| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/01/2011 | 5758.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGI- LANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 1020.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGI- LANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 54.18 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COSNUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2011 | 223.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 771.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/01/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO PERIO- DO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/01/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/01/2011 | 345.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/01/2011 | 1168.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS O DONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/01/2011 | 1400.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS O DONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/01/2011 | 7500.00 | 00016000072600 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA MENDONCA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/01/2011 | 7500.00 | 00001075386446 | PEDRO PAULO DE ARRUDA CAMARA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II NO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/01/2011 | 320.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASCARAS E OCULOS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/01/2011 | 229.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PAB REFERENTE AO PA- GAMENTO DO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 2560.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 2052.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0001902 | 03/01/2011 | 19000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONTRATACAO DAS BANDAS BABY MEL, SAKULEJO E FORRO SEM MODERACAO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0001911 | 03/01/2011 | 23400.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO E GERADOR DE ENERGIA PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 2250.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS- TENCIA SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005965607458 | ALINE CRISTINA FERNANDES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE EDUCACAO FI- SICA NO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/01/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA NO PRO GRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/01/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRA MA PROJOVEM NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 9675.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO I - MANOEL CICERO DANTAS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO. (MEDICO E ENFERMEIRO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO II- MARIA OLIVIA M.RESENDE- REFERENTE AO MES DE JANEIRO. (ENFERMEIRO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO III ALDERI GOMES FERNANDES- REFERENTE AO MES DE JANEIRO. (ENFERMEIRO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO IV FRANCISCO ALVES FEITOSA- REFERENTE AO MES DE JANEIRO. (ENFERMEIRO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO V EVILAZIO OLIMPIO MAIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO. (ENFERMEIRO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 14100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (ODONTOLOGOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 3398.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL EFETIVO COM LOTA CAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 2454.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS POSTOS DO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 1088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 23232.30 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 7500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMI NADO PARA O PSF IV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 8192.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2011 | 7106.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/01/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/01/2011 | 11729.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. RECOLHIMENTO DA 12 PARCELA - PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 2932.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. RECOLHIMENTO DA 12 PARCELA - CONT.SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 1171.79 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-OBRIGACAO PATRONAL PROCESSO 39.086.535 - PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/01/2011 | 527.37 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-SEGURADOS PROCESSO 39.086.534-6 - PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2011 | 1405.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/01/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/01/2011 | 7549.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/01/2011 | 4956.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/01/2011 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 4580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (COORDENADOR DE SAUDE E PROGRAMAS FEDERAIS, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DIRE- TOR DO HOSPITAL MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 50141.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (ASSISTENTE SOCIAL,AUXILIAR DE SERVICOS, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ENFERMEIRO, AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM, FONOAUDIOLOGA, VIGIA, AGENTE ADMINISTRATIVO, DIGITADOR,BIQUIMICO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MEDICO PLANTONISTA E DO DIGITADOR DAS AIHS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 15820.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS EFETUADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 16314.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 302.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 53.70 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2011 | 3514.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2011 | 960.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAM- PINA GRANDE, JOAO PESSOA, MACAIBA, NATAL,COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2011 | 800.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NATAL, CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/01/2011 | 800.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2011 | 640.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, FORTALEZA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE,PATOS JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 540.00 | 00004724475480 | EVA JERUZA DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SER VICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2011 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2011 | 540.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2011 | 540.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2011 | 540.00 | 00007850889460 | ALINE DA SILVA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE CLAUDIO PEREI- RA DE FRANCA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/01/2011 | 540.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/01/2011 | 742.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/01/2011 | 371.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SER- VICO DE REFORMA E RESTAURACAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/01/2011 | 1005.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/01/2011 | 317.20 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 244 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0001210 | 03/01/2011 | 1150.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/01/2011 | 50.00 | 24193963000117 | POSTO CHAMBALA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/01/2011 | 50.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 19,76 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ-5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/01/2011 | 149.50 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/01/2011 | 780.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/01/2011 | 1520.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS, RECEITUA- RIO E CARTOES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001562 | 03/01/2011 | 380.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/01/2011 | 700.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCA- DERNACOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/01/2011 | 760.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/01/2011 | 186.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0001945 | 03/01/2011 | 163.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0001953 | 03/01/2011 | 612.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/01/2011 | 677.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0001970 | 03/01/2011 | 4324.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152010 | 0001988 | 03/01/2011 | 1150.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/01/2011 | 70.00 | 00378736000106 | AGUA FRIA REV.DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/01/2011 | 1446.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/01/2011 | 3360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SOROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/01/2011 | 1410.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA DO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/01/2011 | 350.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO PAMPA DE PLACA JTD 8518 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/01/2011 | 900.54 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 2700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 2140.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 98.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 21.50 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 35.80 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 85.14 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTODE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA,CRASE PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O CRAS E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 317.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PETI, CASA DE APOIO, CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2011 | 150.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 540.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POR- GRAMA PROJOVEM NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/01/2011 | 540.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/01/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/01/2011 | 800.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/01/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/01/2011 | 369.00 | 00009201223455 | FRANCISCO JURANDIR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SE- NHORA MARIA DE FATIMA SARAIVA RESIDENTE NA RUA SERGIPE NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/01/2011 | 160.00 | 00006665807401 | EDILEUZA GRACA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO.(ECO DOPPLER COLORIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/01/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/01/2011 | 55.00 | 00007522726409 | DAIANE LINHARES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/01/2011 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA CG | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM RESERVATORIO DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/01/2011 | 850.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTEADORA DO CENTRO DE RE FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/01/2011 | 400.00 | 00007067576458 | ZENAIDE DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00002659831424 | ALLYSSOS SIMONSSEN BRAGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE LIGAMENTO DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/01/2011 | 94.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/01/2011 | 113.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTE- LAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/01/2011 | 22.52 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/01/2011 | 79.00 | 12587888000190 | GDF RAMALHO MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/01/2011 | 300.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 4400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 10733.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2011. (AGENTE ADMINISTRATIVO, PEDREIRO, GARI,VI GIA, AUXILIAR DE SERVICOS, OPERADOR DE MA QUINAS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 19448.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (GARIS E TRATORISTA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 15590.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/01/2011 | 3366.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, ACOUGUE, MERCADO, MATADOURO E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/01/2011 | 235.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA NQK 8026 LOCADO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/01/2011 | 32.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/01/2011 | 1580.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/01/2011 | 1560.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/01/2011 | 15617.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI CA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/01/2011 | 3026.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, MERCADO, ACOU GUE, POCO, CRUZEIRO, SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, REPETIDORADE TV E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/01/2011 | 612.00 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BRITA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/01/2011 | 2057.12 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/01/2011 | 17.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA PAGA A MENOR NO MES DE JANEIRO DE 2011 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. ( PREFEITO E VICE-PREFEITO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1120.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 6460.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 75.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 7.50 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 184.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 198.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2011 | 67.70 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO.(COMPLEMENTACAO DO EM- PENHO 00047-7/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/01/2011 | 300.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/01/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/01/2011 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/01/2011 | 184.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/01/2011 | 2100.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA AD MINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/01/2011 | 560.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/01/2011 | 672.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 182.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADA NA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 77.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 4044.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2011 | 246.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E PREFEI TURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/01/2011 | 540.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/01/2011 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0001317 | 03/01/2011 | 1500.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/01/2011 | 1575.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DAS PROJECOES ECONOMICO-FINANCEIRAS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00007957199496 | GISLAINE SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E JANTARES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 29,30 E 31 DE DEZEM BRO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE FI- NAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/01/2011 | 980.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREIRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGURANCA NOS DIAS 29,30 E 31 DE DEZEMBRO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/01/2011 | 30.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/01/2011 | 207.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/01/2011 | 4439.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR PARA A PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1080.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 7923.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 136.50 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 279.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2011 | 3.54 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00044/2011 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/01/2011 | 2678.70 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/01/2011 | 17.70 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 05639-1/2010 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIO NETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/01/2011 | 36.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPENHO 04869/2010 PELO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU LO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/01/2011 | 25.80 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.DE PROD. DE LIMP.SERV. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 05627/2010 PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICI PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/01/2011 | 3280.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/01/2011 | 214.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/01/2011 | 1100.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/01/2011 | 2066.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/01/2011 | 65.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/01/2011 | 1.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/01/2011 | 1.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVEROS EM FA- VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2011 | 0.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/01/2011 | 76.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/01/2011 | 32.53 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL REFERENTE A TAXA DE SERVICO BANCARIO- TAXA DE EMISSAO DE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/01/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0002062 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002071 | 03/01/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/01/2011 | 115.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/01/2011 | 1155.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGEM DA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO PO LITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00005031647477 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOESDE 09 FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PRATICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0002097 | 03/01/2011 | 8351.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERNETE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CANDIDATOS AOS CARGOS EFETIVOS CONSTANTES DO CONTRATO 068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/01/2011 | 60.64 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/01/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 4020.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 6667.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (MOTORISTA, DIGITADOR, AGENTE ADMINISTRATI VO, PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 98974.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 20638.31 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 4306.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 145140.00 | 09143181000180 | NASA-NORD.ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR (PAR) ATRAVES DO CON- VENIO 702667/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 51247.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 287.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 2471.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 324.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PU- BLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/01/2011 | 270.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TEREZINHA GARCIAPEREIRA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/01/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/01/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/01/2011 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO PARA SECRETA- RIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001571 | 03/01/2011 | 820.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001589 | 03/01/2011 | 820.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0001597 | 03/01/2011 | 1860.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/01/2011 | 1580.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/01/2011 | 920.00 | 00039892344472 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/01/2011 | 117.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/01/2011 | 1316.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/01/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/01/2011 | 36.98 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/01/2011 | 35.80 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NOS MESES DE ABRIL E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/01/2011 | 1259.07 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/01/2011 | 5998.35 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002275 | 10/01/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/01/2011 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCACAO PA RARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2011 | 6724.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2011 | 577.06 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2011 | 903.56 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I N S S RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2011 | 5352.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I N S S RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/01/2011 | 2160.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SAO PAULO - SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA AD MINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/01/2011 | 947.93 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/01/2011 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/01/2011 | 2582.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/01/2011 | 1754.72 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2011 | 978.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2011 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/01/2011 | 8225.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I N S S RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/01/2011 | 536.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0000426 | 21/01/2011 | 1500.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002003 | 25/01/2011 | 1827.70 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 874.17 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001996 | 25/01/2011 | 2544.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 990,27 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU LANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA MNZ5787 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002429 | 27/01/2011 | 435.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 160 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA JMC 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002437 | 27/01/2011 | 1414.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 520 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MZE 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002445 | 27/01/2011 | 2725.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1002 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULAN-CIA DE PLACA MNZ 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002453 | 27/01/2011 | 837.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 308 LITROS DE GASOLINA PARA A PAMPA DE PLACA JTD 8518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002461 | 27/01/2011 | 3225.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1597 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002488 | 27/01/2011 | 2424.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1200 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002496 | 27/01/2011 | 1389.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 688 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002500 | 27/01/2011 | 2898.70 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1435 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002518 | 27/01/2011 | 1939.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 960 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002526 | 27/01/2011 | 757.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 375 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORPEQUENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002534 | 27/01/2011 | 1010.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORVERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002542 | 27/01/2011 | 1818.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002551 | 27/01/2011 | 1757.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 870 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002577 | 27/01/2011 | 2943.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1082 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002569 | 27/01/2011 | 2940.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1081 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/01/2011 | 109.10 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002470 | 27/01/2011 | 2248.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1113 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002585 | 27/01/2011 | 2825.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1399 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002593 | 27/01/2011 | 326.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 130 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A KOMBI DE PLACA OF 1464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002607 | 27/01/2011 | 1656.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 820 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002615 | 27/01/2011 | 1377.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 682 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002623 | 27/01/2011 | 1454.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 720 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA MNE 0800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0001929 | 28/01/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2011 | 909.65 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2011 | 953.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2011 | 874.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2011 | 14664.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2011 | 7560.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2011 | 3024.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2011 | 659.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2011 | 310.95 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2011 | 993.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2011 | 117.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2011 | 117.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2011 | 117.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2011 | 128.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2011 | 1124.62 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2011 | 1128.26 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2011 | 1107.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2011 | 1254.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2011 | 1033.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2011 | 1033.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2011 | 1033.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2011 | 1096.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2011 | 2812.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2011 | 276.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2011 | 101.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2011 | 101.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2011 | 509.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2011 | 101.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2011 | 276.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2011 | 7390.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2011 | 2422.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2011 | 3657.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2011 | 290.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2011 | 535.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2011 | 523.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2011 | 375.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2011 | 302.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2011 | 245.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2011 | 245.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2011 | 245.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2011 | 314.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2011 | 1472.74 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2011 | 2704.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2011 | 1466.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2011 | 2678.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2011 | 1443.62 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2011 | 2535.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2011 | 1643.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2011 | 2893.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2011 | 6188.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2011 | 805.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2011 | 313.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2011 | 287.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2011 | 276.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2011 | 101.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2011 | 101.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2011 | 101.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2011 | 276.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2011 | 509.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2011 | 3162.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2011 | 6192.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2011 | 979.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2011 | 287.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2011 | 322.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2011 | 276.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2011 | 3019.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2011 | 101.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2011 | 101.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2011 | 509.60 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2011 | 101.92 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2011 | 276.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2011 | 3810.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTE- LAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2011 | 71.50 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RE- FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE APOIOE PROJOVEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2011 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFEREN- CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2011 | 6820.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNAS FUNERARIAS COM ASSESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2011 | 60.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2011 | 474.00 | 00003590237465 | JANDILSON CAMELO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA OSABETE SALES DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2011 | 300.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2011 | 800.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2011 | 150.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2011 | 45.00 | 24206617000550 | PARELHAS GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2011 | 150.00 | 00033397119847 | PATRICIA ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2011 | 125.00 | 00001115559303 | THIARA KARINE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE 02 LATAS DE LEITE PARA A MENOR MARIA VITORIA DA SILVA COM BAIXA IMUNIDADE E COM PROBLEMAS DE ACEI- TACAO DE LACTOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 30.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2011 | 150.00 | 00005918993452 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.(ECOCARDIOGRAMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2011 | 2700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2011 | 2640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2011 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2011 | 140.00 | 00051936569515 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2011 | 900.00 | 00002659831424 | ALLYSSOS SIMONSSEN BRAGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE LIGAMENTO DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2011 | 3099.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2011 | 750.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2011 | 640.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2011 | 1114.40 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2011 | 70.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME DE RAIO X LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2011 | 100.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME DE RAIO X SIMPLES DO ABDOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2011 | 45.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2011 | 507.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2011 | 540.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0004090 | 01/02/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORA- CAO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0004103 | 01/02/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORA- CAO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004120 | 01/02/2011 | 2999.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PARA LIXO E VASSOURAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2011 | 22.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2011 | 316.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORAS DE LIXO TIPO TAMBOR E SOLDA EM CARROS DE MAO DA LIM PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2011 | 212.00 | 00009430618490 | ANTONIO NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM NO LIXAO PU- BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2011 | 125.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2011 | 4580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2011 | 13498.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2011 | 19681.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DE 2011. (GARIS E TRATORISTA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2011 | 395.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2011 | 138.20 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 ROTOR REFAGA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2011 | 127.00 | 00030847370453 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NO FEIXO DE MO LA DO CARROCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MOI 8025-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0005347 | 01/02/2011 | 1470.00 | 00005452706429 | ALVARO CESAR MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2011 | 1250.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS, ELETRODOS E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2011 | 2087.57 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005771 | 01/02/2011 | 1760.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO BASCULANTE DE PLA-CA MOI B025-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005967 | 01/02/2011 | 465.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 171 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA JMC 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005975 | 01/02/2011 | 1305.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 640 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A PATROLDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005983 | 01/02/2011 | 1387.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 680 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A PIPA DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005991 | 01/02/2011 | 2425.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1189 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006009 | 01/02/2011 | 1774.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 870 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006017 | 01/02/2011 | 1946.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 954 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006025 | 01/02/2011 | 757.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 375 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORPEQUENO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006033 | 01/02/2011 | 1212.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORVERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006041 | 01/02/2011 | 1818.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2011 | 127.00 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NA BARRACA OFICIAL DA PREFEITURA NO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MU- NICIPIO - BREJO FESTFOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2011 | 211.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A REALIZA- CAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO BREJO FESTFOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2011 | 2560.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2011 | 1503.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00002850792470 | VALDI DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DO CARNA- VAL FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2011 | 364.00 | 09446540000178 | JACSON DASILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2011 | 112.00 | 00064033279415 | LUCIA MARIA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DOMUNICIPIO - BREJO FESTFOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2011 | 540.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJO- VEM CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJO VEM CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLIC RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJO- VEM CONSTANTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0004111 | 01/02/2011 | 593.10 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O CEN- TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2011 | 1280.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E CAMISE- TAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2011 | 400.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2011 | 540.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACO DE SERVICO DE EXCE PCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005754 | 01/02/2011 | 3065.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1127 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2011 | 3.58 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2011 | 247.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2011 | 20745.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2011 | 9908.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO IV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO V, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2011 | 14100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BU CAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2011 | 1761.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2011 | 1088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2011 | 2313.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2011 | 7500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMI NADO PARA O PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2011 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMI NADO PARA O PSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2011 | 4057.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0005029 | 01/02/2011 | 2680.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2011 | 1318.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POS- TOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2011 | 265.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA VIGI-LANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0005614 | 01/02/2011 | 5008.89 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0005622 | 01/02/2011 | 2332.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2011 | 7500.00 | 00001075386446 | PEDRO PAULO DE ARRUDA CAMARA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II NO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2011 | 7500.00 | 00016000072600 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA MENDONCA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III NO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005908 | 01/02/2011 | 3196.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1175 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2011 | 85.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2011 | 26.46 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA-CA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2011 | 600.00 | 05466749000142 | K&K COPIADORA E ARTIGOS ESCOLARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 11729.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. RECOLHIMENTO DA 13¦ PARCELA - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2011 | 2932.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. RECOLHIMENTO DA 13¦ PARCELA - CONTRIBUICAO SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2011 | 1183.51 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - OBRIGACAO PATRO NAL PROCESSO 39.086.535 - 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2011 | 532.64 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - SEGURADOS PROCES-SO 39.086.534-6 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2011 | 5041.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2011 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0006785 | 01/02/2011 | 30000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAODE BANDAS PARA APRESENTACAO NO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO. BREJO FEST FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2011 | 55.71 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2011 | 247.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2011 | 263.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2011 | 2040.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LA BORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 239.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA PARA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 1663.85 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2011 | 185.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2011 | 1108.00 | 00044931778453 | NANCI DANTAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E JALECOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2011 | 2040.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTO- NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2011 | 609.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MALHA DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2011 | 400.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2011 | 880.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE,PATOS,NATAL COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2011 | 1040.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE,PATOS JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2011 | 600.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2011 | 480.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E SOUSA COM PA CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2011 | 222.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MURO DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2011 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ACOMPA NHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 105.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2011 | 57734.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2011 | 3940.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (COORDENADOR DE SAUDE E PROGRAMAS FEDERAIS, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DIRE- TOR DO HOSPITAL MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2011 | 9467.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNI- CIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2011 | 18358.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2011 | 991.44 | 11735586000159 | FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITORACAO PESSOAL ATRAVES DE 72 DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2011 | 1865.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2011 | 540.00 | 00003630629474 | FRANCINILZA DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE UMA AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DO PSF FRANCISCO ALVES FEI- TOSA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2011 | 540.00 | 00003630629474 | FRANCINILZA DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE UMA AUXILIAR DE SERVICO NO POSTO DO PSF FRANCISCO ALVES FEI- TOSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005002 | 01/02/2011 | 1616.85 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 629,37 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU LANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA MNZ5787 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0005011 | 01/02/2011 | 1480.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2011 | 416.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TOALHAS E LENCOL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2011 | 998.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MARMORE E GRANITO PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2011 | 1285.73 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2011 | 540.00 | 00009771097474 | JOAO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2011 | 781.80 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2011 | 2277.75 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2011 | 1172.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2011 | 2505.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 167 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2011 | 720.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NAS UNIDA-DES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2011 | 405.00 | 03129063000130 | IVSON JOSE ALMEIDA MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE 50 CM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0005576 | 01/02/2011 | 909.98 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2011 | 310.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2011 | 155.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2011 | 294.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO EFETUADOS NO VEICULO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2011 | 973.62 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2011 | 464.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2011 | 754.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005916 | 01/02/2011 | 1278.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 470 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA GOL DE PLACA MZE 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005924 | 01/02/2011 | 979.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 360 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PAMPA DE PLACA JTD 8518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005932 | 01/02/2011 | 2774.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1020 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005941 | 01/02/2011 | 3190.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1564 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2011 | 512.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.DE PROD. DE LIMP.SERV. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2011 | 824.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA DO VEICULO BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2011 | 1410.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2011 | 307.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2011 | 1638.56 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004154 | 01/02/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSOS LICITA TORIOS EM TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS AD MINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004162 | 01/02/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSOS LICITA TORIOS EM TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS AD MINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2011 | 1245.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2011 | 7163.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2011 | 200.00 | 13811484000109 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.TES.NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 701137/2008 PARA REALIZACAO DE FESTA NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0005649 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2011 | 1.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2011 | 73.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2011 | 1.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2011 | 0.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2011 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2011 | 383.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MAMADEIRAS, BICOS DE MAMADEIRAS, ESCOVADE MAMADEIRA, ESCOVAS E PENTES PARA AS CRIAN-CAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2011 | 20.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2011 | 270.00 | 00005965604432 | KRISLANIA FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA PROFESSORJOSE LUIZ 201 PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDA-DES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TEREZINHA GARCIAPEREIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0004138 | 01/02/2011 | 710.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004146 | 01/02/2011 | 1205.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0004171 | 01/02/2011 | 1404.30 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2011 | 40.00 | 00052090531487 | SANDRA PRAXEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL DA DISCIPLINA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2011 | 120.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2011 | 250.00 | 04369988000200 | POSTO SIM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 20.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO SELO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 20.00 | 00030846692449 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO SELO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2011 | 20.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM COM O SEU DESLOCAMENTO A POMBAL-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO SELO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2011 | 5522.49 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (MOTORISTA, DIGITADOR, AGENTE ADMINISTRATI VO, PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2011 | 1115.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSTITUTICAO DE FUNCIONARIOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2011 | 102626.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%, RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2011 | 53064.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2011 | 21977.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2011 | 4020.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2011 | 623.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2011. (VETERINARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0005037 | 01/02/2011 | 1850.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ENCARDENACOES, CONFECCAO DE CARIMBOS E ENVE LOPES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2011 | 1860.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2011 | 400.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REDES DE DORMIR PARA A CRECHE NOSSA SE-NHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2011 | 1520.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2011 | 700.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS E ENCA- DERNACOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0005177 | 01/02/2011 | 2861.80 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2011 | 1092.23 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2011 | 1314.27 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2011 | 216.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DURANTE UMA CAPACITACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2011 | 1090.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E SOLVEN-TE PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2011 | 30.00 | 00087364280430 | MARIA JERUZA DE ALMEIDA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA CONEGOSANDOVAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2011 | 25.00 | 00003526393427 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SI-TIO MORADA NOVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2011 | 30.00 | 00001981368469 | MARIA ZENEIDE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SI-TIO POCO DA ONCA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2011 | 25.00 | 00003243984416 | MARIA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2011 | 20.00 | 00003836782421 | MARIA DO SOCORRO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE COM O SEU DES-LOCAMENTO DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A ESCOLAJOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2011 | 20.00 | 00075267349453 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO PARA O SEU DESLOCAMENTO DO SITIO BOM JESUS PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2011 | 20.00 | 00003525973489 | JOSENILDA ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA DESLOCA- MENTO DO SITIO OLHO DAGUA PARA A ESCOLA JOSUEALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2011 | 25.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A ESCO- LA DO SITIO MORADA NOVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2011 | 12.50 | 00000965991466 | AMBROZINA ALDENI MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DO SITIO TUBI BA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2011 | 20.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2011 | 25.00 | 00033007993415 | IRACEMA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2011 | 157.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABDON DA CUNHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2011 | 1210.35 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2011 | 182.50 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006050 | 01/02/2011 | 3965.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1944 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006068 | 01/02/2011 | 707.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 260 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A KOMBI DE PLACA OF MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006076 | 01/02/2011 | 2019.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 990 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006084 | 01/02/2011 | 983.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 482 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006092 | 01/02/2011 | 2142.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1050 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006530 | 01/02/2011 | 27.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00259-3/2011 REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA A KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2011 | 2964.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR PARA A PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2011 | 281.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CON TRATO FIRMADO PARA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2011 | 540.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0004189 | 01/02/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 103.55 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2011 | 8329.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2011 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 TONNERS PARA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0005045 | 01/02/2011 | 1800.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2011 | 741.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2011 | 2240.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 003413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2011 | 86.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2011 | 133.72 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0005703 | 01/02/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2011 | 240.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 15 METROS DE CARPETE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0006106 | 01/02/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2011 | 196.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 600.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 2030.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2011 | 1522.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2011 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2011 | 6460.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2011 | 1495.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO/2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2011 | 672.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2011 | 370.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2011 | 1119.64 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004995 | 01/02/2011 | 736.20 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 352.25 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2011 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2011 | 2160.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF PARA RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2011 | 1317.64 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2011 | 97.20 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2011 | 658.61 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA DO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005959 | 01/02/2011 | 2268.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1112 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/02/2011 | 4320.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE PNEUS E VALVULAS PARA O VEICULO LOCA- DO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2011 | 165.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2011 | 1183.24 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/02/2011 | 4576.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. (EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/02/2011 | 268.80 | 05466749000142 | K&K COPIADORA E ARTIGOS ESCOLARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/02/2011 | 229.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PAB REFERENTE AO PA- GAMENTO DO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/02/2011 | 845.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/02/2011 | 986.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/02/2011 | 238.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/02/2011 | 844.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I N S S RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/02/2011 | 322.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/02/2011 | 5391.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/02/2011 | 5529.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I N S S RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0006289 | 10/02/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/02/2011 | 388.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/02/2011 | 10846.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I N S S RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006297 | 14/02/2011 | 31.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/02/2011 | 7508.12 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I N S S RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/02/2011 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/02/2011 | 4506.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I N S S RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/02/2011 | 532.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/02/2011 | 226.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/02/2011 | 844.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO I N S S RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/02/2011 | 449.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/02/2011 | 567.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/02/2011 | 472.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/02/2011 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/02/2011 | 537.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0006548 | 21/02/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/02/2011 | 1479.90 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0006424 | 21/02/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/02/2011 | 700.00 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS A LASER E JANTO DE TINTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/02/2011 | 700.00 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONDICIO-NAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LAZER COMSUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/02/2011 | 935.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/02/2011 | 100.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0006556 | 28/02/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2011 | 1449.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2011 | 302.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2011 | 354.20 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2011 | 269.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2011 | 621.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2011 | 8686.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2011 | 290.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2011 | 535.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2011 | 3416.69 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2011 | 15347.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2011 | 7895.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2011 | 3364.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2011 | 645.14 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2011 | 845.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2011 | 95.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2011 | 1253.27 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2011 | 1096.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2011 | 228.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2011 | 1275.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2011 | 2007.44 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2011 | 3003.90 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/02/2011 | 202.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2011 | 300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/03/2011 | 740.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/03/2011 | 300.00 | 00003292153450 | ANA KATIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA- RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE CAPACITA- CAO GESTAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE MAR- CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2011 | 540.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE MAR CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0007081 | 01/03/2011 | 1711.61 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACO DE SERVICO DE EXCE PCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2011 | 715.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MAMADEIRAS, CHUPETAS, FRALDAS E OUTROS PRODUTOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008818 | 01/03/2011 | 3011.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1091 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2011 | 1529.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAREDES DE GESSO PARA O PSF MANOEL CICERO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2011 | 1565.62 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRO DE GESSO PA RA O PSF MANOEL CICERO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2011 | 473.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2011 | 120.91 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0008605 | 01/03/2011 | 440.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0008613 | 01/03/2011 | 654.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0008621 | 01/03/2011 | 4421.01 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0008630 | 01/03/2011 | 3327.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0008648 | 01/03/2011 | 709.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008800 | 01/03/2011 | 2936.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1064 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2011 | 23891.23 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE AGEN- TES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2011 | 7500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMI NADO PARA O PSF V, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2011 | 10075.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO I REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO II REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO III REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO IV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO V REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2011 | 14100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BU CAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2011 | 4542.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2011 | 1088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2011 | 1761.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO DE 2011 DO PESSOA EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2011 | 2212.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO PSF DO MES DE MARCO DE 2011 DO PESSOA EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2011 | 7500.00 | 00001075386446 | PEDRO PAULO DE ARRUDA CAMARA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0010065 | 01/03/2011 | 2980.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2011 | 680.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2011 | 80.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FORUM DE CULTURA DO ALTO SERTAO-FOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00008748011410 | AMILO DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS DE DIVUL GACAO DA FESTA DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO - BREJO FEST FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2011 | 198.00 | 00068438001491 | DAMIAO LUIZ GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2011 | 2580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2011 | 1280.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2011 | 1407.00 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DURANTE AS FILMAGENS DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO - BREJOFESTFOLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2011 | 196.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0010073 | 01/03/2011 | 13000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAODE BANDAS PARA APRESENTACAO NO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO. BREJO FEST FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0010081 | 01/03/2011 | 3000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAODE BANDAS PARA APRESENTACAO NO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO. BREJO FEST FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0010090 | 01/03/2011 | 27000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR PARA O BREJO FEST FOLIA - CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2011 | 5034.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2011 | 7177.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2011 | 1434.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2011 | 35.88 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2011 | 2720.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COM UM TRATOR D-60 TIPO ESTEIRA DURANTE 16 HORAS NO LIXAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0007765 | 01/03/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJE- TOS E PLANILHAS DAS CONSTRUCOES CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0007773 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0007790 | 01/03/2011 | 500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2011. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00777-3/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2011 | 3039.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, MERCADO, ACOU GUE, POCO, CRUZEIRO, SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, REPETIDORADE TV E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2011 | 15453.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI CA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2011 | 357.50 | 02030715000112 | ANATEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMEN TO DE SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2011 | 270.00 | 00077816307420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALAIOS PARA OS GA RIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2011 | 475.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2011 | 475.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2011 | 60.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2011 | 450.00 | 00005708314400 | MARINALDO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2011 | 200.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2011 | 32.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0008583 | 01/03/2011 | 2383.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA OS GARIS DA LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0008664 | 01/03/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0008672 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008915 | 01/03/2011 | 652.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 320 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MYT 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008923 | 01/03/2011 | 1836.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUI-NA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008931 | 01/03/2011 | 1221.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 599 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008940 | 01/03/2011 | 1060.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 520 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008958 | 01/03/2011 | 1354.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 664 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008966 | 01/03/2011 | 816.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORVERMELHO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008974 | 01/03/2011 | 1224.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAZUL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2011 | 4925.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2011 | 13756.29 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2011. (GARIS E TRATORISTA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2011 | 19927.36 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2011. (GARIS E TRATORISTA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2011 | 1985.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2011 | 3033.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009946 | 01/03/2011 | 5000.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009954 | 01/03/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009971 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009997 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/03/2011 | 8280.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A BASCULANTE DE PLACA MOI 8106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/03/2011 | 1650.00 | 08920126000196 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO BACULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2011 | 2507.78 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2011 | 150.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2011 | 1218.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00082138010163 | MARIA ERINALVA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIA DE MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2011 | 800.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2011 | 19.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTE- LAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2011 | 98.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUN- CIONAMENTO DO PETI REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2011 | 50.33 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2011 | 101.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2011 | 30.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2011 | 187.39 | 00008953331471 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2011 | 218.14 | 00047891041415 | JUDITE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2011 | 292.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005455517490 | FRANCISCA KALIANE DE AGUIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM OTORRINO PARA A SUA FILHA LUIZA PAMELA AGUIARDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2011 | 100.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2011 | 100.00 | 00072721472453 | LEDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004770320442 | EDINETE SOARES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2011 | 100.00 | 00008020588418 | JOSILENE MORAIS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES NO SEU FILHO JOSE GABRIEL DE SOUSA LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2011 | 100.00 | 00005871763421 | VALDELUCIA GARCIA DE FARIAS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM RIS CO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2011 | 300.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2011 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2011 | 2145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2011 | 170.00 | 00003832464409 | FRANCISCA DA SILVA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2011 | 250.00 | 00003832464409 | FRANCISCA DA SILVA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2011 | 540.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2011 | 2003.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA CELULAR PARA A PREFEITURAMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2011 | 354.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2011 | 18.90 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDEN CAIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2011 | 305.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0008028 | 01/03/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0008036 | 01/03/2011 | 750.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2011 | 1320.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A PREFEITURA INCLUINDO ENCADERNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2011 | 1650.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E CARTAZES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2011 | 1481.80 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0008141 | 01/03/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2011 | 589.49 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA PA-RA CONSTRUCAO DO MIRANTE PUBLICO DO MUNICIPIODE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2011 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2011 | 107.20 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2011 | 40.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADAS AO TOPOGRAFO RES- PONSAVEL PELA ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2011 | 9025.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0009539 | 01/03/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2011 | 1381.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2011 | 260.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DA SALA DE LICI TACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/03/2011 | 369.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2011 | 1395.48 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DOA PREFIEUTRA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2011 | 300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2011 | 109.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2011 | 213.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2011 | 205.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2011 | 500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2011 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2011 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ACOM- PANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2011 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2011 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008907 | 01/03/2011 | 2080.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1020 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2011 | 1500.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE MAR CO DE 2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2011 | 7246.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2011 | 560.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2011 | 896.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009563 | 01/03/2011 | 1144.10 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 547.41 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2011 | 229.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0009938 | 01/03/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009962 | 01/03/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2011 | 74.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0007391 | 01/03/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2011 | 376.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2011 | 1313.52 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2011 | 80.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2011 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0008770 | 01/03/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA RSGOV/JP/CAIXA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0008788 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2011 | 1090.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS E CHEFE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2011 | 7487.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/03/2011 | 500.00 | 00004024915487 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CCIR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2011 | 1.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2011 | 1112.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/03/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2011 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2011 | 4035.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2011 | 168.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/03/2011 | 710.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MINISTERIO DO DESENVOL VIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2011 | 488.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2011 | 901.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCA GO-MES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2011 | 477.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE RESTAURACAO DO PREDIO DA ESCOLA FRAN CISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2011 | 830.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2011 | 1745.00 | 00064952088472 | ROGERIO SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE138 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0006939 | 01/03/2011 | 2450.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0006947 | 01/03/2011 | 1998.70 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0006955 | 01/03/2011 | 540.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0006963 | 01/03/2011 | 3000.29 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0006971 | 01/03/2011 | 1650.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0006980 | 01/03/2011 | 3400.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2011 | 1205.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO CONFECCAO DE FAIXAS E BAN NERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2011 | 725.34 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007099 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007102 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007111 | 01/03/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007129 | 01/03/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007137 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007145 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007153 | 01/03/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0007161 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2011 | 240.00 | 00002848092416 | HERIK VIEIRA DE CARVALHO FONSECA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE PARA PAR TICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA TREINADORES DE HANDBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2011 | 240.00 | 00096713755453 | MARIA DO CEU ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE METODOLO GIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0007226 | 01/03/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2011 | 80.00 | 00001207179485 | SERGIO GOMES SILVEIRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO LSE PARA TECNICO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0007285 | 01/03/2011 | 1891.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2011 | 632.00 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2011 | 270.00 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2011 | 160.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2011 | 140.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE MAR- CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2011 | 200.00 | 00002025369476 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA BRAGA DA SILVA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO DURAN TE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2011 | 160.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003526393427 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SI-TIO MORADA NOVA DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2011 | 60.00 | 00001981368469 | MARIA ZENEIDE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SI-TIO POCO DA ONCA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003243984416 | MARIA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA DURANTE O MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2011 | 40.00 | 00003836782421 | MARIA DO SOCORRO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE COM O SEU DES-LOCAMENTO DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A ESCOLAJOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2011 | 40.00 | 00003525973489 | JOSENILDA ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA DESLOCA- MENTO DO SITIO OLHO DAGUA PARA A ESCOLA JOSUEALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2011 | 50.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A ESCO- LA DO SITIO MORADA NOVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2011 | 40.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2011 | 37.50 | 00003525573464 | DELVAI CUNHA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DO SITIO SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2011 | 25.00 | 00000965991466 | AMBROZINA ALDENI MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DO SITIO TUBI BA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2011 | 40.00 | 00075267349453 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO PARA O SEU DESLOCAMENTO DO SITIO BOM JESUS PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2011 | 365.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2011 | 228.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2011 | 77.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE FEVE REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2011 | 110.00 | 00002025369476 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA BRAGA DA SILVA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO DURAN TE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2011 | 88.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2011 | 221.00 | 10375805000173 | THA=LIFFE IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CALCINHAS E CUECAS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2011 | 280.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2011 | 384.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MNL 6672 DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2011 | 616.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA IDR 6102 DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2011 | 88.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0008575 | 01/03/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0008591 | 01/03/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0008656 | 01/03/2011 | 3760.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2011 | 50.00 | 00033007993415 | IRACEMA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008826 | 01/03/2011 | 3076.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1508 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008834 | 01/03/2011 | 1917.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 940 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008842 | 01/03/2011 | 1999.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 980 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008851 | 01/03/2011 | 2121.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1050 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2011 | 712.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DOS SERVICOS DESUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO NO MES DE MARCO DE 2011 NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2011 | 109987.51 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2011 | 56084.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2011 | 23179.81 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2011 | 4213.85 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2011 | 5015.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (MOTORISTA, DIGITADOR, AGENTE ADMINISTRATI VO, PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009385 | 01/03/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE MARCO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009393 | 01/03/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009407 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009415 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009423 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009431 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009440 | 01/03/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009458 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0009466 | 01/03/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009482 | 01/03/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009504 | 01/03/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2011 | 767.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2011 | 16468.31 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2011 | 8308.69 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2011 | 3656.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2011 | 645.14 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2011 | 60.00 | 00087364280430 | MARIA JERUZA DE ALMEIDA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA CONEGOSANDOVAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/03/2011 | 1260.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/03/2011 | 800.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU CACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/03/2011 | 800.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU CACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2011 | 2800.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/03/2011 | 2800.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2011 | 339.48 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/03/2011 | 368.90 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE RESTAU RACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/03/2011 | 527.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SER- VICO DE RESTAURACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/03/2011 | 80.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0007234 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2011 | 1106.70 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE REFOR MA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2011 | 737.80 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0007340 | 01/03/2011 | 499.82 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2011 | 1120.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE,PATOS JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2011 | 400.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2011 | 200.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A NATAL, SOUSA E CAJAZEI-RAS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2011 | 160.00 | 00019124783404 | JOSE VIANA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E JO- AO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2011 | 600.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA, CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOSCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2011 | 520.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, NATALE SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2011 | 40.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO SEU DESLOCAMENTO A SOUSA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004991682401 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE NABOR TORRES DA CUNHA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004778887476 | ELIZETE CRISTINA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0007722 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0007731 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2011 | 5774.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2011 | 54.18 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2011 | 272.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2011 | 1608.49 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2011 | 410.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CON DICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2011 | 230.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2011 | 280.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO SEU DESLOCAMENTO A PATOS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2011 | 239.07 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA PARA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2011 | 50.00 | 08754803000143 | POSTO CONFIANCA TABAJARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2011 | 80.00 | 00002586083407 | LEONARDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2011 | 50.00 | 24187833000767 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2011 | 30.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2011 | 159.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2011 | 40.00 | 08328395000672 | JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2011 | 80.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PA RA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS COM PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0008711 | 01/03/2011 | 877.10 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0008729 | 01/03/2011 | 1075.40 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008869 | 01/03/2011 | 3532.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1280 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008877 | 01/03/2011 | 720.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 261 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O GOL DE PLACA MZE 0705-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008885 | 01/03/2011 | 593.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 215 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA JTD 8518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008893 | 01/03/2011 | 2992.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1467 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO JUMPER VAN 2.3 DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO DE 2011 DO DIGITADOR DAS AIH'S E MEDICO PLANTONISTA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2011 | 9237.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2011 | 15972.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2011 | 3945.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. (COORDENADOR DE SAUDE E PROGRAMAS FEDERAIS, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DIRE- TOR DO HOSPITAL MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2011 | 63147.81 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009491 | 01/03/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0009547 | 01/03/2011 | 1578.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0009555 | 01/03/2011 | 1308.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009571 | 01/03/2011 | 1917.70 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 746,47 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU LANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA MNZ5787 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0009598 | 01/03/2011 | 155.57 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2011 | 240.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2011 | 9296.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2011 | 3463.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2011 | 290.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2011 | 269.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2011 | 338.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2011 | 302.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2011 | 1414.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2011 | 695.38 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2011 | 535.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2011 | 250.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/03/2011 | 1330.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA DE COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/03/2011 | 980.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCA- DERNACOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/03/2011 | 700.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/03/2011 | 1020.00 | 07350797000104 | REPECAL PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PENUS PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/03/2011 | 943.17 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 03/03/2011 | 229.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PAB REFERENTE AO PA- GAMENTO DO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011231 | 03/03/2011 | 401.70 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFEREN CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010243 | 09/03/2011 | 490.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010286 | 10/03/2011 | 1300.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMIONETE D20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICA€ÇO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCA€ | FORMA€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0010294 | 10/03/2011 | 6125.95 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010359 | 10/03/2011 | 1846.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RE-POSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/03/2011 | 234.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/03/2011 | 844.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/03/2011 | 2644.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE PARTI CIPACAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/03/2011 | 1292.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/03/2011 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0010260 | 10/03/2011 | 2350.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/03/2011 | 300.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/03/2011 | 1006.50 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010278 | 10/03/2011 | 1520.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010324 | 10/03/2011 | 2145.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 143 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010341 | 10/03/2011 | 1163.30 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NAS UNIDA- DES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/03/2011 | 169.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/03/2011 | 788.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/03/2011 | 449.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/03/2011 | 1410.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/03/2011 | 824.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO JUMPER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/03/2011 | 512.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010316 | 10/03/2011 | 510.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/03/2011 | 232.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/03/2011 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/03/2011 | 567.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010308 | 10/03/2011 | 8067.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010332 | 10/03/2011 | 700.30 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TORNEIRAS, COLA PLASTICA E SOLVENTE PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/03/2011 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0011380 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010502 | 11/03/2011 | 135.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010511 | 11/03/2011 | 25.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010529 | 12/03/2011 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010537 | 12/03/2011 | 503.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010545 | 12/03/2011 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010553 | 12/03/2011 | 553.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010588 | 14/03/2011 | 369.25 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010618 | 14/03/2011 | 490.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010570 | 14/03/2011 | 978.00 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010596 | 14/03/2011 | 478.75 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AS REUNIOES REALIZA- DAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0010634 | 14/03/2011 | 2590.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0010626 | 14/03/2011 | 2535.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/03/2011 | 3.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00494/2011 REFERENTE AO FORNECI MENTO DE TONNERS PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 14/03/2011 | 3.06 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00490-1/2007 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE 01 ROTOR REFAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/03/2011 | 390.00 | 07227299000160 | MARIA NIECE DE QUEIROZ ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS REUNIOES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010600 | 14/03/2011 | 1650.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010707 | 15/03/2011 | 3841.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010740 | 15/03/2011 | 646.11 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010685 | 15/03/2011 | 259.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS REUNIOES MI- NISTRADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010693 | 15/03/2011 | 489.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REU-NIOES MINISTRADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010715 | 15/03/2011 | 378.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DOACAO AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM ALEI MUNICIPAL 813 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010723 | 15/03/2011 | 4495.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010651 | 15/03/2011 | 471.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010669 | 15/03/2011 | 398.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010677 | 15/03/2011 | 496.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010731 | 15/03/2011 | 796.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0010758 | 17/03/2011 | 245.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010791 | 18/03/2011 | 1468.30 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010804 | 18/03/2011 | 1169.50 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CABO FLEXIVEL, FECHADURAS, FITAS ISOLANTES, LIXA DE FERRO E ROLO PARA PINTURA DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 18/03/2011 | 360.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE PARTI CIPACAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/03/2011 | 70.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 18/03/2011 | 18.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010855 | 21/03/2011 | 3201.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0011363 | 21/03/2011 | 842.20 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0011371 | 21/03/2011 | 937.30 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010821 | 21/03/2011 | 842.20 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010839 | 21/03/2011 | 937.30 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARGAMASSA, LIXA, TINTA E OUTRAS MERCADORIAS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010847 | 21/03/2011 | 2500.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/03/2011 | 0.60 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 010847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010812 | 21/03/2011 | 842.20 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010863 | 23/03/2011 | 1010.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010880 | 23/03/2011 | 1926.60 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010898 | 23/03/2011 | 221.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0010871 | 23/03/2011 | 865.50 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POS- TOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 24/03/2011 | 1125.00 | 04390476000137 | GERACAO XXI PECAS E TINTAS AUTOMOTIVAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PAMPA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132011 | 0010910 | 28/03/2011 | 1050.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0010944 | 28/03/2011 | 1508.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/03/2011 | 672.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0010936 | 28/03/2011 | 1950.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTAS DE BORRACHA E COURO PARA OS GARISDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/03/2011 | 300.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/03/2011 | 998.02 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010987 | 29/03/2011 | 1610.50 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASOS SANITARIOS E TUBOS SOLDAVEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010995 | 29/03/2011 | 2662.00 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS E CANTONEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0010979 | 29/03/2011 | 1551.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 BIROS COM 02 GAVETAS, 04 ESTANTES DEACO ABERTA COM 06 BANDEJAS E 01 RACK PARA COMPUTADOR DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0011002 | 30/03/2011 | 2030.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0011011 | 30/03/2011 | 1190.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0011053 | 30/03/2011 | 965.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RE-POSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2011 | 1680.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE PARTI CIPACAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0011029 | 30/03/2011 | 765.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011045 | 30/03/2011 | 2033.05 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0011061 | 30/03/2011 | 1357.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-MATERIAL ELETRICO E OUTROS PRODUTOS PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0011134 | 30/03/2011 | 580.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO PAMPA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0011070 | 30/03/2011 | 877.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ELETRODOS, COLA PLASTICA, LAMPADAS E CABOS PP PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011037 | 30/03/2011 | 3920.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2011 | 537.97 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-SEGURADOS PROCESSO 39.086.534-6 - QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2011 | 3238.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. RECOLHIMENTO 13 PARCELA LEI 11.960/2009 CONT.SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2011 | 12954.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. RECOLHIMENTO 13 PARCELA LEI 11.960/2009 PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2011 | 1195.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OBRIGACAO PATRONAL PROCESSO 39.086.535- QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2011 | 1434.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0011282 | 31/03/2011 | 144.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011177 | 31/03/2011 | 585.40 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011223 | 31/03/2011 | 486.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011240 | 31/03/2011 | 470.60 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/03/2011 | 960.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/03/2011 | 396.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IGD REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011193 | 31/03/2011 | 450.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011169 | 31/03/2011 | 830.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011185 | 31/03/2011 | 1515.60 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 336 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPI TAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0011215 | 31/03/2011 | 905.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FECHADURAS E DOBRADICAS PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/03/2011 | 103.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/03/2011 | 675.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011151 | 31/03/2011 | 410.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0011207 | 31/03/2011 | 704.80 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARGAMASSA E CADEADOS PARA REPOSICAO NOSPREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/03/2011 | 1136.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0011355 | 31/03/2011 | 1169.50 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/04/2011 | 211.32 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/04/2011 | 277.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/04/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/04/2011 | 1646.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2011 | 756.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA FRANCISCA GO-MES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/04/2011 | 378.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE RESTAURACAO DO PREDIO DA ESCOLA FRAN CISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/04/2011 | 159.00 | 05597561000133 | FRANCISCA MEDEIROS AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D-20DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/04/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELE CENTRO COMUNITARIO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/04/2011 | 360.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/04/2011 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CUR SO DE COORDENACAO PEDAGOGICA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0012548 | 01/04/2011 | 1203.10 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2011 | 1540.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0012599 | 01/04/2011 | 2114.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012726 | 01/04/2011 | 978.95 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2011 | 1708.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVI-DADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0013021 | 01/04/2011 | 1600.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0013030 | 01/04/2011 | 1800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGI CO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2011 | 600.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE EXCLU- SAO, INCLUSAO E DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013226 | 01/04/2011 | 1470.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2011 | 152.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2011 | 152.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/04/2011 | 133.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO VARZEA DOS POLTROS DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2011 | 190.00 | 00002025369476 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA BRAGA DA SILVA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO DURAN TE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2011 | 365.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2011 | 50.00 | 00003526393427 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SI-TIO MORADA NOVA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2011 | 60.00 | 00001981368469 | MARIA ZENEIDE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SI-TIO POCO DA ONCA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2011 | 50.00 | 00003243984416 | MARIA TELMA DANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA FRAN- CISCA GOMES BATISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2011 | 60.00 | 00087364280430 | MARIA JERUZA DE ALMEIDA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA CONEGOSANDOVAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2011 | 40.00 | 00003836782421 | MARIA DO SOCORRO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE COM O SEU DES-LOCAMENTO DO SITIO RIACHO FUNDO PARA A ESCOLAJOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2011 | 40.00 | 00075267349453 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO PARA O SEU DESLOCAMENTO DO SITIO BOM JESUS PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2011 | 50.00 | 00033007993415 | IRACEMA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2011 | 40.00 | 00003525973489 | JOSENILDA ALVES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA DESLOCA- MENTO DO SITIO OLHO DAGUA PARA A ESCOLA JOSUEALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2011 | 40.00 | 00039892743415 | GENILZA DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O SEU DESLOCAMENTO A ESCOLA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2011 | 25.00 | 00003525573464 | DELVAI CUNHA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DO SITIO SAO PEDRO PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2011 | 25.00 | 00000965991466 | AMBROZINA ALDENI MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DO SITIO TUBI BA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2011 | 50.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A ESCO- LA DO SITIO MORADA NOVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/04/2011 | 272.50 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/04/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/04/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/04/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELE CENTRO COMUNITARIO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0013820 | 01/04/2011 | 3194.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/04/2011 | 5015.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (MOTORISTA, DIGITADOR, AGENTE ADMINISTRATI VO, PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/04/2011 | 109.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DOS SERVICOS DESUBSTITUICAO DE AUX.SERVICO NO MES DE ABRIL DE 2011 NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/04/2011 | 6360.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/04/2011 | 890.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DOS SERVICOS DESUBSTITUICAO DE PROFESSOR NO MES DE ABRIL DE 2011 NA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/04/2011 | 35164.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/04/2011 | 158726.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/04/2011 | 56203.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/04/2011 | 434.25 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PIPAS D'AGUA PARA AS ESCOLAS PROF. MA- NOEL TORRES, TEREZINHA GARCIA PEREIRA E CONE-GO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/04/2011 | 380.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PIPAS D'AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/04/2011 | 825.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0014460 | 01/04/2011 | 1721.40 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0014478 | 01/04/2011 | 2495.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO E LINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0014486 | 01/04/2011 | 3240.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/04/2011 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0014541 | 01/04/2011 | 763.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0014559 | 01/04/2011 | 1377.00 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0014567 | 01/04/2011 | 343.80 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/04/2011 | 8383.99 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/04/2011 | 5234.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/04/2011 | 23802.75 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/04/2011 | 973.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/04/2011 | 1190.00 | 00005084450430 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR, CAPOTA DA CAMIONETE D-20 E COLCHOES DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/04/2011 | 650.07 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/04/2011 | 470.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATI- FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADA CA DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATA- DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/04/2011 | 710.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MINISTERIO DO DESENVOL VIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2011 | 4035.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/04/2011 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/04/2011 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 01129-1/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/04/2011 | 7.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 01036-7/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/04/2011 | 295.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/04/2011 | 5.78 | 05597561000133 | FRANCISCA MEDEIROS AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 021 REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2011 | 3549.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE PARTI CIPACAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2011 | 159.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE PARTI CIPACAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2011 | 548.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE PARTI CIPACAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/04/2011 | 1952.97 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE PARTI CIPACAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/04/2011 | 69.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/04/2011 | 1.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - ICMS DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/04/2011 | 1.34 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2011 | 2629.89 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2011 | 69.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/04/2011 | 76.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2011 | 9.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 01016-2/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2011 | 47.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 01280-7/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2011 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/04/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/04/2011 | 470.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE GUIA DE TRANSPOR TE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2011 | 1544.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2011 | 7269.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0014338 | 01/04/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0014354 | 01/04/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA RSGOV/JP/CAIXA NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0014362 | 01/04/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA RSGOV/JP/CAIXA NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0014516 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/04/2011 | 381.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/04/2011 | 129.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2011 | 836.89 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU NICIPAL NO MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/04/2011 | 2628.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2011 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ACOM- PANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2011 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2011 | 400.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0013137 | 01/04/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0013170 | 01/04/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2011 | 6480.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2011 | 1500.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/04/2011 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/04/2011 | 294.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/04/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/04/2011 | 800.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS SOCORRISTA NAS VIATURAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/04/2011 | 756.00 | 00007282379467 | FRANCIMAR FERNANDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PARE- DE DA QUADRA DA ESCOLA JOSE OLIMPIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/04/2011 | 190.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRES SORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0012530 | 01/04/2011 | 1301.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE MONITORES, MICRO COMPUTADORES E NOBREAK DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0012602 | 01/04/2011 | 1950.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2011 | 87.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS JUDICIARIOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2011 | 144.10 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0013188 | 01/04/2011 | 1992.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/04/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/04/2011 | 545.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA EMA- TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2011 | 200.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2011 | 9025.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0014494 | 01/04/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0014575 | 01/04/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DOA PREFIEUTRA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/04/2011 | 54.18 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/04/2011 | 2420.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/04/2011 | 243.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/04/2011 | 294.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2011 | 1205.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/04/2011 | 348.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NO TETO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/04/2011 | 1134.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2011 | 315.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE REFOR MA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/04/2011 | 567.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SER- VICO DE RESTAURACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/04/2011 | 110.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/04/2011 | 110.00 | 00026231190404 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 CALHAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00009932272442 | JOSE LEOCARDO SARAIVA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM EFETUADOS NO VEICULO PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/04/2011 | 567.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE RESTAU RACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/04/2011 | 824.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO JUMPER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/04/2011 | 1410.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2011 | 614.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2011 | 50.00 | 24193963000117 | POSTO CHAMBALA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2011 | 40.00 | 10478691000430 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2011 | 40.00 | 10478691000430 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2011 | 382.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA PARA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2011 | 239.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA PARA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2011 | 95.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012700 | 01/04/2011 | 2062.50 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 137 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012718 | 01/04/2011 | 792.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012742 | 01/04/2011 | 842.40 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012751 | 01/04/2011 | 660.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/04/2011 | 1100.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DEPLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2011 | 6530.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2011 | 190.00 | 09395816000136 | E. D. MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PARABRISA, PORTAS E VIDROS NA PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2011 | 40.00 | 04869074000110 | POSTO DAS CORDILHEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2011 | 30.00 | 10478691000430 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2011 | 30.00 | 03152420000181 | AUTO POSTO CARAUBENSE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0013056 | 01/04/2011 | 5844.14 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0013081 | 01/04/2011 | 17.81 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0013099 | 01/04/2011 | 163.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0013111 | 01/04/2011 | 5001.10 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00008748011410 | AMILO DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, CARTAZES E BANNERS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/04/2011 | 545.00 | 00009771097474 | JOAO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0013757 | 01/04/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008901010437 | RAMONZE GOMES BERNARDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ILMA LUCIA FER NANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2011 | 300.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/04/2011 | 4515.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (COORDENADOR DE SAUDE E PROGRAMAS FEDERAIS, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DIRE- TOR DO HOSPITAL MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/04/2011 | 59666.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/04/2011 | 24867.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/04/2011 | 6861.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNI CIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/04/2011 | 113.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES EXTRAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNI- CIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2001 DO ME DICO E DO DIGITADOR DAS AIH'S. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/04/2011 | 280.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/04/2011 | 720.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/04/2011 | 880.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, RECIFE, NATAL E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/04/2011 | 720.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA SOUSA E PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/04/2011 | 120.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007422402407 | MONICA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE JOSEILMA OLI- VEIRA DE SOUSA MARINHO NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/04/2011 | 870.09 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/04/2011 | 104.13 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PROJOVEME CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/04/2011 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/04/2011 | 202.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUN- CIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM, PETI E CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/04/2011 | 167.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/04/2011 | 30.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2011 | 80.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2011 | 40.00 | 00004676725477 | ELIESIO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA- DE DE SOUSA PARA REALIZACAO DE ONSULTA ME DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2011 | 153.95 | 00008440540469 | VALDIFRAN DO NASCIMENTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2011 | 69.30 | 00047891041415 | JUDITE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2011 | 100.00 | 00077108876515 | PAULO DANTAS DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2011 | 50.00 | 08754803000143 | POSTO CONFIANCA TABAJARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2011 | 80.00 | 00005889888471 | LUZIA DA SILVA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ULTRASONOGRA FIA PELVICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2011 | 420.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0012734 | 01/04/2011 | 920.00 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2011 | 35.00 | 00005553125421 | MARIA APARECIDA ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2011 | 135.10 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 10 TELHAS BRASILIT DESTINADAS A CASA DEAPOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0013064 | 01/04/2011 | 1922.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/04/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/04/2011 | 800.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/04/2011 | 300.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/04/2011 | 2145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005621247485 | MARIA DA PAZ LINHARES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006459926409 | ADRIANA BRAGA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/04/2011 | 150.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/04/2011 | 16483.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI CA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/04/2011 | 255.00 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/04/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/04/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS PUBLICASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/04/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/04/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/04/2011 | 789.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 300 ARVORES NAS RUAS PROF. JOSE LUIZ, ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA, CICERO ALVES FERNANDES, WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, OLEGARIO DOROTEA DUTRA E PAULINO DUTRA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/04/2011 | 523.37 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE 199 ARVORES DAS RUAS PETRONILO RIBEIRO, GETULIO VARGAS, MANOEL ZU ZA, TEODORA MARIA DA CONCEICAO, JOAO PESSOA E CARLOS GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/04/2011 | 1004.66 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 382 ARVORES NAS RUAS ALAGOAS, AMAZONAS, MINAS GERAIS, MARIA DO SOCORRO FERNANDES MAIA E ELVIRA FERNANDES DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/04/2011 | 500.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/04/2011 | 328.75 | 00052090655453 | CESAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 125 ARVORES NAS RUAS OLIVEIROS SOARES MAIA, ANTONIO INACIO DA COS TA, JOSE ENEAS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/04/2011 | 394.50 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODA DE 150ARVORES NAS RUAS - ADELITA ARNAUD PAIVA, JOSEDUTRA DE MORAIS, FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO,DELMIRO FERNANDES PIMENTA E ABDON DA CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/04/2011 | 504.96 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 192 ARVORES NAS RUAS DEPUTADO AMERICO MAIA E FRANCISCO AUGUSTO RE SENDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/04/2011 | 339.27 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: JOSE JANUARIO NOBRE, JOSE DUTRA DE MORAIS, HENRI QUE HERCULANO E JOAO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/04/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE RUA NA PAVIMENTADAS DO BAIRRO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003327665435 | JOSIVAN SARAIVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM DECORRENCIA DA FEIRA LI VRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/04/2011 | 3600.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0011959 | 01/04/2011 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/04/2011 | 12800.00 | 00017623987453 | CLAUDIONOR CRISOSTOMO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO TO-POGRAFICO PLANOALTIMETRICO E GEOREFERENCIAMENTO DE AREA A SER CONSTRUIDO UM MONUMENTO NO LOCAL DO CRUZEIRO DA SERRA E 04 PRACAS DE ALIMENTACAO E UM ACUDE NO SENTIDO OESTE LESTE NASERRA DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/04/2011 | 90.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/04/2011 | 1308.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CARRO BASCU- LANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2011 | 160.00 | 00009846376480 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NA MAQUINA PATROL E CA CACAMBA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2011 | 22.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012491 | 01/04/2011 | 4613.52 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0012505 | 01/04/2011 | 2750.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MAQUINA MOTO-NIVELADORA (PATROL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012513 | 01/04/2011 | 9302.45 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012521 | 01/04/2011 | 4451.88 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2011 | 980.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2011 | 755.95 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS CO-LETORES DE LIXO LOCADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0012807 | 01/04/2011 | 3365.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MAQUINA MOTO-NIVELADORA (PATROL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2011 | 68.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSSERRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 FACAS PARA A MAQUINA DE CORTAR GRAMADAS PRACA PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2011 | 2625.00 | 00003140797427 | FRANCIELDO PEDRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PARA REMOCAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0013129 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0013145 | 01/04/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0013153 | 01/04/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2011 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2011 | 800.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO SOCORRISTA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/04/2011 | 272.50 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS PUBLICASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/04/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/04/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/04/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE RUA NA PAVIMENTADAS DO BAIRRO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003327665435 | JOSIVAN SARAIVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM DECORRENCIA DA FEIRA LI VRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0013731 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0013846 | 01/04/2011 | 1492.30 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA OS GARIS DA LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/04/2011 | 4606.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/04/2011 | 13392.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2011. (GARIS E TRATORISTA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/04/2011 | 2180.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/04/2011 | 19675.74 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-LIMPEZA PUBLICA REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2011. (GARIS E TRATORISTA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/04/2011 | 450.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0014508 | 01/04/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJE- TOS E PLANILHAS DAS CONSTRUCOES CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/04/2011 | 2075.39 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011711 | 01/04/2011 | 331.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN- O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0011754 | 01/04/2011 | 486.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2011 | 396.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IGD REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACO DE SERVICO DE EXCE PCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/04/2011 | 7526.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/04/2011 | 5063.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2011 | 3238.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. RECOLHIMENTO DA 14 PARCELA LEI 11.960/2009 CONTRIBUICAO SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2011 | 12954.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. RECOLHIMENTO DA 14 PARCELA LEI 11.960/2009 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2011 | 1449.26 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2011 | 1207.30 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - OBRIGACAO PATRO- NAL-PROCESSO 39.086.535-7 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2011 | 543.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - SEGURADOS PROCESSO 39.086.534-6 - 7 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/04/2011 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2011 | 550.00 | 07189317000167 | F. C. DA COSTA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA AS BANDAS QUE PARTICIPA-RAM DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2011 | 1505.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA O TIME DE FUTEBOL DE SA- LAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2011 | 146.00 | 00075178834453 | JOSE MARCULINO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA AS BANDAS BABY MEL, DETONAE MARQUINHOS CARREIRA NO 5§ BREJO FEST FOLIA-CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2011 | 8.00 | 00075178834453 | JOSE MARCULINO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA AS BANDAS BABY MEL, DETONAE MARQUINHOS CARREIRA NO 5§ BREJO FEST FOLIA-CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO.(COMPLE- MENTACAO DO EMPENHO 01294) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2011 | 2795.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/04/2011 | 1280.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/04/2011 | 530.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/04/2011 | 57.05 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2011 | 229.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PAB REFERENTE AO PA- GAMENTO DO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0013072 | 01/04/2011 | 868.70 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESCOVA CERVICAL, ESPATULAS, FIXADOR, LAMINA FOSCA, LUGOL E ESPECULO VAGINAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0013102 | 01/04/2011 | 154.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2011 | 8700.00 | 00001075386446 | PEDRO PAULO DE ARRUDA CAMARA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/04/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMI NADO PARA O PSF V, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/04/2011 | 5070.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/04/2011 | 1088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2011 | 2944.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- CAO - PSF - DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMI NADO PARA O PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/04/2011 | 22419.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/04/2011 | 14100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PRO- GRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/04/2011 | 10965.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO I - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/04/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO II- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/04/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO III- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/04/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO IV- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/04/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO V- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/04/2011 | 1760.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE 2011 DO PESSOAL EFETIVOCOM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI- PIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/04/2011 | 1135.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS O DONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0015237 | 08/04/2011 | 2722.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015385 | 08/04/2011 | 3144.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1088 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0015661 | 08/04/2011 | 183.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 08/04/2011 | 196.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 08/04/2011 | 196.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 08/04/2011 | 500.00 | 08221095000185 | CLUBE ATLETICO PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PARQUE AQUATICO DO CLUBE ATLETICO PI- RANHAS E DEMAIS DESPESAS COM O PASSEIO DO GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015377 | 08/04/2011 | 3187.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1103 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/04/2011 | 2017.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 08/04/2011 | 3041.14 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0014931 | 08/04/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 08/04/2011 | 4900.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORCAMENTO DO PROJETO DE SISTEMA DE ESGO- TAMENTO SANITARIO 4¦ E 5¦ ETAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0015059 | 08/04/2011 | 1502.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MAQUINA MOTO-NIVELADORA (PATROL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/04/2011 | 2966.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRUZEIRO, POCO, SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOISREPETIDORA DE TV, ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ACOUGUE, MERCADO, MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 08/04/2011 | 471.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0015326 | 08/04/2011 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0015351 | 08/04/2011 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015482 | 08/04/2011 | 1632.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 800 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAZUL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015491 | 08/04/2011 | 816.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORVERMELHO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015504 | 08/04/2011 | 765.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 375 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORPEQUENO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015512 | 08/04/2011 | 1558.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 764 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO BASCULANTE DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015521 | 08/04/2011 | 1362.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 668 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO BASCULANTE DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015539 | 08/04/2011 | 1289.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 632 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO BASCULANTE DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015547 | 08/04/2011 | 2080.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1020 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015555 | 08/04/2011 | 856.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 420 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CARRO PIPA DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0015571 | 08/04/2011 | 3365.50 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 08/04/2011 | 70.00 | 00006900110401 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CO LONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 08/04/2011 | 114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 08/04/2011 | 159.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/04/2011 | 100.00 | 00005597649442 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON SULTA COM UM ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 08/04/2011 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 08/04/2011 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 08/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTE- LAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 08/04/2011 | 645.00 | 00047891122415 | MARIA DAS GRACAS DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 08/04/2011 | 8987.05 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 08/04/2011 | 776.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 08/04/2011 | 17.30 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/04/2011 | 1050.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 08/04/2011 | 302.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 08/04/2011 | 269.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 08/04/2011 | 290.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 08/04/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 08/04/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/04/2011 | 535.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/04/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 08/04/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 08/04/2011 | 450.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 08/04/2011 | 3394.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 08/04/2011 | 2880.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO CONVENIO 2011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 08/04/2011 | 389.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015407 | 08/04/2011 | 3019.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1480 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO JUMPER VAN 2.3 DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015415 | 08/04/2011 | 3612.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1250 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015423 | 08/04/2011 | 1213.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 420 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PAMPA DE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0015563 | 08/04/2011 | 4917.40 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 08/04/2011 | 1460.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO JUM- PER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 08/04/2011 | 900.40 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.DE PROD. DE LIMP.SERV. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 08/04/2011 | 1381.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 08/04/2011 | 186.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDORO E UMA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 08/04/2011 | 80.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS PARA A PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 08/04/2011 | 188.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0015229 | 08/04/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 08/04/2011 | 229.78 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0014923 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 08/04/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 08/04/2011 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ACOM- PANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 08/04/2011 | 413.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 08/04/2011 | 76.26 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/04/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 08/04/2011 | 570.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 08/04/2011 | 570.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015393 | 08/04/2011 | 2076.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1018 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 08/04/2011 | 1112.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 08/04/2011 | 150.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ELABORACAO DO PCD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 08/04/2011 | 120.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A PàMBAL - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 08/04/2011 | 168.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 08/04/2011 | 710.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA DO MINISTERIO DO DESENVOL VIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS ESTADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0014681 | 08/04/2011 | 43056.37 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRE- CHE PADRAO PROINFANCIA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ OBJETO DO CONVENIO 702317/2010/FNDE. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 08/04/2011 | 767.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 08/04/2011 | 238.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 08/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0015164 | 08/04/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0015172 | 08/04/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015270 | 08/04/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015288 | 08/04/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015296 | 08/04/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015300 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015318 | 08/04/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015334 | 08/04/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015342 | 08/04/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015431 | 08/04/2011 | 2142.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1050 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015440 | 08/04/2011 | 2003.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 982 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015458 | 08/04/2011 | 1754.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 860 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015466 | 08/04/2011 | 3100.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1520 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015474 | 08/04/2011 | 159.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 78 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIO NETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 08/04/2011 | 321.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEFOGOES DAS ESCOLAS FRANCISCA GOMES BATISTA, TEREZINHA GARCIA PEREIRA E CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015628 | 08/04/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 08/04/2011 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 08/04/2011 | 115.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015652 | 08/04/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 20/04/2011 | 431.60 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BACULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/05/2011 | 1134.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA LI NO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/05/2011 | 11.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PAGO A MENOR NO CHEQUE NUMERO 155266 EMITIDO NO MES ANTERIOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/05/2011 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUA LOCOMO€AO PARA A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/05/2011 | 780.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FEIJAO DE CORDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/05/2011 | 2562.00 | 00078931576404 | ITALVANI SUASSUNA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 02/05/2011 | 4931.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015768 | 02/05/2011 | 1312.96 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015997 | 02/05/2011 | 716.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2011 | 30.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2011 | 324.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2011 | 320.00 | 00006665811425 | NEIDE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA TO MOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016578 | 02/05/2011 | 296.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0016632 | 02/05/2011 | 512.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00036987832404 | MARIA HELENA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PRA TRANSPORTE DO COR- PO DO SEU FILHO JOSE WILAMES DANTAS DE ALMEI DA FALECIDO NA CIDADE DE TUPARETAMA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2011 | 150.00 | 00089337360420 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2011 | 316.00 | 00009771097474 | JOAO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHO RA GERALDA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/05/2011 | 96.03 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PROJOVEMCASA DE APOIO E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2011 | 74.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2011 | 306.52 | 00008268168439 | JOSICLEIDE MOTA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/05/2011 | 222.62 | 00009896598444 | VALDIVANIA DO NASCIMENTO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/05/2011 | 572.64 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2011 | 572.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPETI NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/05/2011 | 572.64 | 00004479334424 | MEIRIANE DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2011 | 572.64 | 00004347150423 | KLEDNA ALVES BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002138629481 | FRANCISCA GENUSIA FERNANDES FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/05/2011 | 600.28 | 00006138674405 | MARIA IRANI GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/05/2011 | 600.28 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/05/2011 | 572.64 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/05/2011 | 572.64 | 00004188814489 | MARIA JOSE DA COSTA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/05/2011 | 600.28 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/05/2011 | 545.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/05/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/05/2011 | 150.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009538435486 | JOSE AILTON RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/05/2011 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/05/2011 | 2145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/05/2011 | 300.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019046 | 02/05/2011 | 3043.17 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1053 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/05/2011 | 150.00 | 00007031307490 | LEIDEFRAN DANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA UL TRASSONOGRAFIA MAMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009064075409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA COM UM ORTO PEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/05/2011 | 200.00 | 00095404180463 | JOAO MALAQUIAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002247149456 | LUCIENE ROCHA DE AZEVEDO ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003345828499 | MARIA GORETE DA SILVA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/05/2011 | 299.82 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 114 ARVORES NAS RUAS CICERO ALVES FERNANDES, PROF.JOSE LUIZ E WIL SON ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/05/2011 | 447.10 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 170 ARVORES NAS RUAS FRANCISCO AUGUSTO RESENDE E PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2011 | 526.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE 200 ARVORES DAS RUAS CARLOS GOMES, CAPITAO LIRA, FRANCISCO GARCIA,CONEGO SANDOVAL, ANTENOR NAVARRO E JOSE ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2011 | 236.70 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUA: JOAO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015865 | 02/05/2011 | 6660.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSA CORRIDA, TEXTURA RUSTICA, FITA CREPE E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015881 | 02/05/2011 | 12008.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS, CIMENTO E TUBOS DE PVC PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2011 | 7000.00 | 00003971486401 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE DESOBSTRUCAO DE CANAIS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2011 | 32.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2011 | 250.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2011 | 125.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2011 | 631.20 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 240 ARVORES NAS RUAS ELVIRA FERNANDES DUTRA, OLIVIA FERNANDES MAIAE SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2011 | 170.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CORDAS E BALAIOS PARA OS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2011 | 1904.87 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2011 | 687.80 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CORDAS, ABRACADEIRAS E MATERIAL ELETRI-CO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0017213 | 02/05/2011 | 600.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2011 | 32.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/05/2011 | 3016.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRUZEIRO, POCO, SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOISREPETIDORA DE TV, ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ACOUGUE, MERCADO, MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/05/2011 | 19175.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI CA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0017574 | 02/05/2011 | 1396.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TORNEIRAS, MANGUEIRAS E MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/05/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/05/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS PUBLICASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/05/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/05/2011 | 272.50 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0018112 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/05/2011 | 800.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO SOCORRISTA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/05/2011 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/05/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE RUA NA PAVIMENTADAS DO BAIRRO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003327665435 | JOSIVAN SARAIVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM DECORRENCIA DA FEIRA LI VRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/05/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/05/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0018244 | 02/05/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJE- TOS E PLANILHAS DAS CONSTRUCOES CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 02/05/2011 | 944.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2011.(GARI E AUXI- LIAR DE SERVICO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 02/05/2011 | 4425.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 02/05/2011 | 13110.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO TE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 02/05/2011 | 2180.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2011.(GARI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 02/05/2011 | 20260.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.(GARIS E TRATORISTA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/05/2011 | 1206.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MOI 8695 LOCADO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/05/2011 | 1206.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MOI 8025 LOCADO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019020 | 02/05/2011 | 1352.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019097 | 02/05/2011 | 1366.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PIPA DE PLA-CA MYT 5390-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019101 | 02/05/2011 | 2224.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1100 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019119 | 02/05/2011 | 1795.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 880 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A BASCU-LANTE DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019127 | 02/05/2011 | 1978.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 970 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A BASCU-LANTE DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019135 | 02/05/2011 | 816.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019143 | 02/05/2011 | 1836.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORAZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019151 | 02/05/2011 | 2129.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1043 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019208 | 02/05/2011 | 2260.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0019216 | 02/05/2011 | 4404.80 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA PATROL DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 02/05/2011 | 3821.20 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0019321 | 02/05/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/05/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0019399 | 02/05/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0019437 | 02/05/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/05/2011 | 32.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/05/2011 | 379.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE AOS SABADOS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 02/05/2011 | 395.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DURANTE O FERIA DAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016209 | 02/05/2011 | 431.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016349 | 02/05/2011 | 490.30 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016365 | 02/05/2011 | 369.90 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016373 | 02/05/2011 | 290.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016551 | 02/05/2011 | 286.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016560 | 02/05/2011 | 397.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2011 | 325.08 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2011 | 382.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0016896 | 02/05/2011 | 1044.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052011 | 0017001 | 02/05/2011 | 1200.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0017469 | 02/05/2011 | 2175.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000192011 | 0017671 | 02/05/2011 | 2339.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/05/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/05/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/05/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/05/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/05/2011 | 545.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACO DE SERVICO DE EXCE PCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/05/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/05/2011 | 396.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IGD REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2011 | 369.00 | 00008492992417 | MARIA LUZINETE PEREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS TERNOS DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBA DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2011 | 85.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A ITAU-RN COM ESQUIPES DE FUTSAL PARA PARTI- CIPAREM DE UM TORNEIO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2011 | 1018.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E ALIMENTACAO COM OS JOGADORES DE FUTSAL DO TIME BREJO DO CRUZ ESPORTE CLU BEQUE PARTICIPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2011 | 680.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREIRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA EM EVENTOS ESPORTI VOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0016993 | 02/05/2011 | 2880.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DEFUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2011 | 545.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREIRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA EM EVENTOS ESPORTI VOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2011 | 190.00 | 00008492992417 | MARIA LUZINETE PEREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS TERNOS DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBA DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 02/05/2011 | 2580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 02/05/2011 | 1280.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 02/05/2011 | 316.00 | 00087364840400 | JOSIMAR HENRIQUE MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCI-NIO PARA A FESTA DO NOVENARIO DA CAPELA DE N.SENHORA DE FATIMA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/05/2011 | 346.50 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DURANTE AS FILMAGENS DA ABERTURA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2011 | 5117.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2011 | 2308.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA APU RADA NA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2008 PELO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2011 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/05/2011 | 7736.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F P M REFERENTE AO PAGAMEN TO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2011 | 548.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - SEGURADOS PROCESSO 39.086.534-6 - 8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2011 | 1219.37 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - OBRIGACAO PATRO- NAL PROCESSO 39.086.535-6 - 8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2011 | 12954.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL - DECIMA QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2011 | 3238.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO PARCELAMENTO EFETUADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I N S S. LEI 11.960/2009 - CONT.SEGURADOS - DECIMA QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2011 | 1408.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A PAR- CELA DO TERMO DE ACORDO DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 02/05/2011 | 457.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 02/05/2011 | 466.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0015741 | 02/05/2011 | 750.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2011 | 229.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PAB REFERENTE AO PA- GAMENTO DO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2011 | 1944.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA O AMBIENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0016969 | 02/05/2011 | 3410.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2011 | 54.18 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2011 | 559.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0017477 | 02/05/2011 | 925.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/05/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/05/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/05/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHAO NO BAIR RO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/05/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHAO NO BAIR RO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/05/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHAO NO BAIR RO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/05/2011 | 10965.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPAN-TE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS.(MEDICO E ENFERMEIRA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 02/05/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPAN-TE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE (ENFERMEI RA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 02/05/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPAN-TE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES (ENFERMEIRA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 02/05/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPAN-TE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO FRANCISCO ALVES FEITOSA(ENEFERMEIRA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 02/05/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPAN-TE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO EVILAZIO OLIMPIO MAIA(ENEFERMEIRA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 02/05/2011 | 14566.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPAN-TE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 02/05/2011 | 1760.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 02/05/2011 | 1088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL OCUPANTEDE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/05/2011 | 2719.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 02/05/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMI NADO PARA O PSF III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.(MEDICO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/05/2011 | 109.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA CAO PELO SERVICO PRESTADO NO POSTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA. POSTO II O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/05/2011 | 570.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE MAIO DE 2011 DE PESSOAL OCUPANTE DECARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.(COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIEN- TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 02/05/2011 | 5152.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/05/2011 | 22393.42 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019038 | 02/05/2011 | 3063.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1060 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/05/2011 | 8700.00 | 00001075386446 | PEDRO PAULO DE ARRUDA CAMARA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0019763 | 02/05/2011 | 906.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0015709 | 02/05/2011 | 959.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0015717 | 02/05/2011 | 1560.85 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0015725 | 02/05/2011 | 886.35 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0015733 | 02/05/2011 | 939.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015776 | 02/05/2011 | 1715.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015873 | 02/05/2011 | 10940.35 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO E CIMENTO PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015890 | 02/05/2011 | 1421.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/05/2011 | 693.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE RESTAURACAO DO PREDIO DA ESCOLA TERE-ZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/05/2011 | 1386.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016021 | 02/05/2011 | 669.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2011 | 1386.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA LI NO DANTAS NO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2011 | 693.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RE- FORMA DO PREDIO DA ESCOLA LINO DANTAS NO SI TIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2011 | 150.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016098 | 02/05/2011 | 307.99 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016101 | 02/05/2011 | 410.02 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016110 | 02/05/2011 | 1231.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016128 | 02/05/2011 | 1640.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016136 | 02/05/2011 | 1572.75 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016144 | 02/05/2011 | 1298.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016152 | 02/05/2011 | 324.80 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016161 | 02/05/2011 | 393.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016314 | 02/05/2011 | 778.50 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016322 | 02/05/2011 | 229.95 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0016331 | 02/05/2011 | 919.80 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2011 | 700.00 | 00044942745420 | GILBERTO PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0016501 | 02/05/2011 | 2842.12 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS E CABO FLEXIVEL PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2011 | 552.89 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2011 | 115.45 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2011 | 1110.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PA-RA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2011 | 1110.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PA-RA A ESCOLA LINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2011 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0016951 | 02/05/2011 | 1435.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TENIS COLEGIAL PARA OS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0017027 | 02/05/2011 | 1004.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0017035 | 02/05/2011 | 1629.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0017043 | 02/05/2011 | 1448.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0017051 | 02/05/2011 | 1266.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0017060 | 02/05/2011 | 1234.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000192011 | 0017086 | 02/05/2011 | 3600.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVI-DADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0017094 | 02/05/2011 | 920.15 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2011 | 1300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2011 | 1300.00 | 08250714000160 | MONTEC-MONT.TEC.E RET.DE MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DO ONIBUS ESCO LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2011 | 5600.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2011 | 1300.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2011 | 567.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RE- FORMA DO PREDIO DA ESCOLA LINO DANTAS NO SI TIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2011 | 1500.00 | 05466749000142 | K&K COPIADORA E ARTIGOS ESCOLARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2011 | 81.46 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/05/2011 | 2483.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/05/2011 | 60.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/05/2011 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0017558 | 02/05/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PRESTA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0017591 | 02/05/2011 | 1913.10 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RE-POSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2011 | 386.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0017663 | 02/05/2011 | 3737.00 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CHAPA DE FERRO, FERROS E CANTONEIRAS PARA OS PORTOES DAS ESCCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0017680 | 02/05/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PRESTA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/05/2011 | 147.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POL- TROS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/05/2011 | 168.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/05/2011 | 168.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CON- CEICAO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SI- TIO SANTA ROSA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/05/2011 | 210.00 | 00002025369476 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA BRAGA DA SILVA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO DURAN TE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/05/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/05/2011 | 272.50 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/05/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/05/2011 | 365.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/05/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELE CENTRO COMUNITARIO NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/05/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 02/05/2011 | 118.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DOS SERVICOS DESUBSTITUICAO DE PROFESSOR NA ESCOLA PROFESSORMANOEL TORRES NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 02/05/2011 | 1402.14 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DOS SERVICOS DESUBSTITUICAO DE PROFESSOR NA ESCOLA PROFESSORMANOEL TORRES E JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 02/05/2011 | 160587.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2011.(PROFESSORES E DIRETORES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 02/05/2011 | 726.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DOS SERVICOS DESUBSTITUICAO DA DIGITADORA MIQUELINE LIMA VI-LAR E DA AUXLIAR DE SERVICOS ANA LUCIA MAR- QUES LINHARES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 02/05/2011 | 55663.91 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/05/2011 | 237.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DOS SERVICOS DESUBSTITUICAO DE PROFESSOR NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 02/05/2011 | 37058.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2011.(PROFESSORES DE PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 02/05/2011 | 6513.52 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2011.(PROFESSORES EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/05/2011 | 4145.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (MOTORISTA, DIGITADOR, AGENTE ADMINISTRATI VO, PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003819297448 | MARIA MADALENA DE SOUSA NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE SEBASTIAO FER- REIRA DE SOUSA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE VEDO NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/05/2011 | 40.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAO SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO DA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018988 | 02/05/2011 | 2735.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1341 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018996 | 02/05/2011 | 2258.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1107 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019003 | 02/05/2011 | 3818.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1872 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019011 | 02/05/2011 | 3041.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1491 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/05/2011 | 1300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019224 | 02/05/2011 | 4200.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019232 | 02/05/2011 | 1780.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/05/2011 | 1480.00 | 00008748011410 | AMILO DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, CARTAZES, E BANNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/05/2011 | 530.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- CAO PARA O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/05/2011 | 1616.40 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE FORRO DE GESSO NA LINO DANTAS E TEREZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/05/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS NA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR E UM REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO COM UMA CARGA HORARIA DE 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/05/2011 | 24057.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 02/05/2011 | 8267.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/05/2011 | 5466.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/05/2011 | 997.22 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MCANIZA€ÇO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0015695 | 02/05/2011 | 7140.00 | 00010093051409 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 102 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PE QUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MCANIZA€ÇO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0017566 | 02/05/2011 | 10150.00 | 00075957957453 | AQUILES AUGUSTO REZENDE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 145 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTINADAS AO PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/05/2011 | 470.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATI- FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADA CA DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATA- DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/05/2011 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/05/2011 | 4035.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MCANIZA€ÇO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0019828 | 02/05/2011 | 23100.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 330 HORAS DE TRATOR PRESTADAS A PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2011 | 320.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2011 | 715.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2011 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DEADVOCACIA ALVES E ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2011 | 7800.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DOS AU- TOS DE INFRACAO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/05/2011 | 1622.86 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/05/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/05/2011 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/05/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/05/2011 | 1635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/05/2011 | 7269.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0018813 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0018821 | 02/05/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/05/2011 | 1.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 00494/2011 REFERENTE AO FORNECI MENTO DE TONNERS PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0019542 | 02/05/2011 | 1115.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM MONITOR E ESTABI LIZADOR PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/05/2011 | 1.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - ICMS/DES.EXP. EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/05/2011 | 83.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 02/05/2011 | 0.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/05/2011 | 538.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/05/2011 | 1659.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016411 | 02/05/2011 | 748.99 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 358.37 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2011 | 600.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/05/2011 | 129.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2011 | 75.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/05/2011 | 2760.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/05/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE MAIO/2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/05/2011 | 6613.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 02/05/2011 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0018830 | 02/05/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019054 | 02/05/2011 | 2280.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1118 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0019429 | 02/05/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/05/2011 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/05/2011 | 3332.27 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/05/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0019798 | 02/05/2011 | 0.02 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 358.37 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/05/2011 | 31.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA PAGA A MENOR NO MES DE ABRIL DE 2011 NOS SEUSSUBSIDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/05/2011 | 570.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE ADITIVO DE PRORROGACAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2011 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2011 | 80.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2011 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAM ALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONNERS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2011 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPU- TADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2011 | 630.00 | 00007586694451 | FABIO LEIVANS ALVES LUSTOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CON DICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2011 | 125.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0016608 | 02/05/2011 | 2192.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2011 | 38.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DOA PREFIEUTRA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0016772 | 02/05/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0016985 | 02/05/2011 | 617.05 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E OUTRO PRODUTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0017019 | 02/05/2011 | 1013.90 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2011 | 902.54 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0017175 | 02/05/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2011 | 369.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2011 | 308.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2011 | 65.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITU- RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/05/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA EMA- TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/05/2011 | 545.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 02/05/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/05/2011 | 9291.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 02/05/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 02/05/2011 | 21.45 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/05/2011 | 217.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COLETOR DIGITAL IMPRESS MODELO 350 PA RA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0019917 | 02/05/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002586083407 | LEONARDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2011 | 455.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL E POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0015792 | 02/05/2011 | 2296.50 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 153 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2011 | 309.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2011 | 153.82 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMP. EXP.DE PROD. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O CONSULTORIO DA FONOAUDIOLOGA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/05/2011 | 40.00 | 10478691000430 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2011 | 80.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ACOMPA- NHANDO UM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2011 | 420.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016179 | 02/05/2011 | 952.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2011 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787 DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0016225 | 02/05/2011 | 479.25 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 106 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPI TAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2011 | 180.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2011 | 260.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2011 | 511.70 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BRITA PARA O SERVICO DE REFORMA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0016306 | 02/05/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2011 | 3480.00 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016420 | 02/05/2011 | 3472.21 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1335,87 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU LANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA MNZ5787 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0016471 | 02/05/2011 | 610.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2011 | 940.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2011 | 193.56 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TUBOS GALVANIZADOS E ZINCO PARA COLOCA-CAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0016527 | 02/05/2011 | 648.01 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2011 | 1134.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2011 | 567.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE RESTAU RACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2011 | 1386.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2011 | 693.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE RESTAU RACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2011 | 821.37 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2011 | 824.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2011 | 1410.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2011 | 614.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2011 | 790.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERROPARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2011 | 996.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0017124 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2011 | 2140.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI- PAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2011 | 80.00 | 00033008418449 | ADERSON BATISTA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE COM PACI-ENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2011 | 54.18 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2011 | 9.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2011 | 262.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2011 | 2807.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0017582 | 02/05/2011 | 1805.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-MATERIAL ELETRICO E OUTROS PRODUTOS PARA REPOPICAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/05/2011 | 162.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TOALHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2011 | 214.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0018252 | 02/05/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/05/2011 | 545.00 | 00007422402407 | MONICA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE JOSEILMA OLI- VEIRA DE SOUSA MARINHO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 02/05/2011 | 850.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 02/05/2011 | 3735.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/05/2011 | 19545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/05/2011 | 3945.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (COORDENADOR DE SAUDE E PROGRAMAS FEDERAIS, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DIRE- TOR DO HOSPITAL MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/05/2011 | 59956.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/05/2011 | 520.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/05/2011 | 800.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/05/2011 | 360.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PATOS, CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 02/05/2011 | 720.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, SOUSA E PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/05/2011 | 360.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A MOSSORO, FORTALEZA E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/05/2011 | 80.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM PACIEN-TE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/05/2011 | 770.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019062 | 02/05/2011 | 2263.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 783 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MZE 0705-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019071 | 02/05/2011 | 3039.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1490 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019089 | 02/05/2011 | 1791.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 620 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU LO DE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERROPARA O SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/05/2011 | 800.00 | 00007586694451 | FABIO LEIVANS ALVES LUSTOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CON DICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0019313 | 02/05/2011 | 124.95 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DELABORATORIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/05/2011 | 100.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/05/2011 | 80.00 | 00000931069475 | EDIMAR ARAUJO DE FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/05/2011 | 100.00 | 00075340585468 | ROBSON DE OLIVEIRA PRADO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE DE RE CIFE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/05/2011 | 708.76 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E TINTAS PARA O PRE- DIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 02/05/2011 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM RADIO COMPLETO E UM RADIO MOVEL PARAO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/05/2011 | 3959.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/05/2011 | 680.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE KIT BOLSA DE IMOBILIZACAO E PRANCHA IMOBLIZADORA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/05/2011 | 540.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MONITOR LCD PARA A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/05/2011 | 80.00 | 00002929925485 | GERALDO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/05/2011 | 287.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA O VEICULO JUMPER DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/05/2011 | 40.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES & FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 02/05/2011 | 218.50 | 05597561000133 | FRANCISCA MEDEIROS AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/05/2011 | 614.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/05/2011 | 1410.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/05/2011 | 824.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/05/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE 2001 DO ME DICO E DO DIGITADOR DAS AIH'S. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/05/2011 | 13525.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 06/05/2011 | 1902.61 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POCO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/05/2011 | 929.25 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/05/2011 | 457.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020109 | 10/05/2011 | 460.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA-DO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA JMC -8488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020117 | 10/05/2011 | 269.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA-DO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA JMC -8488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020125 | 10/05/2011 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JMC 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/05/2011 | 450.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/05/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/05/2011 | 209.85 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020087 | 10/05/2011 | 58.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020095 | 10/05/2011 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020133 | 10/05/2011 | 89.10 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020141 | 10/05/2011 | 75.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/05/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/05/2011 | 11467.97 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/05/2011 | 695.65 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/05/2011 | 1239.55 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADE PLACA JTD-8518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/05/2011 | 450.00 | 11232751000150 | CAICO AUTO SERVICE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO PAMPA DE PLA CA JTD-8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/05/2011 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/05/2011 | 4510.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA RE FERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/05/2011 | 327.27 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/05/2011 | 847.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 13/05/2011 | 1920.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 13/05/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE ADITIVO DE PRORROGACAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 13/05/2011 | 475.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0020265 | 13/05/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 13/05/2011 | 1851.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0020338 | 13/05/2011 | 6572.09 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020346 | 13/05/2011 | 32.25 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/05/2011 | 240.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 13/05/2011 | 903.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 13/05/2011 | 281.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO PAMPA DE PLA CA JTD 8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020389 | 13/05/2011 | 4618.35 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITA MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020397 | 13/05/2011 | 3609.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITA MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020401 | 13/05/2011 | 4711.80 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020176 | 13/05/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020184 | 13/05/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020192 | 13/05/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020206 | 13/05/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020214 | 13/05/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020222 | 13/05/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020231 | 13/05/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020249 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020257 | 13/05/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0020273 | 13/05/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0020281 | 13/05/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0020303 | 13/05/2011 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0020311 | 13/05/2011 | 1600.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTAS DE BORRACHA E COURO PARA OS GARISDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0020419 | 19/05/2011 | 1515.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020443 | 19/05/2011 | 538.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020451 | 19/05/2011 | 160.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020427 | 19/05/2011 | 561.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020435 | 19/05/2011 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 19/05/2011 | 3000.00 | 24502452000130 | J.P DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PERCIANAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, VIDROS DIVERSOS E BOX DE PIA PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0020478 | 20/05/2011 | 16690.60 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DR. FRANCISCO ALVESFEITOSA NO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020486 | 26/05/2011 | 90.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMARA DE AR PARA A BASCULANTE DE PLACAMOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020494 | 26/05/2011 | 740.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A O VEICULO SAVEIRO LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 26/05/2011 | 190.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRES SORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/05/2011 | 1381.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/05/2011 | 374.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/05/2011 | 1112.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/05/2011 | 168.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/05/2011 | 3394.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/05/2011 | 290.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/05/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/05/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/05/2011 | 535.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/05/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/05/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/05/2011 | 416.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/05/2011 | 9169.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/05/2011 | 269.53 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/05/2011 | 302.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/05/2011 | 2070.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/05/2011 | 788.77 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/05/2011 | 186.00 | 10825358000107 | ANA PAULA MEDEIROS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARAMES, CANO, CANTONEIRAS E BARRA DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/05/2011 | 135.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020923 | 30/05/2011 | 2068.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020982 | 30/05/2011 | 972.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 216 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPI TAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0021016 | 30/05/2011 | 46.41 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPI-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020851 | 30/05/2011 | 758.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020869 | 30/05/2011 | 3803.70 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020877 | 30/05/2011 | 528.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020885 | 30/05/2011 | 1983.60 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020893 | 30/05/2011 | 1140.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020907 | 30/05/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020940 | 30/05/2011 | 418.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020958 | 30/05/2011 | 1648.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020966 | 30/05/2011 | 1320.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020991 | 30/05/2011 | 459.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021008 | 30/05/2011 | 972.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/05/2011 | 1976.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/05/2011 | 3011.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/05/2011 | 180.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/05/2011 | 621.40 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020524 | 30/05/2011 | 361.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020532 | 30/05/2011 | 378.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020541 | 30/05/2011 | 741.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020559 | 30/05/2011 | 744.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/05/2011 | 634.71 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/05/2011 | 310.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020800 | 30/05/2011 | 1140.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020818 | 30/05/2011 | 1140.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020826 | 30/05/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020834 | 30/05/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020931 | 30/05/2011 | 3579.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020915 | 30/05/2011 | 1322.20 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0020974 | 30/05/2011 | 459.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0020842 | 31/05/2011 | 1503.20 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/06/2011 | 400.00 | 00005740204461 | KADIGIA MAYARA DA SILVA DANTAS ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/06/2011 | 264.00 | 00031302580434 | JOAO SANTOS DOS REIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DE LOURDES CHAGAS DOS SANTOS NA RUA PARA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003183658470 | JAKELINE GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FINAN- CEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA TOMO- GRAFIA DE CABE€A DO SEU FILHO IARLY SAMUEL GOMES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021598 | 01/06/2011 | 1138.00 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021601 | 01/06/2011 | 510.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021652 | 01/06/2011 | 3954.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/06/2011 | 300.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/06/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/06/2011 | 600.28 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/06/2011 | 572.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPETI NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/06/2011 | 545.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/06/2011 | 572.64 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/06/2011 | 600.28 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/06/2011 | 600.28 | 00004347150423 | KLEDNA ALVES BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/06/2011 | 572.64 | 00004188814489 | MARIA JOSE DA COSTA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/06/2011 | 600.28 | 00006138674405 | MARIA IRANI GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2011 | 572.64 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002138629481 | FRANCISCA GENUSIA FERNANDES FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/06/2011 | 96.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTE- LAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/06/2011 | 122.14 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PROJOVEMCASA DE APOIO E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/06/2011 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/06/2011 | 185.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, CRAS E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/06/2011 | 102.40 | 00002865341429 | ROSALI GUEDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/06/2011 | 236.02 | 00001825955441 | LEANDRO LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/06/2011 | 201.73 | 00044931549420 | MARIA DE FATIMA MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/06/2011 | 120.00 | 00006812447471 | JOSE ALISON GOMES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA UL TRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0022713 | 01/06/2011 | 2500.84 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004479334424 | MEIRIANE DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009538435486 | JOSE AILTON RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/06/2011 | 2145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/06/2011 | 150.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/06/2011 | 435.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/06/2011 | 100.00 | 00087740702404 | ANTONIO JOAO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE TRA TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/06/2011 | 158.00 | 00053050096420 | AMERICO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA LUCIA ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/06/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/06/2011 | 98.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024741 | 01/06/2011 | 2592.79 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 963.86 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICU-LO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005708972467 | LUCICLEIDE ROQUE FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO KAIO LUCAS FREIRE LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/06/2011 | 100.00 | 00052968170449 | MARIA ALVES DE LIMA FILHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA UL TRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/06/2011 | 30.00 | 00009761328422 | VANESSA COSME ALVES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA DERMATO LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/06/2011 | 847.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/06/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/06/2011 | 50.00 | 00006814668475 | MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/06/2011 | 630.00 | 00020643659404 | MARIA DO SOCORRO LOPES BRILHANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA RES SONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/06/2011 | 120.00 | 00001365158438 | ELIETE ANISIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/06/2011 | 22.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2011 | 95.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERÒSSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2011 | 208923.88 | 01199977000142 | COENG-CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 23 UNI-DADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ REFE-RENTE AO CONVENIO TC/PAC 0593/09. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021512 | 01/06/2011 | 1495.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MANGURIRA, MATERIAL ELETRICO, HIDRAULI-CO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021571 | 01/06/2011 | 1376.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/06/2011 | 323.49 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 123 ARVORES NA RUA: JOA DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/06/2011 | 599.64 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 228 ARVORES NAS RUAS TEODORA MARIA DA CONCEICAO, ADELITA ARNAUD PAIVA E DELMIRO FERNANDES PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/06/2011 | 644.35 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE 245 ARVORES DAS RUAS HORACIO PIMENTA, BERNARDINO SOARES PRIMO, RO NIER DUTRA MAIA E JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/06/2011 | 786.37 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 299 ARVORES NAS RUAS SAO VICENTE DE PAULA, PE. AYRES, PIAUI, MARA-NHAO E CEARA NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/06/2011 | 552.30 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 210 ARVORES NAS RUAS JOSE FERNANDES, JOAO AGRIPINO, BENTO FERREIRAE JOAO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/06/2011 | 130.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/06/2011 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/06/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS PUBLICASNO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/06/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/06/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE RUA NA PAVIMENTADAS DO BAIRRO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003327665435 | JOSIVAN SARAIVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM DECORRENCIA DA FEIRA LI VRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0022004 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTODE AGUA DO POCO DO SITIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/06/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DERUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/06/2011 | 800.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO SOCORRISTA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANI TARIO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/06/2011 | 19990.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI CA NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/06/2011 | 1562.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, ACOUGUE, MERCA-DO, MATADOURO E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/06/2011 | 315.60 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODA DE 120ARVORES NAS RUAS - ADELITA ARNAUD PAIVA, TEO-DORA MARIA DA CONCEICAO, DELMIRO FERNANDES PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/06/2011 | 390.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/06/2011 | 800.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA RODA DA MAQUINA MOTO- NIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/06/2011 | 208.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E VULCANIZA- CAO DE CAMARAS DE AR NOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/06/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/06/2011 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SE- GURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/06/2011 | 2180.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DOS SERVIDORES DOMERINA MARIA DA CONCEI- CAO, RITA GONCALVES DA SILVA E MARIA BRAGA DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/06/2011 | 13061.69 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/06/2011 | 4425.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/06/2011 | 1090.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DOS GARIS MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA E FRANICSCO LINHARES DE ARAGAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/06/2011 | 20104.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.GARIS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/06/2011 | 2200.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA MOTONIVELADO RA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/06/2011 | 2232.29 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BROXAS, CADEADOS, ELETRODOS E OUTRAS MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2011 | 272.50 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00076043738449 | JANDILSO FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CAMINHAO MERCEDEZ BENZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0023574 | 01/06/2011 | 3993.60 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS, CIMENTO E TUBOS DE PVC PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0023604 | 01/06/2011 | 2760.00 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS E CANTONEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0023621 | 01/06/2011 | 2315.27 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LATEX, SELADOR E CABO FLEXIVEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2011 | 676.75 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0023779 | 01/06/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJE- TOS E PLANILHAS DAS CONSTRUCOES CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0023817 | 01/06/2011 | 2760.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO BASCULANTE DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0023892 | 01/06/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0023906 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0023914 | 01/06/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/06/2011 | 819.40 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BRITA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0024350 | 01/06/2011 | 2781.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA OS GARIS DA LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/06/2011 | 2756.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CARRO PIPA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/06/2011 | 150.00 | 00050449621472 | EMANOEL DIAS FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/06/2011 | 55.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCADOPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/06/2011 | 135.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/06/2011 | 2489.51 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO, CEMITERIO, RODOVIARIA, MERCADO E ACOUGUE NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025054 | 01/06/2011 | 2652.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025062 | 01/06/2011 | 856.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 420 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025071 | 01/06/2011 | 2027.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 994 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025089 | 01/06/2011 | 1938.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 950 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025097 | 01/06/2011 | 1958.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 960 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025101 | 01/06/2011 | 775.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 380 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA- TOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025119 | 01/06/2011 | 816.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRA- TOR FORD 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025127 | 01/06/2011 | 2340.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/06/2011 | 1797.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/06/2011 | 2820.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/06/2011 | 1127.63 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/06/2011 | 62.19 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/06/2011 | 110.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE INSETICIDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0025747 | 01/06/2011 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021105 | 01/06/2011 | 389.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021113 | 01/06/2011 | 1206.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021121 | 01/06/2011 | 357.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021130 | 01/06/2011 | 295.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021148 | 01/06/2011 | 388.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021407 | 01/06/2011 | 466.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021415 | 01/06/2011 | 496.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACO DE SERVICO DE EXCE PCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/06/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/06/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/06/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/06/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/06/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023922 | 01/06/2011 | 458.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/06/2011 | 396.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IGD REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025194 | 01/06/2011 | 1959.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 690 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/06/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/06/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/06/2011 | 63.35 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/06/2011 | 552.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0023680 | 01/06/2011 | 3450.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0023973 | 01/06/2011 | 7111.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0024031 | 01/06/2011 | 16719.20 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DR. FRANCISCO ALVESFEITOSA NO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/06/2011 | 1175.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS O DONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0024104 | 01/06/2011 | 510.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0024112 | 01/06/2011 | 3939.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0024121 | 01/06/2011 | 177.10 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FIXADOR CITOLOGICO, LAMINA FOSCA, ESPA-TUA, ESCOVA CERVICAL E MASCARAS PARA OS POS- TOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0024139 | 01/06/2011 | 150.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/06/2011 | 8700.00 | 00001075386446 | PEDRO PAULO DE ARRUDA CAMARA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/06/2011 | 23216.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/06/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILA III. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/06/2011 | 10965.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MA NOEL CICERO DANTAS - REFERENTE AO MES DE JU NHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/06/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MA RIA O. M. RESENDE - REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/06/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO AL DRI G. FERNANDES - REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/06/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO FRANCISCO A. FEITOSA - REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/06/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO EVI LASIO O. MAIA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/06/2011 | 14100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA MA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/06/2011 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRTIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILA II. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/06/2011 | 570.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JUNHO/2011 DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.(COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIEN- TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/06/2011 | 5835.46 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRA MA DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/06/2011 | 1578.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO/2011 DE PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/06/2011 | 2680.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA COES DO PESSOAL COM LOTACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/06/2011 | 1254.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/06/2011 | 229.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PAB REFERENTE AO PA- GAMENTO DO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025186 | 01/06/2011 | 2896.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1020 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2011 | 116.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2011 | 1183.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E ALIMENTACAO COM OS JOGADORES DE FUTSAL DO TIME BREJO DO CRUZ ESPORTE CLU BE QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO PARAIBANO DEFUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/06/2011 | 211.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DP PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/06/2011 | 1280.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/06/2011 | 2795.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/06/2011 | 190.00 | 00008492992417 | MARIA LUZINETE PEREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS TERNOS DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/06/2011 | 183.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/06/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/06/2011 | 7710.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/06/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/06/2011 | 3238.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DA DECIMA QUINTA PARCELA -CONTRIBUICAO SE-GURADOS LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/06/2011 | 12954.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DA DECIMA SEXTA PARCELA - PARTE PATRONAL -LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/06/2011 | 1219.37 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - OBRIGACAO PATRONAL PROCESSO 39.086.535-4. NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/06/2011 | 554.27 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - SEGURADOS PROCESSO 39.086.534-6. NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/06/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/06/2011 | 5115.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/06/2011 | 1479.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A PAR- CELA DO TERMO DE ACORDO DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/06/2011 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/06/2011 | 7540.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021156 | 01/06/2011 | 1140.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021164 | 01/06/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021172 | 01/06/2011 | 1179.90 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021181 | 01/06/2011 | 1761.40 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021199 | 01/06/2011 | 1436.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021202 | 01/06/2011 | 612.18 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021211 | 01/06/2011 | 870.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2011 | 744.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FEIJAO DE CORDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021237 | 01/06/2011 | 996.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTA E SOLVENTE PARA A ESCOLA DO SITIOSILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2011 | 756.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER-VACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/06/2011 | 819.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2011 | 1638.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O SERVICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2011 | 230.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM LIQUIFICADOR INDUSTRIAL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2011 | 320.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021296 | 01/06/2011 | 5849.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2011 | 150.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTACOES SOBRE O PLANO DE ACOES ARTICULADAS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/06/2011 | 423.75 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021547 | 01/06/2011 | 1442.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021636 | 01/06/2011 | 184.20 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0021661 | 01/06/2011 | 3878.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/06/2011 | 200.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 MIMEOGRAFO E 02 MAQUINAS DATILOGRAFICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/06/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/06/2011 | 128.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CON- CEICAO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SI- TIO SANTA ROSA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/06/2011 | 160.00 | 00002025369476 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA BRAGA DA SILVA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/06/2011 | 128.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/06/2011 | 112.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POL- TROS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/06/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO TELE CENTRO COMUNITARIO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/06/2011 | 272.50 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/06/2011 | 18.78 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/06/2011 | 493.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/06/2011 | 2438.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/06/2011 | 240.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINRIO SOBRE INFANCIA, JU VENTUDE E POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/06/2011 | 2640.00 | 69942019000153 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - SERVICOS -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EFETUADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/06/2011 | 378.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RE- FORMA DO PREDIO DA ESCOLA LINO DANTAS NO SI TIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0022691 | 01/06/2011 | 1890.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0022705 | 01/06/2011 | 3985.86 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA ESCOLA JOSE CASSIMIRO FILHO E SEVERINO FERREIRADE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022730 | 01/06/2011 | 1479.60 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022748 | 01/06/2011 | 343.80 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0022756 | 01/06/2011 | 207.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOCLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/06/2011 | 378.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAP DO PREDIO DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZE-VEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006935751403 | JACICLEIDE LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AGENTE ADMINIS TRATIVO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/06/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/06/2011 | 4145.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (MOTORISTA, DIGITADOR, AGENTE ADMINISTRATI VO, PROFESSOR E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/06/2011 | 5187.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011 DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/06/2011 | 2982.34 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS EM SUBSTITUI€ÇO AOS SERVIDORES ANTONIO JUVENCIO DA SILVA, ZENILDA GOMES BATISTA E AIDEE BARRETO DE LIMA DURANTE O MÒS DE JUNHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/06/2011 | 158903.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. SUPERVISORES, PROFESSORES - FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/06/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARIADE LOURDES GOMES DURANTE O MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/06/2011 | 1780.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARIADANTAS DE SOUSA E DE VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/06/2011 | 35119.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. PROFESSORES - PRE ESCOLA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/06/2011 | 6342.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. PROFESSORES - EJA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/06/2011 | 56247.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/06/2011 | 22334.96 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/06/2011 | 7892.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/06/2011 | 760.27 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/06/2011 | 3100.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO E ESTAMPA DE 06 TERNOS COMPLETOS PARA OS JO GOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/06/2011 | 4906.80 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/06/2011 | 907.67 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/06/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/06/2011 | 840.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES, CONFECCAO DE CARIMBOS E MONTAGENS DE APOSTILAS PARA A SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0023582 | 01/06/2011 | 600.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0023591 | 01/06/2011 | 1694.80 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0023612 | 01/06/2011 | 2454.00 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASO SANITARIO, PIA E MATERIAL ELETRICOPARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0023639 | 01/06/2011 | 500.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0023647 | 01/06/2011 | 2050.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0023663 | 01/06/2011 | 994.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0023671 | 01/06/2011 | 2005.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DO ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2011 | 1728.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/06/2011 | 280.00 | 08778250000169 | CENT.FORM.TREIN. PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0023809 | 01/06/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PRESTA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/06/2011 | 667.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA NPR 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/06/2011 | 629.42 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/06/2011 | 1.29 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 2383-3/2011 E 2384-1/2011 REFEREN TE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E SERVICOS MECANICOS ESFETUADOS NO ONIBUS ESCO LAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0023868 | 01/06/2011 | 1847.80 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0023949 | 01/06/2011 | 1376.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RE-POSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/06/2011 | 2228.60 | 70042445000110 | CELIA MARIA FERNANDES NOGUEIRA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/06/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIR.MUN.DE EDUC.PB-UNDIME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO NUMERO 036/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/06/2011 | 60.00 | 00087364280430 | MARIA JERUZA DE ALMEIDA MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUA LOMOCAOPARA A ESCOLA CONEGO SANDOVAL DURANTE 15 DIASDO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/06/2011 | 50.00 | 00033007993415 | IRACEMA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUA LOCOMO-CAO PARA A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/06/2011 | 80.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0024414 | 01/06/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0024422 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0024431 | 01/06/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0024597 | 01/06/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0024601 | 01/06/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0024619 | 01/06/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0024627 | 01/06/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0024635 | 01/06/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0024643 | 01/06/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0024651 | 01/06/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0024678 | 01/06/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000142011 | 0024686 | 01/06/2011 | 980.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 GELADEIRA CONSUL 280 LTS PARA A CRE- CHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/06/2011 | 313.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/06/2011 | 1520.94 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/06/2011 | 5600.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/06/2011 | 1300.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0024953 | 01/06/2011 | 2000.00 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASO SANITARIO, PIA E MATERIAL ELETRICOPARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02361-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/06/2011 | 551.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/06/2011 | 1967.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/06/2011 | 756.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA ESCOLA JOSUE AL VES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025135 | 01/06/2011 | 2340.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025143 | 01/06/2011 | 2939.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1441 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025151 | 01/06/2011 | 1974.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 968 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025160 | 01/06/2011 | 1999.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 980 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025178 | 01/06/2011 | 2980.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1461 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/06/2011 | 1769.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/06/2011 | 593.26 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/06/2011 | 521.84 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/06/2011 | 365.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/06/2011 | 430.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/06/2011 | 3256.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2011 | 760.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E CONFECCAO DE TELAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/06/2011 | 160.00 | 00001079281401 | REGINALDO DE SOUSA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DE VIDRO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/06/2011 | 214.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DA AMBULANCIOA DO SAMU PLACA NQK 8026 DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/06/2011 | 128.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN-CIA DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK 8026 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2011 | 100.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DESTINA DO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/06/2011 | 43.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/06/2011 | 100.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2011 | 1870.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202011 | 0021458 | 01/06/2011 | 1231.07 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0021474 | 01/06/2011 | 688.41 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DELABORATORIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0021491 | 01/06/2011 | 2024.40 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/06/2011 | 724.80 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 244 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021521 | 01/06/2011 | 994.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-MATERIAL ELETRICO E OUTRAS MERCADORIAS PARA REPOSICAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021563 | 01/06/2011 | 1495.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARGAMASSA, FECHADURA, LIXA E JOELHO PA-RA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021580 | 01/06/2011 | 534.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE RALO, VASO SANITARIO E JOELHO PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021628 | 01/06/2011 | 2388.45 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 887.90 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU LANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA MNZ5787 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0021644 | 01/06/2011 | 2290.05 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 152 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/06/2011 | 1974.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/06/2011 | 545.00 | 00010142334456 | JEFERSON FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE VIGIA NO HOSPI TAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2011 | 486.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/06/2011 | 63.35 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/06/2011 | 3181.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/06/2011 | 990.00 | 69942019000153 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - SERVICOS -ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EFETUADOS NO PREDIO DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002929925485 | GERALDO SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/06/2011 | 140.00 | 00015099270425 | CLOVIS NILDO LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/06/2011 | 100.00 | 00075340585468 | ROBSON DE OLIVEIRA PRADO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE DE RE CIFE PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0022683 | 01/06/2011 | 455.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0022721 | 01/06/2011 | 3616.70 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA DESTINADA AO AMBIENTE DE ZOONO-SE DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA RAI- MUNDA ANDRADE DE SOUSA COUTINHO NO MES DE JU-NHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007422402407 | MONICA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE JOSEILMA OLI- VEIRA DE SOUSA MARINHO NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006639637456 | SANDREANE ARAUJO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAPDE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MA- RIA SANDRA ARAUJO GOMES NO HOSPITAL MUNICIPALDURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/06/2011 | 545.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/06/2011 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0022969 | 01/06/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/06/2011 | 760.00 | 00064952088472 | ROGERIO SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE PORTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/06/2011 | 5235.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (COORDENADOR DE SAUDE E PROGRAMAS FEDERAIS, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DIRE- TOR DO HOSPITAL MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/06/2011 | 61288.22 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/06/2011 | 746.00 | 00005562755432 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DO AUDITO- RIO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/06/2011 | 840.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/06/2011 | 1087.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/06/2011 | 700.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE SERVI€OS GRAFICOS PARA O SAMU DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/06/2011 | 860.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0023655 | 01/06/2011 | 2360.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0023698 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00020599986468 | EDSON ALVES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/06/2011 | 1527.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0023931 | 01/06/2011 | 858.30 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0023965 | 01/06/2011 | 1300.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/06/2011 | 150.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PA- RA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ANGICOS-RN COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/06/2011 | 15074.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/06/2011 | 16779.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/06/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE 2011 COMO MEDICO E DO DIGITADOR DAS AIH'S. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/06/2011 | 90.00 | 12308735000166 | J. SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAOA DE UMA PLACA EM ACRILICO PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/06/2011 | 946.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO JUM- PER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/06/2011 | 1360.70 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/06/2011 | 150.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0024660 | 01/06/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0024694 | 01/06/2011 | 4225.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CENTRAL DE AR 9.000 BTS, 02 ARMARIOSDE ACO, 01 FOGAO 04 BOCAS, 01 GELADEIRA 280L,01 MESA PLASTICO QUADRADA, 10 CADEIRAS PLAS- TICOS QUADRADA, 02 CADEIRAS GIRATORIAS PARA ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0024708 | 01/06/2011 | 2473.70 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0024716 | 01/06/2011 | 1010.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0024724 | 01/06/2011 | 336.29 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DELABORATORIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0024759 | 01/06/2011 | 134.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0024767 | 01/06/2011 | 306.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/06/2011 | 180.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/06/2011 | 180.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0024791 | 01/06/2011 | 615.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/06/2011 | 183.50 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/06/2011 | 5753.00 | 00002508282430 | PEDRO GONCALVES DE ALMEDA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPALNO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/06/2011 | 918.81 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002141283426 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025003 | 01/06/2011 | 1357.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 478 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU LO DE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025011 | 01/06/2011 | 1936.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 682 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU LO DE PLACA MZE 0705-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025020 | 01/06/2011 | 1192.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 420 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU LO DE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025038 | 01/06/2011 | 2815.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1380LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU LO DE PLACA NQF 9670-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/06/2011 | 17083.06 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/06/2011 | 2320.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/06/2011 | 8470.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/06/2011 | 29.41 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/06/2011 | 760.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E RECIFE COM PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E NATAL COM PACINETS PARA TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/06/2011 | 480.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/06/2011 | 800.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/06/2011 | 240.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025577 | 01/06/2011 | 0.01 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 887.90 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU LANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA MNZ5787COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02162/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/06/2011 | 824.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO JUMPER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/06/2011 | 1410.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/06/2011 | 614.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/06/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA MARANHAO NO BAIRRO DOS ESTA DOS PARA FUNCIOMENTO DO PSF I REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0025712 | 01/06/2011 | 201.98 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0025721 | 01/06/2011 | 1047.04 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/06/2011 | 630.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 SUPORTES PARA SORO FIXO COM 04 GAN- CHOS, 04 ESCADINHAS COM 02 DEGRAUS E ALMOTOLIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/06/2011 | 229.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/06/2011 | 470.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A ARRECADACAO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/06/2011 | 3935.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/06/2011 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/06/2011 | 157.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/06/2011 | 847.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/06/2011 | 41.46 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2011 | 0.29 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02048-6/2011 PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2011 | 2.39 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02049-4/2011 PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO LOCDADO PA RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/06/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/06/2011 | 348.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/06/2011 | 2259.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/06/2011 | 3.39 | 11232751000150 | CAICO AUTO SERVICE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DOEMPENHO 02007-9/2011 PELOS SERVICOS MECANICOSEFETUADOS NO VEICULO DE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/06/2011 | 83.16 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/06/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/06/2011 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/06/2011 | 3.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02304/2011 REFERENTE AO CONTRA- TO DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/06/2011 | 7544.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/06/2011 | 1635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0023795 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/06/2011 | 4.46 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02381-7/2011 PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO BASCULANTE DA LIM PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0024023 | 01/06/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/06/2011 | 25.90 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02006-1/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/06/2011 | 1.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/06/2011 | 1.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/06/2011 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/06/2011 | 1040.19 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/06/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/06/2011 | 1605.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/06/2011 | 1572.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2011 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ACOM- PANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021610 | 01/06/2011 | 1116.14 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 534.04 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/06/2011 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/06/2011 | 77.81 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/06/2011 | 150.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/06/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/06/2011 | 5535.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/06/2011 | 2445.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/06/2011 | 500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0023787 | 01/06/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0023884 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/06/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/06/2011 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/06/2011 | 487.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024732 | 01/06/2011 | 1313.85 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.313.85 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/06/2011 | 798.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE ADITIVO DE CONTRATO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/06/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/06/2011 | 570.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE LICENCA DE OPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025046 | 01/06/2011 | 2080.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1020 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/06/2011 | 350.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/06/2011 | 4312.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA RE FERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/06/2011 | 1900.07 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/06/2011 | 140.50 | 00076043860406 | IRENE FERNANDES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA EMA- TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/06/2011 | 200.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/06/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/06/2011 | 79.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/06/2011 | 21.52 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDEN CIA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/06/2011 | 97.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITU- RA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009932272442 | JOSE LEOCARDO SARAIVA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE ESTANTS DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/06/2011 | 545.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/06/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/06/2011 | 1185.50 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFE RENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/06/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DA AUXILIAR DE SERVICOS LUIZA PEREIRA CARDOSO NA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/06/2011 | 9225.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/06/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2011 | 1077.00 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/06/2011 | 433.27 | 05330771000160 | SC SERVICOS DE CLIPPING LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE NOTAS DE FORO PU- BLICADAS DIARIAMENTE NO DIARIO DA JUSTICA E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0023761 | 01/06/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/06/2011 | 300.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DE UM VEICULO OFI- CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/06/2011 | 178.15 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0024368 | 01/06/2011 | 193.64 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/06/2011 | 43.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/06/2011 | 1291.54 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/06/2011 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/06/2011 | 298.42 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/06/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS ESTADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0025771 | 17/06/2011 | 69615.71 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA ME DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRE- CHE PADRAO PROINFANCIA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ OBJETO DO CONVENIO 702317/2010/FNDE. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 22/06/2011 | 35.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLARDE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 27/06/2011 | 253.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0025810 | 27/06/2011 | 47500.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA AO HOSPITAL MU- NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 28/06/2011 | 100.00 | 04207279000130 | LUA PETROLEO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0025836 | 29/06/2011 | 9254.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS, CIMENTO E TUBOS DE PVC PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/06/2011 | 53.00 | 00022581480491 | JOSE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE PLACAS PARA A AM BULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0025879 | 01/07/2011 | 700.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-MATERIAL ELETRICO E OUTRAS MERCADORIAS PARA REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/07/2011 | 285.00 | 00002586083407 | LEONARDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/07/2011 | 180.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026026 | 01/07/2011 | 2420.55 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 161 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026077 | 01/07/2011 | 293.60 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026085 | 01/07/2011 | 985.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026107 | 01/07/2011 | 297.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/07/2011 | 150.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA DO HOSPI TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026298 | 01/07/2011 | 1138.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/07/2011 | 377.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/07/2011 | 274.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/07/2011 | 3.24 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/07/2011 | 35.00 | 00030073863491 | RAIMUNDA FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UM CONJUNTO DE COZINHA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026760 | 01/07/2011 | 490.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202011 | 0026808 | 01/07/2011 | 1457.12 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/07/2011 | 205.45 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/07/2011 | 1303.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/07/2011 | 1268.00 | 01704290000117 | SAUDEMEDICA-PROD.EQUIP.MED. HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005386807412 | JUSSIER BRAGA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/07/2011 | 545.00 | 00030794226434 | ASCLENILDES ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ILMA LUCIA FER NANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003630629474 | FRANCINILZA DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICO SANDRA FERNANDES DA GAMA NO PSF FRANCIS-CO ALVES FEITOSA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0027456 | 01/07/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008239555403 | DIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSITITUTA DO RECEPCIONISTA ALMIR DOS SANTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURAN TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007422402407 | MONICA FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE JOSEILMA OLI- VEIRA DE SOUSA MARINHO NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE RAIMUNDA ANDRA DE DE SOUSA COUTINHO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/07/2011 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/07/2011 | 924.00 | 00005400099467 | MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/07/2011 | 544.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/07/2011 | 270.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NA CONSERVACAO DE COLCHOES DO HOS PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/07/2011 | 350.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NA CONSERVACAO DOS BANCOS E PISO DA PAMPA DE PLACA JTD-8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/07/2011 | 280.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028282 | 01/07/2011 | 703.80 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 156 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPI TAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/07/2011 | 520.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL, SABAO E COPOS DESCARTA- VEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/07/2011 | 383.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028622 | 01/07/2011 | 2180.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0028631 | 01/07/2011 | 230.17 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DELABORATORIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0028649 | 01/07/2011 | 5477.22 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0028665 | 01/07/2011 | 1560.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028681 | 01/07/2011 | 627.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028843 | 01/07/2011 | 1512.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-MATERIAL ELETRICO E OUTRAS MERCADORIAS PARA REPOSICAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028851 | 01/07/2011 | 1235.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-MATERIAL ELETRICO E OUTRAS MERCADORIAS PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/07/2011 | 980.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/07/2011 | 1720.00 | 00008874554419 | JORDAN DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA CAM PANHA DE ESCLARECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009771097474 | JOAO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028924 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00020599986468 | EDSON ALVES LEITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/07/2011 | 3854.00 | 00004863493495 | OSAEINER ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0029106 | 01/07/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/07/2011 | 4690.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (COORDENADOR DE SAUDE E PROGRAMAS FEDERAIS, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DIRE- TOR DO HOSPITAL MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/07/2011 | 61516.61 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVOCOM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. (ASSISTENTE SOCIAL, AU XILIAR DE SERVICOS GERAIS, POTEIRO, RECEPCIO NISTA, FONOAUDIOLOGA, PSICOLOGA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, DIGITADOR, MOTORISTA,BIOQUIMICO, FISIOTERAPEUTA, AUX. LABORATORIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/07/2011 | 12284.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO EFETUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTEO MES DE JULHO DE 2011 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/07/2011 | 15917.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/07/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVI DADE DO MES JULHO DE 2011 DO MEDICO PLANTO- NISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO DIGITADOR DAS AIH'S. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/07/2011 | 656.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO JUM- PER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/07/2011 | 80.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/07/2011 | 2978.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/07/2011 | 20.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/07/2011 | 1020.00 | 24502452000130 | J.P DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 PORTA DE VIDRO E 01 JANELA DE VIDRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/07/2011 | 1380.00 | 24502452000130 | J.P DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 PORTA DE ALUMINIO E 04 JANELAS DE VIDRO PARA O AUDITORIO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/07/2011 | 190.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0025852 | 01/07/2011 | 950.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RE-POSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DO SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/07/2011 | 60.00 | 00030846692449 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PAR TICIPAR DE CAPACITACAO PARA A MANUTEN€ÇO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0025933 | 01/07/2011 | 13785.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO, CIMENTO, MASSA CORRIDA PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026093 | 01/07/2011 | 387.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A CRECHE NOSSA SE-NHORA DOS MI€AGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/07/2011 | 370.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/07/2011 | 693.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO MORADA NO-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/07/2011 | 300.00 | 00044942745420 | GILBERTO PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOMPARA ANIMACAO DE QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/07/2011 | 360.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS BANCOS E PISO DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026301 | 01/07/2011 | 2873.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026310 | 01/07/2011 | 718.50 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026336 | 01/07/2011 | 1544.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026352 | 01/07/2011 | 465.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026361 | 01/07/2011 | 1493.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026387 | 01/07/2011 | 534.04 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026395 | 01/07/2011 | 230.05 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/07/2011 | 70.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO MICROONIBUS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/07/2011 | 30.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/07/2011 | 1224.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST. VEICULOS MOTORES LTDA | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/07/2011 | 1254.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST. VEICULOS MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026468 | 01/07/2011 | 1437.82 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026476 | 01/07/2011 | 2006.90 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026484 | 01/07/2011 | 492.94 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0026492 | 01/07/2011 | 691.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/07/2011 | 1100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026778 | 01/07/2011 | 1470.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026794 | 01/07/2011 | 428.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS ESTADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0026816 | 01/07/2011 | 123238.96 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRE- CHE PADRAO PROINFANCIA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ OBJETO DO CONVENIO 702317/2010/FNDE. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/07/2011 | 150.00 | 00008659350413 | SAMUEL PEDRO DA COSTA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO DA ES COLA DO SITIO CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/07/2011 | 63.90 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/07/2011 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/07/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/07/2011 | 1134.00 | 00002721075497 | GERALDO SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA]MARIA DE LOURDES GARCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/07/2011 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/07/2011 | 126.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POL- TROS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/07/2011 | 144.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CON- CEICAO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SI- TIO SANTA ROSA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001590113454 | PEDRO GEORGE DOS SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO GRUPO DE FLAUTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/07/2011 | 545.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DURANTE DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/07/2011 | 128.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/07/2011 | 180.00 | 00002025369476 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA SEVERINA BRAGA DA SILVA PARA A ESCOLA DO SITIO TABOLEIRO DURAN TE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/07/2011 | 272.50 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/07/2011 | 144.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/07/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/07/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0027863 | 01/07/2011 | 1138.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0027871 | 01/07/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0027928 | 01/07/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PRESTA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/07/2011 | 730.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COLCHOES PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/07/2011 | 70.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0028029 | 01/07/2011 | 1476.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0028037 | 01/07/2011 | 1402.20 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0028045 | 01/07/2011 | 4411.95 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/07/2011 | 1072.70 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDA DES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/07/2011 | 1525.19 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVI-DADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/07/2011 | 4051.17 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, TINTAS E OUTRAS MER-CADORIAS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/07/2011 | 1238.90 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA PINTURA DOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0028215 | 01/07/2011 | 2170.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0028223 | 01/07/2011 | 522.60 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0028231 | 01/07/2011 | 2225.50 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0028240 | 01/07/2011 | 1924.80 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028258 | 01/07/2011 | 3256.00 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028266 | 01/07/2011 | 2316.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, TINTAS, PARAFUSOS E CADEADOS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0028274 | 01/07/2011 | 2200.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENVELO PES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028487 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028495 | 01/07/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028509 | 01/07/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028517 | 01/07/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028525 | 01/07/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028533 | 01/07/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028541 | 01/07/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/07/2011 | 150.00 | 00028145305420 | ANTONIO MOISES BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA MOISES FERNANDES BESERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028703 | 01/07/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028711 | 01/07/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0028720 | 01/07/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028819 | 01/07/2011 | 468.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS PARA SEREM SERVIDAS DURANTE REU-NIOES MINISTRADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0028835 | 01/07/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/07/2011 | 1650.00 | 00009687895446 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO | RMPRNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA CAM PANHA INFORMATIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028975 | 01/07/2011 | 4700.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, SUPERCAL E TEXTURA RUSTICA PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/07/2011 | 866.50 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/07/2011 | 4145.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO-MDE-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (DIGITADOR, MOTORISTA, AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/07/2011 | 4095.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE JULHO DE 2011 DO PESSOAL COM LOTA- CAO NO FUNDEB 60% - CORRECAO DE FLUXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/07/2011 | 8546.41 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DOS SERVIDORES RIZOLEIDE DANTAS B. DOS SANTOS, ZENILDA GOMES BATISTA, AIDEE BARRETO DE LIMA E MARIA JERUZA DE A. MAIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/07/2011 | 132818.17 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (PROFESSORES E DIRETORES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/07/2011 | 1271.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS: SEBAS TIANA DO NASCIMENTO SILVA, GILZA DE LOURDES TARGINO DA SILVA E DO ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/07/2011 | 55200.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA, VIGIA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DIGITADOR, AGENTE ADMI NISTRATIVO, PORTEIRO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/07/2011 | 3931.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DOS PROFESSORES MARIA DE FATIMA COSME E MARIA DANTAS DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/07/2011 | 31009.89 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2011.(PROFESSORES PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/07/2011 | 5278.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2011.(PROFESSORES EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/07/2011 | 1023.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DO PROFESSOR FRANCISCA TARGINO DE OLIVEI RA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/07/2011 | 634.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/07/2011 | 20049.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/07/2011 | 7423.75 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/07/2011 | 897.73 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/07/2011 | 4413.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/07/2011 | 808.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/07/2011 | 365.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCOMOCAO DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/07/2011 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/07/2011 | 2167.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL RE- FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/07/2011 | 1331.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMEN TO DO SEGURO DO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/07/2011 | 1356.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL RE- FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/07/2011 | 995.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/07/2011 | 185.00 | 00079243150472 | DAMIAO BELARMINO LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/07/2011 | 285.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA OS JOGOS DE CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/07/2011 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/07/2011 | 94.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO COPIAS XERO- GRAFICAS DE ENGENHARIA DESTINADAS A PREFEI- TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0026280 | 01/07/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/07/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0026646 | 01/07/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/07/2011 | 98.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFE RENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/07/2011 | 83.95 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/07/2011 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/07/2011 | 300.00 | 00030073944491 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/07/2011 | 200.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/07/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/07/2011 | 150.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA EMA- TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/07/2011 | 545.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/07/2011 | 89.15 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/07/2011 | 260.00 | 00001060900467 | EDUARDO RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALMOCO OFE-RECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADOD DA PARAIBA E SUA COMITIVA EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0028657 | 01/07/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0028762 | 01/07/2011 | 1608.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/07/2011 | 40.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE MAQUINA DATILOGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/07/2011 | 800.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/07/2011 | 1405.00 | 00007448048414 | FLAVIA MARIA RODRIGUES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA ENGENHEIROS E TOPOGRA- FOS A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PRI- MEIRO QUADRIMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/07/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/07/2011 | 9589.60 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/07/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DO DIGIATOR RICARDO CALISTO DUTRA NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/07/2011 | 202.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/07/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0030112 | 01/07/2011 | 1760.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/07/2011 | 500.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERES SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/07/2011 | 600.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/07/2011 | 143.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/07/2011 | 75.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/07/2011 | 646.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/07/2011 | 210.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0027901 | 01/07/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/07/2011 | 500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/07/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/07/2011 | 456.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0028797 | 01/07/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/07/2011 | 456.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/07/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/07/2011 | 2445.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/07/2011 | 5535.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/07/2011 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/07/2011 | 140.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/07/2011 | 500.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/07/2011 | 316.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/07/2011 | 1555.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/07/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA RSGOV/JP/CAIXA NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/07/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA RSGOV/JP/CAIXA NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/07/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/07/2011 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE GUIA DE TRANSPOR TE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/07/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/07/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA RSGOV/JP/CAIXA NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/07/2011 | 1430.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0027944 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/07/2011 | 8.95 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02381-7/2011 PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO BASCULANTE DA LIM PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0028801 | 01/07/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/07/2011 | 0.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS E CHEFE FISCAL DE TRI BUTOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/07/2011 | 1635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS E CHEFE FISCAL DE TRI BUTOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/07/2011 | 7489.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/07/2011 | 1.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - ICMS/DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/07/2011 | 90.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/07/2011 | 87.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/07/2011 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/07/2011 | 2.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/07/2011 | 2220.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA DATA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0274456-88/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/07/2011 | 2112.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0274456-88/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/07/2011 | 4040.00 | 00037010425434 | LUIZ GUSTAVO FIUZA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEFESA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DOS AU- TOS DE INFRACAO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/07/2011 | 3935.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/07/2011 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.(VETERINARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0025861 | 01/07/2011 | 1088.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/07/2011 | 32.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/07/2011 | 440.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/07/2011 | 444.47 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE 169 ARVORES DAS RUAS JOAO BOSCO FERNANDES, RONIER MAIA DUTRA, HEN RIQUE HERCULANO, ANGELINA MARIZ E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/07/2011 | 668.02 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 254 ARVORES NAS RUAS RIO GRANDE DO NORTE, PARAIBA, PERNAMBUCO E AMAZONAS NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0026140 | 01/07/2011 | 210.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO CARROCAO DO TRA TOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0026239 | 01/07/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/07/2011 | 170.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/07/2011 | 19054.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI CA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANI TARIO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/07/2011 | 1509.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, POCO PUBLICOCRUZEIRO, ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/07/2011 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/07/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO D'AGUA DO POCO PUBLICO DO SI TIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/07/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE RUA NA PAVIMENTADAS DO BAIRRO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/07/2011 | 316.00 | 00007004712435 | FRANCISCO WANDERSON ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/07/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS PUBLICASNO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003327665435 | JOSIVAN SARAIVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM DECORRENCIA DA FEIRA LI VRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0027481 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/07/2011 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/07/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DERUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/07/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/07/2011 | 800.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO SOCORRISTA NAS VIA- TURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/07/2011 | 43.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028011 | 01/07/2011 | 350.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/07/2011 | 3086.60 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/07/2011 | 1371.00 | 03644927000152 | NEURANDI RAMOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028291 | 01/07/2011 | 4713.55 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINCACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028304 | 01/07/2011 | 1684.00 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS, CANTONEIRAS E CHAPA DE FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028312 | 01/07/2011 | 4000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028321 | 01/07/2011 | 5873.70 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINCACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028339 | 01/07/2011 | 3930.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO BASCULANTE DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0028347 | 01/07/2011 | 2025.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0028452 | 01/07/2011 | 3000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028584 | 01/07/2011 | 332.05 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO SAVEIRO LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028592 | 01/07/2011 | 80.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SAVEIRO LOCA DO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028606 | 01/07/2011 | 624.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028614 | 01/07/2011 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PU BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/07/2011 | 811.50 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CARRO BASCU- LANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0028738 | 01/07/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0028746 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/07/2011 | 272.50 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0029068 | 01/07/2011 | 840.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O CARROCAO DO TRATOR DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/07/2011 | 1472.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO SAVEI-RO LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/07/2011 | 1090.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DO GARI DOMERINA MARIA DA CONCEICAO E DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RITA GONCALVES DASILVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/07/2011 | 4425.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/07/2011 | 12214.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/07/2011 | 2924.85 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DOS GARIS MARCELO FERNANDES, RITA FABIA- NA TEIXEIRA DE ALVES, PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA, FRANCISCO BRAGA DOS SANTOS, LUCIA DE FATIMA ALVES FORTE E WIRATAN ALVES LINHARES NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/07/2011 | 20155.39 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.(GARIS E TRATORISTA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/07/2011 | 2395.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, POCO PUBLICOCRUZEIRO, ACOUGUE E MATADOURO, REPETIDORA,MERCADO E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/07/2011 | 19617.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINCAO PUBLICANO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | CONSTRU€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0029891 | 01/07/2011 | 11816.05 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO SEGUNDA MEDI- CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS PRACAS HORA- CIO PIMENTA E JOAO AGRIPINO REFERENTE AO CON-TRATO DE REPASSE 0234813-63/2007. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/07/2011 | 6346.10 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0030082 | 01/07/2011 | 4820.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A MAQUINA PATRO DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/07/2011 | 316.00 | 00035137258253 | SEVERINO BATISTA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA RESIDENCIA DA SENHO RA FRANCIMILDA DUDA DE OLIVEIRA NA RUA PATRI CIA FERNANDES MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/07/2011 | 50.00 | 00008299058473 | FRANCISCO RENATO CARDOSO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002818748402 | MARIA LUCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON SULTA COM UM NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/07/2011 | 60.00 | 00013933990459 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA COM UM CIRURGIAO VASCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/07/2011 | 180.00 | 00052968294415 | CREUZA GARCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PSIQUIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026344 | 01/07/2011 | 946.00 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/07/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003631925492 | JOSEILDO DUTRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CI RURGIA LITOTRIPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/07/2011 | 111.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/07/2011 | 316.00 | 00009189591445 | JOSE WILLAME FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DA RESIDENCIA DA SENHORA MA- RIA JOSE DANTAS RESIDENTE NO SITIO SANTA RO SA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/07/2011 | 22.58 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTE- LAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/07/2011 | 94.51 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PROJOVEMCASA DE APOIO E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/07/2011 | 346.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - PB, CASA DA FAMILIA, PROJOVEM E TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/07/2011 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/07/2011 | 80.00 | 00007660658476 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/07/2011 | 120.00 | 00008235142422 | CLEMILDA LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA DE SEU FILHO RODRIGUES LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/07/2011 | 630.00 | 00020643659404 | MARIA DO SOCORRO LOPES BRILHANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA RES SONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/07/2011 | 500.00 | 00005182102437 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CI RURGIA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009538435486 | JOSE AILTON RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002138629481 | FRANCISCA GENUSIA FERNANDES FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/07/2011 | 572.64 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/07/2011 | 600.28 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/07/2011 | 545.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/07/2011 | 572.64 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/07/2011 | 572.64 | 00004188814489 | MARIA JOSE DA COSTA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/07/2011 | 572.64 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPETI NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004479334424 | MEIRIANE DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/07/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/07/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO TELE- CENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/07/2011 | 300.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS BANCOS E PISO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/07/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/07/2011 | 137.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028568 | 01/07/2011 | 381.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0028576 | 01/07/2011 | 100.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICO EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0028690 | 01/07/2011 | 3884.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004446883402 | JOSEFRAN SARAIVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UM EXAME ESPECIA- LIZADO (COLONOSCOPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/07/2011 | 180.00 | 00058623310420 | SEVERINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/07/2011 | 150.00 | 00011230090401 | CAMILA DA SILVA FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002659831424 | ALLYSSOS SIMONSSEN BRAGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/07/2011 | 600.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/07/2011 | 320.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/07/2011 | 3145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/07/2011 | 121.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/07/2011 | 64.00 | 00002116699460 | MARIA RITA DE VASCONCELOS SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FARDA PARA O ZELADOR DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/07/2011 | 160.00 | 00062493892453 | ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE ENFRENTAMEN-TO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/07/2011 | 130.00 | 00052968170449 | MARIA ALVES DE LIMA FILHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM TES TE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/07/2011 | 912.56 | 06017798000160 | TRIB. REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZACAO DA ELEICAO DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/07/2011 | 300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/07/2011 | 559.81 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - SEGURADOS PROCESSO 39.086.534-6. DECIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/07/2011 | 1243.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PATRONAL PROCESSO 39.086.535-4. DECIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/07/2011 | 3238.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DA PARCELA 18 LEI 960/2009 - CONTRIBUICAOSEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/07/2011 | 12954.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DA PARCELA 18 LEI 960/2009 - CONTRIBUICAOPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/07/2011 | 1494.69 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A PAR- CELA DO TERMO DE ACORDO DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/07/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/07/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/07/2011 | 5188.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/07/2011 | 7377.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/07/2011 | 330.00 | 00008492992417 | MARIA LUZINETE PEREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS TERNOS DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/07/2011 | 348.00 | 00008492992417 | MARIA LUZINETE PEREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS TERNOS DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/07/2011 | 940.00 | 00002850792470 | VALDI DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONA TO PARAIBANO DE FTUSAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/07/2011 | 2560.00 | 07189317000167 | F. C. DA COSTA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA ATLETAS EM EVENTO ESPOR-TIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE AS PARTIDAS DE FUTSAL DO CAMPEONATO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/07/2011 | 2270.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ATLETAS, EM EVENTO ESPORTI-VO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/07/2011 | 1760.00 | 00002850792470 | VALDI DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONA TO PARAIBANO DE FTUSAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/07/2011 | 800.00 | 00002850792470 | VALDI DANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONA TO PARAIBANO DE FTUSAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/07/2011 | 1337.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E ALIMENTACAO COM OS JOGADORES DE FUTSAL DO TIME BREJO DO CRUZ ESPORTE CLU BE QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO PARAIBANO DEFUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/07/2011 | 2580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/07/2011 | 1280.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0026263 | 01/07/2011 | 34.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0026271 | 01/07/2011 | 112.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026786 | 01/07/2011 | 175.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0027081 | 01/07/2011 | 1597.27 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/07/2011 | 270.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOS BANCOS E PISO DO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/07/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/07/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0027979 | 01/07/2011 | 1120.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0027995 | 01/07/2011 | 740.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028053 | 01/07/2011 | 269.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028061 | 01/07/2011 | 14179.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028070 | 01/07/2011 | 285.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028088 | 01/07/2011 | 544.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028096 | 01/07/2011 | 760.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028100 | 01/07/2011 | 1705.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0028118 | 01/07/2011 | 89.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/07/2011 | 607.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0028941 | 01/07/2011 | 3100.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/07/2011 | 10965.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. (MEDICO E ENFERMEIRO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/07/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MARIA OLIVIA M.RESENDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 (ENFERMEIRO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/07/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 (ENFERMEIRO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/07/2011 | 2175.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO FRANCISCO AL- VES FEITOSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 (ENFERMEIRO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/07/2011 | 2408.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO EVILAZIO OLIM PIO MAIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 (ENFERMEIRO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/07/2011 | 14100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BU- CAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. (ODONTOLOGOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/07/2011 | 2719.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA CAO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NOS POS- TOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/07/2011 | 5758.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/07/2011 | 570.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DO PROGRRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/07/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILA V. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/07/2011 | 1103.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI DADE DO MES DE JULHO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/07/2011 | 1088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVI DADE DO MES DE JULHO DE 2011 DO PESSOAL OCU PANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/07/2011 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DO PSF II DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/07/2011 | 23145.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PAC'S DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/07/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF III DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/07/2011 | 324.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/07/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHAO NO BAIR RO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0029912 | 01/07/2011 | 8691.80 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DR. FRANCISCO ALVESFEITOSA NO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0029921 | 01/07/2011 | 4796.41 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS ACRESCIMOS PARA A REFORMA E AMPLIA-CAO DO POSTO DE SAUDE DR. FRANCISCO ALVES FEITOSA NO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/07/2011 | 11000.00 | 01612649000126 | SERV.NAC.DE APRENDIZAGEM INDUST.- SENAI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO DE PEDREI RO - QUALIFICACAO PROFISSIONAL COM CARGA HO RARIA 160 HORAS-AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026051 | 01/07/2011 | 390.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026069 | 01/07/2011 | 558.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/07/2011 | 559.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 430 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINA- DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026328 | 01/07/2011 | 819.04 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026379 | 01/07/2011 | 274.05 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026506 | 01/07/2011 | 396.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026514 | 01/07/2011 | 408.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026522 | 01/07/2011 | 298.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026531 | 01/07/2011 | 297.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0026549 | 01/07/2011 | 423.75 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/07/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/07/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/07/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACO DE SERVICO DE EXCE PCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/07/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/07/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/07/2011 | 600.28 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CONFORME CON TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/07/2011 | 600.28 | 00004347150423 | KLEDNA ALVES BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/07/2011 | 600.28 | 00006138674405 | MARIA IRANI GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027880 | 01/07/2011 | 1402.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0027898 | 01/07/2011 | 495.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/07/2011 | 1720.00 | 00008874554419 | JORDAN DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA CAM PANHAS DE ESCLARECIMENTOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/07/2011 | 396.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IGD REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/07/2011 | 90.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/07/2011 | 30.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 06/07/2011 | 824.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 08/07/2011 | 5726.76 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 08/07/2011 | 3962.49 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/07/2011 | 855.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 08/07/2011 | 2521.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 08/07/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 08/07/2011 | 4312.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA RE FERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 08/07/2011 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 08/07/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 08/07/2011 | 607.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 08/07/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 08/07/2011 | 1220.37 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 08/07/2011 | 710.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 09/07/2011 | 820.94 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMP. EXP.DE PROD. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TOALHAS E OUTROS MATERIAIS DE COZINHA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 11/07/2011 | 555.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 11/07/2011 | 614.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MNZ 5787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 20/07/2011 | 621.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 27/07/2011 | 44.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 28/07/2011 | 626.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030406 | 28/07/2011 | 2494.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1223 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030414 | 28/07/2011 | 2019.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 990 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU LO DE PLACA NOK 8026-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030422 | 28/07/2011 | 488.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 172 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A PAMPA DE PLACA JTD 8518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030431 | 28/07/2011 | 1198.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 422 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030449 | 28/07/2011 | 3197.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1126 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA NOQ 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030457 | 28/07/2011 | 3121.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1530 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030341 | 28/07/2011 | 2496.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1224 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030350 | 28/07/2011 | 2499.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1255 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030368 | 28/07/2011 | 3000.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1471 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030376 | 28/07/2011 | 2570.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030465 | 28/07/2011 | 2313.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1134 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI NHAO PIPA DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030473 | 28/07/2011 | 3264.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030481 | 28/07/2011 | 1836.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORFOR 6.600 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030490 | 28/07/2011 | 2399.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1176 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO BASCULANTE DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030503 | 28/07/2011 | 2560.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1125 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO BASCULANTE DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030511 | 28/07/2011 | 2888.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1416 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO BASCULANTE DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030384 | 28/07/2011 | 3101.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1092 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030392 | 28/07/2011 | 2050.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 722 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 29/07/2011 | 196.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 29/07/2011 | 1836.43 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 29/07/2011 | 3035.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 29/07/2011 | 300.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/07/2011 | 150.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 29/07/2011 | 400.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE COM PACINETES PARA TRATAMEN TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 29/07/2011 | 600.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E FORTALEZA COM PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/07/2011 | 520.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA, SOUSA E JOAOPESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 29/07/2011 | 920.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/07/2011 | 280.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS E JOAO PESSOA COM PACINETS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 29/07/2011 | 80.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PA- RA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA E PA-TOS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 29/07/2011 | 9271.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 29/07/2011 | 3233.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 29/07/2011 | 374.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 29/07/2011 | 1387.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/07/2011 | 1112.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/07/2011 | 1659.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 29/07/2011 | 168.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/08/2011 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A ARRECADACAO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/08/2011 | 4435.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/08/2011 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.(VETERINARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/08/2011 | 168.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/08/2011 | 0.08 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02444-9/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/08/2011 | 7.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DOEMPENHO 03007-4 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/08/2011 | 1.26 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPENHO 02706-5/2011 DOS SER- VICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/08/2011 | 9.32 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02801-1/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATORDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/08/2011 | 7.23 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03008-2/2011 PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/08/2011 | 5.05 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 02906-8/2011 PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CARROCAO DO TRATOR DA LIM- PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/08/2011 | 11.50 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AOS EMPENHO 02448-1 E 02456-2 PE LO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/08/2011 | 33.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02444-9/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/08/2011 | 7.70 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02029-0/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA JTD-8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DECLARACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/08/2011 | 1.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - ICMS/DES.ESP. EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/08/2011 | 83.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/08/2011 | 1.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03194/2011 REFERENTE AO CONTRA- TO DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/08/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/08/2011 | 304.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/08/2011 | 1635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS E CHEFE FISCAL DE TRI BUTOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/08/2011 | 7269.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/08/2011 | 3638.16 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0034525 | 01/08/2011 | 16830.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÖPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPAS SE 0309392-70/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/08/2011 | 1112.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004024915487 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CCIR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/08/2011 | 6.79 | 00000000248800 | P A S E P | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL REFERENTE A TAXA DE SERVICO BANCARIO- TAXA DE EMISSAO DE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/08/2011 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/08/2011 | 0.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/08/2011 | 0.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/08/2011 | 0.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/08/2011 | 21.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/08/2011 | 200.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRES SORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/08/2011 | 125.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERES SE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/08/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA EMA- TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/08/2011 | 200.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/08/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/08/2011 | 545.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/08/2011 | 339.50 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFE RENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/08/2011 | 79.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0033090 | 01/08/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/08/2011 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/08/2011 | 800.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/08/2011 | 1179.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/08/2011 | 82.05 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/08/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DA AGENTE ADMINISTRATIVO JOELMA FERNANDESBEZERRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/08/2011 | 2000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/08/2011 | 9139.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDEN CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/08/2011 | 252.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/08/2011 | 1399.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOS- TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/08/2011 | 260.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0035122 | 01/08/2011 | 2230.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO 01 MICRO-COMPUTADOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035637 | 01/08/2011 | 2555.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/08/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0031453 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/08/2011 | 75.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/08/2011 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ACOM- PANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/08/2011 | 131.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/08/2011 | 500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/08/2011 | 326.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/08/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/08/2011 | 2445.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/08/2011 | 5535.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/08/2011 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034274 | 01/08/2011 | 1412.05 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 675.62 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/08/2011 | 374.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOS- TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0035068 | 01/08/2011 | 1262.95 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 604.28 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035718 | 01/08/2011 | 2488.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1220 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/08/2011 | 106.00 | 00006917475475 | RONDINELLE PEREIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALGODAO DOCE PARA A CAMPANHA DE PARALI-SIA INFANTIL QUE REALIZAR-SE-A NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/08/2011 | 50.00 | 00060812400453 | JOSE JOAO GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SORVETES PARA A CAMPANHA DE VACINACAO QUE REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/08/2011 | 50.00 | 00002586083407 | LEONARDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/08/2011 | 2425.00 | 03290646000149 | LAB. DE ANALISES CLIN. DR. ALDERI GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/08/2011 | 1895.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O SERVICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031020 | 01/08/2011 | 1029.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031046 | 01/08/2011 | 303.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031071 | 01/08/2011 | 2772.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 184 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/08/2011 | 50.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA MQK 8026 E PAMPA PLACA JTD 8518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/08/2011 | 525.40 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS E GRAVACAO DE DVD DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031259 | 01/08/2011 | 490.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/08/2011 | 260.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADA AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031305 | 01/08/2011 | 576.45 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 128 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPI TAL MUNICIPAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031313 | 01/08/2011 | 202.50 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 45 KG DE FRANGOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/08/2011 | 60.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CURSO DE VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0031356 | 01/08/2011 | 700.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031411 | 01/08/2011 | 326.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202011 | 0031577 | 01/08/2011 | 1724.10 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/08/2011 | 545.00 | 00030794226434 | ASCLENILDES ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ILMA LUCIA FER NANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/08/2011 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0032638 | 01/08/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE RAIMUNDA ANDRA DE DE SOUSA COUTINHO NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008321098436 | RAIMUNDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS EDILEUZA DOS SANTOS NO POSTO DO PSF MANOEL CICERO DANTAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/08/2011 | 545.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS JOSEILMA GOMES B. SOUSA MARINHO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/08/2011 | 661.50 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SER- VICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/08/2011 | 1323.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/08/2011 | 912.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/08/2011 | 1173.90 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/08/2011 | 127.23 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/08/2011 | 108.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/08/2011 | 1197.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/08/2011 | 1243.10 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/08/2011 | 150.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CAMPANHA DE VACINACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0033413 | 01/08/2011 | 270.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE E FIAT UNO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/08/2011 | 4690.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (COORDENADOR DE SAUDE E PROGRAMAS FEDERAIS, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DIRE- TOR DO HOSPITAL MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/08/2011 | 61618.27 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVI DADE DO MES AGOSTO DE 2011 DO PESSOAL EFETI VO COM LOTACAO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNI CIPIO.( ASSISTENTE SOCIAL, RECEPCIONISTA, PORTEIRO, AUX. DE SERVICOS GERAIS, FONOAUDI OLOGA, PSICOLOGA, ENEFERMEIRA, AUX. DE EN- FERMAGEM, AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA,VI GIA, AGENTE ADMINISTRATIVO, DIGITADOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/08/2011 | 17522.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/08/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVI DADE DO MES AGOSTO DE 2011 DO PESSOAL EFETI VO COM LOTACAO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNI CIPIO.( MEDICO E DIGITADOR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/08/2011 | 12827.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS, CAMPINA GRANDECOM PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/08/2011 | 315.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ABDON CARLOS DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A PATOS-PB PA RA PARTICIPAR DO CURSO DE URGENCIA E EMERGEN CIA PRE-HOSPITALAR E JOAO PESSOA COM PACIENTEPARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/08/2011 | 621.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/08/2011 | 2200.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO PAINEIS E PLACA DE SINALIZACAO E PADRONAGEM DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/08/2011 | 216.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA JTD 8518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/08/2011 | 522.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MMX-0377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034282 | 01/08/2011 | 1663.20 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 618,29 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU LANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0034371 | 01/08/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/08/2011 | 127.13 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/08/2011 | 3294.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/08/2011 | 2035.00 | 00003361246431 | JUDSON FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/08/2011 | 1649.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/08/2011 | 9258.28 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/08/2011 | 0.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03463-1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/08/2011 | 881.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/08/2011 | 3072.04 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/08/2011 | 100.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/08/2011 | 3503.50 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/08/2011 | 7.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.(COMPLEMTACAO DO EMPENHO 03476-2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/08/2011 | 228.84 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.(COMPLEMTACAO DO EMPENHO 03477-1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/08/2011 | 290.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/08/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/08/2011 | 535.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/08/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/08/2011 | 290.89 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/08/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/08/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/08/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/08/2011 | 393.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/08/2011 | 3845.49 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/08/2011 | 550.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0034916 | 01/08/2011 | 180.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FILME PARA RAIO X DESTINADO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0034924 | 01/08/2011 | 180.81 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FILME PARA RAIO X E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0034932 | 01/08/2011 | 551.61 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DELABORATORIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI-LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0034941 | 01/08/2011 | 1096.50 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMEN- TO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ODI- LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/08/2011 | 266.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ERVAS PARA CHA DESTINADAS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MESES DE MAIO A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/08/2011 | 784.80 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/08/2011 | 55.00 | 11232751000150 | CAICO AUTO SERVICE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/08/2011 | 121.00 | 11232751000150 | CAICO AUTO SERVICE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0035076 | 01/08/2011 | 3287.60 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.222 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBU LANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035092 | 01/08/2011 | 870.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035106 | 01/08/2011 | 410.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS E IOGURTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/08/2011 | 166.02 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/08/2011 | 50.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0035238 | 01/08/2011 | 781.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0035246 | 01/08/2011 | 175.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0035254 | 01/08/2011 | 5364.22 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0035262 | 01/08/2011 | 6492.75 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0035271 | 01/08/2011 | 1900.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035319 | 01/08/2011 | 931.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-MATERIAL HIDRAULICO E OUTRAS MERCADORIAS PARAREPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035335 | 01/08/2011 | 692.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/08/2011 | 598.80 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/08/2011 | 550.00 | 00001382362404 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS DE MALHA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/08/2011 | 440.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/08/2011 | 660.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035548 | 01/08/2011 | 520.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS E TELHAS PARA O AMBIENTE DE ZOONOSES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/08/2011 | 633.50 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035726 | 01/08/2011 | 1056.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 372 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035734 | 01/08/2011 | 3799.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1338 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA NOH 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035742 | 01/08/2011 | 3131.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1535 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035866 | 01/08/2011 | 2023.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 992 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU LO DE PLACA NOK 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035874 | 01/08/2011 | 1740.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 613 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MZE 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/08/2011 | 389.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/08/2011 | 100.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/08/2011 | 7.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/08/2011 | 1134.00 | 00002721075497 | GERALDO SOUZA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GARCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/08/2011 | 700.00 | 00009932272442 | JOSE LEOCARDO SARAIVA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/08/2011 | 316.00 | 00097877034415 | ARIANO FAGNER FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SEMINARIO DE FORMACAO COM PRO- FESSORES DO 6 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/08/2011 | 316.00 | 00080514626453 | JACICLEIDE FERREIRA T. DA CRUZ MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO SEMINARIO DE FORMACAO COM PRO FESSORES DO 4 AO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/08/2011 | 316.00 | 00049187392453 | MARIA JOSE FELIX DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO COM PROFESSORES DO 6 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/08/2011 | 632.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA BRAGA SOARES AURELIANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/08/2011 | 554.25 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PIPAS D'AGUA PARA A ESCOLA PROFESSOR MANOEL TORRES, TEREZINHA GARCIA PEREIRA, CONEGOSANDOVAL E CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/08/2011 | 275.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PIPAS D'AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031038 | 01/08/2011 | 744.00 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031089 | 01/08/2011 | 255.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REU-NIOES MINISTRADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/08/2011 | 60.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNY 6080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/08/2011 | 300.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/08/2011 | 400.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI- ZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/08/2011 | 160.00 | 00004438122414 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PAR-TICIAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PE-LA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031267 | 01/08/2011 | 2065.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0031348 | 01/08/2011 | 1100.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/08/2011 | 286.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/08/2011 | 456.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FEIJAO MACASSAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031429 | 01/08/2011 | 360.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031488 | 01/08/2011 | 1185.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0031496 | 01/08/2011 | 2096.80 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0031500 | 01/08/2011 | 986.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0031534 | 01/08/2011 | 3006.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0031551 | 01/08/2011 | 515.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0031569 | 01/08/2011 | 2728.87 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SELADOR, LATEX E CABO AUTO FLEXIVEL PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0031585 | 01/08/2011 | 691.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/08/2011 | 1057.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0031615 | 01/08/2011 | 441.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0031623 | 01/08/2011 | 1035.25 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0031631 | 01/08/2011 | 311.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/08/2011 | 737.00 | 00005975972434 | Joésio Garcia de Oliveira | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS AO SITIO CACHOEIRA TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VIRTUDE DO ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAR-SE EM OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0031682 | 01/08/2011 | 419.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0031691 | 01/08/2011 | 922.99 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0031704 | 01/08/2011 | 1575.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVI-DADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0031771 | 01/08/2011 | 1138.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0031780 | 01/08/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0031798 | 01/08/2011 | 637.45 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0031801 | 01/08/2011 | 5183.45 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0031844 | 01/08/2011 | 839.52 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0031852 | 01/08/2011 | 209.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0031861 | 01/08/2011 | 1442.90 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0031879 | 01/08/2011 | 360.02 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/08/2011 | 80.00 | 00005740236401 | NARJARA ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE COORDENA DORES DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/08/2011 | 400.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SAO JOAO DA MATA-BA PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/08/2011 | 450.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTI CIPAR DE UMA FORMACAO SOBRE CURRICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/08/2011 | 450.00 | 00096713755453 | MARIA DO CEU ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO SOBRE CURRICU LO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/08/2011 | 450.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIASPARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO SOBRE CURRICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/08/2011 | 160.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/08/2011 | 160.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CON- CEICAO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SI- TIO SANTA ROSA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/08/2011 | 160.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/08/2011 | 140.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POL- TROS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/08/2011 | 272.50 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/08/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/08/2011 | 545.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/08/2011 | 545.00 | 00001590113454 | PEDRO GEORGE DOS SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO GRUPO DE FLAUTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/08/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/08/2011 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADESEDUCACIONAL REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS ESTADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032824 | 01/08/2011 | 70962.96 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA ME DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRE- CHE PADRAO PROINFANCIA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ OBJETO DO CONVENIO 702317/2010/FNDE. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/08/2011 | 80.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE CAPACI TACAO DA FREQUENCIA ESCOLAR EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0032972 | 01/08/2011 | 1674.55 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/08/2011 | 1721.24 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/08/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE EDUCACIONAL REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0033278 | 01/08/2011 | 510.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0033286 | 01/08/2011 | 904.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0033294 | 01/08/2011 | 1140.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/08/2011 | 598.50 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/08/2011 | 973.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RE-POSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/08/2011 | 1035.20 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NO PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0033405 | 01/08/2011 | 1052.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/08/2011 | 4585.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (MOTORISTA, VIGIA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DIGITADOR, AGENTE ADMI NISTRATIVO, PORTEIRO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/08/2011 | 1023.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DO PROFESSOR FRANCISCA TARGINO DE OLIVEI RA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/08/2011 | 9638.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DOS PROFESSORES JOSE ALVES FONSECA, RIZO LEIDE DANTAS BRAGA DOS SANTOS, ZENILDA GOMES BATISTA, GELISON KELIS FERNANDES VIEIRA, MA- RIA ANUNCIACAO DA SILVA BARRETO E MARIA JERU ZA DE ALMEIDA MAIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/08/2011 | 4095.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2011 DO PESSOAL PARTICI- PANTE DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO.(PROFESSORES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/08/2011 | 134025.04 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.(PROFESSORES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/08/2011 | 6202.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO MES DE AGOSTO DE 2011 E DA SUBSTITUICAO DOS PROFESSORES MARIA DE FATIMA COSME E MARIADANTAS DE SOUSA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/08/2011 | 27400.51 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.(PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/08/2011 | 5278.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/08/2011 | 1489.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS GILZA DE LOURDES TARGINO DA SILVA, MARIA DE LOURDESGOMES E LUCIANA PATRICIA GOMES DE LIRA DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/08/2011 | 55859.57 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/08/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/08/2011 | 365.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0034037 | 01/08/2011 | 3510.24 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E CARTAZES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/08/2011 | 780.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREIRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COM EQUIPE DE SEGURANCA EM JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0034304 | 01/08/2011 | 420.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0034312 | 01/08/2011 | 5413.70 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0034347 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0034355 | 01/08/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0034363 | 01/08/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/08/2011 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0034479 | 01/08/2011 | 2900.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS E TELHAS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0034487 | 01/08/2011 | 1700.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS E TELHAS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0034509 | 01/08/2011 | 1300.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA MISTA PARA REPOSICAO NOS PRE- DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/08/2011 | 567.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO POCO DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0034568 | 01/08/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PRESTA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/08/2011 | 634.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/08/2011 | 19739.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/08/2011 | 8548.00 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/08/2011 | 4063.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/08/2011 | 808.01 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/08/2011 | 0.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03473-8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/08/2011 | 1149.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/08/2011 | 1070.00 | 04390476000137 | GERACAO XXI PECAS E TINTAS AUTOMOTIVAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/08/2011 | 610.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035084 | 01/08/2011 | 450.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0035149 | 01/08/2011 | 320.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICE JET PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/08/2011 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/08/2011 | 224.40 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0035190 | 01/08/2011 | 61640.04 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO E 01 SALA DE AULA NA ESCOLA PROF.MANOEL TORRES. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035297 | 01/08/2011 | 946.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0035327 | 01/08/2011 | 2306.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035351 | 01/08/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035360 | 01/08/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035378 | 01/08/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035386 | 01/08/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035394 | 01/08/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035408 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035416 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035424 | 01/08/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035521 | 01/08/2011 | 937.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E ELETRO-DOS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035530 | 01/08/2011 | 756.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E COLA PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/08/2011 | 855.15 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/08/2011 | 921.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035831 | 01/08/2011 | 2762.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1354 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035840 | 01/08/2011 | 2764.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1355 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035858 | 01/08/2011 | 3204.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1571 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/08/2011 | 1331.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMEN TO DO SEGURO DO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/08/2011 | 1331.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMEN TO DO SEGURO DO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0035939 | 01/08/2011 | 507.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/08/2011 | 583.00 | 00000898124417 | MARYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O PRO GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/08/2011 | 300.00 | 00067494196404 | LUCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O TRANSPORTE DO CORPO DE SEU IRMAO FRANCISCO PEREIRA DA SIL VA FALECIDO NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 27.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/08/2011 | 300.00 | 00018585825472 | BENEDITA BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA MEDI CA DERMATOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031054 | 01/08/2011 | 544.96 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031062 | 01/08/2011 | 1185.04 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/08/2011 | 20.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/08/2011 | 100.00 | 00015514641449 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007823152401 | MARIA JOSE ALVES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PSIQUIATRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/08/2011 | 316.00 | 00008652040478 | SEBASTIAO XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIAJOSE DANTAS NO SITIO SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006834233474 | ARICLEIDE ARAUJO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/08/2011 | 135.00 | 00002524256421 | EGUINALDO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXA MES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/08/2011 | 545.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009538435486 | JOSE AILTON RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004479334424 | MEIRIANE DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002138629481 | FRANCISCA GENUSIA FERNANDES FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/08/2011 | 574.43 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/08/2011 | 574.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPETI NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/08/2011 | 574.43 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/08/2011 | 574.43 | 00004188814489 | MARIA JOSE DA COSTA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/08/2011 | 603.86 | 00004347150423 | KLEDNA ALVES BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/08/2011 | 603.86 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/08/2011 | 603.86 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/08/2011 | 603.86 | 00006138674405 | MARIA IRANI GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/08/2011 | 180.00 | 00008440811403 | FRANCICLEIA DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA COMSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005436349498 | PAULO CESAR GOMES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/08/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO TELE- CENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/08/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/08/2011 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA E PROJO- VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/08/2011 | 105.86 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PROJOVEMCASA DE APOIO E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/08/2011 | 300.00 | 00006908460452 | FRANCILENE ROQUE SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE ERNIA DO SEU FILHO GABRIEL WILLIAM ROQUE SARAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/08/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/08/2011 | 150.00 | 00008020589490 | FRANCISCA JUCIANA FERNANDES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009561183480 | TATIANA SAIONARA OLIVEIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTO COM UM MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/08/2011 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/08/2011 | 216.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/08/2011 | 154.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/08/2011 | 2179.99 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/08/2011 | 1498.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/08/2011 | 2145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005541154413 | ANTONIA EVANGELISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA ME- DICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/08/2011 | 200.00 | 00006814668475 | MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME DE COLPOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034291 | 01/08/2011 | 880.15 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 327.19 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICU-LO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/08/2011 | 94.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/08/2011 | 90.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/08/2011 | 150.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035114 | 01/08/2011 | 2665.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0035343 | 01/08/2011 | 3894.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/08/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/08/2011 | 736.40 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 280 ARVORES NAS RUAS ANTENOR NAVARRO, GETULIO VARGAS, JOAO PESSOA E ANTONIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/08/2011 | 545.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/08/2011 | 170.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/08/2011 | 627.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/08/2011 | 462.88 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 176 ARVORES NA RUA JOAO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/08/2011 | 720.62 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE 274 ARVORES NAS RUAS ANTONIO DA CUNHA LIMA, BENEDITO GOMES DA SIL-VA, URBANO MAIA, PROJETADA E JOAO BOSCO FER- NANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/08/2011 | 157.80 | 00006093180476 | JACIFRAN LINHARES MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PODA DE 60 ARVORES NAS RUAS - ADELITA ARNAUD PAIVA, TEO-DORA MARIA DA CONCEICAO, DELMIRO FERNANDES PIMENTA E FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/08/2011 | 907.35 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 345 ARVORES NAS RUAS PARA, AMAZONAS, SERGIPE, PROJETADA E TOCAN- TINS NO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0031461 | 01/08/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0031470 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0031640 | 01/08/2011 | 2101.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007004712435 | FRANCISCO WANDERSON ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/08/2011 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO D'AGUA DO POCO PUBLICO DO SI TIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/08/2011 | 272.50 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/08/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/08/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/08/2011 | 800.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO SOCORRISTA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/08/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS PUBLICASNO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/08/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DERUAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003327665435 | JOSIVAN SARAIVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM DECORRENCIA DA FEIRA LI VRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/08/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE RUA NA PAVIMENTADAS DO BAIRRO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/08/2011 | 545.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/08/2011 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SE- GURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0032701 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/08/2011 | 499.50 | 00000000248800 | P A S E P | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. REFERERENTE A CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ LOCALIZADO NA RODOVIA PB 321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/08/2011 | 1317.60 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO COLE-TOR DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/08/2011 | 819.40 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BRITA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0033138 | 01/08/2011 | 2600.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MAQUINA MOTO-NOVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/08/2011 | 2746.82 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0033197 | 01/08/2011 | 470.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/08/2011 | 315.00 | 00080558402453 | JOSE RIBAMAR LUIZ FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DE VALAS E CAIXA DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/08/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RITA GON- CALVES DA SILVA DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/08/2011 | 4640.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/08/2011 | 12053.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011.( MOTORISTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, GARI, VIGIA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MO TORISTA, OPERADOR DE MAQUINAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/08/2011 | 1635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DOS GARIS MARCELO FERNANDES, JOSE CARLOS ALVES FORTE E LUCIA DE FATIMA ALVES FORTE DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/08/2011 | 19958.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011.( GARIS E TRATORISTA ) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0034053 | 01/08/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0034118 | 01/08/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJE- TOS E PLANILHAS DAS CONSTRUCOES CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/08/2011 | 680.00 | 00004779502489 | EDILMAR FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE CHAPAS DE FERRO PARA A COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/08/2011 | 700.00 | 00004779502489 | EDILMAR FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE PORTOES DE FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/08/2011 | 464.60 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/08/2011 | 2429.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, ACOUGUE, MERCA-DO, MATADOURO E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0034495 | 01/08/2011 | 3200.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DO MATADOURO, ACOUGUE, LAVANDERIA E PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/08/2011 | 1749.16 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/08/2011 | 3023.08 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0034975 | 01/08/2011 | 980.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0034983 | 01/08/2011 | 390.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/08/2011 | 480.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/08/2011 | 830.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SAVEIRO LOCA DO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035289 | 01/08/2011 | 2690.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTAS DE BORRACHA E COURO PARA OS GARISDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035301 | 01/08/2011 | 1218.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0035581 | 01/08/2011 | 360.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/08/2011 | 257.50 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A SAVEIRO DE PLACA JMC 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035751 | 01/08/2011 | 989.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 348 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU-LO DE PLACA JMC 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035769 | 01/08/2011 | 3714.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1821 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035777 | 01/08/2011 | 2898.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1421 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035785 | 01/08/2011 | 3468.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1700 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MOTO-NIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035793 | 01/08/2011 | 1999.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 980 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035807 | 01/08/2011 | 2694.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1321 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A BASCULANTE DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035815 | 01/08/2011 | 989.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 348 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA JMC 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035823 | 01/08/2011 | 999.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 490 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CARRO PIPA DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DO JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/08/2011 | 632.00 | 00004600590414 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A ANIMACAO DAS FESTIVIDA- DES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/08/2011 | 1168.80 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DURANTE AS FILMAGENS DO JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/08/2011 | 795.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COMATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPAL PARA AS PARTIDAS REALIZADAS FORA DO MUNICIPIODURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/08/2011 | 1516.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/08/2011 | 2795.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/08/2011 | 110.00 | 00007723623437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/08/2011 | 316.00 | 00003887491807 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE ATLETAS DO BREJO DO CRUZ ESPORTE CLUBE DU RANTE A REALIZACAO DAS PARTIDAS DO CAMPEONA- TO PARAIBA DE FUTSAL REALIZADAS NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/08/2011 | 2303.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E ALIMENTACAO COM OS JOGADORES DE FUTSAL DO TIME BREJO DO CRUZ ESPORTE CLU BE QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO PARAIBANO DEFUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/08/2011 | 196.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/08/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULACAO COMERCIAL NA TV TAMBAU DE ACOES ADMINISTRATI VAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/08/2011 | 5180.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/08/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/08/2011 | 565.41 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO-SEGURADOS- PROCESSO 390865346PARCELA 11/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/08/2011 | 1256.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO-PATRONAL- PROCESSO 390865354 PARCELA 11/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/08/2011 | 3238.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DA 19 PARCELA - LEI 11.960/2009 CONTRIBUI-CAO SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/08/2011 | 12954.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DA 19 PARCELA - LEI 11.960/2009 CONTRIBUI-CAO PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/08/2011 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/08/2011 | 1510.15 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A PAR- CELA DO TERMO DE ACORDO DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0031241 | 01/08/2011 | 920.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0031275 | 01/08/2011 | 915.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/08/2011 | 1168.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUI PAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAM SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/08/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/08/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/08/2011 | 233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033022 | 01/08/2011 | 409.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033031 | 01/08/2011 | 5687.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033049 | 01/08/2011 | 605.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033057 | 01/08/2011 | 702.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033065 | 01/08/2011 | 705.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0033073 | 01/08/2011 | 1346.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0033081 | 01/08/2011 | 447.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0033308 | 01/08/2011 | 3850.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/08/2011 | 25679.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA PAC'S DU- RANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/08/2011 | 570.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPAN TE DE CARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/08/2011 | 5758.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA PEVA NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/08/2011 | 1319.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/08/2011 | 273.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINA CAO CONTRA POLIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/08/2011 | 367.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINA CAO CONTRA INFLUENZA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/08/2011 | 1719.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/08/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF V DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/08/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF III DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/08/2011 | 11296.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/08/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/08/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO ALDERI G.FERNANDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/08/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO FRANCISCO A.FEITOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/08/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO EVILA- ZIO O. MAIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/08/2011 | 15156.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/08/2011 | 55.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA CACAO - PSF PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTODO PSF II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/08/2011 | 1088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2011 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/08/2011 | 2227.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2011 DO PESSOAL EFETI-VO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/08/2011 | 2567.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA- CAO - PSF DO MES DE AGOSTO DE 2011 DO PESSOALEFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/08/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHAO NO BAIR RO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0034045 | 01/08/2011 | 385.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILAN- CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00008748011410 | AMILO DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE VINIL, CARTAZES, ADESIVOS E PANFLETOS PARA OS POSTOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0034207 | 01/08/2011 | 2700.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0035131 | 01/08/2011 | 1115.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO 01 MICRO COMPUTADOR PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0035441 | 01/08/2011 | 160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0035459 | 01/08/2011 | 809.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESPECULO VAGINAL E LAMINA FOSCA PARA OSPOSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/08/2011 | 1000.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142011 | 0035475 | 01/08/2011 | 1913.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035891 | 01/08/2011 | 3183.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1121 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031011 | 01/08/2011 | 1689.04 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031291 | 01/08/2011 | 456.30 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0031330 | 01/08/2011 | 1000.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/08/2011 | 539.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 415 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINA- DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031402 | 01/08/2011 | 386.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031437 | 01/08/2011 | 295.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DEAPOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031445 | 01/08/2011 | 497.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0031518 | 01/08/2011 | 501.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0031526 | 01/08/2011 | 1501.84 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0031542 | 01/08/2011 | 1001.47 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/08/2011 | 110.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/08/2011 | 50.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/08/2011 | 396.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/IGD REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031810 | 01/08/2011 | 413.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031828 | 01/08/2011 | 504.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031836 | 01/08/2011 | 1603.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031887 | 01/08/2011 | 390.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031895 | 01/08/2011 | 487.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031909 | 01/08/2011 | 536.25 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/08/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/08/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/08/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACO DE SERVICO DE EXCE PCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/08/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/08/2011 | 1280.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, APOSTI LAS, CARTAZES, CONVITES E FAIXAS PARA CAMPA NHAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/08/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/08/2011 | 1580.00 | 00005338605473 | JOSE WILLAME FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, CARTAZES PANFLETOS, CARTILHAS E FAIXAS PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00005338605473 | JOSE WILLAME FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, CARTAZES E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/08/2011 | 1760.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/08/2011 | 1320.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/08/2011 | 715.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/08/2011 | 583.00 | 00000898124417 | MARYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O PRO GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0035882 | 01/08/2011 | 2098.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 739 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/08/2011 | 1214.07 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/08/2011 | 710.13 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/08/2011 | 11694.63 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/08/2011 | 614.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/08/2011 | 555.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/08/2011 | 607.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/08/2011 | 572.25 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/08/2011 | 3962.49 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 10/08/2011 | 250.85 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 10/08/2011 | 4312.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA RE FERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/08/2011 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/08/2011 | 3562.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/08/2011 | 855.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 11/08/2011 | 300.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 13/08/2011 | 80.00 | 03129116000113 | POSTO GAS DO BRASIL LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 16/08/2011 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 19/08/2011 | 500.53 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0036285 | 30/08/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/08/2011 | 1582.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/08/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0036269 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0036277 | 30/08/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 30/08/2011 | 535.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/08/2011 | 320.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB COM PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/08/2011 | 160.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PACIENTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/08/2011 | 880.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA COM PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 30/08/2011 | 840.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 30/08/2011 | 680.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS E JOAO PESSOA COM PACINETS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 30/08/2011 | 1440.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 30/08/2011 | 450.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036331 | 01/09/2011 | 1397.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/09/2011 | 711.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/09/2011 | 43.35 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/09/2011 | 42.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN6163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036587 | 01/09/2011 | 415.68 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA O SAMU DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036633 | 01/09/2011 | 2283.60 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 152 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036641 | 01/09/2011 | 597.47 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 132 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036722 | 01/09/2011 | 490.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/09/2011 | 231.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 154 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/09/2011 | 231.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 154 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/09/2011 | 225.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0036773 | 01/09/2011 | 684.92 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0036781 | 01/09/2011 | 780.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISO DE INTERES SE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISO DE INTERES SE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS E FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037079 | 01/09/2011 | 385.04 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA PARA O SAMU DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202011 | 0037087 | 01/09/2011 | 2104.23 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/09/2011 | 264.00 | 00002090261463 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO FESTIVA DE INAURACAO DOS POSTOS DOS PSF FRANCISCO ALVES FEITOSA E DAS PRACAS JOAO AGRIPINO DE VASCONSCELOS E HORACIO PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/09/2011 | 312.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DOSAMU DE PLACA NQK 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/09/2011 | 90.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 07 REGISTROS DE ENTORP./PSICOTROPICO COM 100 FLS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/09/2011 | 745.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA ENFERMEIRA GA- BRIELA MARIA FERNANDES DE ALENCAR NO HOSPI- TAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008589177424 | BARBARA ALVES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE MARIA JOSE FER NANDES DE ARAUJO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/09/2011 | 545.00 | 00078888735453 | GERALDA AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS JOSEILMA GOMES B. SOUSA MARINHO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/09/2011 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE RAIMUNDA ANDRA DE DE SOUSA COUTINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/09/2011 | 545.00 | 00030794226434 | ASCLENILDES ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ILMA LUCIA FER NANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00013245937415 | ANDRE AVELINO DE QUEIROGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0037966 | 01/09/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00005400099467 | MONARA LUCIO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/09/2011 | 808.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0038296 | 01/09/2011 | 798.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 TENDASDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002586083407 | LEONARDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ABDON CARLOS DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00064033040463 | CLOVES ANTONIO FERNANDES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SERVICO DE ATEN DIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SERVICO DE ATEN DIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00045665397415 | JOSE GINALDO DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SERVICO DE ATEN DIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SER VICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SER VICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SER VICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SER VICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00005607115496 | FRANCISCA ADE PAULA TARGINO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA SAMU NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/09/2011 | 1635.00 | 00057101701191 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVICO DE ATENDIMEN TO MOVEL E URGENCIA - SAMU, NOS MESES DE JU- LHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/09/2011 | 461.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/09/2011 | 100.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/09/2011 | 2307.91 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS PARACONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/09/2011 | 1080.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA COM PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/09/2011 | 640.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS E JOAO PESSOA COM PACINETS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/09/2011 | 720.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A PATOS, SOUSA E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/09/2011 | 1440.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/09/2011 | 640.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/09/2011 | 4590.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (COORDENADOR DE SAUDE E PROGRAMAS FEDERAIS, COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DIRE- TOR DO HOSPITAL MUNICIPAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/09/2011 | 63256.84 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/09/2011 | 1609.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DO PESSOAL EFE-TIVO COM NAS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/09/2011 | 1088.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DO PESSOAL OCU- PANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/09/2011 | 180.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/09/2011 | 40.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO BESTA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040070 | 01/09/2011 | 1999.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 980 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AM-BULANCIA DO SAMU DE PLACA NOK 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040088 | 01/09/2011 | 275.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 97 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTODA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNL 6672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040096 | 01/09/2011 | 1107.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 390 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA JTD 8518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040100 | 01/09/2011 | 3501.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1233 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA NOH 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040118 | 01/09/2011 | 3100.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1520 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO BESTA DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/09/2011 | 19121.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/09/2011 | 11742.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNCIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/09/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DO MEDICO PLAN-TONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO DIGITADOR DAS AIHS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/09/2011 | 1635.00 | 08338774000139 | CONS. REG. DE FARMACIA DO EST.DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO ADMINISTRATIVA IMPOSTA A ESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/09/2011 | 1580.46 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/09/2011 | 614.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/09/2011 | 555.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004183195454 | AFONSO MANOEL NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/09/2011 | 1160.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNE- RARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/09/2011 | 63.79 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E O PRO- JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/09/2011 | 75.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PROJOVEM E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/09/2011 | 500.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 385 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036650 | 01/09/2011 | 1091.04 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/09/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006537468493 | BERNARDINA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DO SEU FILHO GERSON DU TRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/09/2011 | 300.00 | 00093820488472 | JOSE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CIRURGIA DE CABECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/09/2011 | 150.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/09/2011 | 100.00 | 00078889111453 | LUIZ ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA TO MOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/09/2011 | 20.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/09/2011 | 200.00 | 00075267560430 | OSANETE SALES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/09/2011 | 120.00 | 00088449491487 | GEDY MARTINS DE FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM CONSULTA MEDICA ES PECIALIZADA DO SEU FILHO RYAN MARTINS DE LI- MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/09/2011 | 130.00 | 00002571561430 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0037117 | 01/09/2011 | 2735.07 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COPOS DESCARTAVEL, BANDEJAS, GUARDANAPOE OUTROS PRODUTOS PARA A FESTA EM COMEMORACAOAO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/09/2011 | 1629.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004792656400 | PORFIRA GABRIEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA MEDI CA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/09/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007866026432 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA COM UM MEDICO PEDIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/09/2011 | 150.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/09/2011 | 300.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/09/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/09/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/09/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO TELE- CENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/09/2011 | 37.79 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/09/2011 | 127.23 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/09/2011 | 649.54 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/09/2011 | 420.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DO DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/09/2011 | 577.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DO DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/09/2011 | 200.00 | 00009064075409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA COM UM ORTO PEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/09/2011 | 38.41 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/09/2011 | 2145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006718814423 | CICERA ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM ELE TROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/09/2011 | 145.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM COLCHAO D'AGUA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0036323 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/09/2011 | 215.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/09/2011 | 105.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MYT 5390 LOCADO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/09/2011 | 72.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MYT 5390 LOCADO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/09/2011 | 105.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA JMC 8488 LOCADO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/09/2011 | 73.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA JMC 8488 LOCADO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/09/2011 | 3550.00 | 00006890414462 | JEFFERSON FORTE DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E DESOBSTRU CAO DE CANAL E GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/09/2011 | 349.79 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE 133 ARVORES NAS RUAS DEP. AMERICO MAIA E ANTONIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/09/2011 | 720.62 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 274 ARVORES NAS RUAS MINAS GERAIS NO BAIRRO DOS ESTADOS E JOAO DU TRA DE ALMEIDA E JOSE ELOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/09/2011 | 526.00 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 200 ARVORES NAS RUAS CICERO ALVES FERNANDES, ANTONIO DUTRA DE AL MEIDA E JOSE OLIMPIO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/09/2011 | 360.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0036579 | 01/09/2011 | 21198.44 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, TINTAS, PARAFUSOS, CIMENTO E OUTRAS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/09/2011 | 127.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/09/2011 | 40.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0037036 | 01/09/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0037061 | 01/09/2011 | 3748.36 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINCACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/09/2011 | 208.00 | 10825358000107 | ANA PAULA MEDEIROS LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERRO PARA RECUPARACAO DE COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/09/2011 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SE- GURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/09/2011 | 1142.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O SERVICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/09/2011 | 800.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO SOCORRISTA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/09/2011 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO D'AGUA DO POCO PUBLICO DO SI TIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/09/2011 | 272.50 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/09/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/09/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0038059 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/09/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS PUBLICASNO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007004712435 | FRANCISCO WANDERSON ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/09/2011 | 545.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/09/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003327665435 | JOSIVAN SARAIVA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM DECORRENCIA DA FEIRA LI VRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/09/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE RUA NA PAVIMENTADAS DO BAIRRO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0038199 | 01/09/2011 | 5993.15 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINCACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0038261 | 01/09/2011 | 1690.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/09/2011 | 19989.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUNINACAO PUBLI CA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/09/2011 | 1284.19 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENCA DE CONCLUSAO DE INTERCEPTORES , EMISSARIOS E RE DE COLETORA DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0038563 | 01/09/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJE- TOS E PLANILHAS DAS CONSTRUCOES CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/09/2011 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/09/2011 | 190.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE IMPLAN TACAO DE MUROS DE PEDRA NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | CONSTRU€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0039420 | 01/09/2011 | 40691.88 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO TERCEIRA MEDI CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS PRACAS HORA- CIO PIMENTA E JOAO AGRIPINO REFERENTE AO CON-TRATO DE REPASSE 0234813-63/2007. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0039438 | 01/09/2011 | 24600.00 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO 135 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0039446 | 01/09/2011 | 10135.40 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO 135 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0039454 | 01/09/2011 | 9410.00 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA ME DICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO 135 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0039462 | 01/09/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/09/2011 | 4425.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/09/2011 | 11954.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/09/2011 | 3233.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE GARIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/09/2011 | 20587.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011.( GARIS E TRATORISTA ) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/09/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE A.S.G DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/09/2011 | 630.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE PE DRAS NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/09/2011 | 630.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE PE DRAS NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/09/2011 | 315.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE MUROS DE PEDRA NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/09/2011 | 379.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE PE DRAS NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040126 | 01/09/2011 | 2543.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1247 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CARROPIPA DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040134 | 01/09/2011 | 2900.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1422 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CARRODE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040142 | 01/09/2011 | 1958.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 960 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040151 | 01/09/2011 | 3264.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040169 | 01/09/2011 | 2488.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1220 LITROS DE OLEO DIESEL PARA AO VEI-CULO BASCULANTE DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040177 | 01/09/2011 | 2443.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1198 LITROS DE OLEO DIESEL PARA AO VEI-CULO BASCULANTE DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040185 | 01/09/2011 | 908.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 320 LITROS DE GAOLINA COMUM PARAO VEI- CULO SAVEIRO DE PLACA JMC 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040193 | 01/09/2011 | 547.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/09/2011 | 484.65 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENCA PA RA PERFURACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERÒSSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/09/2011 | 57115.00 | 01199977000142 | COENG-CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 23 UNI-DADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ REFE-RENTE AO CONVENIO TC/PAC 0593/09. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/09/2011 | 7587.99 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | CONSTRU€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0040631 | 01/09/2011 | 40691.88 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO QUARTA MEDI CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS PRACAS HORA- CIO PIMENTA E JOAO AGRIPINO REFERENTE AO CON-TRATO DE REPASSE 0234813-63/2007. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/09/2011 | 1105.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/09/2011 | 372.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0040860 | 01/09/2011 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036820 | 01/09/2011 | 1412.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036846 | 01/09/2011 | 675.00 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037249 | 01/09/2011 | 498.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037257 | 01/09/2011 | 547.20 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037265 | 01/09/2011 | 408.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0037273 | 01/09/2011 | 478.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0037281 | 01/09/2011 | 266.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000192011 | 0037524 | 01/09/2011 | 739.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037532 | 01/09/2011 | 515.16 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037541 | 01/09/2011 | 1712.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037559 | 01/09/2011 | 429.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0037567 | 01/09/2011 | 498.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/09/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/09/2011 | 345.00 | 00004427736416 | RISONEIDE LINHARES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE LIDIANE DOS SAN TOS ALVES NO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/09/2011 | 574.43 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/09/2011 | 545.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/09/2011 | 574.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/09/2011 | 603.86 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/09/2011 | 603.86 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CONFORME CON TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/09/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/09/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/09/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005499339481 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACO DE SERVICO DE EXCE PCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/09/2011 | 574.43 | 00004188814489 | MARIA JOSE DA COSTA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/09/2011 | 603.86 | 00004347150423 | KLEDNA ALVES BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/09/2011 | 603.86 | 00006138674405 | MARIA IRANI GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004479334424 | MEIRIANE DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/09/2011 | 573.43 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002138629481 | FRANCISCA GENUSIA FERNANDES FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009538435486 | JOSE AILTON RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/09/2011 | 1.00 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03842-3/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0038822 | 01/09/2011 | 392.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0038831 | 01/09/2011 | 389.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0040266 | 01/09/2011 | 3100.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADO PARA A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/09/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/09/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHAO NO BAIR RO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0038334 | 01/09/2011 | 18.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0038342 | 01/09/2011 | 1913.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0038351 | 01/09/2011 | 250.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0038369 | 01/09/2011 | 1388.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0038482 | 01/09/2011 | 175.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/09/2011 | 3890.00 | 09039570000160 | DENTALLE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/09/2011 | 607.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038539 | 01/09/2011 | 1794.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038547 | 01/09/2011 | 600.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTOR EFETUADOS NO VEICULO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0038768 | 01/09/2011 | 525.01 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0038776 | 01/09/2011 | 195.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0038784 | 01/09/2011 | 597.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0038792 | 01/09/2011 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/09/2011 | 2050.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/09/2011 | 5758.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/09/2011 | 570.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBBIENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0039845 | 01/09/2011 | 3776.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040215 | 01/09/2011 | 3129.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1102 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/09/2011 | 14690.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/09/2011 | 11296.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/09/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/09/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/09/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO IV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 01/09/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO V REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/09/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF III DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/09/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF V DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/09/2011 | 2663.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA COES PSF DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/09/2011 | 24300.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/09/2011 | 544.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/09/2011 | 1700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/09/2011 | 5244.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/09/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/09/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/09/2011 | 1268.89 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO OBRIGACAO PATRONAL DO PROCES-SO 39.086.535-4 - PARCELA 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/09/2011 | 12954.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DA 20¦ PARCELA - PARTE PATRONAL LEI NUMERO11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/09/2011 | 3238.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMEN-TO DA 20¦ PARCELA - CONTRIBUICAO SEGURADOS LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/09/2011 | 571.06 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO - SEGURADOS - PROCESSO NUMERO39.086.534-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/09/2011 | 1526.39 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A PAR- CELA DO TERMO DE ACORDO DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/09/2011 | 319.00 | 00003887491807 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE ATLETAS DO BREJO DO CRUZ ESPORTE CLUBE DU RANTE A REALIZACAO DAS PARTIDAS DO CAMPEONA- TO PARAIBA DE FUTSAL REALIZADAS NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/09/2011 | 190.00 | 00008492992417 | MARIA LUZINETE PEREIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS TERNOS DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/09/2011 | 112.00 | 00006917475475 | RONDINELLE PEREIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALGODAO DOCE PARA UMA APRESENTACAO DOS AGENTES DO PAC'S DURANTE O DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE ACONTE CERA NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | FOMENTO A ATIVIDADES VOLTADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/09/2011 | 539.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E ALIMENTACAO COM OS JOGADORES DE FUTSAL DO TIME BREJO DO CRUZ ESPORTE CLU BE QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO PARAIBANO DEFUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00003156525863 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZACAO DE UM CUL TO EVANGELICO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/09/2011 | 2580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/09/2011 | 1280.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/09/2011 | 375.00 | 00003859311409 | ARI FERREIRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS CONVITES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/09/2011 | 1424.91 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORA- CAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/09/2011 | 2450.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PELES PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, BAQUETAS, PALHETAS E KIT DE LIMPEZA PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/09/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/09/2011 | 120.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTA IMOBILIZADORA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/09/2011 | 450.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/09/2011 | 772.53 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036595 | 01/09/2011 | 890.04 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/09/2011 | 240.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036625 | 01/09/2011 | 1314.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0036790 | 01/09/2011 | 10.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03662-5/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036811 | 01/09/2011 | 1890.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0036838 | 01/09/2011 | 691.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0036854 | 01/09/2011 | 1636.35 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0036862 | 01/09/2011 | 407.96 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0036871 | 01/09/2011 | 293.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0036889 | 01/09/2011 | 1174.90 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/09/2011 | 20.00 | 00004347723482 | JOSE EDERALDO DANTAS DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000192011 | 0037109 | 01/09/2011 | 1830.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVI-DADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO.(JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/09/2011 | 1508.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/09/2011 | 707.60 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SHORTS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0037222 | 01/09/2011 | 3000.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE-0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0037231 | 01/09/2011 | 1200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0037290 | 01/09/2011 | 428.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0037303 | 01/09/2011 | 957.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0037311 | 01/09/2011 | 752.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0037320 | 01/09/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0037338 | 01/09/2011 | 648.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0037346 | 01/09/2011 | 1140.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0037354 | 01/09/2011 | 3045.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/09/2011 | 332.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FEIJAO MACASSAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0037478 | 01/09/2011 | 4760.00 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0037486 | 01/09/2011 | 3521.04 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, SELADOR, MASSA CORRIDA, PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/09/2011 | 550.00 | 00044942770459 | HUMBERTO PEREIRA DE ASEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS PA RA AS ESCOLAS PROFESSOR MANOEL TORRES E TERE ZINHA GARCIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0037508 | 01/09/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGI CO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/09/2011 | 2322.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/09/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/09/2011 | 272.50 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/09/2011 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/09/2011 | 545.00 | 00001590113454 | PEDRO GEORGE DOS SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO GRUPO DE FLAUTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/09/2011 | 545.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/09/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/09/2011 | 1506.23 | 70109277000132 | J DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTRAS MERCADO- RIAS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/09/2011 | 1795.37 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA CONSERVACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/09/2011 | 1800.00 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FECHADURAS, CAIXA DE DESCARGAS E OUTRASMERCADORIAS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0038270 | 01/09/2011 | 720.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0038288 | 01/09/2011 | 2150.65 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0038300 | 01/09/2011 | 1680.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0038318 | 01/09/2011 | 1466.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/09/2011 | 19871.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/09/2011 | 8457.14 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/09/2011 | 4107.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/09/2011 | 857.82 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0038806 | 01/09/2011 | 283.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0038814 | 01/09/2011 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00002223853404 | Eliedson Fernandes Saraiva | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/09/2011 | 459.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/09/2011 | 641.50 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/09/2011 | 727.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/09/2011 | 920.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES, CONFECCAO DE CARIMBOS E MONTAGENS DE APOSTILAS PARA A SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/09/2011 | 960.00 | 00008748011410 | AMILO DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, CARTAZES, E BANNERS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/09/2011 | 517.68 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST. VEICULOS MOTORES LTDA | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/09/2011 | 750.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST. VEICULOS MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0039144 | 01/09/2011 | 1354.20 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0039152 | 01/09/2011 | 1384.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000192011 | 0039161 | 01/09/2011 | 2008.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVI-DADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO.(JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0039179 | 01/09/2011 | 980.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA-CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0039187 | 01/09/2011 | 3100.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS, PANFLETOS,CARTILHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/09/2011 | 330.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0039225 | 01/09/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0039233 | 01/09/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0039241 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0039250 | 01/09/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0039268 | 01/09/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0039276 | 01/09/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0039284 | 01/09/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0039292 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0039306 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0039314 | 01/09/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0039322 | 01/09/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/09/2011 | 737.00 | 00064952088472 | ROGERIO SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONFECCAO ECONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/09/2011 | 696.40 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/09/2011 | 4968.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%-REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (MOTORISTA, VIGIA, AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, DIGITADOR, AGENTE ADMI NISTRATIVO, PORTEIRO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/09/2011 | 1023.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE PROFESSOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/09/2011 | 4095.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE CORRE- CAO DE FLUXO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/09/2011 | 11666.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUI CAO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/09/2011 | 134155.46 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/09/2011 | 1126.32 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUI CAO DE A.S.G NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/09/2011 | 56447.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/09/2011 | 6142.73 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUI CAO DE PROFESSORES NA PRE ESCOLA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/09/2011 | 27598.55 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.(PRE ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/09/2011 | 6113.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/09/2011 | 630.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/09/2011 | 315.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/09/2011 | 316.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOSPOLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/09/2011 | 85.00 | 00003830445458 | ANTONIO TARGINO BEZERRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO PATIO DA ESCOLA DO SI- TIO VARZEA DOS POLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/09/2011 | 210.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/09/2011 | 147.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POL- TROS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/09/2011 | 168.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/09/2011 | 168.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CON- CEICAO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SI- TIO SANTA ROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/09/2011 | 168.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040037 | 01/09/2011 | 2598.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1274 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040045 | 01/09/2011 | 3000.84 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1471 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040053 | 01/09/2011 | 2703.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1235 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040061 | 01/09/2011 | 2552.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1251 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/09/2011 | 1000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%-COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03975-6-2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS ESTADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040436 | 01/09/2011 | 100431.49 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA ME DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRE- CHE PADRAO PROINFANCIA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ OBJETO DO CONVENIO 702317/2010/FNDE. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/09/2011 | 1331.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMEN TO DO SEGURO DO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/09/2011 | 4749.93 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/09/2011 | 1627.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/09/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/09/2011 | 87.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/09/2011 | 75.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/09/2011 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/09/2011 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/09/2011 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/09/2011 | 1290.38 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA DO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/09/2011 | 360.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/09/2011 | 500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/09/2011 | 570.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/09/2011 | 250.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCADOPARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/09/2011 | 400.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCADOPARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/09/2011 | 1066.75 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA DO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/09/2011 | 532.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0039471 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/09/2011 | 2445.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/09/2011 | 5535.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/09/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0039861 | 01/09/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0040207 | 01/09/2011 | 2488.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1220 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/09/2011 | 4312.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA RE FERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/09/2011 | 0.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA RE FERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0036374 | 01/09/2011 | 2046.67 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/09/2011 | 35.80 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDEN CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/09/2011 | 160.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/09/2011 | 590.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE MONITORES, MICRO COMPUTADORES E NOBREAK DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/09/2011 | 530.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/09/2011 | 133.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFE RENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/09/2011 | 317.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFE RENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/09/2011 | 32.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 50 CDS COM OS HINOS NACIONAL E MUNICIPAL PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0037095 | 01/09/2011 | 1950.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/09/2011 | 545.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA EMA- TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/09/2011 | 200.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/09/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/09/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS ( PUBLICACAO DE TAXA DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0038237 | 01/09/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/09/2011 | 79.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/09/2011 | 167.90 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/09/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/09/2011 | 9477.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/09/2011 | 1141.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 ESTANTES ABERTAS, 02 MESAS, 02 GAVE-TEIROS E 01 RACK PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/09/2011 | 425.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS ( EMISSAO DE PARECER DE ANALISE TECNICA.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/09/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/09/2011 | 429.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0040843 | 01/09/2011 | 2360.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/09/2011 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A ARRECADACAO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/09/2011 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.(VETERINARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/09/2011 | 4116.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/09/2011 | 855.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/09/2011 | 344.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/09/2011 | 8.43 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03007-4/2011 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIO NETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/09/2011 | 50.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DECLA- RACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/09/2011 | 32.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS 10X15 DIGITAL PARA A SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/09/2011 | 67.00 | 08305627000243 | COPY PAPER - DANTAS E MELO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/09/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/09/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/09/2011 | 3880.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/09/2011 | 83.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/09/2011 | 1.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - ICMS/DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/09/2011 | 1635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS E CHEFE FISCAL DE TRI BUTOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/09/2011 | 7672.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0040240 | 01/09/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0040258 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/09/2011 | 3948.61 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 1337/08 PARA MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/09/2011 | 10.18 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03319-7/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/09/2011 | 1.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/09/2011 | 12.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS REFERENTE AO PAGA MENTO DE TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/09/2011 | 1.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/09/2011 | 2.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - DIVERSOS EM FA FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/09/2011 | 23.50 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03008-2/2011 PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/09/2011 | 9.15 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 03499-1/2011 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/09/2011 | 11.04 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 02908-4/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/09/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/09/2011 | 2371.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/09/2011 | 508.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA MUNICIPAL - F.P.M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/09/2011 | 1476.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 02/09/2011 | 7865.00 | 13002930000126 | G TARGINO DE ALENCAR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CONJUNTOS DE BANHEIROS PARA DISTRIBUI- CAO COM IDOSOS NA FESTA DA MELHOR IDADE NAS COMEMORACOES A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0040878 | 08/09/2011 | 1508.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172011 | 0040886 | 12/09/2011 | 3435.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI- PAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0040894 | 13/09/2011 | 440.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0040908 | 14/09/2011 | 432.60 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0040924 | 14/09/2011 | 393.90 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE N.S. DOS MI-LAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0040959 | 14/09/2011 | 1140.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0040916 | 14/09/2011 | 858.30 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0040932 | 14/09/2011 | 220.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0040941 | 14/09/2011 | 210.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA-CAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0040967 | 14/09/2011 | 5012.94 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0040975 | 14/09/2011 | 3998.10 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0040983 | 16/09/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 19/09/2011 | 1240.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA VIGI-LANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 19/09/2011 | 1211.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0041033 | 20/09/2011 | 1880.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CENTRAL DE AR 9.000 BTS,01 ARMARIO DE ACO E 01 BIRO DE FORMICA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0041041 | 20/09/2011 | 800.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 002 CADEIRAS GIRATORIAS, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 ARMARIO DE ACO PARA A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0041050 | 20/09/2011 | 505.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BIRO DE FORMICA E 04 CADEIRAS GIRATORIAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0041076 | 20/09/2011 | 1530.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 TV DE 21 POLEGADAS, 01ARQUIVO EM ACOE 04 VENTILADORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0041068 | 20/09/2011 | 2080.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 02 ARMARIOS ACO E 40 CADEIRAS PLASTICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0041017 | 20/09/2011 | 965.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS E 01 BIRO DE FORMICA PARA A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0041025 | 20/09/2011 | 1500.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CENTRAL DE 9.000 BTUS E 01 BIRO DE FORMICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 27/09/2011 | 250.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO PROGRAMA CIDA- DANIA EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0041114 | 28/09/2011 | 3986.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0041092 | 28/09/2011 | 3302.15 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0041106 | 28/09/2011 | 84.25 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0041122 | 28/09/2011 | 692.30 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0041131 | 28/09/2011 | 3104.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202011 | 0041157 | 29/09/2011 | 8056.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE URNAS FUNERARIAS COM ASSESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0041149 | 29/09/2011 | 65000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAODAS BANDAS MASTRUZ COM LEITE, FORROZAO BABY MEL E FORRO SEM MODERACAO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/09/2011 | 246.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/09/2011 | 222.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/10/2011 | 135.00 | 00002524256421 | EGUINALDO ALVES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXA MES MEDICOS ESPECIALIZADOS.(ENDOSCOPIA DI- GESTIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/10/2011 | 510.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM NO CAMINHO DE ACESSO A SERRA DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/10/2011 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO D'AGUA DO POCO PUBLICO DO SI TIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0042901 | 02/10/2011 | 691.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0043001 | 03/10/2011 | 1434.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0043010 | 03/10/2011 | 358.34 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0043109 | 03/10/2011 | 1925.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0043117 | 03/10/2011 | 990.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 03/10/2011 | 300.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA OFICINADE FOTOGRAFIA REALIZADA PARA ALUNOS DO 6§ AO 9§ ANO NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2011 NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 03/10/2011 | 440.00 | 00050954385420 | MARIA IRENILDE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS A- LUNOS DA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES, DESTINA DAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 03/10/2011 | 300.00 | 12667430000140 | BENILDA MARIA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DEFOGOES DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL E CRECHE N.SDOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0043150 | 03/10/2011 | 3500.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0043176 | 03/10/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0043184 | 03/10/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 03/10/2011 | 2111.00 | 00054560918104 | EDINAERRE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO PARA O DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITI CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 03/10/2011 | 1280.00 | 00044931778453 | NANCI DANTAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALU NOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A EMAN CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0043273 | 03/10/2011 | 1085.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TENIS COLEGIAL PARA OS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 03/10/2011 | 1000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0043303 | 03/10/2011 | 1570.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 03/10/2011 | 120.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIMPEZA DE 02 MIMEO GRAFO DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 03/10/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 03/10/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043494 | 03/10/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043508 | 03/10/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043516 | 03/10/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043524 | 03/10/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0043532 | 03/10/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 03/10/2011 | 400.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0043575 | 03/10/2011 | 1377.45 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0043583 | 03/10/2011 | 1224.90 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 03/10/2011 | 198.00 | 00007980061454 | VALERIA DANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALU NOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A EMAN CIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0043702 | 03/10/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PRESTA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043885 | 03/10/2011 | 3292.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1614 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043893 | 03/10/2011 | 2703.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1325 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA NPR 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043907 | 03/10/2011 | 3021.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1481 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043915 | 03/10/2011 | 2570.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1260 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0043991 | 03/10/2011 | 980.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 03/10/2011 | 900.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES, CONFECCAO DE CARIMBOS E MONTAGENS DE APOSTILAS PARA A SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 03/10/2011 | 56.81 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 03/10/2011 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS ESTADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0044237 | 03/10/2011 | 96066.41 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA ME DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRE- CHE PADRAO PROINFANCIA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ OBJETO DO CONVENIO 702317/2010/FNDE. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044245 | 03/10/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044253 | 03/10/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044261 | 03/10/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0044270 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0044318 | 03/10/2011 | 2900.05 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 03/10/2011 | 1475.60 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FECHADURAS, ELETRODOS E OUTROS MATERI- AIS PARA REPOSICAO EM PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044377 | 03/10/2011 | 480.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE BOLACHAS DESTINADAS A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0044466 | 03/10/2011 | 6001.34 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 03/10/2011 | 940.00 | 00076043088487 | MARIA INES SOARES ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALU-NOS DA ESCOLA CONEGO SANDOVAL, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCI PACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0044539 | 03/10/2011 | 691.20 | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BEBIDA LAC-TEA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0044741 | 03/10/2011 | 3500.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TELHAS, BRITA E TRELICA PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044750 | 03/10/2011 | 25006.40 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO E SELADOR PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 03/10/2011 | 357.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMEN-TO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 03/10/2011 | 19766.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 03/10/2011 | 8131.85 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 03/10/2011 | 4134.66 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 03/10/2011 | 816.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044890 | 03/10/2011 | 497.25 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHO-RA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044903 | 03/10/2011 | 437.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AS REUNIOES MINISTRA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA AS ROUPAS DO DESFILE CIVI CO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0044946 | 03/10/2011 | 1170.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0044954 | 03/10/2011 | 1519.30 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0044962 | 03/10/2011 | 4007.60 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0044971 | 03/10/2011 | 9910.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS, SELADOR, CADEADOS, FITA ISOLAN-TE E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSICAO NOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 03/10/2011 | 5337.94 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 03/10/2011 | 1023.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSTITUI CAO DE PROFESSORES NA PRE ESCOLA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 03/10/2011 | 4095.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 03/10/2011 | 10320.98 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SUBSTITUTO DE PROFESSORES NO MES DE OUTUBRO DE 2011 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 03/10/2011 | 131374.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 03/10/2011 | 1853.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SUBSTITUTO DE A.S.G. NO MES DE OU- TUBRO DE 2011 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 03/10/2011 | 54759.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 03/10/2011 | 6498.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SUBSTITUTO DE PROFESSORES NA PRE-ESCOLA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 03/10/2011 | 27006.31 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.(PRE ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 03/10/2011 | 5783.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/10/2011 | 2205.40 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045811 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045829 | 03/10/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0045837 | 03/10/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/10/2011 | 855.15 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/10/2011 | 1331.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMEN TO DO SEGURO DO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0045951 | 03/10/2011 | 5087.56 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRAS EM GERAL PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 03/10/2011 | 30.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 03/10/2011 | 100.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 03/10/2011 | 259.00 | 00068438001491 | DAMIAO LUIZ GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DURANTE A REALIZACAO DOS JO- GOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 03/10/2011 | 50.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 03/10/2011 | 315.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOSPOLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 03/10/2011 | 200.00 | 00064952088472 | ROGERIO SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA PARA A ESCO LA DO SITIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 03/10/2011 | 300.00 | 00064952088472 | ROGERIO SOARES MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 03/10/2011 | 290.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00048883204468 | FRANCISCO FREIRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO COM EQUIPE DE SEGURANCA NO DESFI LE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITI- CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 03/10/2011 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 03/10/2011 | 59.77 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 03/10/2011 | 2300.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 03/10/2011 | 527.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOSPOLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 03/10/2011 | 250.00 | 00000898124417 | MARYFRAN PEREIRA MONTEIRO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001590113454 | PEDRO GEORGE DOS SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO GRUPO DE FLAUTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 03/10/2011 | 545.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 03/10/2011 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 03/10/2011 | 152.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 03/10/2011 | 133.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POL- TROS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 03/10/2011 | 190.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 03/10/2011 | 152.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CON- CEICAO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SI- TIO SANTA ROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 03/10/2011 | 152.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 03/10/2011 | 272.50 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0042757 | 03/10/2011 | 432.60 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0042781 | 03/10/2011 | 1158.66 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0042790 | 03/10/2011 | 289.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0042803 | 03/10/2011 | 3289.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0042811 | 03/10/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0042820 | 03/10/2011 | 1138.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0042838 | 03/10/2011 | 802.95 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 03/10/2011 | 906.00 | 00054560918104 | EDINAERRE ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA PARA O DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITI CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 03/10/2011 | 4383.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 03/10/2011 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.(VETERINARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 03/10/2011 | 335.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 03/10/2011 | 160.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DECLA- RACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 03/10/2011 | 150.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 03/10/2011 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 03/10/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 03/10/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 03/10/2011 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE GUIA DE TRANSPOR TE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 03/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 03/10/2011 | 2.47 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 04324/2011 REFERENTE AO CONTRA- TO DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 03/10/2011 | 3.45 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03560-2/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS A PAMPA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0044415 | 03/10/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0044610 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 03/10/2011 | 1.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS - DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 03/10/2011 | 94.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS - DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 03/10/2011 | 0.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/CIDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FARMACIA BASICA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 03/10/2011 | 81.86 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 03/10/2011 | 3676.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 03/10/2011 | 7784.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 03/10/2011 | 1635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS E CHEFE FISCAL DE TRI BUTOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 03/10/2011 | 12.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 03/10/2011 | 1.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 03/10/2011 | 0.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 03/10/2011 | 9.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO DO CONTRATO DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 03/10/2011 | 11.40 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DANOTA DE EMPENHO 03558-1/2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 03/10/2011 | 70.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFE RENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 03/10/2011 | 400.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 03/10/2011 | 280.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTE DE FERRO PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 03/10/2011 | 560.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRES SORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 03/10/2011 | 357.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 03/10/2011 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 03/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 03/10/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 03/10/2011 | 200.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA EMA- TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 03/10/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 03/10/2011 | 545.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 03/10/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0043745 | 03/10/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 03/10/2011 | 1146.72 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA A PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 03/10/2011 | 209.66 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDEN CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 03/10/2011 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 03/10/2011 | 91.35 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0044652 | 03/10/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 03/10/2011 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TONNERS DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 03/10/2011 | 9548.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 03/10/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 03/10/2011 | 381.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 03/10/2011 | 75.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 03/10/2011 | 92.26 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 03/10/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/10/2011 | 1449.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/10/2011 | 724.50 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 03/10/2011 | 116.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 03/10/2011 | 1217.77 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 03/10/2011 | 441.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 03/10/2011 | 500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043591 | 03/10/2011 | 1313.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 628.22 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043621 | 03/10/2011 | 2090.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 668.22 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 03/10/2011 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ACOM- PANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 03/10/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043940 | 03/10/2011 | 1795.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 880 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU LO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 03/10/2011 | 75.20 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 03/10/2011 | 285.36 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 03/10/2011 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0044555 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0044601 | 03/10/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 03/10/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 03/10/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 03/10/2011 | 2445.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 03/10/2011 | 5535.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/10/2011 | 800.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCADOPARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 03/10/2011 | 115.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 03/10/2011 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0042323 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 03/10/2011 | 800.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO SOCORRISTA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 03/10/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 03/10/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 03/10/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS PUBLICASNO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 03/10/2011 | 576.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DURANTE AS FES TIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 03/10/2011 | 576.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DURANTES AS FES TIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 03/10/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 03/10/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PA VIMENTADAS DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 03/10/2011 | 545.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007004712435 | FRANCISCO WANDERSON ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 03/10/2011 | 567.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CON- SERVACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 03/10/2011 | 1134.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 03/10/2011 | 80.00 | 00030847370453 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA BASCULANTE DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0043435 | 03/10/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJE- TOS E PLANILHAS DAS CONSTRUCOES CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 03/10/2011 | 95.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043826 | 03/10/2011 | 2105.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1032 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043834 | 03/10/2011 | 2856.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043842 | 03/10/2011 | 2480.64 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1216 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO MERCEDEZ BENZ DE PLACA BYC 8230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043851 | 03/10/2011 | 1999.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 980 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043869 | 03/10/2011 | 1224.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043877 | 03/10/2011 | 1958.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 960 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 03/10/2011 | 398.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 03/10/2011 | 157.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE MUROS DE PEDRA NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 03/10/2011 | 379.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE MUROS DE PEDRA NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0044563 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0044571 | 03/10/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0044580 | 03/10/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 03/10/2011 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SE- GURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 03/10/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE A.S.G DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 03/10/2011 | 12324.78 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 03/10/2011 | 1943.83 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE GARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 03/10/2011 | 4425.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 03/10/2011 | 19251.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2011.(GARIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 03/10/2011 | 3002.84 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0045888 | 03/10/2011 | 375.00 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BACULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 03/10/2011 | 205.00 | 04390476000137 | GERACAO XXI PECAS E TINTAS AUTOMOTIVAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENT6O DO FONERCIMENTO DE UMA COBERTURA PARA CHOQUE SAVEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0046051 | 03/10/2011 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 03/10/2011 | 440.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 03/10/2011 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 03/10/2011 | 100.00 | 00015514641449 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 03/10/2011 | 100.00 | 00009896598444 | VALDIVANIA DO NASCIMENTO MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 03/10/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 03/10/2011 | 120.00 | 00003812474492 | ANTONIO JAILSON NOGUEIRA VIDAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA UL TRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001139641450 | DEUSINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA E- XAME DE ADENOIDE DO SEU FILHO JOAO CARLOS DA SILVA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003900593400 | FRANCISCA OZANETE DANTAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME ESPECIALIZADO (CAUTERIZACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 03/10/2011 | 65.00 | 00004173441479 | DAMIANA LINHARES ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA EXA ME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 03/10/2011 | 500.00 | 00055533035400 | JALES FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA O CULTO EVANGELICO EM COMEMORA- CAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 03/10/2011 | 64.00 | 00002930081406 | IVAM MOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NA FESTA EM COMEMORA- CAO AO DIA DO IDOSO NAS FESTIVIDADES ALUSI- VAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 03/10/2011 | 51.00 | 00094317887487 | GERALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SANDALIAS PARA O GRUPO DE XAXADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 03/10/2011 | 393.00 | 00017631327491 | ACIVAN EVANGELISTA DE SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOLAS DE GELO PARA A FESTA EM COMEMO-RACAO AO DIA DO IDOSO NAS FESTIVIDADES ALUSI-VAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DO CULTO EVANGELICO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 03/10/2011 | 316.00 | 00005491921408 | ALEX BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTA- CAO DE UM CORAL MIRIM NA MISSA SOLENE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 03/10/2011 | 239.00 | 12587888000190 | GDF RAMALHO MONTEIRO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ PARA A MISSA EM ACAO DE GRACAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 03/10/2011 | 190.00 | 00085919268115 | FRANCINEIDE DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS BABY MEL, FORRO SEM MODERACAO E MASTRUZ COM LEITE NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 03/10/2011 | 750.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MAS- TRUZ COM LEITE DURANTE SHOW COMEMORATIVO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 03/10/2011 | 365.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MAS- TRUZ COM LEITE DURANTE SHOW COMEMORATIVO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 03/10/2011 | 3620.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 03/10/2011 | 159.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANCA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 03/10/2011 | 708.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 03/10/2011 | 2580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 03/10/2011 | 375.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 03/10/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 03/10/2011 | 7791.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 03/10/2011 | 7513.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 03/10/2011 | 920.65 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 03/10/2011 | 576.77 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO - SEGURADOS - PROCESSO NUMERO39.086.534-6.PARCELA 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 03/10/2011 | 1281.57 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO - PATRONAL - PROCESSO NUMERO 39.086.534-6.PARCELA 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 03/10/2011 | 3238.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA-CONTRIBUICAO SEGURADOS LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 03/10/2011 | 12954.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA-CONTRIBUICAO PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 03/10/2011 | 5246.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 03/10/2011 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0042846 | 03/10/2011 | 420.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 03/10/2011 | 369.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0042889 | 03/10/2011 | 1750.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0042897 | 03/10/2011 | 350.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0043028 | 03/10/2011 | 2260.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 03/10/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHAO NO BAIR RO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 03/10/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 03/10/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043923 | 03/10/2011 | 3197.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1142 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0044458 | 03/10/2011 | 1798.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS ]DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 03/10/2011 | 348.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0044504 | 03/10/2011 | 153.40 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESPATULA, ESCOVA CERVICAL, LAMINA FOSCAE PINCA PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 03/10/2011 | 1931.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUI PAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0044521 | 03/10/2011 | 300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 03/10/2011 | 32.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ECD REFERENTE AO PA- GAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 03/10/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF V DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 03/10/2011 | 24837.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 03/10/2011 | 6345.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF II DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 03/10/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF III DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 03/10/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF IV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 03/10/2011 | 11296.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MANOEL CICERO DANTAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 03/10/2011 | 2739.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 03/10/2011 | 2739.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO ALDERI GOMES FERNANDES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 03/10/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO FRANCISCO AL- VES FEITOSA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 03/10/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO EVILAZIO OLIM PIO MAIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 03/10/2011 | 14690.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 03/10/2011 | 792.45 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINA CAO CONTA RUBEOLA E SARAMPO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 03/10/2011 | 5758.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 03/10/2011 | 570.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 03/10/2011 | 544.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 03/10/2011 | 416.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO E RUBEO-LA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 03/10/2011 | 2612.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA COES PSF DO PESSOAL COM LOTACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE OUTU- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 03/10/2011 | 1700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 03/10/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004427736416 | RISONEIDE LINHARES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE LIDIANE DOS SAN TOS ALVES NO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 03/10/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 03/10/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE OUTU BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009538435486 | JOSE AILTON RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 03/10/2011 | 545.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 03/10/2011 | 574.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 03/10/2011 | 574.43 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 03/10/2011 | 603.86 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 03/10/2011 | 603.86 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CONFORME CON TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 03/10/2011 | 603.86 | 00004347150423 | KLEDNA ALVES BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 03/10/2011 | 574.43 | 00004188814489 | MARIA JOSE DA COSTA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 03/10/2011 | 603.86 | 00006138674405 | MARIA IRANI GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004479334424 | MEIRIANE DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0042773 | 03/10/2011 | 521.10 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 03/10/2011 | 400.00 | 00009175728400 | CHARLES OLIVEIRA VIDAL CAMELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE APARTAMENTOS PARA OS PROFESSORES QUE ESTAVAM MINISTRANDO CURSOS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 03/10/2011 | 456.25 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 365 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINA- DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LANCHES PARA A COMEMORACAO DO DIA DO I-DOSO PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 03/10/2011 | 737.00 | 00060812400453 | JOSE JOAO GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISTRIBUI- CAO DE SORVETES PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 03/10/2011 | 300.00 | 00060812400453 | JOSE JOAO GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACA DE 02 PULA-PULA E 01 CAMA ELASTICA PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 03/10/2011 | 737.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE PA RA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 03/10/2011 | 843.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0042978 | 03/10/2011 | 746.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0042986 | 03/10/2011 | 564.75 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 03/10/2011 | 316.00 | 00087364840400 | JOSIMAR HENRIQUE MOTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DA FESTA EM COMEMORACAOAO DIA DO IDOSO AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 03/10/2011 | 500.00 | 00008702049473 | MARIANA DANTAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLI CITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 03/10/2011 | 500.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLI CITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 03/10/2011 | 500.00 | 00097051187449 | KELEM CRISTINA FERREIRA DANTAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE RECADASTRAMENTO QUE ESTA SENDO EFETUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLI CITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 03/10/2011 | 500.00 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE RECADASTRAMENTO EFETUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005913899407 | GERLANIA RAMALHO LEANDRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS ENTREVISTADO RES DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA QUE ESTA SENDO EFETUADO NESTE MUNICI- PIO CONFORME DETERMINACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 03/10/2011 | 50.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ENTREVISTADO- RES DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA QUE ESTA SENDO EFETUADO NESTE MUNICI- PIO CONFORNE SOLICITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 03/10/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 03/10/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE OUTU BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043559 | 03/10/2011 | 2486.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 888 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0043672 | 03/10/2011 | 580.50 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043931 | 03/10/2011 | 2189.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 782 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0044423 | 03/10/2011 | 2519.87 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0044431 | 03/10/2011 | 1992.25 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0044440 | 03/10/2011 | 3000.10 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 03/10/2011 | 574.43 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002138629481 | FRANCISCA GENUSIA FERNANDES FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 03/10/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PETI REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PETI REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PETI REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13.445-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 03/10/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13.445-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 11.166-X REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 11.166-X REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 14.915-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 14.915-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002435303408 | MARIA IRENE BESERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 03/10/2011 | 150.00 | 00078889812400 | SEVERINA BRAGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 03/10/2011 | 90.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00050954385420 | MARIA IRENILDE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS MASCULINAS E FEMININAS, CAMISAS, BLUSAS E VESTIDOS PARA OS ALUNOS DO PETI NO DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO A E MANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 03/10/2011 | 240.00 | 00005063407404 | MARIA DAS GRACAS MONTEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM ECO CARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 03/10/2011 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 03/10/2011 | 335.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO TELECENTRO E CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 03/10/2011 | 79.56 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 03/10/2011 | 316.00 | 00001921189436 | JOSE DIOCRECIO LIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA MARIA SUELY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 03/10/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO TELE- CENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 03/10/2011 | 400.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 03/10/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 03/10/2011 | 200.00 | 00025766007353 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA JOAO BOSCO FERNANDES DESTI- NADO A CURSOS MINISTRADOS ATRAVES DO CRAS NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007153673407 | RITA JOSEILMA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005292537470 | MARIA SUELENE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 03/10/2011 | 110.00 | 00060157011453 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM ECO CARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 03/10/2011 | 100.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 03/10/2011 | 160.00 | 00002096594405 | FRANCISCO GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON SULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006093181448 | ANTONIO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON SULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 03/10/2011 | 80.00 | 00006364737404 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 03/10/2011 | 858.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PEITO DE FRANGO PARA COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 03/10/2011 | 980.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 03/10/2011 | 100.59 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, PETIE CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 03/10/2011 | 212.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 03/10/2011 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 03/10/2011 | 210.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 03/10/2011 | 83.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044334 | 03/10/2011 | 508.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 03/10/2011 | 250.00 | 00003832464409 | FRANCISCA DA SILVA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO(ECOCARDIOGRAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 03/10/2011 | 330.00 | 10552300000218 | CIRURGICA SERIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 CADEIRA DE BANHO E 01 ASSENTO ORTO GEL PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0044733 | 03/10/2011 | 6490.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 03/10/2011 | 2145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 03/10/2011 | 163.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 CADEIRA DE RODA HIGIENICA PARA DOA- CAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 03/10/2011 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 03/10/2011 | 928.39 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 353 ARVORES NAS RUAS JOAO FERNANDES, PRACA FRANCISCO DE PAULA SAL DANHA, RUA MANOEL DOMINGOS E WILSON ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 03/10/2011 | 988.88 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE 376 ARVORES NAS RUAS FRANCISCO GARCIA, CONEGO SANDOVAL, BERNARDI NO SOARES, ANTONIO GOMES E GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 03/10/2011 | 528.63 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 201 ARVORES NAS RUAS JOAO DUTRA DE ALMEIDA, TEODORA MARIA DA CON CEICAO, HENRIQUE HERCULANO E FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0041319 | 03/10/2011 | 1855.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTAS DE BORRACHA E COURO PARA OS GARISDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 03/10/2011 | 32.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 03/10/2011 | 180.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA- CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 03/10/2011 | 165.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COLETORAS DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 03/10/2011 | 350.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO PA RA O CRUZEIRO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 03/10/2011 | 1206.00 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BRITA PARA CONSERTO DE PEDRA ALICERCE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 03/10/2011 | 230.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 03/10/2011 | 20722.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUNINACAO PUBLI CA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 03/10/2011 | 2400.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, MERCADO, MATADOURO, ESTA- CAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, SISTE-MA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 03/10/2011 | 42.69 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0041947 | 03/10/2011 | 3562.25 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINCACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 03/10/2011 | 758.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE PE DRAS NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 03/10/2011 | 600.00 | 00039544842420 | RONALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O SERVICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 03/10/2011 | 378.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE PE DRAS NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 03/10/2011 | 272.50 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 03/10/2011 | 301.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 03/10/2011 | 75.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO SAMU DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 03/10/2011 | 225.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 03/10/2011 | 160.00 | 00004677091498 | ANA KARINE PINHEIRO ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 03/10/2011 | 80.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 03/10/2011 | 175.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISO DE INTERES SE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002756146463 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 03/10/2011 | 300.00 | 00045027161468 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NO CONSERTO DE MACAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0041629 | 03/10/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041661 | 03/10/2011 | 490.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0041688 | 03/10/2011 | 844.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202011 | 0041696 | 03/10/2011 | 2309.06 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0041777 | 03/10/2011 | 2970.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PORTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 03/10/2011 | 3259.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 03/10/2011 | 63.75 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 03/10/2011 | 700.00 | 00007586694451 | FABIO LEIVANS ALVES LUSTOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CON DICIONADOS DO PSF FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 03/10/2011 | 300.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 03/10/2011 | 500.00 | 00005208571439 | LUIS VIEIRA DA COSTA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 03/10/2011 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 03/10/2011 | 3854.00 | 00004863493495 | OSAEINER ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 03/10/2011 | 55.00 | 00022581545453 | JANETE DANTAS DE AGUIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- CAO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0042234 | 03/10/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 03/10/2011 | 9615.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 03/10/2011 | 659.50 | 00030794226434 | ASCLENILDES ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ILMA LUCIA FER NANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTU BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003630629474 | FRANCINILZA DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICO ISABEL ROQUE DA CONCEICAO NO PSF DR. AL-DERI GOMES FERNANDES NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE RAIMUNDA ANDRA DE DE SOUSA COUTINHO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0042765 | 03/10/2011 | 252.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 56 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 03/10/2011 | 800.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 03/10/2011 | 2150.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 03/10/2011 | 185.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 03/10/2011 | 360.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PA- RA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL, JOAOPESSOA, CAJAZEIRAS E PATOS COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 03/10/2011 | 1080.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA, CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA COM PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 03/10/2011 | 760.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, FORTALEZA, PATOS E SOUSA COM PACIEN- TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 03/10/2011 | 1040.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A PATOS E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043605 | 03/10/2011 | 2985.09 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1.109 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0043630 | 03/10/2011 | 2556.52 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 2.599 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 03/10/2011 | 80.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PA RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM PA- PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 03/10/2011 | 240.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 03/10/2011 | 240.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTI-CIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043788 | 03/10/2011 | 907.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 324 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MZE 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043796 | 03/10/2011 | 616.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 220 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA JTD 8518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043800 | 03/10/2011 | 3152.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1126 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA NOH 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0043818 | 03/10/2011 | 2448.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1200 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 03/10/2011 | 1004.40 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PINCEL SANITARIO, ESCOVA SANITARIA E RODOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 03/10/2011 | 760.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 03/10/2011 | 22.38 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 03/10/2011 | 653.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044342 | 03/10/2011 | 180.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE IOGURTE DESTINADO AS REUNIOES MINISTRA-DAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044351 | 03/10/2011 | 423.60 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044369 | 03/10/2011 | 965.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 03/10/2011 | 2750.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172011 | 0044661 | 03/10/2011 | 1635.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI- PAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0044679 | 03/10/2011 | 752.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 03/10/2011 | 883.20 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 03/10/2011 | 271.15 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TOALHAS, PANOS DE PRATOS, TAPETES E KITPARA BANHEIRO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 03/10/2011 | 9065.00 | 00097711594100 | RENATA WALESKA MARQUES PACHECO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO POSTO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 03/10/2011 | 45.00 | 00894481000630 | POSTO E TRANSPORTADORA DOHT LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 03/10/2011 | 596.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0044911 | 03/10/2011 | 360.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AS REUNIOES MINISTRA-DAS NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 03/10/2011 | 63683.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 03/10/2011 | 1761.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 03/10/2011 | 16004.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNI CIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 03/10/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2011 COMO MEDICO PLANTONISTA E DO DIGITADOR DAS AIHS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 03/10/2011 | 544.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2011 DO PESSOAL OCUPAN TE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 03/10/2011 | 7492.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 03/10/2011 | 3771.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL OCUPAN TE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 03/10/2011 | 1024.38 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00013245937415 | ANDRE AVELINO DE QUEIROGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00044931778453 | NANCI DANTAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E JALECOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 03/10/2011 | 678.22 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMP. EXP.DE PROD. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0045942 | 03/10/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 03/10/2011 | 2188.50 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | EMPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 03/10/2011 | 145.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 03/10/2011 | 55.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO EFETUADOS NO VEICULO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0046035 | 03/10/2011 | 46.41 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FILME PARA RAIO X E REVELADOR DESTINA- DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202011 | 0046043 | 03/10/2011 | 2345.22 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0046060 | 03/10/2011 | 1051.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0046078 | 03/10/2011 | 1164.30 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0046086 | 03/10/2011 | 1023.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0046094 | 03/10/2011 | 2703.05 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0046108 | 03/10/2011 | 1139.60 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0046116 | 03/10/2011 | 810.84 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0046124 | 03/10/2011 | 179.88 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0046132 | 03/10/2011 | 3456.50 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 03/10/2011 | 30.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA NTF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 10/10/2011 | 16403.63 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA SE- TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 10/10/2011 | 555.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 10/10/2011 | 450.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 10/10/2011 | 660.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 10/10/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 10/10/2011 | 1105.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 10/10/2011 | 708.50 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 10/10/2011 | 4312.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA RE FERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 10/10/2011 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 10/10/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 10/10/2011 | 692.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 10/10/2011 | 855.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 10/10/2011 | 9110.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 10/10/2011 | 2786.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 20/10/2011 | 886.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F. P. M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F. P. M. REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 27/10/2011 | 1837.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F. P. M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 27/10/2011 | 414.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F. P. M. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO PARA A SECRETARIA DE SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0046388 | 27/10/2011 | 57000.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO DESTINADO A SECRE- TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 27/10/2011 | 545.00 | 00002756146463 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 01/11/2011 | 3869.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 01/11/2011 | 244.46 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0046647 | 01/11/2011 | 3373.75 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO NOS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0046809 | 01/11/2011 | 3039.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 202 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 01/11/2011 | 252.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO SER- VICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/11/2011 | 1323.00 | 00003630828400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR.FRANCISCO ALVES FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/11/2011 | 1240.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, FORTALEZA, PATOS COM PACIENTES PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 01/11/2011 | 880.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,MOSSORO,CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 01/11/2011 | 480.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 01/11/2011 | 120.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PA- RA O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA E BARAUNA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 01/11/2011 | 567.50 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE RAIMUNDA ANDRA DE DE SOUSA COUTINHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 01/11/2011 | 647.50 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA ENFERMEIRA MA- RIA APARECIDA DA SILVA SOARES NO HOSPITAL MU NICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/11/2011 | 659.50 | 00030794226434 | ASCLENILDES ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ILMA LUCIA FER NANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/11/2011 | 55.00 | 00022581545453 | JANETE DANTAS DE AGUIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- CAO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003630629474 | FRANCINILZA DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICO ISABEL ROQUE DA CONCEICAO NO PSF DR. AL-DERI GOMES FERNANDES NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0047333 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/11/2011 | 55.00 | 00045079960400 | MARIA DO CARMO SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANOEL CICERO DANTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/11/2011 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/11/2011 | 3010.00 | 00013245937415 | ANDRE AVELINO DE QUEIROGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOSMEDICOS PELOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/11/2011 | 2550.00 | 00091337950459 | ANDRE VALENTIM LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 01/11/2011 | 188.00 | 08331670000100 | COOP.AGRIC.M.DOS IRRIG.CATOLE DO ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LUVAS, FILTRO, CUPINCIDA E OUTROS PRODUTOS PARA A VILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/11/2011 | 80.00 | 24193963000117 | POSTO CHAMBALA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 01/11/2011 | 1773.71 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/11/2011 | 520.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A NATAL, JOAO PESSOA-PB E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/11/2011 | 880.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PA RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NATAL, PATOS E ACU COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMEN TO DE SAUDE TENDO EM VISTA QUE O VEICULO DO MUNICIPIO QUE TRANSPORTA OS PACIENTES ENCON TRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/11/2011 | 70.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/11/2011 | 2457.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DO PESSOAL EFE-TIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048747 | 01/11/2011 | 604.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 216 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA JTD 8518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048755 | 01/11/2011 | 2900.80 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1036 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOH 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048763 | 01/11/2011 | 1199.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 588 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NOK 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048771 | 01/11/2011 | 2299.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1127 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A BESTA DE PLACA NQF 9670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 01/11/2011 | 750.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE IMUNOGLOBINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/11/2011 | 90.00 | 00030073944491 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A QUEIMA DE FOGOS DE ARTI FICIOS NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO AUDI TORIO DO POSTO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 01/11/2011 | 669.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS POLO E 15 PARES DE MANGA PARAOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 01/11/2011 | 274.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/11/2011 | 1116.94 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 01/11/2011 | 125.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISO DE INTERES SE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0049310 | 01/11/2011 | 125.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0049328 | 01/11/2011 | 153.82 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0049336 | 01/11/2011 | 60.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0049344 | 01/11/2011 | 60.00 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172011 | 0049352 | 01/11/2011 | 1245.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI- PAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0049441 | 01/11/2011 | 89.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FILME PARA RAIO X DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0049450 | 01/11/2011 | 985.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 01/11/2011 | 1742.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE RADIOS DO SAMU COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0049476 | 01/11/2011 | 168.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0049484 | 01/11/2011 | 4002.76 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0049492 | 01/11/2011 | 2118.70 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 01/11/2011 | 10833.56 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA OU- TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 01/11/2011 | 980.00 | 00008748011410 | AMILO DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, CARTAZES E BANNERS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 01/11/2011 | 840.00 | 00007586694451 | FABIO LEIVANS ALVES LUSTOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CON DICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 01/11/2011 | 165.00 | 00037373862420 | MARGARIDA FERNANDES TARGINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMAGEM NO PSF II DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 01/11/2011 | 16281.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 01/11/2011 | 15074.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 01/11/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DO DIGITADOR DEAIH' E MEDICO PLANTONISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 01/11/2011 | 275.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 01/11/2011 | 81.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NO SAMU DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 01/11/2011 | 307.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 01/11/2011 | 555.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ANTENA E 01 SANDUICHEIRA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 01/11/2011 | 955.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BALCAO DE COZINHA COM 02 PORTAS, 01 PECA DUPLA E 01 SANDUICHEIRA PARA A SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 01/11/2011 | 195.00 | 05293443000131 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA MOVEIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PECA DE CONZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0050075 | 01/11/2011 | 490.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050091 | 01/11/2011 | 2260.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO BESTA DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 01/11/2011 | 900.00 | 08665014000136 | GERE SAUDE COM. SERV. E REP.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 NEURODYN 4 CANAIS PARA A FISIOTERA- PIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0050130 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MZE 0705 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 01/11/2011 | 90.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 01/11/2011 | 2990.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL OCUPAN TE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0050466 | 01/11/2011 | 572.40 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 127 KG DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0050482 | 01/11/2011 | 877.00 | 24501462000150 | MARIA JOSE DUTRA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 01/11/2011 | 189.12 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 01/11/2011 | 304.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0050512 | 01/11/2011 | 5595.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 SPLIT 24.000 BTUS E 02 SPLIT 12.000 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FI LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0050598 | 01/11/2011 | 6016.10 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 01/11/2011 | 83.06 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI E CASA DEAPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 01/11/2011 | 380.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 01/11/2011 | 120.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA UL TRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/11/2011 | 120.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CON-SULTA COM UM MEDICO UROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 01/11/2011 | 120.00 | 00071387986449 | JOSE HERMENEGILDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA- ME DE RAIO X DO ABDOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 01/11/2011 | 300.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA BREJO DO CRUZ, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA DE DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/11/2011 | 316.00 | 00001921189436 | JOSE DIOCRECIO LIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA MORADIA DA SENHORA MARIA SUELY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0046817 | 01/11/2011 | 1770.00 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008911207420 | MANOEL FELIX DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007937468416 | MARIA MIRANDA DANTAS ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/11/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO TELE- CENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/11/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 01/11/2011 | 400.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008425950406 | JOSE MARIA ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003629666485 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004473954404 | WELIANA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA LUANA DANTAS FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 01/11/2011 | 200.00 | 00033845220449 | JURANDY DANTAS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA TU MOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/11/2011 | 545.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/11/2011 | 574.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPETI NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/11/2011 | 574.43 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/11/2011 | 603.86 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/11/2011 | 603.86 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/11/2011 | 603.86 | 00004347150423 | KLEDNA ALVES BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/11/2011 | 574.43 | 00004188814489 | MARIA JOSE DA COSTA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/11/2011 | 603.86 | 00006138674405 | MARIA IRANI GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004479334424 | MEIRIANE DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 01/11/2011 | 574.43 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002138629481 | FRANCISCA GENUSIA FERNANDES FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009538435486 | JOSE AILTON RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 01/11/2011 | 200.00 | 00025065955468 | TERESINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTI-CIPAR DE UMA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAL PARA CONTROLE SOCIAL DA ASSISTENCIA SO-CIAL E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/11/2011 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 01/11/2011 | 2145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 01/11/2011 | 145.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM COLCHAO D'AGUA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 01/11/2011 | 160.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONSELHEI ROS TUTELARES PARA O USO DO SISTEMA SIPIA CT WEB NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 01/11/2011 | 450.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 01/11/2011 | 660.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 01/11/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 01/11/2011 | 40.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0050181 | 01/11/2011 | 3126.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB NO MES DE SETEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0050199 | 01/11/2011 | 723.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DOACAO AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM ALEI MUNICIPAL 813 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 01/11/2011 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 01/11/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0050920 | 01/11/2011 | 493.04 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04681-7/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 01/11/2011 | 426.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/11/2011 | 89.25 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0046663 | 01/11/2011 | 2100.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0046671 | 01/11/2011 | 3588.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/11/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 01/11/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 01/11/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHAO NO BAIR RO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0047716 | 01/11/2011 | 2192.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0047724 | 01/11/2011 | 346.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0047732 | 01/11/2011 | 59.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0047741 | 01/11/2011 | 180.40 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PINCAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0047775 | 01/11/2011 | 585.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0048135 | 01/11/2011 | 1162.72 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0048178 | 01/11/2011 | 740.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0048186 | 01/11/2011 | 208.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048712 | 01/11/2011 | 3001.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1072 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048721 | 01/11/2011 | 1996.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 713 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0048909 | 01/11/2011 | 930.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0048917 | 01/11/2011 | 283.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTOR EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 01/11/2011 | 24312.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 01/11/2011 | 5268.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 01/11/2011 | 570.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 01/11/2011 | 2494.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA COES DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NOS POS TOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 01/11/2011 | 14923.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 01/11/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF II DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 01/11/2011 | 11069.80 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF III DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 01/11/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF IV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 01/11/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF V DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 01/11/2011 | 11296.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 01/11/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO II. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 01/11/2011 | 1253.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO III. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 01/11/2011 | 2739.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO IV. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 01/11/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO V. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 01/11/2011 | 2266.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 01/11/2011 | 1740.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DO PESSOAL OCU-PANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 01/11/2011 | 3177.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, POCO PUBLICO, CRUZEIRO, MERCADO, MATADOURO, ESTA- CAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, SISTE-MA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 01/11/2011 | 22339.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI CA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANI TARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 01/11/2011 | 570.71 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 217 ARVORES NAS RUAS JOAO DUTRA DE ALMEIDA, TEODORA MARIA DA CON CEICAO, HENRIQUE HERCULANO E FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 01/11/2011 | 888.94 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODE DE 338 ARVORES NAS RUAS HORACIO PIMENTA, BERNARDINO SOARES PRIMO, JO SE ELOY, JOAO PEDRO DA SILVA, ANTONIO INACIO DA COSTA, JOSE ENEAS DOS SANTOS, JOSE ALVES RIBEIRO, JOSE OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 01/11/2011 | 348.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE MUROS DE PEDRA NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/11/2011 | 420.80 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 160 ARVORES NAS RUAS PROF. JOSE LUIZ, HOSPITAM MUNICIPAL DR. ODI- LON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 01/11/2011 | 180.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE MUROS DE PEDRA NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/11/2011 | 379.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE PE DRAS NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/11/2011 | 716.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE PE DRAS NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/11/2011 | 10.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE MUROS DE PEDRA NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/11/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/11/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PA VIMENTADAS DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/11/2011 | 545.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007004712435 | FRANCISCO WANDERSON ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0047121 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/11/2011 | 750.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO SOCORRISTA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/11/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/11/2011 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO D'AGUA DO POCO PUBLICO DO SI TIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 01/11/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 01/11/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 01/11/2011 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SE- GURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 01/11/2011 | 272.50 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0048038 | 01/11/2011 | 3727.03 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINCACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0048046 | 01/11/2011 | 4651.70 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA RE-DE DE ILUMINCACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0048127 | 01/11/2011 | 1846.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0048151 | 01/11/2011 | 675.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 01/11/2011 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0048461 | 01/11/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJE- TOS E PLANILHAS DAS CONSTRUCOES CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 01/11/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/11/2011 | 4606.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/11/2011 | 12384.95 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/11/2011 | 4415.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE GARIS E TRATORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 01/11/2011 | 19608.56 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2011.(GARIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048798 | 01/11/2011 | 1056.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 518 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MAQUI-NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048801 | 01/11/2011 | 1499.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 735 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048810 | 01/11/2011 | 2299.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1127 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048828 | 01/11/2011 | 2060.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1010 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048836 | 01/11/2011 | 2101.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1030 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI-NHAO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/11/2011 | 500.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO EM AUTOCAD PARA ELABO- RACAO DE PROJETOS DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0049107 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0049115 | 01/11/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0049131 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 01/11/2011 | 190.00 | 00008388593480 | FLAVIO DA SILVA GOMES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE MUROS DE PEDRA NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/11/2011 | 379.00 | 00003755617498 | JOAO ELIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE PE DRAS NO CANAL DO CONJUNTO TRES MENINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/11/2011 | 1446.00 | 00001301283410 | GERALDO MARTINIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PEDRAS TIPO ALICERCE DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0049191 | 01/11/2011 | 17106.00 | 10357331000137 | J & V CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO 135 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 01/11/2011 | 3216.44 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0049387 | 01/11/2011 | 2200.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA O CAMINHAO MERCEDEZ BENZ DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 01/11/2011 | 1105.92 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 01/11/2011 | 2042.87 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050105 | 01/11/2011 | 8020.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS PARA A BASCULANTE DA LIMPEZA PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 01/11/2011 | 190.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0050253 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 01/11/2011 | 313.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0050580 | 01/11/2011 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 01/11/2011 | 927.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CARRO PIPA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0048470 | 01/11/2011 | 3200.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFEFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI- MENTO DE LAMPADAS PISCA PARA ORNAMENTACAO NA TALINA DE PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 01/11/2011 | 2580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 01/11/2011 | 708.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 01/11/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 01/11/2011 | 7356.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DA SAELPA RE- FERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE- BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 01/11/2011 | 920.82 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/11/2011 | 12954.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VIGESIMA SEGUNDA PARCELA-CONTRIBUICAO PATRONAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 01/11/2011 | 3238.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VIGESIMA SEGUNDA PARCELA-CONTRIBUICAO SEGURADOS LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/11/2011 | 1294.39 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO OBRIGACAO PATRONAL PROCESSO 39.086.535-4, PARCELA 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 01/11/2011 | 582.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO SIMPLIFICADO SEGURADOS PROCESSO 39.086.534-6, PARCELA 13/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/11/2011 | 5311.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/11/2011 | 1532.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A PAR- CELA DO TERMO DE ACORDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/11/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 01/11/2011 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 01/11/2011 | 1556.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A PAR- CELA DO TERMO DE ACORDO DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/11/2011 | 760.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/11/2011 | 490.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 392 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINA- DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 01/11/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 01/11/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 01/11/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0047759 | 01/11/2011 | 1744.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0047767 | 01/11/2011 | 481.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0047783 | 01/11/2011 | 571.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0048488 | 01/11/2011 | 2260.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048739 | 01/11/2011 | 2016.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 782 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 01/11/2011 | 550.00 | 08221095000185 | CLUBE ATLETICO PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESPACO RECREATIVO DO CLUBE ATLETICO PI- RANHAS PARA DOIS DIAS DE ATIVIADES COM CRIAN CAS E IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0048933 | 01/11/2011 | 2590.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0048941 | 01/11/2011 | 630.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO PARA OS INSTRUTORES DO CUR-SO DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 01/11/2011 | 6.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 14.915-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 01/11/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 01/11/2011 | 500.00 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE RECADASTRAMENTO EFETUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 01/11/2011 | 500.00 | 00097051187449 | KELEM CRISTINA FERREIRA DANTAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE RECADASTRAMENTO QUE ESTA SENDO EFETUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLI CITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 01/11/2011 | 500.00 | 00008702049473 | MARIANA DANTAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLI CITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 01/11/2011 | 500.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLI CITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 01/11/2011 | 6.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 11166-X REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004427736416 | RISONEIDE LINHARES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE LIDIANE DOS SAN TOS ALVES NO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 01/11/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003645038400 | VERUSCA NOBRE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DECLA- RACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 01/11/2011 | 376.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/11/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 01/11/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/11/2011 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE GUIA DE TRANSPOR TE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 01/11/2011 | 3024.48 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/11/2011 | 5.25 | 00789655000190 | JOAO PAULO AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPENHO 04588-8/2011 REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A BASCU LNATE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/11/2011 | 39.97 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPENHO 03939/03940-2011 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 01/11/2011 | 1635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. (ASSESSOR DE FINANCAS E CHEFE FISCAL DE TRI BUTOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 01/11/2011 | 7269.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 01/11/2011 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DEADVOCACIA ALVES E ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0049026 | 01/11/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0049093 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0049409 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDE RAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0049417 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDE RAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0049425 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDE RAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0049433 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDE RAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 01/11/2011 | 1.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS.DES.EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 01/11/2011 | 3.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 01/11/2011 | 647.24 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 01/11/2011 | 1632.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/11/2011 | 3935.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/11/2011 | 1100.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.(VETERINARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA RELATIVO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 01/11/2011 | 855.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 01/11/2011 | 285.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITU- RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 01/11/2011 | 89.85 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDEN CAIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 01/11/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA EMA- TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/11/2011 | 200.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 01/11/2011 | 545.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/11/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/11/2011 | 80.00 | 00002772560465 | JOELMA FERNANDES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES E ALVES ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/11/2011 | 305.25 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REFE RENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0047872 | 01/11/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 01/11/2011 | 250.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/11/2011 | 1000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL DE EXPEDIEN TE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0048119 | 01/11/2011 | 1800.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 01/11/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/11/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 01/11/2011 | 9384.70 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 01/11/2011 | 179.00 | 00079820131120 | ERIC SANTANA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DO PRO JETO UCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 01/11/2011 | 88.60 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 01/11/2011 | 99.38 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDEN CAIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0049395 | 01/11/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 01/11/2011 | 395.12 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 01/11/2011 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/11/2011 | 1066.75 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOCA DO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/11/2011 | 500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/11/2011 | 200.00 | 00014275694449 | GERALDO FERNANDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB ACOM- PANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/11/2011 | 5535.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/11/2011 | 2445.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/11/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048780 | 01/11/2011 | 2099.16 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1029 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0049085 | 01/11/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0049123 | 01/11/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 01/11/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 01/11/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 01/11/2011 | 4315.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA RE FERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 01/11/2011 | 2243.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 01/11/2011 | 50.00 | 00020664125468 | ANA LUCIA FERNANDES FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A SOUSA-PB PA RA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046574 | 01/11/2011 | 1440.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0046582 | 01/11/2011 | 2884.67 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046591 | 01/11/2011 | 353.40 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0046604 | 01/11/2011 | 721.17 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DOS ESTADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046680 | 01/11/2011 | 70588.90 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA ME DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRE- CHE PADRAO PROINFANCIA NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ OBJETO DO CONVENIO 702317/2010/FNDE. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046728 | 01/11/2011 | 1140.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046736 | 01/11/2011 | 4537.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046744 | 01/11/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046752 | 01/11/2011 | 1197.90 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046761 | 01/11/2011 | 315.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046779 | 01/11/2011 | 672.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0046825 | 01/11/2011 | 2548.80 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0046841 | 01/11/2011 | 1610.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/11/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/11/2011 | 287.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/11/2011 | 316.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOSPOLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/11/2011 | 474.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOSPOLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001590113454 | PEDRO GEORGE DOS SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO GRUPO DE FLAUTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/11/2011 | 545.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 01/11/2011 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/11/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/11/2011 | 160.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 01/11/2011 | 160.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CON- CEICAO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SI- TIO SANTA ROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/11/2011 | 160.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 01/11/2011 | 140.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POL- TROS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 01/11/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 01/11/2011 | 272.50 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0047694 | 01/11/2011 | 4994.40 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0047708 | 01/11/2011 | 1262.20 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047945 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047953 | 01/11/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047961 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047970 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047988 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0047996 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048003 | 01/11/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0048054 | 01/11/2011 | 1496.60 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0048062 | 01/11/2011 | 612.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0048071 | 01/11/2011 | 800.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0048089 | 01/11/2011 | 2488.25 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0048097 | 01/11/2011 | 1848.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0048101 | 01/11/2011 | 1836.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0048143 | 01/11/2011 | 1251.60 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOLAS DE ISOPOR, TNT E PAPEL OFICIO PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0048160 | 01/11/2011 | 3750.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048194 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/11/2011 | 330.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0048411 | 01/11/2011 | 1776.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS, ENVELOPES,CARIMBOS E ENCADERNACOES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 01/11/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGI CO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0048437 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/11/2011 | 4554.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048844 | 01/11/2011 | 3135.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1537 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048852 | 01/11/2011 | 2501.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1226 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048861 | 01/11/2011 | 2533.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1242 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0048879 | 01/11/2011 | 3019.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1480 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0048887 | 01/11/2011 | 1199.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0048895 | 01/11/2011 | 330.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/11/2011 | 1200.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TECIDOS PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 01/11/2011 | 100.00 | 00064032760420 | MARILENE SOARES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 SAIAS DE ARMA- CAO PARA ALUNOS DA ESCOLA TEREZINHA GARCIA PEREIRA PARA O DESFILE CIVICO DE EMANCIPA- CAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 01/11/2011 | 264.00 | 00002525270460 | JOILSON SOUSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE CONSER VACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DOSPOLTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/11/2011 | 1906.36 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0049263 | 01/11/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 01/11/2011 | 75.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0049506 | 01/11/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009771097474 | JOAO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 01/11/2011 | 1023.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SUBSTITUTO DE PROFESSORES NA EJA DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 01/11/2011 | 9365.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SUBSTITUTO DE PROFESSORES NAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 01/11/2011 | 4095.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 01/11/2011 | 133533.72 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 01/11/2011 | 2180.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SUBSTITUTO DE AUXILIAR DE SERVICO E DIGITADOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 01/11/2011 | 53595.66 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 01/11/2011 | 6795.58 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SUBSTITUTO DE PROFESSORES NA PRE-ES COLA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 01/11/2011 | 26839.98 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.(PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 01/11/2011 | 5332.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 01/11/2011 | 5108.58 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 01/11/2011 | 3975.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 01/11/2011 | 780.00 | 00004779502489 | EDILMAR FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 01/11/2011 | 700.00 | 00033933006449 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVRETOS E APOSTI LAS COM ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 01/11/2011 | 19800.18 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 01/11/2011 | 8080.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 01/11/2011 | 4034.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 01/11/2011 | 816.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050032 | 01/11/2011 | 1520.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 01/11/2011 | 500.00 | 03612070000199 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 01/11/2011 | 80.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO MICRO ONIBUS DE PLA- CA NPR 6563-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0050202 | 01/11/2011 | 2491.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 01/11/2011 | 2304.99 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS PARA CONSERVACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 01/11/2011 | 1871.25 | 12281632000150 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ARAMES, TRELICA E OUTROS MATERIAIS PARAOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 01/11/2011 | 2000.00 | 12281632000150 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CON- SERVACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0050245 | 01/11/2011 | 4400.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CONFECCIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 01/11/2011 | 1331.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDEB REFERENTE AO PAGAMEN TO DO SEGURO DO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 01/11/2011 | 1257.76 | 00067494404449 | JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050521 | 01/11/2011 | 230.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050539 | 01/11/2011 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050547 | 01/11/2011 | 155.85 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050555 | 01/11/2011 | 185.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050563 | 01/11/2011 | 265.08 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0050571 | 01/11/2011 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0050601 | 01/11/2011 | 10014.50 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 03/11/2011 | 220.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIA DOBLO DE PLACA OEX 8690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 03/11/2011 | 63811.15 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 07/11/2011 | 486.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0050636 | 07/11/2011 | 22500.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAODAS BANDAS FORROZAO BABY MEL E FORRO SEM MODERACAO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 07/11/2011 | 35.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 07/11/2011 | 3000.00 | 00005031647477 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, DESLOCA- MENTO, ALIMENTACAO ETC., NA DATA DE 27 A 30 DE AGOSTO PARA BRASILIA-DF, OBJETIVANDO DILI GENCIAR PARA ADOCAO DE PROVIDENCIAS JURIDICASDESSA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TURIS-MO NO TOCANTE AO CONVENIO 1383/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 07/11/2011 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F. P. M. REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 08/11/2011 | 49.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/F. P. M. REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 08/11/2011 | 100.00 | 00022581480491 | JOSE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE PLACAS PARA O FIATDOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 10/11/2011 | 555.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 10/11/2011 | 0.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 10/11/2011 | 1547.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CESSAO DE HERANCA DE UM IMOVEL RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 10/11/2011 | 36.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CESSAO DE HERANCA DE UM IMOVEL RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 11/11/2011 | 5158.65 | 10602072000162 | F. DE ASSIS SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DURANTE AS FILMAGENS E SERVICOS FOTOGRAFICOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTA€ÇO E ADEQUA€ÇO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0050695 | 14/11/2011 | 90000.00 | 00002352663458 | HILDA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 2.715,42 DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 14/11/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 16/11/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 0050709 | 16/11/2011 | 10740.00 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 18/11/2011 | 100.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ANJO DESTINADA A UMA CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 21/11/2011 | 156.25 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 21/11/2011 | 31.50 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 21/11/2011 | 0.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 21/11/2011 | 0.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 21/11/2011 | 724.50 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO SER- VICO DE CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 22/11/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 23/11/2011 | 20.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/CEX, CONTA 9529-X EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 23/11/2011 | 88.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 23/11/2011 | 850.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADO NO DIA 23.11.2011 DE UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13445-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13874-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 23/11/2011 | 6.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13445-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13445-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO POLI�DRICA DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0050911 | 23/11/2011 | 18000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE- DOS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ POR CONTA DO CONVENIO 30939270/2009. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO POLI�DRICA DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0050903 | 24/11/2011 | 44742.74 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ CON- FORME CONVENIO 30939270/2009. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 30/11/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO POSTO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 30/11/2011 | 9065.00 | 00097711594100 | RENATA WALESKA MARQUES PACHECO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO POSTO DO PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 30/11/2011 | 200.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO BESTADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00005031647477 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, DESLOCA- MENTO, ALIMENTACAO PARA ADOCAO DE PROVIDEN CIAS JURIDICAS DESSA EDUILIDADE JUNTO AO MI NISTERIO DO TURISMO NO TOCANTE AO CONVENIO 1383/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 01/12/2011 | 92.75 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 01/12/2011 | 109.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 01/12/2011 | 2712.09 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU NICIPAL NO MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 01/12/2011 | 4312.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA RE FERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0052833 | 01/12/2011 | 1302.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 622.96 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0052922 | 01/12/2011 | 3750.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICI- PAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 01/12/2011 | 5535.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 01/12/2011 | 2395.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 01/12/2011 | 15000.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MUNICI- PIO DE BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011( PREFEITO E VICE-PREFEITO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 01/12/2011 | 5535.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. (CHEFE DE GABINETE, SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR DE GABINETE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 01/12/2011 | 2445.86 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 01/12/2011 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 01/12/2011 | 570.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 01/12/2011 | 1440.00 | 00048883425472 | FRANCISCO DUTRA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0054275 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00021564035387 | FRANCISCO NEVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054887 | 01/12/2011 | 1801.32 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 883 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU LO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DE PLA-CA MOI 4583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 01/12/2011 | 500.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA REALIZADO NA FM SAOBENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 01/12/2011 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 01/12/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS EM FAVOR DE A UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 01/12/2011 | 233.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UM APARELHO CELULAR DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 01/12/2011 | 1162.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 01/12/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 01/12/2011 | 473.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA DA ADMINISTRACAO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 01/12/2011 | 100.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 01/12/2011 | 280.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE UM EDITAL DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056251 | 01/12/2011 | 925.30 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 442.72 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 01/12/2011 | 366.81 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 01/12/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 01/12/2011 | 456.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 01/12/2011 | 684.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 01/12/2011 | 456.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 01/12/2011 | 150.00 | 70152277000115 | GIL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO E GRAVACAO DE MENSAGEM NATALINA E ANO NOVO EM NOME DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PISCA-PISCA NATALI NO DAS PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 01/12/2011 | 300.00 | 00007709109470 | VITOR HUGO DE ALMEIDA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS PARA IMPRES SORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 01/12/2011 | 100.00 | 00001944852425 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PECAS NATALINAS DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 01/12/2011 | 367.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEMANUTENCAO DE UMA FOTOCOPIADORA T 166 DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 01/12/2011 | 200.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004864840415 | ROZILDA MAIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DOS SERVICOS REALIZADOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 01/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 01/12/2011 | 424.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0052710 | 01/12/2011 | 2920.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003633905456 | RITA AFONSO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA EMA- TER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 01/12/2011 | 545.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 01/12/2011 | 141.60 | 34028316365977 | EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EMITIDASPELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0052973 | 01/12/2011 | 3200.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTACAO NATALINA DE PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0053007 | 01/12/2011 | 2250.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO LAMPADAS PISCA MANGUEIRA PARA ORNAMENTACAONATALINA DAS PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 01/12/2011 | 9121.28 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 01/12/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. (SECRETARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 01/12/2011 | 10060.03 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2011. (RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 01/12/2011 | 600.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 01/12/2011 | 240.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARARECEBER MATERIAL NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PISCA-PISCA NATALI NO DAS PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 01/12/2011 | 220.42 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092011 | 0054119 | 01/12/2011 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PESSOAL E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 01/12/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0054861 | 01/12/2011 | 3904.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 01/12/2011 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0055310 | 01/12/2011 | 2000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0055433 | 01/12/2011 | 1720.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 01/12/2011 | 1835.73 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 MICRO COMPUTADOR COM MONITOR, TECLA-DO, MOUSE, CAIXA DE SOM E NOBREAK PARA A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 01/12/2011 | 266.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA E UMA MESA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 01/12/2011 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RE- FERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 01/12/2011 | 500.00 | 00003510837401 | AUDICLEIDE ALVES DE BRITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE UM ALOMOCO PARA A FESTA DE CONFRATERNI-ZACAO NATALINA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 01/12/2011 | 422.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM KIT PARA DIGI TAIS NO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 01/12/2011 | 560.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE MAQUINA DATILOGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0056103 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00018132740459 | LUCIA MARIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0056286 | 01/12/2011 | 2345.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 08 CADEIRAS DE ESCRITORIO, 01 BIRO DE FORMICA, 20 CADEIRAS DE PLASTICOS SEM BRACO, 02 ARMARIOS DE ACO PARA A PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 01/12/2011 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE 02 IMPRESSORA HP4050E MANUTENCAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 01/12/2011 | 1396.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 01/12/2011 | 855.78 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 01/12/2011 | 1088.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011.(VETERINARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 01/12/2011 | 3707.92 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO DE CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 01/12/2011 | 3935.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE AGRICULTURA, SE- CRETARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 01/12/2011 | 1043.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.(VETERINARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 01/12/2011 | 56.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.(VETERINARIO)COMPLEMENTACAO DO EMPE NHO 05447-0/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 01/12/2011 | 664.21 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA RELATIVO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 01/12/2011 | 154.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 01/12/2011 | 274.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 01/12/2011 | 0.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO DO CONTRATO DE MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 01/12/2011 | 316.00 | 00005713026450 | EUGENIO ALVES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA FEIRA LIVRE DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 01/12/2011 | 1240.78 | 00006150359492 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIR ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI-NANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI 655/98 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 01/12/2011 | 343.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0052850 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM ASSUNTOS FINANCEI ROS DE PLANEJAMENTO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 01/12/2011 | 7269.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS.(13§ SALARIO/2011) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 01/12/2011 | 1453.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS.(13§ SALARIO/2011) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 01/12/2011 | 7269.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. (SECRETARIO, TESOUREIRO, AGENTE ADMINISTRA TIVO, CONTADOR E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 01/12/2011 | 1635.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 01/12/2011 | 4442.05 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM EM FAVOR DO PA- SEP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0054089 | 01/12/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ E O GOVERNO FEDE RAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0054160 | 01/12/2011 | 1800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALI DADES, ACOMPANHAMENTO, REUNIOES E ABERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 01/12/2011 | 495.00 | 00004877777431 | BENEDITO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE GUIA DE TRANSPOR TE ANIMAL PARA O MATADOURO PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 01/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 01/12/2011 | 10.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/PM BREJO DO CRUZ CEX EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 01/12/2011 | 1.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS DES. EXP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 01/12/2011 | 90.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 01/12/2011 | 305.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PREVIDENCIARIA PARA O INSS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/I C M S REFERENTE A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 01/12/2011 | 0.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 01/12/2011 | 0.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 01/12/2011 | 3851.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE EFETUADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 01/12/2011 | 1112.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO DECIMO TER CEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 01/12/2011 | 75.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 01/12/2011 | 324.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FEIJAO MACASSAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 01/12/2011 | 328.00 | 00004587710407 | JOSE GOMES SARAIVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FEIJAO MACASSAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 01/12/2011 | 150.00 | 00044931336434 | MARIA APARECIDA LINHARES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTI CIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0051144 | 01/12/2011 | 419.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0051152 | 01/12/2011 | 1685.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0051161 | 01/12/2011 | 1438.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0051179 | 01/12/2011 | 351.12 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0051187 | 01/12/2011 | 1197.00 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0051195 | 01/12/2011 | 357.20 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0051209 | 01/12/2011 | 1441.96 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 01/12/2011 | 187.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0051233 | 01/12/2011 | 1750.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051365 | 01/12/2011 | 1573.50 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 01/12/2011 | 700.00 | 00064033457453 | SUELY MEDEIROS DA SILVEIRA | DMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA-PB 81PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLACONEGO SANDOVAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 01/12/2011 | 2473.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 01/12/2011 | 275.00 | 00001944852425 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 01/12/2011 | 210.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PIPAS D'AGUA PARA A ESCOLA JOSUE ALVES DE AZEVEDO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 01/12/2011 | 1374.00 | 00005400402402 | ANTONIO CARDOSO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PIPAS D'AGUA PARA AS ESCOLAS PROF. MANOEL TORRES, TEREZINHA GARCIA PEREIRA, CONEGO SANDOVAL DE CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0051543 | 01/12/2011 | 1855.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVI-DADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0051560 | 01/12/2011 | 1436.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0051632 | 01/12/2011 | 4675.40 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0051641 | 01/12/2011 | 1138.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0051659 | 01/12/2011 | 258.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0051799 | 01/12/2011 | 4240.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO CONFECCAO DE FAIXAS, BAN NERS E CARTAZES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0051802 | 01/12/2011 | 900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGI CO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0051811 | 01/12/2011 | 7021.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO, TINTAS E MATERIAL ELETRICO PA-RA CONSERVACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0051829 | 01/12/2011 | 3780.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, ENCADER NACOES E ENVELOPES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0051837 | 01/12/2011 | 1469.82 | 24523276000112 | ELETROCENTER-MAT.ELET.E CONST.CAICO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS E MATERIAL ELETRTICO PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0051845 | 01/12/2011 | 1032.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132011 | 0051853 | 01/12/2011 | 2000.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 01/12/2011 | 272.50 | 00009349053470 | DANIELE FERREIRA SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE LUIZ PA- RA AS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA ESCOLA TE REZINHA GARCIA PEREIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00005161486481 | LUCILAURA SOARES DA SILVA MENDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 01/12/2011 | 545.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 01/12/2011 | 545.00 | 00001590113454 | PEDRO GEORGE DOS SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO GRUPO DE FLAUTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 01/12/2011 | 160.00 | 00035489529415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA O SITIO CACIM- BAS NO MES DE DEZEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 01/12/2011 | 140.00 | 00005265504494 | SEBASTIAO FERNANDES CANDIDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA AIDEE BARRETO DE LIMA PARA A ESCOLA DO SITIO VARZEA DOS POL- TROS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 01/12/2011 | 160.00 | 00003123051412 | URBANO FERNANDES NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA DE CASSIA MAIA FORTE PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 01/12/2011 | 180.00 | 00030848261453 | ADELAIDE XAVIER DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 01/12/2011 | 1350.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM NA CAPACITACAO INICIAL DO GES TOR E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 01/12/2011 | 5044.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 01/12/2011 | 634.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 01/12/2011 | 19572.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 01/12/2011 | 7948.98 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 01/12/2011 | 4021.47 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 01/12/2011 | 816.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 01/12/2011 | 2132.82 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 01/12/2011 | 0.50 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0052965 | 01/12/2011 | 7200.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 06 TENDAS COM ARMACAO DE FERRO DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DE LEITURA E MOSTRA DE EXPOSICOES EDUCATIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0052990 | 01/12/2011 | 6001.76 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 01/12/2011 | 4145.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 01/12/2011 | 127840.44 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 01/12/2011 | 51920.21 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 01/12/2011 | 26266.93 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 01/12/2011 | 5332.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. (EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053333 | 01/12/2011 | 2500.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053341 | 01/12/2011 | 2500.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0053350 | 01/12/2011 | 3446.50 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053368 | 01/12/2011 | 1700.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 01/12/2011 | 2400.00 | 12281632000150 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FERROS DESTINADO AOS SERVICOS DE CON- SERVACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 01/12/2011 | 1179.64 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FECHADURAS, ASSENTOS SANITARIOS E OU- TROS MATERIAIS PARA REPOSICAO NO PREDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 01/12/2011 | 1206.00 | 12281632000150 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CON- SERVACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0053414 | 01/12/2011 | 2607.60 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0053422 | 01/12/2011 | 1800.32 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0053431 | 01/12/2011 | 2607.60 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0053449 | 01/12/2011 | 1260.05 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 01/12/2011 | 4145.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRATARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 01/12/2011 | 4095.16 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO (FUNDEB 60%) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 01/12/2011 | 8501.90 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO (FUNDEB 60%) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 01/12/2011 | 1023.79 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO (FUNDEB 60%) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 01/12/2011 | 129908.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 01/12/2011 | 926.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSITITUI-CAOA DE AUXILIAR DE SERVICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 01/12/2011 | 56503.75 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS) FUMDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 01/12/2011 | 6439.47 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO (FUNDEB 60%) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.(PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 01/12/2011 | 27499.33 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 01/12/2011 | 5783.53 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO- FUNDEB 60%, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0053864 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00003033029418 | ROBSON PIRES DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0053872 | 01/12/2011 | 1260.00 | 00002696150400 | JOSE FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0053881 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MMX 0367 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0053899 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0053902 | 01/12/2011 | 1260.00 | 00057183724468 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0053911 | 01/12/2011 | 735.00 | 00075266784415 | PAULO CESAR GONCALVES FORTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0053929 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00013632191468 | FRANCISCO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0053937 | 01/12/2011 | 1608.00 | 00089337182491 | GEORGE GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0053945 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00002347318420 | AGRIPINO AMARO DE NORMANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053953 | 01/12/2011 | 200.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0053961 | 01/12/2011 | 2707.17 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 01/12/2011 | 1785.20 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 01/12/2011 | 74.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 01/12/2011 | 6478.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 01/12/2011 | 2009.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0054071 | 01/12/2011 | 20010.62 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS, MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO EFERRO PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0054186 | 01/12/2011 | 893.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0054194 | 01/12/2011 | 2030.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 01/12/2011 | 8186.52 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0054216 | 01/12/2011 | 3310.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0054224 | 01/12/2011 | 1265.00 | 00003632057486 | JUNIO CESAR FERNANDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 01/12/2011 | 200.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERMNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA DO SI- TIO TABOLEIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 01/12/2011 | 211.00 | 00016036875487 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0054259 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0054313 | 01/12/2011 | 11732.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TIJOLOS E TELHAS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0054330 | 01/12/2011 | 11400.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0054348 | 01/12/2011 | 21056.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL-COM.DE PROD.QUIM.E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TINTAS, MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO EFERRO PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0054356 | 01/12/2011 | 40411.16 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0054364 | 01/12/2011 | 3521.30 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LIXAS, FECHADURAS, ARGAMASSA E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054372 | 01/12/2011 | 3111.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1525 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETE D-20 DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054381 | 01/12/2011 | 2399.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1176 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA NPR 6563-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054399 | 01/12/2011 | 3198.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1568 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054402 | 01/12/2011 | 2798.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1372 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONI- BUS DE PLACA MOH 0995-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 0054411 | 01/12/2011 | 21122.50 | 07358710000137 | VESTIR IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 01/12/2011 | 19739.36 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 01/12/2011 | 4034.64 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 01/12/2011 | 816.40 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062011 | 0054593 | 01/12/2011 | 2457.20 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SE- CRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 01/12/2011 | 3818.08 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 01/12/2011 | 1821.60 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVEROS PARA REPOSICAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0054623 | 01/12/2011 | 1513.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 01/12/2011 | 250.00 | 00002294393490 | CLEONALDO NORMANDES DE REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BELA FLOR PARA A ESCO LA DO SITIO BALIZA NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 01/12/2011 | 100.00 | 00054559111472 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO RIACHO DOS BOIS PARA FUNCIOMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 01/12/2011 | 580.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS PARA AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 01/12/2011 | 80.00 | 00005307575408 | JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 01/12/2011 | 47.70 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES EDUCACIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 01/12/2011 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0055379 | 01/12/2011 | 761.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0055387 | 01/12/2011 | 420.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0055395 | 01/12/2011 | 703.00 | 02219308000158 | BENEDITO LINHARES MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NOS-SA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0055514 | 01/12/2011 | 451.08 | 00087363895449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 01/12/2011 | 1000.20 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 01/12/2011 | 70.00 | 00003662792460 | FRANCISCA MARIA LINHARES NETA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SANTA ROSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 01/12/2011 | 1848.83 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA NAS PORTAS DO MICRO ONIBUS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.(PLANEJAMENTO SEMESTRAL DOS PROFES SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 01/12/2011 | 75.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0056111 | 01/12/2011 | 1200.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAMIONETE D-20 DE PLA CA IDR-6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000192011 | 0056138 | 01/12/2011 | 1503.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVI-DADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 01/12/2011 | 2500.00 | 05789665000140 | EDINEIDE LOPES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO POTE ROSCADO 540 ML, COLHERES PARA ARROZ, CONCHA PARA FEIJAO E POTES DECORADOS PARA AS CANTINAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 01/12/2011 | 74.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 01/12/2011 | 318.50 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20DE PLACA IDR 6102-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0056529 | 01/12/2011 | 2200.00 | 10314239000190 | JOSILANDIA TORRES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FECHADURAS, VASO SANITARIO E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0056570 | 01/12/2011 | 495.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AS CRIANCAS DA CRECHEN.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 01/12/2011 | 465.80 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA MNE 0800-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0056651 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 01/12/2011 | 35.00 | 00003525834446 | JANETE ALVES DA SILVA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO RIACHO DO JARDIM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 01/12/2011 | 340.00 | 00001944852425 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BIROS, BANCOS E 02 MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051357 | 01/12/2011 | 376.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICI-PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0051373 | 01/12/2011 | 490.00 | 11380075000161 | SOUSA & CARNEIRO GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 01/12/2011 | 3.15 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE UMA LINHA INSTALADA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 01/12/2011 | 628.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALADA NA SECRETA RIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 01/12/2011 | 40.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO DE INTEGRACAO NAS GEREN-CIAS REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 01/12/2011 | 50.00 | 00005813803475 | CLEMENTINO JOSE LINHARES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A SOUSA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARAIBANO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 01/12/2011 | 100.00 | 01184984000251 | TOP PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FRANQUIA DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 01/12/2011 | 710.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, GESSO E IMOBILIZACOES EM PACIENTES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 01/12/2011 | 545.00 | 00030794226434 | ASCLENILDES ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE ILMA LUCIA FER NANDES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 01/12/2011 | 2180.00 | 00005607115496 | FRANCISCA ADE PAULA TARGINO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA SAMU NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 01/12/2011 | 2180.00 | 00002756146463 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 01/12/2011 | 80.00 | 00030794226434 | ASCLENILDES ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARASEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB ACOMPA- NHANDO PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006492265424 | JOAMARA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE RAIMUNDA ANDRA DE DE SOUSA COUTINHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 01/12/2011 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN6163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 01/12/2011 | 64.00 | 00003630902405 | FRANCISCO GOMES ARANHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DE PATIOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 01/12/2011 | 50.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN6163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 01/12/2011 | 70.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 01/12/2011 | 40.00 | 08980611000236 | POSTO LOUROGAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN6163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 01/12/2011 | 660.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 01/12/2011 | 10281.86 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0052817 | 01/12/2011 | 1427.55 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 95 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0052841 | 01/12/2011 | 2179.67 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 838.65 LITROS DE GASOLINA PARA A AMBULACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052868 | 01/12/2011 | 900.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PAMPADA SECRETARIA DE SAUDE E FIAT UNO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0052876 | 01/12/2011 | 300.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO PAMPA DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 01/12/2011 | 4690.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL OCUPAN TE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 01/12/2011 | 427.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL OCUPAN TE DE CARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA DE SAU DE AMBIENTAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 01/12/2011 | 3500.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PARTICI-PANTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 01/12/2011 | 1900.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 01/12/2011 | 700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO II. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 01/12/2011 | 700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO III. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 01/12/2011 | 700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO IV. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 01/12/2011 | 700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM LOTACAO NO POSTO V. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 01/12/2011 | 5070.25 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011 DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE AMBIENTAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 01/12/2011 | 58999.82 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011 DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 01/12/2011 | 1764.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LA BORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALDERI GOMES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 01/12/2011 | 55.00 | 00022581545453 | JANETE DANTAS DE AGUIAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- CAO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 01/12/2011 | 1323.42 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0054101 | 01/12/2011 | 323.62 | 63478895000194 | PSJ distribuidora | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0054127 | 01/12/2011 | 877.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 01/12/2011 | 3950.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 01/12/2011 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 01/12/2011 | 63349.37 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETICO COM LOTACAO NAS UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 01/12/2011 | 2475.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL EFETIVO COM LOTA- CAO NAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE DEZEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0054631 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00005961306437 | JOELMA PAIZINHO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KAD-1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 01/12/2011 | 55.00 | 00045079960400 | MARIA DO CARMO SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA FRANCIS- CAO ALVES FEITOSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003630629474 | FRANCINILZA DUTRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA AUXILIAR DE SER VICO ISABEL ROQUE DA CONCEICAO NO PSF DR. AL-DERI GOMES FERNANDES NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 01/12/2011 | 900.00 | 00002508282430 | PEDRO GONCALVES DE ALMEDA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 01/12/2011 | 500.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELAS PARA O HOSPI TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002406701409 | MARILENE DUTRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE BRASILINA LINHA RES CANDIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 01/12/2011 | 480.00 | 00003633687440 | OSMAR VIANA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 01/12/2011 | 720.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA-RA SEU DESLOCAMENTO A NATAL, JOAO PESSOA-PB E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 01/12/2011 | 960.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A PATOS,MOSSORO,CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E NATAL COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 01/12/2011 | 880.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PA RA O SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 01/12/2011 | 800.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PA RA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, NATAL, PATOS E SOUSA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054917 | 01/12/2011 | 1397.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 685 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PLACA NOK 8026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054925 | 01/12/2011 | 2305.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1130 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A BESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NQF9670 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054933 | 01/12/2011 | 946.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 338 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A PAMPA DE PLACA JTD 8518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054941 | 01/12/2011 | 3197.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1142 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA NOH 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 01/12/2011 | 68.78 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 01/12/2011 | 187.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 01/12/2011 | 12621.40 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 01/12/2011 | 15616.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVO NO HOSPITAL MU NICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 01/12/2011 | 1973.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 DO MEDICO PLAN-TONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO DIGITADOR DAS AIHS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 01/12/2011 | 870.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 01/12/2011 | 3031.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0055328 | 01/12/2011 | 775.00 | 00007586000468 | MANOEL ROQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN TO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNI CIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0055409 | 01/12/2011 | 696.65 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 01/12/2011 | 55.00 | 00037373862420 | MARGARIDA FERNANDES TARGINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMAGEM NO PSF II DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 01/12/2011 | 7140.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 01/12/2011 | 500.00 | 00006386666437 | PABLO BENELY SILVA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 01/12/2011 | 4860.00 | 00091337950459 | ANDRE VALENTIM LOPES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00007655495491 | JULIO GREGORIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0055506 | 01/12/2011 | 1935.00 | 00026234017487 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 129 KG DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 01/12/2011 | 954.00 | 00049669150400 | FRANCISCA SILVEIRA GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 636 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 01/12/2011 | 50.00 | 24193963000117 | POSTO CHAMBALA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 01/12/2011 | 813.49 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 01/12/2011 | 760.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMEN TO DE SAUDE TENDO EM VISTA QUE O VEICULO DO MUNICIPIO QUE TRANSPORTA OS PACIENTES ENCON TRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 01/12/2011 | 760.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARTAZES, PANFLETOS E CONVITES PARA A SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 01/12/2011 | 700.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 01/12/2011 | 2803.20 | 12925856000157 | MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUZA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GRANITO CINZA DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 01/12/2011 | 801.43 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO DECIMO TER CEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 01/12/2011 | 340.00 | 00004479522425 | JAILSON DE LOCIO LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO PAMPA DE PLACA JTD 8518 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003297549475 | JANDIRSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISO DE INTERES SE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 01/12/2011 | 1634.60 | 03106282000102 | MARIA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MU NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 01/12/2011 | 150.00 | 00075267195472 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS DE MADEIRA PARA COLOCACAO DE REMEDIOS NA FARMACIA BASI CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202011 | 0056031 | 01/12/2011 | 2748.12 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/12/2011 | 514.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 AR CONDICIONADO DO HOSPI TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 01/12/2011 | 500.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA A AMBU-LANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 01/12/2011 | 1314.20 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TOALHAS, LENCOIS E FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 01/12/2011 | 1620.00 | 11567077000164 | TIPPO COMERCIO VAREJISTA DE COFEC. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 01/12/2011 | 135.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DO SAMU DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0056227 | 01/12/2011 | 1960.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 07 LONGARINAS COM 03 LUGARES PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 01/12/2011 | 660.00 | 00044931778453 | NANCI DANTAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 01/12/2011 | 486.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 01/12/2011 | 14610.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 01/12/2011 | 184.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 01/12/2011 | 555.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0056545 | 01/12/2011 | 3600.10 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0056588 | 01/12/2011 | 976.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0056600 | 01/12/2011 | 3209.30 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0056618 | 01/12/2011 | 690.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORENCIMEN-TO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172011 | 0056642 | 01/12/2011 | 390.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI- PAL DR.ODILON MAIA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051381 | 01/12/2011 | 1004.00 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 01/12/2011 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE UMA LINHA INSTALADA NO CON SELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 01/12/2011 | 20.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051578 | 01/12/2011 | 2772.80 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051586 | 01/12/2011 | 905.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DOACAO AO SR. EGUINALDO ALVES FERREIRA EM CONSONANCIA COM ALEI MUNICIPAL 813 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 01/12/2011 | 35.00 | 00005578891462 | RICARDO DA SILVA SIMOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 01 BOTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAI BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 01/12/2011 | 545.00 | 00046024077491 | MARIA DO SOCORRO BRAGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO TELE- CENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 01/12/2011 | 545.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 01/12/2011 | 574.43 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 01/12/2011 | 603.86 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 01/12/2011 | 603.86 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 01/12/2011 | 603.86 | 00004347150423 | KLEDNA ALVES BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 01/12/2011 | 603.86 | 00006138674405 | MARIA IRANI GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004479334424 | MEIRIANE DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 01/12/2011 | 574.43 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002138629481 | FRANCISCA GENUSIA FERNANDES FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 01/12/2011 | 574.43 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPETI NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009538435486 | JOSE AILTON RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009538435486 | JOSE AILTON RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 01/12/2011 | 1020.54 | 00097083780463 | MARIA DO SOCORRO CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME CARDIO-VASCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004188814489 | MARIA JOSE DA COSTA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.(DECIMO TERCEIRO SALARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 01/12/2011 | 545.00 | 00026723805895 | ILADELVANIA PEREIRA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004347150423 | KLEDNA ALVES BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 01/12/2011 | 545.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOPETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 01/12/2011 | 545.00 | 00016307521260 | ALEXANDRO FERNANDES GARCIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005332165404 | FABIOLA DANTAS DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004739018462 | JACICLEIDE DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004479334424 | MEIRIANE DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004540790447 | RAIMUNDA ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002138629481 | FRANCISCA GENUSIA FERNANDES FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006138674405 | MARIA IRANI GOMES DE RESENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 01/12/2011 | 450.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 01/12/2011 | 660.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 01/12/2011 | 1771.24 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 01/12/2011 | 1395.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL)REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 01/12/2011 | 2725.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 01/12/2011 | 2145.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIO E ASSESSOR DE ASSISTENCIA SOCIAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009300529439 | MARIA MADALENA LINHARES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA SEU DESLOCAMENTO A NATAL-RN PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 01/12/2011 | 574.43 | 00004188814489 | MARIA JOSE DA COSTA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00028798309749 | ANA DIAS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI- TAL DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0054321 | 01/12/2011 | 3800.00 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MADEIRA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 01/12/2011 | 250.00 | 00017631599491 | DIONE VIEIRA DA COSTA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA MANOEL DOMINGOS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002406701409 | MARILENE DUTRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00033941149504 | VALDIR DOS SANTOS GAMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 01/12/2011 | 91.32 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, CASA DE APOIO, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 01/12/2011 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 01/12/2011 | 314.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0055417 | 01/12/2011 | 466.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 01/12/2011 | 292.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 01/12/2011 | 371.20 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 01/12/2011 | 400.00 | 00080514316420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFEREN- TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 01/12/2011 | 180.00 | 00037373943420 | DORGIVAL FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 01/12/2011 | 585.00 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 468 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0056260 | 01/12/2011 | 2658.54 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1022 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICU- LO FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 01/12/2011 | 1376.00 | 00039892352491 | VERONICA GARCIA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0056596 | 01/12/2011 | 587.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 01/12/2011 | 170.00 | 00007082223404 | ODILIO ANTONIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARANHAO NO BAIR RO DOS ESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 01/12/2011 | 400.00 | 00044942672449 | SOLANGE FERNANDES DA CUNHA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 01/12/2011 | 300.00 | 00042117950400 | MARIA EUNICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051675 | 01/12/2011 | 7986.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0051683 | 01/12/2011 | 125.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESPATULA E ESPECULO VAGINAL PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 01/12/2011 | 497.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO-ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051705 | 01/12/2011 | 2001.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0051713 | 01/12/2011 | 445.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0051721 | 01/12/2011 | 783.42 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0051730 | 01/12/2011 | 1240.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0051764 | 01/12/2011 | 4800.50 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE TELHAS, TIJOLOS E OUTROS MATERIAIS PARAREPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0051772 | 01/12/2011 | 2110.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE ADESIVOS, FAIXAS, CARTAZES PARA A VIGILAN CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0051781 | 01/12/2011 | 2740.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE ADESIVOS, FAIXAS E BANNERS PARA A SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 01/12/2011 | 1121.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0052914 | 01/12/2011 | 3650.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 01/12/2011 | 23162.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0053988 | 01/12/2011 | 1431.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP.HOSPIT. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 01/12/2011 | 570.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 01/12/2011 | 5268.20 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054895 | 01/12/2011 | 2912.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 1040 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054909 | 01/12/2011 | 2184.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 780 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 01/12/2011 | 2285.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA CAO PSF DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 01/12/2011 | 1700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 01/12/2011 | 870.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 DO PESSOAL OCU-PANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 01/12/2011 | 24887.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 01/12/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF II DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 01/12/2011 | 10318.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF III DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 01/12/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF IV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 01/12/2011 | 9065.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO PSF V DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 01/12/2011 | 11296.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO I. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 01/12/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO II. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 01/12/2011 | 1253.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO III. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 01/12/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO IV. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 01/12/2011 | 2506.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 COM LOTACAO NO POSTO V. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 01/12/2011 | 14690.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA SAUDE BU- CAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 01/12/2011 | 209.48 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA CAO DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 01/12/2011 | 1416.08 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CAMPANHA DE VACINA CAO ANTI-RABICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0055336 | 01/12/2011 | 916.64 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESPECULO VAGINAL, ESPATULA E OUTROS MA-TERIAIS PARA OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0055344 | 01/12/2011 | 190.00 | 07936090000176 | DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ESPECULO VAGINAL MEDIO E PEQUENO DESTI-NADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0055352 | 01/12/2011 | 1388.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0055361 | 01/12/2011 | 2422.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 01/12/2011 | 1166.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETASDE MALHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0056022 | 01/12/2011 | 200.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000142011 | 0056235 | 01/12/2011 | 1662.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 7500 BTUS, 01 LIQUIFI CADOR SIMPLES, 04 CADEIRAS DE PLASTICO, 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS, 02 VENTILADORES DES TINADOS AO PSF DR. FRANCISCO ALVES FEITOSA NO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 01/12/2011 | 3182.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CENTRAL 18000 BTUS, 01 LIQUIFICADOR SIMPLES, 04 CADEIRAS DE PLASTICO, 01 GELAGUA DE COLUNA E 01 FOGAO 04 BOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 01/12/2011 | 160.00 | 00087346931491 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA MARIA DA CON- CEICAO NETA PARA A ESCOLA LINO DANTAS NO SI- TIO SANTA ROSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 01/12/2011 | 302.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 01/12/2011 | 1056.22 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 01/12/2011 | 986.01 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM PETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 01/12/2011 | 750.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO SOCORRISTA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Policiamento | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | APOIO AOS àRGÇOS DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 01/12/2011 | 500.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SE- GURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 01/12/2011 | 738.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGE NHARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0052981 | 01/12/2011 | 1430.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJE- TOS E PLANILHAS DAS CONSTRUCOES CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 01/12/2011 | 11942.35 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO DECIMO TER CEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 01/12/2011 | 4425.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011.(SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 01/12/2011 | 19588.13 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO DECIMO TER CEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0053376 | 01/12/2011 | 3004.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDOR COML DE BEBIDAS E ALIMENTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0053457 | 01/12/2011 | 2895.20 | 07716478000161 | FR DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE VASO SANAITARIO, ZINCO E OUTROS MATERI-AIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 01/12/2011 | 1199.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE VIGIA E AUXILIAR DE SERVICO GERAL DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 01/12/2011 | 4425.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. (SECRETARIO, ASSESSOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 01/12/2011 | 445.00 | 00097084050434 | ALFRAN CARIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 01/12/2011 | 441.84 | 00030922615420 | JOSE FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 168 ARVORES NAS RUAS SOLON DE LUCENA, FRANCISCO AUGUSTO RESENDE, PRACA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA, ANTENOR NAVARRO E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 01/12/2011 | 444.47 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 169 ARVORES NA RUA JOSE JANUARIO NOBRE, FRANCISCO LEANDRO VIDAL, COR NELIO ALVES DE AZEVEDO E JOSE DUTRA DE MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005675706496 | ANTONIO NOGUEIRA DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 01/12/2011 | 657.50 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 250 ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 01/12/2011 | 710.10 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 270 ARVORES NAS RUAS ELVIRA FERNANDES DUTRA, OLIVIA FERNANDES MAIAE JUAREZ SARAIVA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 01/12/2011 | 545.00 | 00033838623487 | FRANCISCO DUDA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RE CUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 01/12/2011 | 1806.80 | 09123654000187 | C A G E P A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0054283 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00005918975470 | FRANCISCA MARIA DUTRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVICO A PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0054291 | 01/12/2011 | 7800.00 | 00083986707468 | GIRLENO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACAS MNI-8025 E MOI 8695 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0054305 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 01/12/2011 | 12146.06 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 01/12/2011 | 1816.67 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI- CAO DE GARI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 01/12/2011 | 20324.77 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DE 2011.(LIMPEZA PUBLICA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 01/12/2011 | 657.50 | 00005536263455 | BENEDITO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 250 ARVORES NAS RUAS OLEGARIO DOROTEA DUTRA, JOSE OLIMPIO MAIA E ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 01/12/2011 | 337.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PA VIMENTADAS DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 01/12/2011 | 900.00 | 00036594431404 | JOAO SOARES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054950 | 01/12/2011 | 1226.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 601 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CAMI- NHAO DE PLACA MYT 5390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054968 | 01/12/2011 | 1632.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 800 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054976 | 01/12/2011 | 1938.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 950 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU-LO DE PLACA BYC 8233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054984 | 01/12/2011 | 1917.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 940 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU-LO DE PLACA MOI 8695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054992 | 01/12/2011 | 2001.24 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 981 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICU-LO DE PLACA MOI 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0055000 | 01/12/2011 | 1326.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 650 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATORDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 01/12/2011 | 21004.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI CA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 01/12/2011 | 316.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS NAO PA VIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 01/12/2011 | 674.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PA VIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 01/12/2011 | 585.90 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RE- FERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 01/12/2011 | 272.50 | 00067494374434 | GILDECIO DUTRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DOS BOIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 01/12/2011 | 106.00 | 00003631551479 | JOSE ABDIAS FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO D'AGUA DO POCO PUBLICO DO SI TIO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0056073 | 01/12/2011 | 2625.00 | 00006006056470 | EDINHO DE CARVALHO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PARA COLETADE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 01/12/2011 | 1828.37 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 01/12/2011 | 2998.94 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0056561 | 01/12/2011 | 1800.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 01/12/2011 | 2356.70 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 01/12/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 01/12/2011 | 2580.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 01/12/2011 | 1185.38 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 01/12/2011 | 2795.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA. (ASSESSOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 01/12/2011 | 1471.50 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE CULTURA. (BIBLIOTECARIO E AGENTE ADMINISTRATIVO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 01/12/2011 | 541.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM NESTA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFEREN TE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 01/12/2011 | 181.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORC PUB.DE DESENV.SUST.DO M.PIRANHAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI- CAO MENSAL DO MUNICIPIO AO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRA NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS/CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 01/12/2011 | 1395.08 | 09123654000187 | C A G E P A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/ICMS REFERENTE AO PARCELA- MENTO DE DEBITO COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 01/12/2011 | 1562.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE A PAR- CELA DO TERMO DE ACORDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 01/12/2011 | 22.00 | 00007591026437 | VICENTE FERREIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERROS, PICARETAS ENXADA, CHIBANCA E LAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 01/12/2011 | 250.00 | 00037373986404 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E CONSERTO DE COLETORAS DOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0051870 | 01/12/2011 | 1350.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 01/12/2011 | 545.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PA VIMENTADAS DO CONJUNTO JOAO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009730536406 | JOSEVAM ARAUJO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GARRANCHOS E ENTU- LHOS AOS SABADOS EM VIRTUDE DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007004712435 | FRANCISCO WANDERSON ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 01/12/2011 | 545.00 | 00052682226434 | GERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS, GALERIAS E VALAS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009208292444 | ALEX SANDRO SOARES LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002677053446 | ALOISIO DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007897211479 | LUZIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 01/12/2011 | 733.00 | 00003632357447 | LUSIMAR SOARES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ESGOTOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0052043 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE PARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 01/12/2011 | 713.00 | 00006033280407 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 01/12/2011 | 545.00 | 00026303280404 | FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003992220494 | CLISTENES DA SILVA LINHARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 01/12/2011 | 150.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051021 | 01/12/2011 | 564.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051039 | 01/12/2011 | 321.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051047 | 01/12/2011 | 388.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051055 | 01/12/2011 | 622.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051063 | 01/12/2011 | 835.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051071 | 01/12/2011 | 498.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRA-MA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 01/12/2011 | 312.50 | 00018132758404 | JOAQUIM CASSIMIRO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 250 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINA- DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051241 | 01/12/2011 | 692.25 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051250 | 01/12/2011 | 494.10 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051268 | 01/12/2011 | 572.60 | 05620647000130 | MARIA JOSE SANTOS FERNANDES ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051276 | 01/12/2011 | 827.25 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE ACHOCOLATADO E TORTA SALGADA PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051284 | 01/12/2011 | 1804.00 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051292 | 01/12/2011 | 1866.00 | 00032564945449 | JOSE FERNANDES DUTRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE LINGUICA BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051306 | 01/12/2011 | 654.75 | 03441541000143 | CIPRIANO FORTE NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0051314 | 01/12/2011 | 1160.00 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 01/12/2011 | 350.00 | 00050949233404 | BENEDITA GOMES SILVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 01/12/2011 | 950.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CUEIROS, MAMADEIRAS, FRALDAS E OUTROS PRODUTOS PARA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005397463477 | CALIANA FORTE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLI CITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 01/12/2011 | 500.00 | 00087346893468 | FLAVIO CESAR PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE RECADASTRAMENTO EFETUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 01/12/2011 | 500.00 | 00097051187449 | KELEM CRISTINA FERREIRA DANTAS REZENDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA DURANTE RECADASTRAMENTO QUE ESTA SENDO EFETUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLI CITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 01/12/2011 | 500.00 | 00008702049473 | MARIANA DANTAS GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLI CITACAO DO MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0052434 | 01/12/2011 | 911.25 | 10950138000105 | ALDENOR TOSCANO DE FIGUEIREDO ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MASSAS DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTI-PAM DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0052884 | 01/12/2011 | 1501.71 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0052892 | 01/12/2011 | 2296.04 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0052906 | 01/12/2011 | 1204.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDA-DES DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 01/12/2011 | 200.00 | 00045981108487 | ANTONIO GUEDES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROJOVEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 01/12/2011 | 653.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 01/12/2011 | 579.00 | 00007137212603 | LEANDRO SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008733010480 | SUELI FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CONSTAN TES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0054879 | 01/12/2011 | 1965.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 702 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 01/12/2011 | 1125.00 | 00025084682404 | MARIA LUCIA FERNANDES DE ARAGAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS CONSTANTES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EX- CEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004427736416 | RISONEIDE LINHARES GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE LIDIANE DOS SAN TOS ALVES NO CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 01/12/2011 | 22.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13445-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13445-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13874-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 01/12/2011 | 6.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 14915-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE SERVICO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 01/12/2011 | 1045.00 | 05939388000104 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CAMISETAS PARA IDOSOS ASSISITIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212011 | 0056685 | 09/12/2011 | 4800.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE 04 TENDAS COM ARMACAO DE FERRO DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DE LEITURA E MOSTRA DE EXPOSICOES EDUCATIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | AQUISI€ÇO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0052370 | 14/12/2011 | 230000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | AQUISI€ÇO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0056693 | 14/12/2011 | 230000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 20/12/2011 | 5290.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMEN-TO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 20/12/2011 | 5600.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MOTO DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MENSAL PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 22/12/2011 | 527.00 | 00009690786334 | ANTONIO RAIMUNDO SANTANA DE BONFIM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO DE EN GENHARIA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PRADO MONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 23/12/2011 | 337.00 | 00045665303453 | JOSEMAR ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NAO PA VIMENTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 26/12/2011 | 221.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE UMA MOTO ADQUIRIDA PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0056731 | 27/12/2011 | 1089.04 | 00097051217453 | DAMIANA FERNANDES DUTRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052011 | 0056740 | 27/12/2011 | 6569.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EDUCATIVO PARA O PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 29/12/2011 | 1964.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PREFEITURA/FPM REFERENTE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0056758 | 29/12/2011 | 13250.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAODAS BANDAS FORRO SEM MODERACAO E CARLINHOS E BANDA PARA APRESENTACAO NA FESTA DE FIM DE ANO REALIZADA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E TURISMO NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0056766 | 30/12/2011 | 6800.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAODAS BANDAS JOAO ANDRE E FORRO NA FAIXA PARA APRESENTACAO NA FESTA DE FIM DE ANO REALIZADAEM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 30/12/2011 | 196.09 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 30/12/2011 | 108.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE CULTURA E ESPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 30/12/2011 | 108.48 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 30/12/2011 | 9700.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RESIDUO REMUNERATORIO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR�- ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 30/12/2011 | 2200.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RESIDUO REMUNERATORIO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDEB 60%.(PRE-ESCOLA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 30/12/2011 | 400.00 | 08767154000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RESIDUO REMUNERATORIO DO PESSOAL EFETIVO COM LOTACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDEB 60%.(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 30/12/2011 | 722.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 30/12/2011 | 766.13 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 30/12/2011 | 634.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI CAO PREVIDENCIARIA PARA O REGIME DE PREVIDEN-CIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 30/12/2011 | 9433.27 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 30/12/2011 | 246.34 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 30/12/2011 | 121.32 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 30/12/2011 | 881.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 30/12/2011 | 302.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 30/12/2011 | 269.61 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 30/12/2011 | 2450.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 30/12/2011 | 9537.21 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 30/12/2011 | 9596.23 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 30/12/2011 | 376.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 30/12/2011 | 302.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 30/12/2011 | 2307.83 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 30/12/2011 | 877.72 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 30/12/2011 | 1799.68 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 30/12/2011 | 2950.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 30/12/2011 | 1856.33 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 30/12/2011 | 2925.93 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 30/12/2011 | 1896.14 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 30/12/2011 | 2930.11 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 30/12/2011 | 200.00 | 00001824837461 | JOSE EDUARDO ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXA ME DE DNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 30/12/2011 | 100.00 | 00008020588418 | JOSILENE MORAIS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES NO SEU FILHO JOSE GABRIEL DE SOUSA LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 30/12/2011 | 60.00 | 00011149259426 | ERLANY GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA COM UM ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 30/12/2011 | 150.00 | 00003634416467 | VALDILENE GOMES RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 30/12/2011 | 100.00 | 00037412183400 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA COM UM MEDICO OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 30/12/2011 | 407.79 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 30/12/2011 | 107.17 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 30/12/2011 | 107.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 30/12/2011 | 107.07 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 30/12/2011 | 0.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 05696-1/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 30/12/2011 | 0.10 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 05697-9/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 30/12/2011 | 881.55 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 30/12/2011 | 1797.70 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 30/12/2011 | 1399.25 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 30/12/2011 | 1403.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 30/12/2011 | 1403.42 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 30/12/2011 | 374.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 30/12/2011 | 374.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 30/12/2011 | 374.46 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 30/12/2011 | 200.00 | 00059344393400 | AMARILDO GOMES FERNANDES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PA RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ELMAR PROCES SAMENTO DE DADOS LTDA NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 30/12/2011 | 1112.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 30/12/2011 | 1112.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 30/12/2011 | 1112.88 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- COES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 30/12/2011 | 168.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 30/12/2011 | 168.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | APOIO · ATIVIDADE AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 30/12/2011 | 168.41 | 08891666000199 | BREJO DO CRUZ PREVIDENCIA - BCPREV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024