| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 7900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADO A SHOW PIROTECNICO DO REVEION 2011 NESTE MUNICIPIO NF000045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 800.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2011 | 1333.17 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO DO VEICULO/ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2011 | 725.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO NF000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2011 | 755.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2011 | 85.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 1350.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/01A 09/01/11 NF 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2011 | 4996.65 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO 10, 19, 20, 28 DE JANEIRO /CC FPM 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2011 | 6094.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 650.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA E OS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO NF000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 330.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 1926.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF00452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 152.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 461.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST CARUATA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 300.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS A-CESSOS DA CACHOEIRA DO RONCADOR NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 720.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO MATADOURO, GINASIO E REPARTI-COES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM TAMBORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2011 | 360.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2011 | 300.00 | 00003309822494 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2011 | 6866.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 23.66 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 76.04 | 00009814350419 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2011 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2011 | 72.70 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2011 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2011 | 117.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2011 | 550.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO EM APURACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2011 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO / N 021/2010 EXTRATO PREGAO 022/2010 E DECRETOS09 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010 NF000766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2011 | 122.50 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS E REPARTICOES DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF00036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2011 | 685.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA REFORMA DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO E FRAN -CISCO CARDOSO E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2011 | 468.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 312 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2011 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2011 | 500.00 | 00014685832809 | MANOEL LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2011 | 984.69 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 04 MESAS COM GAVETA E 08 CADEIRAS FIXAS, 01 ESPATULA 01 COLHER EM /PLASTICO DESTINADO AO COSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF000107 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2011 | 1003.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DA CAIXA DAGUA E DO MATADOURO DESTEMUNICIPIO NF000054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2011 | 350.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2011 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2011 | 100.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AS FES-TRIVIDADES DE BOAS VINDAS AOS ALUNOS DO PETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2011 | 200.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2011 | 450.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2011 | 2606.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E MATERI-AL ELETRICOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA /DESTE MUNICIPIO NF000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2011 | 150.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2011 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2011 | 170.20 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2011 | 450.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2011 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/PACS NOV/10... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2011 | 4079.67 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/PAB PSF NOV/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2011 | 1729.96 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS /MINISTERIOS DA EDUCACAO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2011 | 9869.45 | 00085718106800 | TEREZINHA MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PRECATORIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2011 | 44.56 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC /CIDE 6984- 1 CC 08 CONFORME EXTRATO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA E AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. PP00001/00002/00003 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2011 | 1550.00 | 00002709591499 | ANTONIO SEBASTIAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE 04 GRADES DE FERRO E 01 PORTAO DE FERRO / DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2011 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/01/2011 | 103.20 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ENVIO DE CONVOCACAO AR AOS CONCUR-SADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/01/2011 | 1400.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR 20H NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2011 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 33 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/01/2011 | 690.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/01/2011 | 747.61 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NF0000274 CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/01/2011 | 700.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/01/2011 | 75.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VALVULA DO\SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICI -PIO. NF006239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/01/2011 | 200.00 | 00082651710482 | PAULO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/01/2011 | 420.00 | 00092771637472 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/01/2011 | 360.00 | 00014685832809 | MANOEL LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/01/2011 | 26.35 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2011 | 14.50 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/01/2011 | 75.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/01/2011 | 85.08 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/01/2011 | 250.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI EM /AULA CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/01/2011 | 800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF000181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/01/2011 | 1410.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICO DE REVISAO NA BOMBA INJETORA DO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF001252 AQUISICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2011 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF001558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2011 | 1284.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/01/2011 | 640.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEREVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/01/2011 | 2499.94 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA / FARMACIA BASICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF00075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/01/2011 | 2799.50 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA / FARMACIA BASICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF00074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/01/2011 | 4801.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/01/2011 | 3359.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/01/2011 | 650.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA FEM CC 09...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2011 | 57352.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO JANEIRO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2011 | 20783.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL JANEIRO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/01/2011 | 22682.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/01/2011 | 1235.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2011 | 3326.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JANEIRO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/01/2011 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/01/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/01/2011 | 550.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO 13SALARIO2010... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2011 | 1683.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2011 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2011 | 23085.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JANEI-RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2011 | 2310.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JANEIRO 2010 CONTRA TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/01/2011 | 19866.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -JANEIRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/01/2011 | 10748.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JANEIRO2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2011 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM JANEIRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/01/2011 | 1932.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO JAN/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/01/2011 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA E AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. PP00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2011 | 175.00 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2011 | 32735.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% JANEIRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2011 | 252.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF000453 FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2011 | 1000.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTI-NADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS PERTENCENTE A /REDE MUNICIPAL NF000890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0001121 | 24/01/2011 | 75900.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACADAS BANDAS CAVALO DE PAU, SAIA JUSTA, AVELOZ,FORRO DE MONTAO, HELIO DOS TECLADOS, BEM BOLADO, E FORRO VIP, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE /SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTEMUNICIPIO NOS /DIAS 20, 21, 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO / CONFORME INEXIGIVEL N 00001/2011. NF000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/01/2011 | 600.00 | 12674560000100 | PORTAL COMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EDICAO DE MATERIADE INTERESSE DESTAEDILIDADE FATURA26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/01/2011 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO / N 001/2011 EXTRATO PREGAO 002/2011 E 003/2O11NF001283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC /FE PETRO 69038-4 06 CONFORME EXTRATO......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/01/2011 | 217.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/01/2011 | 2011.92 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO DEZ/10 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/01/2011 | 9113.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/01/2011 | 17952.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2011 | 1421.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO JA -NEIRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/01/2011 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE JAN/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/01/2011 | 12110.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/01/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/01/2011 | 2180.00 | 00006751696400 | JOSELITO MARCOLINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE /DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2011 | 140.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF000038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2011 | 124.40 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2011 | 22814.39 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA DEZEMBRO DE 2010..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2011 | 30000.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARTE DO DEBITO AL 37.307.032-2 RE-FERENTE A COMPETENCIA 01/2011 CONFOR DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2011 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DA 12 PRESTACAO PARCELAMENTO DA LEI /11.960/2009 1,2% REFERENTE A COMPETENCIA 01/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2011 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DA 12 PRESTACAO PARCELAMENTO DA LEI /11.960/2009 0,3% REFERENTE A COMPETENCIA 01/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 27000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/01/2011 | 0.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC /ICMS DES 283141-4 04 CONFORME EXTRATO......./ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2011 | 2143.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NF0000138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2011 | 105.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS E REPARTICOES DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF00037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2011 | 300.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. DIVULGACAO DE MATRICULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2011 | 1145.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL.NF2158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2011 | 254.55 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL.NF2159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2011 | 9970.37 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2011 | 17015.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB MDE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2011 | 120.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARCOM DATENDA DA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES /DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2011 | 870.50 | 00004985947423 | JOSE DANIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ALMOCOS, 34 JANTAR, CAFE DA MANHA E 308 LANCHES DESTRINADO /AO PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVICO NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2011 | 480.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO /DE SOM DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2011 | 171.50 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2011 | 370.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF002069 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2011 | 1002.00 | 00073860115472 | JOSE SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUI-PES DO PSF ESAUDE BUCAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2011 | 240.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2011 | 600.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO PORTAO E OUTROS SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2011 | 210.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2011 | 46.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF024116 POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. PP000002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2011 | 90.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF2162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2011 | 399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO BANCADA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NF087772 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2011 | 1010.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF2161 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2011 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/PAB PACS DEZ11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2011 | 7438.47 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/FUS DEZ/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2011 | 2030.39 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/PAB PSF DEZ/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2011 | 50.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PETI DES-TINADO AO PROJETO DE RECICLAGEM DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2011 | 35.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2011 | 350.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A PALESTRA E ENCONTROS REALIZADO NO CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2011 | 17.48 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2011 | 4390.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2011 | 754.80 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF01102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2011 | 2440.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE/DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2011 | 72.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DE NY -LON DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NF000131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2011 | 985.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001651 | 31/01/2011 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000233 CC000003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2011 | 1154.15 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO /HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2011 | 1345.25 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO /HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2011 | 2199.94 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA / FARMACIA BASICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF00077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF012228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2011 | 470.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2011 | 470.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO E FRANCISCO CARDOSO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2011 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO E FRANCISCO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2011 | 720.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVA€ÇO DA CRECHE ANA CLUDIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2011 | 470.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNCIPAL LEONOR RAMALHO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2011 | 360.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/02/2011 | 360.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENRTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RECUPECAODA PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2011 | 470.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER- VENTE NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MU-NICIPAL LEONOR RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2011 | 870.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2011 | 470.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2011 | 470.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRO-LE DE MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO / DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2011 | 470.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTRPLE / DO MOTOR PERTENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/02/2011 | 670.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2011 | 275.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS / DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/02/2011 | 338.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. NF00188 PP000072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2011 | 890.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO F12000 PLCA MMT1021 NF01322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2011 | 320.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O ST.CANAFISTULA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2011 | 380.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA DO ST. MANITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/02/2011 | 80.00 | 00040424308487 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2011 | 400.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA NASROUPAS DO GRUPO DE DANCA LAPINHA DAS CRIANCASDO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2011 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2011 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2011 | 880.00 | 00013034143842 | JOAO EDILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAONO PISO DO SALAO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/02/2011 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PORTOES / PERTENCENTE A ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2011 | 380.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES DE SAOSEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2011 | 1333.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA SEGURO ONIBUS CONFORME DESCCC MDE 02/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/02/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO / N 004/2011 RREO. NF001630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2011 | 4000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DESTE MUNICIPIO NF00019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2011 | 305.60 | 00005438134448 | MARIA DO SOCORRO S.SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/02/2011 | 162.00 | 00068976917472 | MARIA SALETE FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/02/2011 | 31.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/02/2011 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/02/2011 | 420.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CONABJOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/02/2011 | 36.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/02/2011 | 14.50 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/02/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DAS HOMOLOGACOES E EX -TRATOS DE PREGOES 021, 022/2010 E CONTRATOS /DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/02/2011 | 300.00 | 00020353863491 | CARMELO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEFOTOS FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/02/2011 | 800.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/02/2011 | 360.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/02/2011 | 435.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PAGAO E OUTROS DISTRIBUICAO DOS ENXOVAIS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO NF00138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2011 | 5383.18 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC /FPM DIAS 10,18 E 28 DE FEVEREIRO CONFORME EXT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0002267 | 11/02/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/01A 09/02/11 NF 000455. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002208 | 11/02/2011 | 9648.50 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, / FRANCISCO CARDOSO E JALDETE GUEDES DESTE MUNICIPIO. NF00062 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002216 | 11/02/2011 | 1794.20 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, / FRANCISCO CARDOSO E JALDETE GUEDES DESTE MUNICIPIO. NF00063 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/02/2011 | 407.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0001668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/02/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0001785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PP000015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/02/2011 | 76.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002178 | 11/02/2011 | 6400.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0002186 | 11/02/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00457.PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0002194 | 11/02/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO PLACA MOL9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00456.PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/02/2011 | 1500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF002397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002291 | 11/02/2011 | 2100.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00094 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0002275 | 11/02/2011 | 8030.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO NF000181 CC 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012011 | 0002160 | 11/02/2011 | 21360.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO,\GERADOR, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NF000185 CC001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002593 | 14/02/2011 | 807.72 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FIAT UNO PLACA NQJ 5570 NF00415. NF000415 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002607 | 14/02/2011 | 349.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS PLACA NQD 8326 NF00424. PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002615 | 14/02/2011 | 448.63 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS PLACA NPR 6543 NF00423. PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002623 | 14/02/2011 | 1198.65 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO UNO PLACA NQJ 5570 NF00430. PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/02/2011 | 592.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/02/2011 | 403.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HIGIENICODESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO NF000030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/02/2011 | 79.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO.NF00036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/02/2011 | 521.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO.NF00035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/02/2011 | 450.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA EDITH LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/02/2011 | 370.00 | 00004835319443 | MARINESIO H.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E RECUPERACAO DE CALCADAS DA ESCOLA EDITH LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/02/2011 | 870.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/02/2011 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DURANTE EN-CONTRO EM GUARABIRA.. PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/02/2011 | 150.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/02/2011 | 21.05 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO AOS COFRES DO ESTADO CC /8780-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002330 | 14/02/2011 | 696.29 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002372 | 14/02/2011 | 997.62 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/02/2011 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE NF11672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/02/2011 | 754.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/02/2011 | 160.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAMCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/02/2011 | 210.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/02/2011 | 157.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/02/2011 | 1000.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. NF02160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/02/2011 | 6.45 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/02/2011 | 90.00 | 00067458785420 | ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/02/2011 | 146.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE /COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/02/2011 | 47.73 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM SERVICO EM JOAO PESSOA./ NF0041966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/02/2011 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/02/2011 | 5008.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/02/2011 | 250.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/02/2011 | 500.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE SALGADOS OFERECIDO NO COQUETEL DE INAUGURACAO DO CENTRO DE APOIO AOAGRICULTOR RURAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/02/2011 | 526.35 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NF000031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002364 | 14/02/2011 | 797.79 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO GERADOR UTILIZADO NA FESTA DE SAO SE-BASTIAO DESTE MUNICIPIO. PP00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/02/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/02/2011 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO DAS RUAS DESTINADO AOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/02/2011 | 500.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/02/2011 | 360.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE CAMPEONATOS DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/02/2011 | 480.00 | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITROS NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/02/2011 | 825.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NF 002986 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002313 | 14/02/2011 | 631.33 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE AADESCOB. NF000413 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002321 | 14/02/2011 | 822.15 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MMT1021 NF000414 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002356 | 14/02/2011 | 1126.65 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. MMT1021 NF000421 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002381 | 14/02/2011 | 947.34 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE AADESCOB. NF000420 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/02/2011 | 525.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO15 UNID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/02/2011 | 6774.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/02/2011 | 88.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO CONSTANTE NA NF000767 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/02/2011 | 48.00 | 05618379000111 | Q. PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTENA NF00004519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/02/2011 | 500.00 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/02/2011 | 100.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/02/2011 | 39.50 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/02/2011 | 150.00 | 00004321933404 | ANA RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/02/2011 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/02/2011 | 75.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/02/2011 | 191.89 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/02/2011 | 400.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES NOS MESES DE JANEIRO E /FEVEREIRO DE 2011 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/02/2011 | 60.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DIVULGANDO O INICIO DAS AULAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/02/2011 | 350.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/02/2011 | 300.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES MANUAIS NO PETI DESTE MUNICIPIO JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/02/2011 | 450.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/02/2011 | 70.00 | 00004460431416 | SEVERINA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/02/2011 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/02/2011 | 88.47 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/02/2011 | 300.00 | 00005586388480 | JOSE AMANDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/02/2011 | 200.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/02/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/02/2011 | 25.17 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/02/2011 | 61.30 | 00000975124439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/02/2011 | 300.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/02/2011 | 118.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/02/2011 | 345.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NF000029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002461 | 14/02/2011 | 1917.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA NF0000431 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002470 | 14/02/2011 | 1310.70 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE5275. NF0000432 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002488 | 14/02/2011 | 1885.87 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DUCATO MOL /9423 NF0000427 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002496 | 14/02/2011 | 535.94 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO GOL. NF0000418 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002500 | 14/02/2011 | 979.20 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO PLACA MOQ2173 NF0000433 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002518 | 14/02/2011 | 862.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DUCATO. PLACA MOL9423 NF0000417 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0002526 | 14/02/2011 | 1153.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNX9135 NF0000416 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/02/2011 | 168.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/02/2011 | 486.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/02/2011 | 633.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/02/2011 | 150.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE /COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/02/2011 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/02/2011 | 1460.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEI-RO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DOCONJUNTO NOVA ESPERANCA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/02/2011 | 400.00 | 84151570001900 | LUIS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADO APESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/02/2011 | 239.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/02/2011 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/02/2011 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 33 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/02/2011 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/02/2011 | 50.59 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNI-CIPIO NF000252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/02/2011 | 1184.43 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO PP05/06/072011E TP 01/11 HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO/DOS PREGOES PRESENCIAIS 01/02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/02/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/02/2011 | 178.16 | 00006936224407 | ANTONIA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/02/2011 | 300.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA FEVEREIRO CC FE 06..................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/02/2011 | 41.70 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003239 | 18/02/2011 | 1141.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E ARGAMASSDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000064. PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/02/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO / N 022/2010. NF002008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/02/2011 | 44.84 | 00005629334417 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/02/2011 | 18464.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES FEVERERO D2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/02/2011 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A COMTRIBUICAO A FAMUP............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/02/2011 | 353.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/02/2011 | 9166.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO FEVEREI/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/02/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/02/2011 | 0.48 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA FEVEREIRO CC ITR, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/02/2011 | 200.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /REPARO NO FRIGOBAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/02/2011 | 1456.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/02/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE FEV/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/02/2011 | 3276.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/02/2011 | 313.60 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO /DA LONA DA PLACA CRECHE MUNICIPAL NF000020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/02/2011 | 1300.00 | 00002709591499 | ANTONIO SEBASTIAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE 09 GRADES DE FERRO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/02/2011 | 509.09 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/02/2011 | 17671.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL FEVEREIRO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/02/2011 | 50901.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO FEVEREIRO /2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/02/2011 | 11072.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FEVEREIRO /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/02/2011 | 43481.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% FEVEREIRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/02/2011 | 5241.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/02/2011 | 3359.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/02/2011 | 40.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/02/2011 | 40.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/02/2011 | 152.00 | 00002156517401 | ANTONIO VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/02/2011 | 150.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/02/2011 | 140.00 | 00008802891478 | ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/02/2011 | 45.29 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/02/2011 | 48.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/02/2011 | 800.00 | 00001071460889 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROJETO CASA DE TAIPA NUNCA MAIS CONVENIO PMB/CEF.ONDE O MUNICI-PIO E RESPONSAVEL PELA MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/02/2011 | 46.20 | 00009814350419 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/02/2011 | 350.00 | 00035065709866 | SOLANGE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/02/2011 | 140.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/02/2011 | 14.50 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/02/2011 | 30.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/02/2011 | 60.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/02/2011 | 49.01 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/02/2011 | 862.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PLACAS DESTINADO AO CRAS NF000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/02/2011 | 896.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM FEVEREIRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/02/2011 | 12073.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/02/2011 | 23644.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/02/2011 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE AS RUAS DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE E ESTRADA QUE LIGA O LIXAO E PASSARELA NF1937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/02/2011 | 270.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF000041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/02/2011 | 137.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/02/2011 | 920.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLACA DIGI-TAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. NF000018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/02/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/02/2011 | 16014.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO FEVEREIRO /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/02/2011 | 21564.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FEVE -REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/02/2011 | 2396.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2010 CONTRTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/02/2011 | 1342.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/02/2011 | 7322.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/02/2011 | 840.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/02/2011 | 400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF000027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/02/2011 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/02/2011 | 1932.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO FEV/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022011 | 0003824 | 23/02/2011 | 13800.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES /DESTINA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NF 00068 PP00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/02/2011 | 8000.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEBOITO PARCIAL AI N 37.307.032-2COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003859 | 24/02/2011 | 3758.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000409 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0003841 | 24/02/2011 | 6930.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO NF000187 CC 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/02/2011 | 36000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/02/2011 | 25.60 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA SERVI€OS TECNOGRAF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 COPIAS /DE PLOTES COLORIDOS PLANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/02/2011 | 30.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO CONSTANTE NA NF000934 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/02/2011 | 950.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO F12000 MMT1021 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF001606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/02/2011 | 220.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/02/2011 | 71.47 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2011 | 28.27 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECERARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2011 | 4190.34 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA JANEIRO DE 2011 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2011 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 13 PARCELA PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 0,3% (60 MESES) COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2011 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 13 PARCELA PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 1,2% (240 MESES) COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2011 | 993.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2011 | 0.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA FEVEREIRO CC ICMS DESONERACAO 04.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2011 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF012230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2011 | 70.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS P/ SERVIDORA DESTA EDILIDA-DE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2011 | 413.50 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE QUENTINHAS (REFEI€OES)DESTINADO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTSERVI€OS EXTRA PRESTADOS. NF000033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2011 | 17292.67 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JANEIRO DE 2011.OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2011 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NOS BRINQUEDOS PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2011 | 400.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2011 | 17190.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2011 | 7201.78 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2011 | 4909.74 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE JAN/2011....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2011 | 25.15 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2011 | 500.00 | 00003900281424 | EDIENE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005531402481 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2011 | 50.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2011 | 600.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL LOCALIZADO INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DABANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2011 | 5.87 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE /AO BOLSA FAMILIA\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2011 | 600.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPODE IDOSOS PERTENCENTE A PROGRAMAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2011 | 822.00 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE 137m DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2011 | 1240.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2011 | 210.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2011 | 335.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2011 | 5341.96 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/FUS JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2011 | 4061.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB/SAUDE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2011 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS/SAUDE JANEIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2011 | 385.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA ESCOLA SOLON DE LUCENA NESTE MU-NICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2011 | 935.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA JALDETE GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2011 | 385.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA SOLON DE LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2011 | 660.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2011 | 660.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENRTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RECUPECAODA PINTURA DA ESCOLA JALDETE GUEDES DA REDE /MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2011 | 705.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO E PINTURA DA ESCOLA SOLON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/03/2011 | 1033.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO / FALTDOC0000000000/2011 NF000000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2011 | 500.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2011 | 500.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CALCADAS E PAREDES DO MERCADO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2011 | 385.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/03/2011 | 385.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2011 | 385.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2011 | 500.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2011 | 500.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2011 | 500.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/03/2011 | 2352.00 | 07841319000199 | YG SERV. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BIROS E CADEIRAS /DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF000956 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/03/2011 | 110.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA LANCHES NA REUNIAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/03/2011 | 312.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. NF002296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/03/2011 | 360.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/03/2011 | 490.00 | 00008050087727 | GILBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEAREIA DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/03/2011 | 120.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF02295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/03/2011 | 225.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF02298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/03/2011 | 37.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF002297 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/03/2011 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/03/2011 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/03/2011 | 60.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/03/2011 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FNS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/03/2011 | 1333.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA SEGURO ONIBUS CONFORME DESCCC MDE 03/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/03/2011 | 521.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/03/2011 | 25.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/03/2011 | 55.55 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO NF005117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004553 | 04/03/2011 | 1590.38 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000435 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004537 | 04/03/2011 | 560.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENDU-CACAO. PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004570 | 04/03/2011 | 1546.86 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS PLACA NQD 8326 DESTE MUNICIPIONF000439 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004588 | 04/03/2011 | 1444.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS PLACA NPR 6543. NF000438 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/03/2011 | 40.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004693 | 04/03/2011 | 1917.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO UNO PLACA NQJ 5570. NF000440 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0004529 | 04/03/2011 | 986.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CC00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004626 | 04/03/2011 | 1459.14 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/03/2011 | 100.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/03/2011 | 175.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/03/2011 | 300.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES MANUAIS NO PETI DESTE MUNICIPIO FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/03/2011 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004545 | 04/03/2011 | 1428.30 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE AADESCOB. NF000437 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004561 | 04/03/2011 | 2390.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO F12000. NF000436 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004596 | 04/03/2011 | 1797.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA / NQE 5275. NF0000443 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004600 | 04/03/2011 | 2889.30 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLA-CA MNX 9135 NF0000441 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004618 | 04/03/2011 | 2591.17 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DUCATO MOL -9423. NF0000442 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004707 | 07/03/2011 | 95000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM VEICULO ZERO KM TIPO AMBULANCIA DESTINADO A ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0015/2011-CPL DO PP 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/03/2011 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE DOIS MOTORES ELETRICOS NF006276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/03/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO / FALTDOC0000000000/2011 NF000000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2011 | 3514.24 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DES-CONTADO NA CC FPM DIAS 10, 18 E 30 DE MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/03/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/03/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/03/2011 | 900.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/03/2011 | 4846.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/03/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. NF000622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/03/2011 | 90.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIA DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTACAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/03/2011 | 691.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NF 000193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/03/2011 | 380.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/03/2011 | 2749.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA /DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/03/2011 | 360.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/03/2011 | 60.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/03/2011 | 1663.68 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/03/2011 | 960.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/03/2011 | 840.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA - DFPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/03/2011 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/03/2011 | 500.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF002060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/03/2011 | 900.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF006030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/03/2011 | 740.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER CONFORME NF00001064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/03/2011 | 500.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFOR-MATICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. NF001169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/03/2011 | 550.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/03/2011 | 637.00 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/03/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0001923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/03/2011 | 270.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/03/2011 | 420.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO NF0038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/03/2011 | 140.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005240 | 14/03/2011 | 4348.10 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RAMALHO NF 000067 | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005258 | 14/03/2011 | 2276.78 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RAMALHO NF 000065 PP00001/2011 | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005266 | 14/03/2011 | 1050.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RAMALHO NF 000066 PP00001/2011 | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/03/2011 | 823.00 | 00005108931476 | GLAUBIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/03/2011 | 510.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/03/2011 | 460.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 307 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/03/2011 | 3180.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/03/2011 | 220.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF003543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/03/2011 | 1590.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF003500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/03/2011 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/03/2011 | 690.00 | 00073860115472 | JOSE SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUI-PES DO PSF ESAUDE BUCAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/03/2011 | 600.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0006032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/03/2011 | 120.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NF0001065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/03/2011 | 415.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NF0001063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/03/2011 | 700.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTODO MATERIAL CONSTANTESNA NF001168 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/03/2011 | 450.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/03/2011 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577. FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/03/2011 | 330.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/03/2011 | 417.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/03/2011 | 153.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/03/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/03/2011 | 486.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/03/2011 | 2068.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/03/2011 | 235.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000042 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/03/2011 | 120.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM GRADES DE / FERRO DE FERRO DE GALERIA DA PRACA SIGISMUNDOARANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/03/2011 | 6785.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/03/2011 | 360.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O ST NOVA VISTA A SEDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005231 | 14/03/2011 | 1733.50 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. NF000068 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/03/2011 | 500.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO GRUPO DE DANCA MANTIDO PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/03/2011 | 300.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO XA-MENGO QUENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/03/2011 | 650.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF6026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/03/2011 | 400.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO NF6028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/03/2011 | 850.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO NF6024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/03/2011 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER DESTINADO AO PRO-GRAMA CRAS NF001061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/03/2011 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/03/2011 | 74.03 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/03/2011 | 500.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE INFOR-MATICA DESTINADO AO SISTEMA INFORMAT DO CRAS NF001170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/03/2011 | 390.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 13 HRS DURANTE REALIZACAO DE CURSOS MINISTRADO PELO CRAS ATRAVES DO PAIF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/03/2011 | 225.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/03/2011 | 461.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO / CRAS DESTE MUNICIPIO NF017619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/03/2011 | 1200.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/03/2011 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/03/2011 | 75.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/03/2011 | 22.00 | 00005326452430 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/03/2011 | 120.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/03/2011 | 10800.00 | 03775588000143 | SENAI SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZ IND. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL TECIDO E PLANOQUALIFICACAO PROFISSIONAL COM CARGA HORARIA DE 160 HORAS/AULA PARA 30 ALUNOS NF000108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/03/2011 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE / DOS APARELHOS DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DE MUSICAS NA ILHA DA FANTASIA NO PERIO-DO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/03/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0005509 | 15/03/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/02A 09/03/11 NF 000468. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/03/2011 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 33 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0005517 | 15/03/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO PLACA MOL9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00466.PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0005525 | 15/03/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA NQE / 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00467.PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/03/2011 | 12.50 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/03/2011 | 200.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/03/2011 | 200.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVI€OS HIDRAULICOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MACACO PER-TENCENTE A CACAMBA F12000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/03/2011 | 1275.80 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO PAVIMENTACAO JUNTO AO ESTADO (VALOR TOTAL R$ 200.000,00) /CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. FDOC......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/03/2011 | 106.08 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS COM REFEICOES PARA FUNCIO-NARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/03/2011 | 25.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/03/2011 | 19220.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA FEVEREIRO DE 2011.OUT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DES-CONTADO NA CC 06 FE.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/03/2011 | 2435.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/03/2011 | 14293.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% FEV/11... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/03/2011 | 9427.92 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% FEV/11... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/03/2011 | 11.00 | 00005080824476 | JOSE FERNANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/03/2011 | 69.70 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/03/2011 | 52.14 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/03/2011 | 18.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/03/2011 | 46.50 | 00001954620411 | LUCIMAR MORAIS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/03/2011 | 89.78 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/03/2011 | 130.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO F12000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/03/2011 | 1610.84 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS/SAUDE FEVEREIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/03/2011 | 2041.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PSF/SAUDE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/03/2011 | 5409.08 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE FEVEREIRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/03/2011 | 338.40 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND.E COM DE ALUMINIO E P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/03/2011 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/03/2011 | 946.10 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND.E COM DE ALUMINIO E P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI CONFORME NF 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/03/2011 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PP000015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005860 | 23/03/2011 | 5752.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO DESTINADOA MERENDA DA REDE MU-NICIPAL DE EDUCACAO NF000516 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005878 | 23/03/2011 | 1728.99 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO DESTINADOA MERENDA DA REDE MU-NICIPAL DE EDUCACAO NF000517 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/03/2011 | 105.00 | 00007049976490 | GENILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/03/2011 | 54.38 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/03/2011 | 10.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/03/2011 | 42.68 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0005827 | 23/03/2011 | 7040.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO NF000204 CC 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/03/2011 | 2790.00 | 00041232771449 | MANOEL FERREIRA BORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO QUE INTERLIGA A PB 087 AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO NF977732 | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/03/2011 | 1320.00 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEITONA PAVIMENTACAO DO ACESSO DA PB 087 AO CONJUNTO AMANCIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005801 | 23/03/2011 | 2085.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000433 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005819 | 23/03/2011 | 1010.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000434 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/03/2011 | 984.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE 49 CAMISAS DESTINADO ASERVIDORES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/03/2011 | 200.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0005941 | 23/03/2011 | 15049.12 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA CC0003/2011 / NF000018 EM ANEXO. 1 MEDICAO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/03/2011 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A09 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/03/2011 | 850.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/03/2011 | 1156.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 14 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/03/2011 | 1156.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 09 DE /MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006017 | 25/03/2011 | 733.20 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DO MURO DE ARRIMO DA RUA J.PER-CILIO. NF000069 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/03/2011 | 800.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANIMACAO DO 1 BORBOFOLIA REALIZADO NAS ESCOLAS E REPARTICOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/03/2011 | 300.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROJETO MULHERES EM ACAO POR IGUALDADE DE DIREITO SOB COORDENACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/03/2011 | 264.54 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTISNA-DO AO PROJETO MULHERES EM ACAO POR IGUALDADE DE DIREITOS CRAS NF000139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/03/2011 | 47.80 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/03/2011 | 52404.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO MARCO/2011/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/03/2011 | 17770.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL MARCO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/03/2011 | 11795.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE MARCO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/03/2011 | 46221.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% MARCO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/03/2011 | 1456.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MAR-CO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/03/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE MAR/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/03/2011 | 3455.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO MARCO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/03/2011 | 9846.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/03/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/03/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO / N 004/2011 TP 001/2011 NF002879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/03/2011 | 18398.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES MARCO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0006289 | 29/03/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MARCODE 2011. INEX 000022011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/03/2011 | 4775.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/03/2011 | 3555.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/03/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM MARCO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/03/2011 | 12214.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARCO /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/03/2011 | 25376.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -MARCO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/03/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/03/2011 | 13135.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO MARCO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/03/2011 | 22704.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/03/2011 | 2399.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARCO 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/03/2011 | 1349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD MARCO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/03/2011 | 7185.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/03/2011 | 2064.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MAR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/03/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2011 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DEBITO LEI 11.960/2009 0,3% (60 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2011 | 8287.75 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITO /AIOP N 37.307.032-2. 1 PRESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2011 | 1349.31 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITO /AI N 37.307.031-4, 37.307033-0, 37.307.034-9,37.307.035-7 E 37.307.037-3. 1 PRESTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2011 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 1,2% (240 MESES) 14 PRESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2011 | 1100.76 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JANEIRO DE 2011.OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2011 | 1033.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0006360 | 30/03/2011 | 1117.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF006359. PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0006378 | 30/03/2011 | 0.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF006359. PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO NO ENCONTRO DE FORMACAO DE TUTORES DO LI-NUX DA REDE MUNICIPAL NUMA PARCERIA DA UNDIMEMEC NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARCO DE 2011 / COM CARGA HORARIA DE 24 HORASCONFORME NF2930EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/03/2011 | 0.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DES-CONTADO NA CC 04 ICMS DESONERACAO EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/03/2011 | 1000.32 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÖCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/03/2011 | 680.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOSERRA DESTINA-DO A POLDA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. NF059605 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/04/2011 | 300.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA CONFORME OF 039/2011 SOLICITADO PELO JUIZ DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/04/2011 | 50.00 | 00072587067472 | MASSARIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA A FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/04/2011 | 30.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/04/2011 | 300.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO ONIBUS NQD 8326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/04/2011 | 385.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO ELIMPEZA DO ASCOSTAMENTO DA PB 087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/04/2011 | 385.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/04/2011 | 385.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/04/2011 | 385.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/04/2011 | 500.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BUEIRO E VALAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/04/2011 | 500.00 | 00007137913490 | JOSE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS DA RUA SEBASTIAO BARBOSA NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/04/2011 | 500.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/04/2011 | 500.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS DA RUA SEBASTIAO BARBOSA DE SENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/04/2011 | 500.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/04/2011 | 500.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/04/2011 | 385.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O ST NOVA VISTA A SEDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/04/2011 | 550.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/04/2011 | 385.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/04/2011 | 500.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/04/2011 | 385.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/04/2011 | 31.70 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE FIBRA DA BANANEIRA COM FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009505134401 | JOSIVANIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/04/2011 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/04/2011 | 100.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES DO PROJETO MULHERES EM ACAO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004414429439 | SILVANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DOPROJETO MULHERES EM ACAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DOPROJETO MULHERES EM ACAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/04/2011 | 190.00 | 00038987966801 | GILVANIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA EM ATENDIMENTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/04/2011 | 190.00 | 00009537920488 | DEBORA ALMEODA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DO PROJETOMULHERES EM ACAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/04/2011 | 190.00 | 00004320785410 | CARMELITA DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA NO ATENDIMENTO AO PROJETO MULHERES EM ACAOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/04/2011 | 600.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPODE IDOSOS PERTENCENTE A PROGRAMAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/04/2011 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/04/2011 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/04/2011 | 48.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/04/2011 | 162.00 | 00068976917472 | MARIA SALETE FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/04/2011 | 200.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004676796498 | ROSILENE BRAZ DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NODIA DO PROJETO MULHERES EM ACAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004491754489 | MARIA GISELDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DO PROJETO MULHERES EM ACAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/04/2011 | 303.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MNX9135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/04/2011 | 210.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA MNX9135 NF000100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/04/2011 | 60.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/04/2011 | 530.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/04/2011 | 400.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO */CARNAVAL DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/04/2011 | 1333.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA SEGURO ONIBUS CONFORME DESCCC MDE 03/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/04/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ASSINATURA DE JORNAL CONFORME COPIADE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/04/2011 | 300.00 | 00004842840455 | MARIA JOELMA SOUSA GRACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 05/04/2011 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS CONFORME NF1529221/723708SERIE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 06/04/2011 | 1184.43 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 06/04/2011 | 800.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CONFECCAO DE ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTESSOB ORIENTACAO DO PAIF. NF000498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 06/04/2011 | 150.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 06/04/2011 | 320.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF.026105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/04/2011 | 300.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/04/2011 | 1982.73 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 07/04/2011 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/04/2011 | 1499.30 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO /HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 07/04/2011 | 1499.00 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABO-RATORIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. NF000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/04/2011 | 1499.30 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 07/04/2011 | 500.69 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000023 COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/04/2011 | 196.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/04/2011 | 4658.14 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/04/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/04/2011 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADONO VEICULO F12000 NF001622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/04/2011 | 60.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AULA REFOR ARTISTICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/04/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO DE 2011. NF000380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/04/2011 | 146.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE /COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/04/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 11/04/2011 | 3227.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO COM PERFIL DE ALUMI -NIO DESTINADOS AO PETI, SEC DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. NF000021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 11/04/2011 | 600.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 11/04/2011 | 217.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF000046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/04/2011 | 15.78 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECERARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/04/2011 | 802.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/04/2011 | 1950.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE NOTAS DE EMPENHOS CONFORME NF0000209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007749 | 11/04/2011 | 1769.02 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 11/04/2011 | 600.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-RUATA PARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA NA LOCALIDADE DO ST DOIS IRMAOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/04/2011 | 124.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007340 | 11/04/2011 | 1579.50 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. NF00073 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/04/2011 | 607.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF000469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/04/2011 | 850.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF000470 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/04/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0002054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/04/2011 | 1360.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTED MUNICIPIO NF977726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007676 | 11/04/2011 | 1471.75 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS NQD 8326 NO PERIODO DE 01 A 31DE MARCO DE 2011. PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007684 | 11/04/2011 | 1838.70 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO UNO NQJ 5570 NO PERIODO DE 01 A 31 / DE MARCO DE 2011. PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007722 | 11/04/2011 | 595.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /ESCOLAS MUNICIPAIS. PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007731 | 11/04/2011 | 1855.01 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS NPR6543. PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/04/2011 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/04/2011 | 462.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 308 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/04/2011 | 656.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. NF002335 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/04/2011 | 174.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. NF002336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008010 | 11/04/2011 | 1532.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO DESTINADOA MERENDA DA GRECHE DESTE MUNICIPIO NF000634 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008028 | 11/04/2011 | 5395.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO NF000633 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/04/2011 | 560.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF003587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/04/2011 | 2300.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF003604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 11/04/2011 | 1840.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DOS MOVEIS CONFORME NF0000138 DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/04/2011 | 75.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/04/2011 | 300.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES MANUAIS NO PETI DESTE MUNICIPIO MAR/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/04/2011 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/04/2011 | 500.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO GRUPO DE DANCA MANTIDO PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/04/2011 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/04/2011 | 450.00 | 00005022565404 | MARIA DO SOCORRO FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/04/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/04/2011 | 80.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/04/2011 | 245.00 | 00002987616457 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/04/2011 | 205.44 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/04/2011 | 70.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/04/2011 | 100.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007374 | 11/04/2011 | 1033.90 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CURSO DE ELETRICISTA MINISTRADO PELO SENAIATRAVES DO CRAS NF000071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/04/2011 | 123.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/04/2011 | 148.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/04/2011 | 121.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTE AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/04/2011 | 274.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF000466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/04/2011 | 99.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF000467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/04/2011 | 90.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO NF000468 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/04/2011 | 328.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/04/2011 | 39.50 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/04/2011 | 1200.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/04/2011 | 114.40 | 00004507427410 | ROSA DE FATIMA DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/04/2011 | 555.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AOS / GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/04/2011 | 280.00 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/04/2011 | 300.00 | 00004480751483 | LUIZ CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/04/2011 | 178.50 | 00006936224407 | ANTONIA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/04/2011 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/04/2011 | 80.00 | 00040424308487 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/04/2011 | 12.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/04/2011 | 11.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/04/2011 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/04/2011 | 400.00 | 00005981179465 | INGRID VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 11/04/2011 | 50.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GRAVACAO DE CDS COM FOTOS DO CRAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/04/2011 | 200.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAOPARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/04/2011 | 240.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF002337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/04/2011 | 100.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE ARTES MANUAIS NO PROJETO MULHERES EM / ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 11/04/2011 | 20.00 | 00006953004401 | ADRIANO FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008036 | 11/04/2011 | 1522.47 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000636 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008044 | 11/04/2011 | 979.98 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO A ALIMENTACAO NOS ENCONTROS DOSGRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. NF000622 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007358 | 11/04/2011 | 3203.20 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NF000072 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0007366 | 11/04/2011 | 1725.50 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, /INFRA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NF00074 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007757 | 11/04/2011 | 2375.56 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO F12000. NF000448 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/04/2011 | 1860.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/04/2011 | 720.00 | 00008050087727 | GILBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEAREIA DESTINADO A PAVIMENTACAO DE ACESSO DA /PB 087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007935 | 11/04/2011 | 1393.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB. NF000447 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 11/04/2011 | 72.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAO DESTINA-DO A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NF0135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/04/2011 | 1150.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/04/2011 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577. MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/04/2011 | 430.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000044 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/04/2011 | 493.00 | 00073860115472 | JOSE SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUI-PES DO PSF ESAUDE BUCAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/04/2011 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/04/2011 | 183.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE /COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/04/2011 | 600.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAODO CENTRO DE SAUDE E DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SESSOES DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/04/2011 | 177.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/04/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007692 | 11/04/2011 | 2442.98 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DUCATO MOL -9423. NF0004550 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007706 | 11/04/2011 | 2825.55 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO MNX-9135. NF0000454 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007714 | 11/04/2011 | 1907.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA NQE 5275. NF0000456 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/04/2011 | 900.00 | 00009814114790 | PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/04/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/04/2011 | 100.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DE MUSICAS NA ILHA DA FANTASIA NO PERIO-DO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/04/2011 | 700.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DE MUSICAS NA ILHA DA FANTASIA NO PERIO-DO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/04/2011 | 700.00 | 00008545386400 | EDILSON FELIPE DOS SANTOS\ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO ARTISTICO AXEQUERO MAIS NO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/04/2011 | 700.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SHOW MUSICAL DO GRUPO RICARDO SHOWREALIZADO NA ILHA DA FANTASIA NOS FESTEJOS / CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/04/2011 | 700.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SHOW MUSICAL DO GRUPO PANCADA DO /SWING REALIZADA NA ILHA DA FANTASIA DURANTE /OS FESTEJOS CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/04/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/04/2011 | 75.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FAIXAS DIVULGANDO A 1 BORBOFOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/04/2011 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE / DOS APARELHOS DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 12/04/2011 | 43.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO EM A-NEXO. CC 08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 12/04/2011 | 130.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0008109 | 13/04/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/03A 09/04/11 NF 000478. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/04/2011 | 480.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/04/2011 | 140.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 13/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE MAR/2011 NF0003004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JAN/2011 NF0002878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 13/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE FEV/2011 NF0002916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAR/2011 NF003006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 13/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEV/2011 NF002918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JAN/2011 NF002880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/04/2011 | 840.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO NF00042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/04/2011 | 200.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/04/2011 | 83.39 | 00004928213483 | ANA MARIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 13/04/2011 | 44.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008231 | 13/04/2011 | 293.85 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000637 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/04/2011 | 120.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MACACO HI -DRAULICO DO CAMINHAO F12000 MMT1021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 13/04/2011 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTI-NADO AO TRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/04/2011 | 35.96 | 04358477000102 | COMERCIO ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AQO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF0010676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 13/04/2011 | 240.00 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA PAULO DOS SANTOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/04/2011 | 250.00 | 13037865000174 | JM COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR DA ADESCOB NF000325 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0008117 | 13/04/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA NQE / 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00477.PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0008125 | 13/04/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF00476.PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 13/04/2011 | 1248.52 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/04/2011 | 1000.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCAS JEANS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 13/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE FEV/2011.NF002917 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 13/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE JAN/2011.NF002897 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 13/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE MAR/2011.NF003005 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/04/2011 | 660.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 14/04/2011 | 566.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 14/04/2011 | 2759.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 14/04/2011 | 4734.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA /DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0008397 | 14/04/2011 | 5980.13 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA CC0003/2011 / NF000019 EM ANEXO. 2 MEDICAO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 14/04/2011 | 508.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEI-RO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DOST GRAVATA NESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 14/04/2011 | 6983.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/04/2011 | 250.00 | 00006815026493 | PAULA FRANCINETE DE LIMA MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/04/2011 | 55.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008451 | 14/04/2011 | 490.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. NF000693 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/04/2011 | 300.00 | 00025175238434 | MARIA DAS GRACAS MARTINS VAZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENRE A CONFECCAO DE BOLO DESTINADO AO PRO-GRAMA MULHERES EM ACAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO EM A-NEXO. CC 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/04/2011 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /RESULTADO FASE PROPOSTA T PRECO N 00001/2011 DECRETO N 02 DE 31 DE JANEIRO DE 2011 RREO 1 BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2011. NF003581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 19/04/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /PUBLICACAO PREGOES 05,06,08,09,07 NO AU DE /09/04/2011. NF003584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 19/04/2011 | 2594.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB MDE MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/04/2011 | 15601.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/04/2011 | 10114.11 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% MAR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 19/04/2011 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 33 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 19/04/2011 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/04/2011 | 1582.68 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS MARCO DE 2011..2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/04/2011 | 7260.56 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS MARCO DE 2011..2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/04/2011 | 54263.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO ABRIL/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/04/2011 | 16989.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL ABRIL DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/04/2011 | 43660.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% ABRIL 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/04/2011 | 545.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA FUNDEB 40% CONTRATO ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/04/2011 | 11499.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ABRIL 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/04/2011 | 800.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/04/2011 | 4737.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO ABRIL 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/04/2011 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/04/2011 | 9530.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0008885 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2011. CC00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/04/2011 | 1224.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/04/2011 | 18398.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES ABRIL 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0008877 | 20/04/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRILDE 2011. INEXIGIVEL 00002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/04/2011 | 3555.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/04/2011 | 200.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/04/2011 | 4775.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/04/2011 | 212.72 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/04/2011 | 22093.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/04/2011 | 2599.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ABRIL 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/04/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/04/2011 | 12502.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO ABRIL DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/04/2011 | 7557.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/04/2011 | 1349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/04/2011 | 26692.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/04/2011 | 70.00 | 00006927274421 | ROSE DE FATIMA DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/04/2011 | 90.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/04/2011 | 350.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/04/2011 | 12630.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ABRIL /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/04/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM ABRIL 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/04/2011 | 2292.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO ABR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/04/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 25/04/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/04/2011 | 1456.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO ABRI/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 25/04/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE ABR/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 25/04/2011 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09/DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/04/2011 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITUA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/04/2011 | 1156.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 25/04/2011 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/04/2011 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/04/2011 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 25/04/2011 | 66.71 | 00001841302473 | JOSEFA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/04/2011 | 500.00 | 00067459684449 | JOAQUIM FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/04/2011 | 27000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 26/04/2011 | 550.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE ESPORTES PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/04/2011 | 13.40 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/04/2011 | 634.35 | 13359215000145 | RC TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA MULTA DE 20% DEVIDO A DESISTENCIA POR MOTI-VO DE DOENCA DA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM /PROGRAMADA PARA TREINAMENTO DESTA SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/04/2011 | 20122.50 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MARCO DE 2011........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/04/2011 | 1424.24 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITO AI N 37307031-4, 37.307.033-0, 37.307.034-9, 37.307.035-7 E 37.307.037-3 COMPETENCIA 042011 PARCELA 2/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/04/2011 | 8370.63 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITO AI N 37307032-2 COMPETENCIA 04/2011. COMPETENCIA 04/2011 PARCELA 2/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/04/2011 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 0,3% 60 MESES COMPETENCIA 04/2011 PARCELA 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/04/2011 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 1,2% 240 MESES COMPETENCIA 04/2011 PARCELA 15/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/04/2011 | 1008.29 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/04/2011 | 0.97 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA ABRIL DE 2011 CONFORME EXTRATO EM A-NEXO. CC 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/04/2011 | 250.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS OFICINAS DE ARTES DOS GRUPOS DE CONVIVEN -CIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/04/2011 | 1167.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/04/2011 | 28.50 | 00038035669400 | MARIA DE FATIMA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/05/2011 | 2307.66 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA 03/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/05/2011 | 252.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PROGRAMADOR DE SOFT E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/05/2011 | 1231.63 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. MARCHA DOS PREFEITOS. NO0004880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/05/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/05/2011 | 198000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE VEICULO ZERO KM COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA NF000140272. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/05/2011 | 729.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF977740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/05/2011 | 5085.00 | 11265211000172 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO I-NICIAL COM OS ALFABETIZADORES DO BRASIL ALFA-BETIZADO DESTE MUNICIPIO NF000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/05/2011 | 39.50 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/05/2011 | 360.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCOCAO DE UM SOM DESTINADO A APRE-SENTACAO COMEMORATIVA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/05/2011 | 63.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/05/2011 | 63.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/05/2011 | 592.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF977739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/05/2011 | 492.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADONO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADONO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF977734 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. NF977736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DO PORTAO PERTENCENTE AO ESTADIO MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/05/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO T PRECO N0001/2011 EDICAO 26/04/2011 DO93 TP 00001/2011 NF0004024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/05/2011 | 545.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/05/2011 | 545.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/05/2011 | 545.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO RESERVATORIO DAGUA QUE ABASTECE ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/05/2011 | 545.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/05/2011 | 545.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/05/2011 | 545.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/05/2011 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/05/2011 | 600.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAODO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2011 | 1116.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NF000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/05/2011 | 40.50 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/05/2011 | 16.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 03/05/2011 | 397.25 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE CROCHE OFERECIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/05/2011 | 23.27 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/05/2011 | 120.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE02 TVS E ANTENAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/05/2011 | 390.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA NASROUPAS DO ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 03/05/2011 | 86.00 | 00007015835410 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 03/05/2011 | 130.00 | 00002093226405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 03/05/2011 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 03/05/2011 | 27.00 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 03/05/2011 | 500.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO GRUPO DE DANCA MANTIDO PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 03/05/2011 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/05/2011 | 450.00 | 00001850887403 | IVANILDA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/05/2011 | 74.18 | 00097874051491 | JANILEIDE ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/05/2011 | 20.00 | 00007193690450 | TATIANE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/05/2011 | 52.18 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/05/2011 | 17.40 | 00009191772478 | FLAVIANA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/05/2011 | 39.50 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/05/2011 | 48.80 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/05/2011 | 545.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 03/05/2011 | 545.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/05/2011 | 545.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/05/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/05/2011 | 360.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O ST NOVA VISTA A SEDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009725 | 04/05/2011 | 990.54 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM. NF000635 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/05/2011 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 04/05/2011 | 800.00 | 00007577462411 | MAYRA DANIELY CABRAL DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ARQUIVO DE RECEITUARIOS E DOACOES DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/05/2011 | 698.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/010, 011 E 012/2011 E EXTRATO DE CONTRATO E /HOMOLOGACAO DO PREGAO DE N 08/2011 E CHAMADA PUBLICA DE N0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 06/05/2011 | 2520.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA PARAPARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS PREFEITOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009792 | 06/05/2011 | 2510.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009806 | 06/05/2011 | 1574.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009814 | 06/05/2011 | 50.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009822 | 06/05/2011 | 1000.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 06/05/2011 | 100.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 06/05/2011 | 120.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 06/05/2011 | 3200.00 | 00005386783483 | CLARISSA DO CARMO PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DA CONSTRUCAO DA PRACA LEONARDO /MACEDO DA FONSECA CONVENIO 70402/2010 CEF/MINTURISMO/MTUR/PMBORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/05/2011 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RETIFICACAO DOS PREGOES 010 E 011 /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0009971 | 10/05/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/04A 09/05/11 NF 000483. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/05/2011 | 5346.56 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FPM DESCONTO NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DO COR-RENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO. CC01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/05/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/05/2011 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DO PORTAO DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/05/2011 | 4849.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/05/2011 | 17361.88 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA ABRIL DE 2011........ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2011 | 95.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/05/2011 | 721.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/05/2011 | 33.70 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/05/2011 | 80.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/05/2011 | 75.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/05/2011 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/05/2011 | 30.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/05/2011 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/05/2011 | 35.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/05/2011 | 945.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 63 H/A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/05/2011 | 1800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADONO TRATOR FORD 6610 EM BOMBA INJETORA CABECO-TE NF001638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/05/2011 | 6828.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/05/2011 | 9.32 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/05/2011 | 50.00 | 00026731265896 | NATANAEL TAURINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/05/2011 | 100.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/05/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/05/2011 | 488.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0010057 | 10/05/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF00482.PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0010065 | 10/05/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF00481.PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/05/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 11/05/2011 | 130.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 11/05/2011 | 5.61 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 11/05/2011 | 320.50 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 11/05/2011 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 11/05/2011 | 325.00 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM INNATURA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPINNF974823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 11/05/2011 | 240.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF974938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 11/05/2011 | 795.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE EDUCACAO NF974939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 11/05/2011 | 397.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 265 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 11/05/2011 | 221.60 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FATURA DE ENERGIA DE UM IMOVEL QUE REALIZA ATIVIDADES DE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 11/05/2011 | 308.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 11/05/2011 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 11/05/2011 | 14.05 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECERARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 11/05/2011 | 925.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 11/05/2011 | 108.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00026184219812 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-8, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-3, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-7, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-8, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-4, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-3, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-2, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 11/05/2011 | 78.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 11/05/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 11/05/2011 | 592.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PAS ATIVIDADES DO PROJETO MAES EM ACAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 11/05/2011 | 145.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DO GRUPO DE IDOSOS CRAS.NF974937 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 11/05/2011 | 240.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DO GRUPO DE ALUNOS DO PETI NF974936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 11/05/2011 | 600.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DESTINADO A PARTICIPACAO NOS GRUPOSA MELHOR IDADE CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 11/05/2011 | 26.56 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 11/05/2011 | 7.73 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 11/05/2011 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 11/05/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 11/05/2011 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/05/2011 | 360.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 11/05/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0010472 | 12/05/2011 | 1914.53 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 12/05/2011 | 1000.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-5, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0010511 | 12/05/2011 | 1410.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ 5570 NF0007 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0010529 | 12/05/2011 | 1601.67 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQD 8326 NF00006 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0010537 | 12/05/2011 | 1727.53 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACANPR 6543 NF000005 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0010481 | 12/05/2011 | 1818.15 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA NQE 5275. NF0000010 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0010499 | 12/05/2011 | 2706.23 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL - 9423. NF000009 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0010502 | 12/05/2011 | 3660.85 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX - 9135. NF000008 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0010464 | 12/05/2011 | 1872.09 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB. NF000003 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0010545 | 12/05/2011 | 2739.12 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 MMT -1021 NF000004 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/05/2011 | 2029.68 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO AOS COFRES DO ESTADO CC /8898-6 CONFORME EXTRATO.CONVENIO N 658237/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 009500-92.2011.5.13.0010 CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/05/2011 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 33 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0010570 | 16/05/2011 | 650.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF00020 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/05/2011 | 3386.97 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO EM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DF CONVENIO 3072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 17/05/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO TP N 0001/2011 E ADJUDICTP N 0001/2011 DIA 26/04/2011 AU 60 NF004738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/05/2011 | 801.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF000002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/05/2011 | 504.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/05/2011 | 1500.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE 60 CARTEIRAS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/05/2011 | 1375.22 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO DESTINADOA MERENDA DA CRECHE /DESTE MUNICIPIO NF000765 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010723 | 17/05/2011 | 299.58 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO NF000814. PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010782 | 17/05/2011 | 1100.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO NF000816. PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010791 | 17/05/2011 | 5214.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO NF000768. PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 17/05/2011 | 137.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 17/05/2011 | 150.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA MAN-TIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 17/05/2011 | 300.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES MANUAIS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 17/05/2011 | 121.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF0004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/05/2011 | 337.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF0006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/05/2011 | 112.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO NF0005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/05/2011 | 375.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BISCUIT E FLORES DE EVA COM MAES REFERENCIADANO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0010731 | 17/05/2011 | 937.33 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. NF000766 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010740 | 17/05/2011 | 267.89 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DES-TE MUNICIPIO. NF000769 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/05/2011 | 299.93 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DES-TE MUNICIPIO. NF000813 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010766 | 17/05/2011 | 599.92 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000815 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010774 | 17/05/2011 | 1522.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000767 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 17/05/2011 | 240.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES MANUAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 17/05/2011 | 456.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/05/2011 | 780.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA NO PROJETO NADA SE PERDE TUDO SE RECICLA /NO PETI DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2011 52 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 17/05/2011 | 120.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES. CRAS 08 H/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 17/05/2011 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577. ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 17/05/2011 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. MARCO/ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 17/05/2011 | 153.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0010847 | 17/05/2011 | 7914.34 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA CC0003/2011 / NF000021 EM ANEXO. 3 MEDICAO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 18/05/2011 | 374.46 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DO DETRAN EM ANEXO DESTINADO AEMPLACAMENTO DO VEICULO NQA4214 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00000268500444 | EMERSON NEIVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DA FONTE LUMINOSA PARA ATENDER AOCONTRATO DE REPASSE DA CAIXA ECONOMICA FEDE -RAL DE N0335594/69. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/05/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AO / VEICULO ONIBUS PLACA NQA4214 NF00090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/05/2011 | 54738.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO MAIO/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/05/2011 | 18098.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL MAIO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/05/2011 | 42955.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% MAIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/05/2011 | 545.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA FUNDEB 40% CONTRATO MAIO/11.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/05/2011 | 11795.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE MAIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/05/2011 | 429.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/05/2011 | 3376.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO MAIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/05/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/05/2011 | 1456.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/05/2011 | 381.56 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/05/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DA TOMADA DE PRECO 0002/2011 E HOMOLOGACAO E EXTRATO DE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/05/2011 | 18398.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES MAIO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0011088 | 20/05/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/05/2011 | 10800.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0011096 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA 05/2011 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/05/2011 | 0.06 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/05/2011 | 1254.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAICA DAGUA / DESTINADO AO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2011 | 5153.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/05/2011 | 4015.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/05/2011 | 930.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/05/2011 | 33.80 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/05/2011 | 250.00 | 00005775769414 | EDILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/05/2011 | 13141.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MAIO / 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/05/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM MAIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/05/2011 | 750.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE UMA CALHA DE ZINCO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/05/2011 | 27190.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/05/2011 | 13567.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO MAIO DE / 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/05/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/05/2011 | 7375.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/05/2011 | 26605.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAIO /DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/05/2011 | 2599.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAIO 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/05/2011 | 1349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/05/2011 | 177.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/05/2011 | 2064.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MAIO2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/05/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/05/2011 | 30000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/05/2011 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/05/2011 | 9689.23 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/05/2011 | 2529.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB MDE ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/05/2011 | 14743.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% ABR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 23/05/2011 | 37.60 | 00007150433405 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/05/2011 | 5149.65 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS ABRIL DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 23/05/2011 | 4781.03 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB ABRIL DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 23/05/2011 | 1662.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 24/05/2011 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 24/05/2011 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09/DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 24/05/2011 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 24/05/2011 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/05/2011 | 414.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 24/05/2011 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /PUBLICACAO PREGOES 05,06,08,09,07 NO AU DE /09/04/2011. NF0005462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/05/2011 | 2131.80 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NF000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011762 | 24/05/2011 | 1151.20 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NF000016 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011771 | 24/05/2011 | 1303.92 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NF000015 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 24/05/2011 | 100.00 | 00007212874418 | SIMONE DE AGUIAR GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 24/05/2011 | 300.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 24/05/2011 | 37.00 | 00009043788457 | ANA LUCIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 24/05/2011 | 19.70 | 00009006225479 | JADELMA SANTOS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 24/05/2011 | 120.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 24/05/2011 | 50.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 24/05/2011 | 18.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 24/05/2011 | 100.00 | 00038035669400 | MARIA DE FATIMA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 24/05/2011 | 296.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 24/05/2011 | 24.00 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 24/05/2011 | 22.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 24/05/2011 | 112.29 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 24/05/2011 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/05/2011 | 57.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 24/05/2011 | 44.40 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 24/05/2011 | 40.00 | 00005906014403 | MARIA OZANA CRISPIM DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/05/2011 | 300.00 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 24/05/2011 | 80.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 24/05/2011 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/05/2011 | 80.00 | 00040424308487 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 24/05/2011 | 80.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 24/05/2011 | 56.30 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 24/05/2011 | 46.50 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 24/05/2011 | 61.83 | 00005629334417 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 24/05/2011 | 500.00 | 00006204027417 | ADAILTON TARGINO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 24/05/2011 | 46.16 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 24/05/2011 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011738 | 24/05/2011 | 991.28 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DO SALAO DE ATIVIDADES DOS USUARIOSDO BOLSA FAMILIA NF000021 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 24/05/2011 | 30.00 | 12730727000103 | FIBRAX-FIBRAS DE VIDRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NF003957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011746 | 24/05/2011 | 2310.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NF000013 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 25/05/2011 | 1370.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF003648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 25/05/2011 | 600.00 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PADRONIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES E LO-CADOS A ESTE MUNICIPIO. NF001362 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0011843 | 25/05/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOAO VEICULO UNO NQJ5570 NF000225 CC0006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 25/05/2011 | 1300.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO UNONQJ5570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0011835 | 25/05/2011 | 3420.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 04 CAMARAE 04 PROTETORESDESTINADO A CACAMBA PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. NF000226. CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062011 | 0011819 | 25/05/2011 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MOL9423 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0011827 | 25/05/2011 | 1080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MNX9135 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 25/05/2011 | 910.00 | 70092630000119 | ADESIVOS DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PADRONIZA -CAO NA DUCATO MODELO AMBULANCIA NF 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0011886 | 26/05/2011 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PP000009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 27/05/2011 | 395.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO ONIBUS NQA4214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 27/05/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€ÇO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUAN CONFORME NF 00061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 27/05/2011 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VALVULA DO\SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICI -PIO. NF006330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 27/05/2011 | 350.00 | 00010188913823 | OTACIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 27/05/2011 | 2.94 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE /AO BOLSA FAMILIA\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 27/05/2011 | 350.00 | 00001948765438 | ABRAO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MUNUTENCAO DO VEICULO MNX9135 NF2176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 27/05/2011 | 160.00 | 00006936212492 | CLAUDIO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA DA COMUNIDADE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 27/05/2011 | 1026.00 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA DO CONJUNTO AMANCIO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 27/05/2011 | 230.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS JOAO S DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR DA ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 27/05/2011 | 55.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB NF000141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011991 | 28/05/2011 | 2378.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012041 | 29/05/2011 | 641.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. NF006394. PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012050 | 29/05/2011 | 508.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. NF006392. PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012068 | 29/05/2011 | 375.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. NF006393. PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012076 | 29/05/2011 | 768.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. NF006395. PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 29/05/2011 | 2743.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0012017 | 29/05/2011 | 3012.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0012025 | 29/05/2011 | 1010.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0012033 | 29/05/2011 | 2455.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/05/2011 | 1205.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTED MUNICIPIO NF988270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/05/2011 | 880.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTED MUNICIPIO NF988271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/05/2011 | 700.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF988268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/05/2011 | 228.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPACAO EMCAPACITACAO PEDAGOGICA CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/05/2011 | 108.00 | 00091716551404 | ROSIMARY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS DESTA CIDADE PARA JOAO /PESSOA DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/05/2011 | 610.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0002233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/05/2011 | 610.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO EM ABERTURA DE DESENHOS NA ESCOLALEONOR RAMALHO E NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/05/2011 | 280.00 | 00002614431435 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPACAO DECAPACITACAO PEDAGOGICA DE ACELERACAO DE APRENDIZAGEM IAB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/05/2011 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-RUATA PARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA NA LOCALIDADE DO ST DOIS IRMAOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/05/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF012457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/05/2011 | 1080.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/05/2011 | 112.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/05/2011 | 823.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A\SEC DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/05/2011 | 6643.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 1,2% 240 MESES COMPETENCIA PARCELA 16/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/05/2011 | 1660.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 0,3% 60 MESES COMPETENCIA PARCELA 16/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/05/2011 | 8454.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 N37307032-2 5 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/05/2011 | 1376.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 N37307031-4, 37307033-0, 37307034-9, 307035-7 E 37307037-3 COMPETENCIA 05/2011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/05/2011 | 286.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/05/2011 | 720.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES ELOCADOS A ESTE MUNICIPIO NF 001507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0012211 | 30/05/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/05/2011 | 125.25 | 08433548000137 | CANNELE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS ASERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/05/2011 | 108.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE COM -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/05/2011 | 600.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO NF988269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF988267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/05/2011 | 500.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO NF988266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/05/2011 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/05/2011 | 500.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO GRUPO DE DANCA MANTIDO PELO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/05/2011 | 315.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS DESTINADOA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NF00047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/05/2011 | 243.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF00006 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/05/2011 | 500.00 | 00008050087727 | GILBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA DA COMUNIDADE POCO ESCURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/05/2011 | 875.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/05/2011 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTI-NADO AO TRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/05/2011 | 200.00 | 00009505147481 | JOELSON SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEAREIA DO RIO PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/05/2011 | 205.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PODA DE ARVORES E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NF0007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/05/2011 | 486.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/05/2011 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE / DOS APARELHOS DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/05/2011 | 2040.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS MALAQUIAS MORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS CAVALO DE PAUE SAIA JUSTA DESTINADAS A APRESENTACAO NAS / FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/05/2011 | 2160.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHAN-TARAM A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NF006289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/05/2011 | 1015.56 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/05/2011 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA 05/2011 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/06/2011 | 216.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/06/2011 | 23.48 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/06/2011 | 100.00 | 00036459119449 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISI€ÇO VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/06/2011 | 1780.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTA -DOR E UMA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF000034. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/06/2011 | 789.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/06/2011 | 472.50 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFEC€ÇO DE QUENTINHAS (REFEI€OES)DESTINADO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTSERVI€OS EXTRA PRESTADOS. NF000005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/06/2011 | 600.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/06/2011 | 200.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFOR-MATICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. NF000031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/06/2011 | 7716.00 | 08458084000202 | INSTITUTO ALFA E BETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DES-TINADO A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO NF000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/06/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO NO ENCONTRO DE FORMACAO DE TUTORES DO LI-NUX DA REDE MUNICIPAL NUMA PARCERIA DA UNDIMEMEC NO PERIODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2011 / COM CARGA HORARIA DE 24 HORASCONFORME FNF/// | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR E AMPLIAR O MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/06/2011 | 600.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NARECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI -PIO. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR E AMPLIAR O MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/06/2011 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/06/2011 | 545.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR E AMPLIAR O MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR E AMPLIAR O MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/06/2011 | 545.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO RESERVATORIO DAGUA QUE ABASTECE ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/06/2011 | 48.80 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2011 | 57.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/06/2011 | 100.00 | 00038035669400 | MARIA DE FATIMA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/06/2011 | 36.00 | 00008081100474 | JOSE ANTONIO FELICIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/06/2011 | 162.00 | 00068976917472 | MARIA SALETE FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/06/2011 | 88.00 | 00005438134448 | MARIA DO SOCORRO S.SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/06/2011 | 75.00 | 00001845453409 | Ma DAS GRA€AS DA S.AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/06/2011 | 28.50 | 00009534585475 | GERSON JUVENCIO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | AQUISI€AO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/06/2011 | 380.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO NF00000029 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/06/2011 | 57.50 | 00003580364456 | EVERALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/06/2011 | 340.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/06/2011 | 650.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE INFOR-MATICA DESTINADO AO SISTEMA INFORMAT DO BOLSAFAMILIA NF000030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/06/2011 | 200.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/06/2011 | 1946.40 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF000473 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/06/2011 | 500.00 | 00004835320450 | JUNIOR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/06/2011 | 200.00 | 00085484970415 | MARIA FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/06/2011 | 350.00 | 00004320785410 | CARMELITA DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RA-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/06/2011 | 36.90 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/06/2011 | 200.00 | 00066093244415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | EQUIPAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/06/2011 | 4500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. NF0000149 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/06/2011 | 545.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0012599 | 01/06/2011 | 2197.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000505 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0012602 | 01/06/2011 | 878.70 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000506 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2011 | 350.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SA-VEIRO MOQ 2173. NF000488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/06/2011 | 350.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ2173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/06/2011 | 600.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE DOVEICULO AMBULANCIA MOQ2173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/06/2011 | 850.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO. NF000001 MOQ2173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/06/2011 | 240.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/06/2011 | 1391.40 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTODO MATERIAL CONSTANTESNA NF000032 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/06/2011 | 720.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO NF0000004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/06/2011 | 1218.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/06/2011 | 120.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/06/2011 | 678.50 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONF0000033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/06/2011 | 43.77 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM SERVICO EM JOAO PESSOA./ NF004589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 07/06/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 07/06/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 07/06/2011 | 2481.33 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO ABRIL DE 2011 CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 07/06/2011 | 300.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES MANUAIS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 07/06/2011 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 07/06/2011 | 945.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 63 H/A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 07/06/2011 | 260.13 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIANQC9194 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013161 | 07/06/2011 | 1600.43 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000521 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013170 | 07/06/2011 | 1303.76 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00002/2010 NF0000522 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 07/06/2011 | 385.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA DA ESTRADA DO ST POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/06/2011 | 650.00 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA RECUPERACAO DE 101m DE PAVIMENTACAO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 09/06/2011 | 122.70 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 09/06/2011 | 270.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DESTINADO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 09/06/2011 | 6.70 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 09/06/2011 | 64069.58 | 01263896002299 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO INCLUSAO DIGITAL CC 5369-3 OP 013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEVOLUCAO A UNIAO DO SALDO EXISTENTE REFEREN-TE AO CT OGU/CAIXA 0210535-92/2006 CONFORME CE N 2063/2011 DA RSGOVJP/PB TRANSF PARA BB CC170500-8 N INDET.2401380000118806-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 09/06/2011 | 45.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONS-TANTE NA NF0000955 DESTINADO A SEC. DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 09/06/2011 | 100.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 09/06/2011 | 216.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 09/06/2011 | 216.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0013561 | 10/06/2011 | 1624.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-DO AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. NF00000327 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/06/2011 | 26945.49 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA MAIO DE 2011......... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/06/2011 | 4825.64 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0013587 | 10/06/2011 | 976.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETERIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO NF0000328 PP00007/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/06/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013412 | 10/06/2011 | 1877.99 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0013463 | 10/06/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/05A 09/06/11 NF 000494. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/06/2011 | 356.67 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DO DETRAN EM ANEXO DESTINADO AEMPLACAMENTO DO VEICULO NQD8326 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013366 | 10/06/2011 | 745.01 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACANQA 4214 NF000018 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013374 | 10/06/2011 | 1750.39 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACANQD 8326 NF000017 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013382 | 10/06/2011 | 2095.08 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACANPR 6543 NF000016 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013447 | 10/06/2011 | 1943.90 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA / NQJ 5570 NF000019 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0013510 | 10/06/2011 | 2500.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF000325 PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0013528 | 10/06/2011 | 1001.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF 0000000325. PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/06/2011 | 600.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DESTINADO A PARTICIPACAO NOS GRUPOSA MELHOR IDADE CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0013536 | 10/06/2011 | 700.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS CURSOS PROMOVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICI-PIO NF00000323 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0013544 | 10/06/2011 | 750.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00000321 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072011 | 0013552 | 10/06/2011 | 550.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF00000320 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0013579 | 10/06/2011 | 601.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NF00000322 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0013293 | 10/06/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF00482.PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013340 | 10/06/2011 | 2491.05 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL - 9423. NF000024 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013358 | 10/06/2011 | 2015.30 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NUE - 5275. NF000023 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013421 | 10/06/2011 | 897.60 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ - 2173. NF000021 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013439 | 10/06/2011 | 3359.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX - 9135. NF000020 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0013455 | 10/06/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PIO NF00493.PP00022/2010 10/05/2011 A 09/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/06/2011 | 360.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0013501 | 10/06/2011 | 1500.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0000329 PP00007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/06/2011 | 320.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA MNX9135 NF000103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/06/2011 | 680.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MNX9135. NF0000014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/06/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/06/2011 | 410.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF000202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013307 | 10/06/2011 | 2015.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REPARO DE PREDIOS PUBLICOS NF000031 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013315 | 10/06/2011 | 798.32 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURDESTE MUNICIPIO. NF000029 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013323 | 10/06/2011 | 1208.95 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NF000028 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013331 | 10/06/2011 | 2002.70 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-PAROS. NF000032 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013391 | 10/06/2011 | 2731.32 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 MMT -1021 NF000015 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0013404 | 10/06/2011 | 1960.28 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB / QUE ESTA A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000014 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/06/2011 | 12991.20 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA PB 0087 DESTE MUNICIPIO NF00094 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/06/2011 | 250.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE GELADEIRA DA CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 13/06/2011 | 427.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/06/2011 | 528.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 264 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 13/06/2011 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 13/06/2011 | 400.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PATRONO DO AUTOR DO PROCESSO DE N000099-2011-010-13-00-7 ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 13/06/2011 | 400.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PATRO-NO DO AUTOR DO PROCESSO DE N000096-2011-010-13-00-3 ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO CONFORMETERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 13/06/2011 | 400.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PATRONO DO AUTOR DO PROCESSO DE N000210-2011-010-13-00-5 ANTO-NIO TEOTONIO DE ASSUNCAO OAB104921-PB CONFOR-ME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 13/06/2011 | 400.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS HONORARIOS DO PATRONO DO AUTOR DOPROCESSO N000097-2011-010-13-00-8 ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO OAB104921-PB CONFORME TERMODE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 13/06/2011 | 400.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PATRONO DO AUTOR DO PROCESSO DE N000094-2011-010-13-00-4 ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO OAB104921-PB CONFOR-ME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 13/06/2011 | 400.00 | 00026184219812 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PATRONO DO AUTOR DO PROCESSO DE N000101-2011-010-13-00-8 ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO OAB104921-PB CONFOR-ME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 13/06/2011 | 400.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PATRONO DO AUTOR DO PROCESSO DE N000099-2011-513-00-10 ANTONIOTEOTONIO DE ASSUNCAO OAB104921-PB CONFORME / TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 13/06/2011 | 400.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PATRONO DO AUTOR DO PROCESSO DE N000100-2011-010-13-00-3 ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO OAB104921-PB CONFOR-ME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 13/06/2011 | 400.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PATRONO DO AUTOR DO PROCESSO DE N000100-2011-010-13-00-3 ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO OAB104921-PB CONFOR-ME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. PREFEITURA - LITISCONSORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 13/06/2011 | 600.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-7, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 13/06/2011 | 600.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-8, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 13/06/2011 | 600.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 009500-92.2011.5.13.0010 CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 13/06/2011 | 600.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-4, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 13/06/2011 | 600.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-5, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 13/06/2011 | 600.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-3, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 13/06/2011 | 600.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-3, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 13/06/2011 | 600.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-2, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 13/06/2011 | 600.00 | 00026184219812 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 00210/2011-010-13-00-5, CONFORME TER-MO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/06/2011 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 13/06/2011 | 53.34 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SER-VIDORES DESTE MUNICIPIO NF085648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/06/2011 | 501.50 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 13/06/2011 | 0.01 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SER-VIDORES DESTE MUNICIPIO NF085648 COMPLEMENTO DE EMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 13/06/2011 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR BOMBA PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUDESTE MUNICIPIO. NF001321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA C.46 CONFORME EXTRATOBANCARIO. CC8809-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 13/06/2011 | 180.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE COM -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 13/06/2011 | 60.00 | 00002261106483 | JOSE EPITACIO S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 13/06/2011 | 46.65 | 00005069419498 | MARIA DO CARMO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 13/06/2011 | 20.50 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 13/06/2011 | 60.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/06/2011 | 70.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/06/2011 | 100.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 13/06/2011 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 13/06/2011 | 705.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA NO PROJETO NADA SE PERDE TUDO SE RECICLA /NO PETI DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2011 47 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 13/06/2011 | 350.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 13/06/2011 | 20.72 | 00006936205445 | MARIA DAS GRACAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 13/06/2011 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 13/06/2011 | 80.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 13/06/2011 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 13/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 35................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 13/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 36................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 13/06/2011 | 70.00 | 00009505147481 | JOELSON SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEAREIA DO RIO PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 13/06/2011 | 133.00 | 35437714000146 | COPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTOSERRA PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 13/06/2011 | 2020.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0014095 | 13/06/2011 | 14990.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4E UMA PATROL DESTINADO A REALIZACAO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADA PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO CC 0009/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 13/06/2011 | 198.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 13/06/2011 | 450.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOQ2173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 13/06/2011 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 13/06/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 13/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 13/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 13/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/06/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 15/06/2011 | 5689.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 15/06/2011 | 625.17 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO MARCO DE 2009 CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 15/06/2011 | 902.75 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO FEVEREIRO2009 CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 15/06/2011 | 398.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JANEIRO/2009 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 15/06/2011 | 689.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 15/06/2011 | 2594.97 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE MAIO DE 2011.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 15/06/2011 | 16186.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 15/06/2011 | 9685.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 15/06/2011 | 1541.65 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 15/06/2011 | 750.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE /MUNICIPIO. NF0000302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 15/06/2011 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 33 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 15/06/2011 | 1574.50 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOA CONFECCAO DO PAVILHAO E PALCO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. NF0000034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 15/06/2011 | 486.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO ASERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO NF000300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 15/06/2011 | 458.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 15/06/2011 | 1622.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS MAIO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 15/06/2011 | 6067.29 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS. MAIO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 15/06/2011 | 6551.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0014401 | 16/06/2011 | 1601.10 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO NF00018 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014508 | 16/06/2011 | 1100.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO NF000940. PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014516 | 16/06/2011 | 1548.72 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO PRE ESCOLA NF0000923 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014524 | 16/06/2011 | 4702.43 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO NF0000924 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0014389 | 16/06/2011 | 1365.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000014 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/06/2011 | 223.33 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCARTA-VEIS DESTINADO A REPARTI€OES PUBLICAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/06/2011 | 201.00 | 10846507000114 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADO A / CONFECCAO DA ORNAMENTACAO JUNINAS DAS RUAS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0014419 | 16/06/2011 | 201.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF0000017 CC000010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014460 | 16/06/2011 | 293.94 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM. NF000925 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014478 | 16/06/2011 | 299.93 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM. NF000937 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014486 | 16/06/2011 | 908.74 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS GHRUPOS DO CRAS. NF000922 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014494 | 16/06/2011 | 599.92 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS GHUPOS DE IDOSOS. NF000939 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014532 | 16/06/2011 | 299.58 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000938 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014541 | 16/06/2011 | 1476.05 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000921 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0014397 | 16/06/2011 | 1304.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000016 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 16/06/2011 | 40.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DESTINADO /AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA NQC9194 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 17/06/2011 | 800.00 | 00006448309489 | CAIO MARCIO MELO PETRICIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DURANTE AEMISSAO DE PARECERES DECLARACOES DO PREGAO / PRESENCIAL N 010/2011 E TP 0002/2011 DOCUMEN-TO EXIGIDO PELA CEF NA FORMALIZACAO DE CONTRATO DE REPASSE N 0331034-94/2010 E 0315166-68/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 17/06/2011 | 7020.00 | 05759249000107 | DISCP DIST.CARPINENSE DE PESCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO.NF000052396 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 17/06/2011 | 1277.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ROCADEIRA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO NF002229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/06/2011 | 1354.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/06/2011 | 350.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO NA COMEMORACOES JUNINAS DAS SECRETARIAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 21/06/2011 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/06/2011 | 223.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/06/2011 | 3539.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 21/06/2011 | 1806.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO JUNH/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 21/06/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 21/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 21/06/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 21/06/2011 | 108.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 21/06/2011 | 9504.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0014796 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2011. CC00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FESPDO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 21/06/2011 | 18608.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES JUNHO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0014788 | 21/06/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHODE 2011. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 21/06/2011 | 650.00 | 00002709591499 | ANTONIO SEBASTIAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE 03 GRADES DE FERRO DESTINADO A ESCOLA LEO-NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 21/06/2011 | 11840.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JUNHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 21/06/2011 | 43066.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% JUNHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 21/06/2011 | 545.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA FUNDEB 40% CONTRATO JUNHO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 21/06/2011 | 55391.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO JUNHO/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 21/06/2011 | 19264.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL JUNHO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/06/2011 | 4015.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 21/06/2011 | 5443.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/06/2011 | 700.00 | 00003894084413 | IRANY BARBOSA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DE BEM /COM A VIDA E DEMAIS GRUPOS REFERENCIADOS PELOCRAS 35H/AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/06/2011 | 500.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DASROUPAS DA QUADRILHA LEVANTA POEIRA DOS JOVES PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/06/2011 | 660.00 | 00016188179491 | ROSA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES DO PROJETO MULHERES EM ACAO CRAS 44 H/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 21/06/2011 | 12954.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNHO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 21/06/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM JUNHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 21/06/2011 | 360.00 | 00021927200415 | MARIA MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DASROUPAS DA QUADRILHA DO ST POCO ESCURO DOS JO-VENS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 21/06/2011 | 2524.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO JUNH2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 21/06/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 21/06/2011 | 520.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MA-TO DAS LATERAIS E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA ST CAMUCA A CANAFISTULA E MARIA /DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 21/06/2011 | 25802.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 21/06/2011 | 7375.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 21/06/2011 | 11553.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO JUNHO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 21/06/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 21/06/2011 | 1530.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/06/2011 | 26643.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNHO/DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/06/2011 | 2599.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNHO 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 22/06/2011 | 1316.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/06/2011 | 156.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/06/2011 | 4381.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB. MAIO DE 2011... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 22/06/2011 | 556.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA DO ST MANITU A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00062484915420 | MANOEL JOSE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DEPEDRAS DA TRAVESSA DA ANTIGA LINHA DO TREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/06/2011 | 556.00 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST. MARIA DO O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 24/06/2011 | 21.40 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112011 | 0015059 | 27/06/2011 | 15660.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS, 06 BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZACAO E ILUMINACAO NOS DIAS /23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2011 DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CC 00011/2011 NFS000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0015067 | 27/06/2011 | 38000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS ZE PRETO E TRIO PE DE SERRA, OS TRES DO FORRO, BANDA NORDESTINO DO FORRO, BANDA FORROZAO CASACA DE / COURO, RANYERI GOMES E BANDA FORRO DE CABO A RABO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2011 TODOS EM PRACA PUBLICA, DENTRO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO NF355 INEXIGIVEL03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 28/06/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/06/2011 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 0,3% 60 MESES 17 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/06/2011 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 1,2% 240 MESES 17 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/06/2011 | 1390.19 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307031-4,37307033-0,37307034-9,37307035-7 E 37307037-3 6 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/06/2011 | 8538.88 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307032-2 6 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/06/2011 | 486.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/06/2011 | 1024.13 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/06/2011 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP ICMSDESONERACAO CONFORME EXTRATO ANEXO........... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015091 | 30/06/2011 | 74315.12 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA (CONSTRUCAO) DO ST SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONVENIO 1120 /2006 TP00001/2011 NF000026 1 MEDICAO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/06/2011 | 300.00 | 00094319367804 | ANTONIO LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/06/2011 | 400.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/06/2011 | 2100.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO NF000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0015172 | 30/06/2011 | 9810.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4E UMA MOTONIVELADORA DESTINADO A REALIZACAO /DE SERVICOS DE ABERTURA DE CORREGOS E RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CC00009/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0015083 | 30/06/2011 | 9165.46 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA CC0003/2011 / NF000023 EM ANEXO. 4 MEDICAO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/06/2011 | 370.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. FNF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/07/2011 | 69.84 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO NF005623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 04/07/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 04/07/2011 | 400.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 06 VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA E C.GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0015334 | 04/07/2011 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09/ DE JUNHO DE 2011. PP0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 04/07/2011 | 545.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 04/07/2011 | 545.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 04/07/2011 | 545.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 04/07/2011 | 545.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 04/07/2011 | 545.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO RESERVATORIO DAGUA QUE ABASTECE ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 04/07/2011 | 216.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 04/07/2011 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 04/07/2011 | 300.00 | 00097738107472 | VALDECY CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/07/2011 | 37.00 | 00002104437407 | JOSE CARLOS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 04/07/2011 | 620.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/07/2011 | 160.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS DA TRAVESSA DA ANTIGA LINHA DO TREM / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/07/2011 | 545.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 04/07/2011 | 385.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA DA ESTRADA DO ST POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTOS DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE RODRIGUES NESTE /MUNICIPIO JUNHO DE 2011. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 04/07/2011 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO /DE VALAS PARA CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANI-TARIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 04/07/2011 | 545.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 04/07/2011 | 545.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTODO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RODRI - GUES NESTE MUNICIPIO. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 04/07/2011 | 545.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 04/07/2011 | 545.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTODO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RODRI - GUES NESTE MUNICIPIO. JUNHO/2011 | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 04/07/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 04/07/2011 | 545.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 04/07/2011 | 150.00 | 00006464630474 | CLAUDIANA CRISPIM DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO AOS COMPONENTES DO GRUPO RAIZES DENTRO DA PROGRA-MACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 05/07/2011 | 327.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE EDUCACAO NF988508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 05/07/2011 | 300.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE EDUCACAO NF988511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015563 | 05/07/2011 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015571 | 05/07/2011 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2011. PP00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015652 | 05/07/2011 | 1302.88 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO. PP00005/2011 PERIODO 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0015776 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2011. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MYE 0468 DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 05/07/2011 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-RUATA PARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA NA LOCALIDADE DO ST DOIS IRMAOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 05/07/2011 | 70.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS NPR 6543 NF 000463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 05/07/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0002547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 05/07/2011 | 313.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0002392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0016021 | 05/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABR/2011 NF003073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0016039 | 05/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2011 NF003164. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0016047 | 05/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/2011 NF003223. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 05/07/2011 | 923.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 05/07/2011 | 144.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 05/07/2011 | 500.00 | 00002548990486 | HEBERT LENIN DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMES PUBLICITARIOS SOBRE OBRAS E ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NF0003940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 05/07/2011 | 80.00 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO NF060227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0015962 | 05/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE MAIO/2011 NF0003162). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0015971 | 05/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE ABRIL/2011 NF0003070). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0015989 | 05/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JUNHO/2011 NF0003224). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 05/07/2011 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO TP N 0002/2011 E ADJUDICTP N 0002/2011 DIA 17/06/2011 AU 60 NF006459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 05/07/2011 | 180.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DO GRUPO DE ALUNOS DO PETI NF988510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 05/07/2011 | 135.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DO GRUPO DE ALUNOS DO PETI NF988509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 05/07/2011 | 80.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 05/07/2011 | 80.00 | 00040424308487 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 05/07/2011 | 18.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 05/07/2011 | 76.56 | 00000975124439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 05/07/2011 | 22.80 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 05/07/2011 | 300.00 | 00008050087727 | GILBERTO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 05/07/2011 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 05/07/2011 | 80.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 05/07/2011 | 300.00 | 00009145070873 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 05/07/2011 | 200.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 05/07/2011 | 210.00 | 00038035669400 | MARIA DE FATIMA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 05/07/2011 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 05/07/2011 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 05/07/2011 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 05/07/2011 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 05/07/2011 | 35.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 05/07/2011 | 60.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 05/07/2011 | 65.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 05/07/2011 | 12.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 05/07/2011 | 24.70 | 00069097569400 | OZANETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 05/07/2011 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE / DOS APARELHOS DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 05/07/2011 | 500.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O GRUPO DE /DANCA RAIZES DA BORBOREMA ASSISTIDO PELO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 05/07/2011 | 264.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR PER-TENCENTE A ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 05/07/2011 | 90.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CACAMBA F12000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 05/07/2011 | 1800.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENRE A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS /CONSTANTES NA NF 002684 DESTINADO AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 05/07/2011 | 140.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLO-GICO NF000215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 05/07/2011 | 263.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 05/07/2011 | 182.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA / MNX9135. NF0000494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 05/07/2011 | 220.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA / MOQ2173. NF0000486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 05/07/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0015997 | 05/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE ABR/2011.NF003071 SEC DE SAUDE. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0016004 | 05/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2011.NF003222 SEC DE SAUDE. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0016012 | 05/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/2011.NF003222SEC DE SAUDE. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 06/07/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF012548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 06/07/2011 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 06/07/2011 | 80.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 06/07/2011 | 79.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 06/07/2011 | 480.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE FANFARRA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 06/07/2011 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 06/07/2011 | 1170.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE. NF000117 | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 06/07/2011 | 1340.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE. NF000105 | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 06/07/2011 | 1320.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE. NF000114 | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 06/07/2011 | 2062.58 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO PARTICIPACAO NO 6 SALAO DE TURIS-MO DO GOVERNO FEDERAL NF 4941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 07/07/2011 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016454 | 07/07/2011 | 1538.98 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 07/07/2011 | 2108.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PERIDE APURACAO MAIO DE 2011 CONFORME ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 07/07/2011 | 450.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA EM CARRO DE SOM 30 HORAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 07/07/2011 | 93.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 07/07/2011 | 540.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0016233 | 07/07/2011 | 599.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF961009 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 07/07/2011 | 130.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA LANCHES NA REUNIAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016489 | 07/07/2011 | 1869.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA / NQJ 5570 NF000031 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016497 | 07/07/2011 | 1370.25 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NPR /6543 NF000028 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016501 | 07/07/2011 | 1059.66 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQD /8326 NF000029 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016519 | 07/07/2011 | 1693.02 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQA /4214 NF000030 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 07/07/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 07/07/2011 | 50.00 | 00030920906400 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 07/07/2011 | 950.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO CLOVIS DOS TECLADOS DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 07/07/2011 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 07/07/2011 | 100.00 | 00007212874418 | SIMONE DE AGUIAR GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 07/07/2011 | 300.00 | 00004352261424 | EDIVALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 07/07/2011 | 80.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 07/07/2011 | 19.05 | 00009814350419 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 07/07/2011 | 18.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 07/07/2011 | 1100.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SHOW MUSICAL DO GRUPO RICARDO SHOWREALIZADO NO PAVILHAO CENTRAL DENTRO DOS FES-TEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 07/07/2011 | 600.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDAJUNINAS DESTE MUNICIPIO APRESENTACAO DE QUA -DRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 07/07/2011 | 1250.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO NO PAVILHAO CENTRAL DENTRO DOS FESTEJOS /JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 07/07/2011 | 400.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO DAS RUAS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINIO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 07/07/2011 | 500.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORACAO /JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 07/07/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 07/07/2011 | 819.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NF000054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 07/07/2011 | 775.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NF000053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 07/07/2011 | 300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NF0000566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0016331 | 07/07/2011 | 2240.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016462 | 07/07/2011 | 1593.54 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB / QUE ESTA A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000026 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016471 | 07/07/2011 | 2287.67 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB / QUE ESTA A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000027 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 07/07/2011 | 165.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 07/07/2011 | 25.72 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 07/07/2011 | 180.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 07/07/2011 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 07/07/2011 | 895.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PACOTE DE PASSAGEM AEREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DE M ETERNA DE LIMA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PARTICI-PACAO DE ENCONTRO NACIONAL EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 07/07/2011 | 290.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 07/07/2011 | 670.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016527 | 07/07/2011 | 3074.35 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX - 9135. NF000032 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016535 | 07/07/2011 | 1581.80 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO GOL. NF000034 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016543 | 07/07/2011 | 2279.93 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DUCATO MOL /9423. NF000033 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 07/07/2011 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 07/07/2011 | 370.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000050 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0016675 | 08/07/2011 | 798.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF96108. PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/07/2011 | 19820.15 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JUNHO DE 2011. OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 08/07/2011 | 4105.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FPM.DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 08/07/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 08/07/2011 | 6302.58 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 SEQUESTRO JUDICIAL N 440/2011 ACAO00255201001013009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0016659 | 08/07/2011 | 150.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOPP00013/2011 NF96106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0016667 | 08/07/2011 | 552.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO PP00013/2011 NF96107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005278421410 | ANA PAULA SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 08/07/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/11NF000067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 08/07/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVER/11NF000066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/07/2011 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEI/11NF000065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 08/07/2011 | 1296.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA EM /CONGRESSO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0016748 | 09/07/2011 | 400.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO PP00013/2011 NF96105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/07/2011 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/013, 014 E 015/2011 E EXTRATO DE CONTRATO E /HOMOLOGACAO DO PREGAO DE N 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0016829 | 11/07/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/06A 09/07/11 NF 000500. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/07/2011 | 444.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/07/2011 | 4772.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 11/07/2011 | 707.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/07/2011 | 246.48 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DO DETRAN EM ANEXO DESTINADO AEMPLACAMENTO DO VEICULO NPR6543 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0016756 | 11/07/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PIO NF00499.PP00022/2010 10/06/2011 A 09/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0016764 | 11/07/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 DESTIN A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PIO NF00498.PP00022/2010 10/06/2011 A 09/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/07/2011 | 408.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 11/07/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 11/07/2011 | 6801.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 12/07/2011 | 2604.92 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB MDE JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/07/2011 | 9716.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 12/07/2011 | 16369.21 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0016870 | 12/07/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO DE 2011. CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 12/07/2011 | 52.03 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CIDEDEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 12/07/2011 | 1770.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIONF000134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 12/07/2011 | 6162.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS. JUNHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 13/07/2011 | 180.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFOR-MATICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 13/07/2011 | 108.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 13/07/2011 | 324.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 13/07/2011 | 830.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 13/07/2011 | 900.36 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO NF0001042 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0017019 | 13/07/2011 | 3100.45 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NF0001043 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 13/07/2011 | 3328.55 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PMB/ SEC. EDUC EST. BB AG 2908-4 CC 6988-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 13/07/2011 | 155.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF00039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016951 | 13/07/2011 | 550.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000001044 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016993 | 13/07/2011 | 950.94 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000001040 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0017027 | 13/07/2011 | 500.14 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. NF000001041 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 13/07/2011 | 1296.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/07/2011 | 1541.65 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS PLACA MKD8326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/07/2011 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA ACESSO A INTERNET.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 17/07/2011 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA SERVI€OS TECNOGRAF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A IMPRESSÇO DESTINADO A SECRETAIRA DEADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 19/07/2011 | 1316.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS PLACA /MKA 4214. (1/6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/07/2011 | 98.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/07/2011 | 430.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/07/2011 | 179.63 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/07/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/07/2011 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/07/2011 | 600.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/07/2011 | 300.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES MANUAIS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/07/2011 | 760.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA NASROUPAS DO GRUPO RAIZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/07/2011 | 110.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF00040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/07/2011 | 485.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF00037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/07/2011 | 650.00 | 00096580330406 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE COSTURA DAS ROUPAS FEMININAS DO GRUPO RAI-ZES DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/07/2011 | 80.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE TRIO PE DE SERRA DENTRO DAS COMEMORACOES JUNINAS DA ESCOLA LEONORRAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/07/2011 | 220.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/07/2011 | 3938.84 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB. JUNHO DE 2011..PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/07/2011 | 1622.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB. JUNHO DE 2011..PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/07/2011 | 1000.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF008562 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/07/2011 | 100.00 | 00009505147481 | JOELSON SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEAREIA DO RIO PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 21/07/2011 | 46.92 | 08433548000137 | CANNELE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS ASERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 21/07/2011 | 18.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERE A PLOTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/07/2011 | 50.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/07/2011 | 2520.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO PA-RA PARTICIPAR DO 6 SALAO DE TURISMO ROTEIROS DO BRASIL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FEP.DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/07/2011 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 21/07/2011 | 23.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 21/07/2011 | 30.00 | 00006003705426 | RIVALDO DANIEL GUIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 21/07/2011 | 85.40 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 21/07/2011 | 46.50 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 21/07/2011 | 129.00 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 21/07/2011 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 21/07/2011 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 21/07/2011 | 100.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0017361 | 21/07/2011 | 15037.86 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA PB 0087 DESTE MUNICIPIO NF00105 2 MEDICAO CC00007/2011 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017396 | 21/07/2011 | 1001.34 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00003/2011 NF0000562 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017400 | 21/07/2011 | 1900.15 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00003/2011 NF0000561 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017418 | 21/07/2011 | 2100.57 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00003/2011 NF0000560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 25/07/2011 | 350.00 | 00011044152400 | ARNUOD ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTAS DE MADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 25/07/2011 | 100.00 | 00001954620411 | LUCIMAR MORAIS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 25/07/2011 | 89.46 | 00005438134448 | MARIA DO SOCORRO S.SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 25/07/2011 | 39.73 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 25/07/2011 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 25/07/2011 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 25/07/2011 | 50.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 25/07/2011 | 54.25 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 25/07/2011 | 61.34 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 25/07/2011 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 25/07/2011 | 50.00 | 00005629334417 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 25/07/2011 | 70.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 26/07/2011 | 35.00 | 00006953035463 | EDVANILDO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 26/07/2011 | 87.85 | 00004324461414 | MARIA DA PENHA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 26/07/2011 | 200.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 26/07/2011 | 35.00 | 00002792626470 | NILDA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 26/07/2011 | 486.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 26/07/2011 | 1803.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 26/07/2011 | 13567.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO JULHO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 26/07/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 27/07/2011 | 7366.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 28/07/2011 | 3489.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JULHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 28/07/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 28/07/2011 | 1514.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO JULH/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 28/07/2011 | 770.87 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 28/07/2011 | 9279.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0017787 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO JULHO DE 2011. CC00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 28/07/2011 | 18398.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES JULHO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0017779 | 28/07/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHODE 2011. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 28/07/2011 | 738.00 | 10707321002047 | UNILAR MOVEIS SEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA TV E UM DVD DESTI-NADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000081 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 28/07/2011 | 11836.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JULHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 28/07/2011 | 55194.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO JULHO/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 28/07/2011 | 18929.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL JULHO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 28/07/2011 | 43220.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% JULHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 28/07/2011 | 545.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA FUNDEB 40% CONTRATO JULHO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 28/07/2011 | 864.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/07/2011 | 3555.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 28/07/2011 | 4970.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/07/2011 | 12963.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JULHO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 28/07/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM JULHO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 28/07/2011 | 25006.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JULHO/DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 28/07/2011 | 2599.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JULHO 2011 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 28/07/2011 | 348.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 28/07/2011 | 3000.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BARROTES DE JATOBADESTINADOS A RECUPERACAO DE BANCOS DAS PRACASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 28/07/2011 | 25562.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/07/2011 | 2524.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO JULH2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/07/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/07/2011 | 2016.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/07/2011 | 1032.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/07/2011 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP ICMSDES DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/07/2011 | 22.61 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP ITR.DEBITO EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/07/2011 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307032-2 18 PARCELA. 0,3% (60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/07/2011 | 8624.27 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307032-2 07 PARCELAMENTO 37307032-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/07/2011 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307032-2 18 PARCELA 1,2% 240 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/07/2011 | 1404.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307032-2 07 PARCELA 37307031-4, 37307034-9,37307033-0,37307035-7,37307037-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIALPROCESSO N0028100-64.20011.5.513.0010.CONFORME TERMO DE CONCILIACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/08/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 01/08/2011 | 108.00 | 00067458785420 | ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/08/2011 | 144.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIA DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTACAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/08/2011 | 268.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZACAOCOPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0018015 | 01/08/2011 | 342.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA EJA DESTE MUNICIPIO. NF911016. PP000013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/08/2011 | 880.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF961015 PP000013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0018031 | 01/08/2011 | 221.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIONF961018 PP000013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/08/2011 | 1350.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIP INDUST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA SUBMERSA DESTINADO A ESCOLA SOLON DE LUCENA NF0231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/08/2011 | 355.00 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0018325 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PP000009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPOR GAS DGELADEIRA DA CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/08/2011 | 240.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF988644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/08/2011 | 405.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF988645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/08/2011 | 580.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 290 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018511 | 01/08/2011 | 1032.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. NF00042 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018520 | 01/08/2011 | 1059.70 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00043 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/08/2011 | 80.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0018091 | 01/08/2011 | 87405.60 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA (CONSTRUCAO) DO ST SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONVENIO 1120 /2006 TP00001/2011 NF000029 | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/08/2011 | 39.33 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/08/2011 | 40.00 | 00069097569400 | OZANETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/08/2011 | 24.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 01/08/2011 | 40.00 | 00001900410486 | NEUSA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/08/2011 | 34.69 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/08/2011 | 65.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/08/2011 | 40.00 | 00008923577707 | JOSE R.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/08/2011 | 44.63 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/08/2011 | 135.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/08/2011 | 80.00 | 00040424308487 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/08/2011 | 90.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DO GRUPO DE ALUNOS DO P.JUVEM NF988645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/08/2011 | 240.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DO GRUPO DE ALUNOS DO PETI NF988643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/08/2011 | 50.15 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/08/2011 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/08/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/08/2011 | 35.00 | 00004010726490 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/08/2011 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/08/2011 | 120.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE ENFEITES PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/08/2011 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE / DOS APARELHOS DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/08/2011 | 280.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS DA TRAVESSA DA ANTIGA LINHA DO TREM / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/08/2011 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO CONFORME NF 000178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0018333 | 01/08/2011 | 700.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO / MMP5248 A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. PP00009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018503 | 01/08/2011 | 884.40 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-PAROS NA ILUMINACAO PUBLICA. NF000040 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018538 | 01/08/2011 | 1575.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-PAROS NO CALCAMENTO PUBLICO. NF000035 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018546 | 01/08/2011 | 2479.90 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-PAROS EM PREDIOS PUBLICOS. NF000041 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/08/2011 | 900.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. JUNHO/JULHO-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0018082 | 01/08/2011 | 8023.03 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE MANITU CC0003/2011 / NF000030 EM ANEXO. 5 MEDICAO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018139 | 01/08/2011 | 4300.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018147 | 01/08/2011 | 2000.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018155 | 01/08/2011 | 2500.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018163 | 01/08/2011 | 1100.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00228 2 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018171 | 01/08/2011 | 900.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00228 1 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018180 | 01/08/2011 | 2200.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/08/2011 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULOMOQ2173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/08/2011 | 290.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULOMNX9135 NF000498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0018619 | 02/08/2011 | 770.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09/ DE JULHO DE 2011. PP0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0018651 | 02/08/2011 | 566.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 10 DE JUNHO A 22 DE JUNHO DE 2011.E 06 A 09 DE JULHO/11. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0018660 | 02/08/2011 | 770.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0018678 | 02/08/2011 | 770.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/08/2011 | 566.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MYE 0468 DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0018708 | 02/08/2011 | 770.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0018759 | 02/08/2011 | 351.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO NF00020 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0018767 | 02/08/2011 | 848.60 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO NF00019 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 02/08/2011 | 1343.90 | 02502681000200 | IARA DE SOUZA RAMALHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTENA NF000012 DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/08/2011 | 171.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. NPR6543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0018791 | 02/08/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 02/08/2011 | 5.96 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/08/2011 | 569.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/08/2011 | 685.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/08/2011 | 103.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/08/2011 | 1132.30 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 02/08/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF012638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018597 | 02/08/2011 | 303.43 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. NF000001132 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018601 | 02/08/2011 | 887.54 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. NF000001127 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/08/2011 | 40.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/08/2011 | 249.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO NF0000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/08/2011 | 289.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF0080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/08/2011 | 200.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/08/2011 | 80.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004327740411 | MARIA DE LOURDES FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0018732 | 02/08/2011 | 301.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF0000023 000010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 02/08/2011 | 6.85 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE /AO BOLSA FAMILIA\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0018741 | 02/08/2011 | 1021.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000025 CC000010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 02/08/2011 | 7.48 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 02/08/2011 | 233.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO MATADOURO, GINASIO E REPARTI-COES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 03/08/2011 | 833.53 | 01789786000130 | LUBCENTER COM.SERV.E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PLACA NPV7035 NF000011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 04/08/2011 | 22000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 SEQUESTRO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 04/08/2011 | 486.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 04/08/2011 | 162.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR COM DESTINO A /JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 04/08/2011 | 450.00 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM INNATURA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPINF988689 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 04/08/2011 | 310.00 | 00004782069413 | PETRONIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 04/08/2011 | 240.82 | 04358477000102 | COMERCIO ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS PARA BOEIRO. NF 015409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 04/08/2011 | 545.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 04/08/2011 | 600.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTOS DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE RODRIGUES NESTE /MUNICIPIO JULHO DE 2011. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 04/08/2011 | 545.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTODO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RODRI - GUES NESTE MUNICIPIO. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 04/08/2011 | 545.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 04/08/2011 | 545.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 04/08/2011 | 545.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 04/08/2011 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO /DE VALAS PARA CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANI-TARIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 04/08/2011 | 545.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 04/08/2011 | 545.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 04/08/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 04/08/2011 | 545.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTODO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RODRI - GUES NESTE MUNICIPIO. JULHO/2011 | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 04/08/2011 | 545.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 04/08/2011 | 545.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 04/08/2011 | 545.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 04/08/2011 | 385.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST POCO ESCURO A SEDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 04/08/2011 | 500.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 05/08/2011 | 130.00 | 00085338419491 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000 MMT1021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 08/08/2011 | 120.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 08/08/2011 | 534.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 09/08/2011 | 134.87 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO EM GRU SIMPLES CONFORME NOTIFICACAO N 69209/2009/DIPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 09/08/2011 | 6.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 09/08/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DOS/PREGOES N 13 E 14 DE 2011 AU 12/07/2011 NF007784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 09/08/2011 | 10.50 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/08/2011 | 63.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 09/08/2011 | 80.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/08/2011 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/08/2011 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/08/2011 | 27.00 | 00006953004401 | ADRIANO FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/08/2011 | 175.00 | 00005454192473 | ISABEL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/08/2011 | 350.00 | 00010667185470 | ROSILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 09/08/2011 | 80.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 09/08/2011 | 100.00 | 00007212874418 | SIMONE DE AGUIAR GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 09/08/2011 | 450.00 | 00005629334417 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 09/08/2011 | 1300.00 | 00062484915420 | MANOEL JOSE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DEPEDRAS DA TRAVESSA DA ANTIGA LINHA DO TREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/08/2011 | 252.00 | 00004873609402 | MARIA JOSE FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE DOCES DESTINADOS A E -VENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/08/2011 | 35.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/08/2011 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 10/08/2011 | 123.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/08/2011 | 5948.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0019704 | 10/08/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO DE 2011. CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0019712 | 10/08/2011 | 1422.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NF 000282 PP0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/08/2011 | 26166.11 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA JULHO DE 2011. OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/08/2011 | 4234.44 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FPM CONFORME EXTRATOS ANEXO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/08/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 SEQUESTRO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/08/2011 | 3139.09 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JUNHO/2011................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0019739 | 10/08/2011 | 1276.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NF0000283 PP00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/08/2011 | 0.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC -05 ITR.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/08/2011 | 500.00 | 00002548990486 | HEBERT LENIN DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS SOBRE O-BRAS E ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019569 | 10/08/2011 | 1437.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0019763 | 10/08/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/07A 09/08/11 NF 000510. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/08/2011 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-RUATA PARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA NA LOCALIDADE DO ST DOIS IRMAOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/08/2011 | 714.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0002962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/08/2011 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019593 | 10/08/2011 | 1477.84 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NPR /6543 NF000039 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019607 | 10/08/2011 | 801.85 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQD /8326 NF000040 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019615 | 10/08/2011 | 1686.93 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NQA /4214 NF000041 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019623 | 10/08/2011 | 1699.10 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NQJ5570 NF000042 PP.00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/08/2011 | 640.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/08/2011 | 440.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/08/2011 | 180.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE COM -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/08/2011 | 2850.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIONF000142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019470 | 10/08/2011 | 1100.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000001157 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FOTOGRAFIAS PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/08/2011 | 600.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/08/2011 | 825.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. NF000614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/08/2011 | 678.58 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAIS DE GESTANTES REFEREN-CIADOS PELO CRAS. NF000615 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/08/2011 | 500.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0019445 | 10/08/2011 | 17000.30 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA PB 0087 DESTE MUNICIPIO NF00109 3 MEDICAO CC00007/2011 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0019453 | 10/08/2011 | 2240.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019577 | 10/08/2011 | 1388.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB / QUE ESTA A SERVICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000037 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019585 | 10/08/2011 | 1983.31 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO F12000 MMT 1021 PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000038 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/08/2011 | 6614.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/08/2011 | 1000.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF00237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/08/2011 | 945.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000053 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0019372 | 10/08/2011 | 1777.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000280 PP00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/08/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/08/2011 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019534 | 10/08/2011 | 2699.90 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DUCATO MOL /9423. NF000045 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019542 | 10/08/2011 | 481.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA /MOQ2173 NF000044 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019551 | 10/08/2011 | 1852.10 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA /NQE5275 NF000046 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019631 | 10/08/2011 | 2948.60 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000043 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/08/2011 | 358.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/08/2011 | 720.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0019721 | 10/08/2011 | 1025.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000281 PP00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0019771 | 10/08/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 DESTIN A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PIO NF00508.PP00022/2010 10/07/2011 A 09/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0019780 | 10/08/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00510.PP00022/2010 10/07/2011 A 09/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/08/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/08/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 11/08/2011 | 600.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF871 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 11/08/2011 | 170.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF.00462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0019895 | 12/08/2011 | 352.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF 0000000571. PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0019933 | 12/08/2011 | 1604.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF00573 PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 12/08/2011 | 522.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMANTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0019909 | 12/08/2011 | 652.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00000572 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0019925 | 12/08/2011 | 1200.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF00000577 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0019917 | 12/08/2011 | 902.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0000576 PP 0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 15/08/2011 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA ACESSO A INTERNET.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 16/08/2011 | 1844.66 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO PREFEITO DESTINO BRASILIA NF2467-11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 16/08/2011 | 864.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 16/08/2011 | 1440.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA - DFCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 16/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/08/2011 | 1962.39 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO SECRETARIO DE TURISMO DESTE MUNICI-PIO ROTEIROS DO BRASIL NF2468-11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 17/08/2011 | 1316.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 17/08/2011 | 1000.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MYE 0468 DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020044 | 17/08/2011 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020052 | 17/08/2011 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020061 | 17/08/2011 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 11. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0020079 | 17/08/2011 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 17/08/2011 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09/DE AGOSTO DE 2011. PP0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 17/08/2011 | 300.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE ARTES MANUAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 17/08/2011 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI AGO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020125 | 18/08/2011 | 108.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NF0001131 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020133 | 18/08/2011 | 4538.75 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NF0001130 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020141 | 18/08/2011 | 194.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NF0001129 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020150 | 18/08/2011 | 1258.33 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NF0001128 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020206 | 18/08/2011 | 299.58 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NF0001155 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020222 | 18/08/2011 | 299.93 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NF0001154 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 18/08/2011 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020095 | 18/08/2011 | 599.92 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000001156 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020109 | 18/08/2011 | 23.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000001126 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020117 | 18/08/2011 | 1307.99 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000001125 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020168 | 18/08/2011 | 1501.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00003/2011 NF0000634 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020176 | 18/08/2011 | 1201.44 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00003/2011 NF0000635 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020214 | 18/08/2011 | 4003.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000636 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 18/08/2011 | 27732.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 19/08/2011 | 230.00 | 00011194694497 | HARLYSSON DA SILVA MARQUES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/08/2011 | 412.42 | 04358477000102 | COMERCIO ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DA CONCHA DO TRATOR DESTE MUNI-CIPIO NF015966 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC -06 FE........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 22/08/2011 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 23/08/2011 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 23/08/2011 | 96.80 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 23/08/2011 | 49.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 23/08/2011 | 12.41 | 00006952962484 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 23/08/2011 | 24.00 | 00004986349490 | MARIA DE FATIMA H.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 23/08/2011 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 23/08/2011 | 36.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/08/2011 | 80.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 23/08/2011 | 80.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 23/08/2011 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/08/2011 | 80.00 | 00040424308487 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/08/2011 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/08/2011 | 109.20 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 23/08/2011 | 80.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 23/08/2011 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 23/08/2011 | 26.55 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 23/08/2011 | 10.70 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 23/08/2011 | 33.00 | 00063252198487 | SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 23/08/2011 | 44.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 23/08/2011 | 50.00 | 00004273148447 | MARIA DAS DORES L.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 23/08/2011 | 31.00 | 00005877843427 | MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 23/08/2011 | 66.00 | 00037445243453 | LENILZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 23/08/2011 | 55.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020532 | 23/08/2011 | 1050.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA TEN JOSE RODRIGUES NETO NESTE MUNICIPIO.ANTIGA LINHA DTREM TRAVESSA SAO CIRSTOVAO NF044 | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 25/08/2011 | 338.00 | 00004873609402 | MARIA JOSE FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE DOCES DESTINADOS AO PETI E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 25/08/2011 | 338.20 | 00028838068453 | REJANE DE LOURDES A. DE SENA | PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 25/08/2011 | 3489.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO AGOSTO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 25/08/2011 | 1514.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO AGOS2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 25/08/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 25/08/2011 | 100.00 | 12730727000103 | FIBRAX-FIBRAS DE VIDRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 25/08/2011 | 9579.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0020753 | 25/08/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2011. CC00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 25/08/2011 | 18398.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES AGOST 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0020745 | 25/08/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE AGOSTDE 2011. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 25/08/2011 | 16598.03 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 25/08/2011 | 9608.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 25/08/2011 | 2604.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB MDE JUL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 25/08/2011 | 44565.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% AGOSTO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 25/08/2011 | 57249.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO AGOST/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 25/08/2011 | 19445.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL AGOSTO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 25/08/2011 | 11740.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGOST 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 25/08/2011 | 120.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VEICULO FIAT DESTE MUNICIPIO NF108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 25/08/2011 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADAO VEIC FIAT DESTE MUNICIPIO NF40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 25/08/2011 | 705.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 25/08/2011 | 3555.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 25/08/2011 | 4970.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0020541 | 25/08/2011 | 330.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO PP000013/2011 NF988661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0020559 | 25/08/2011 | 171.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO PP000013/2011 NF988660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0020567 | 25/08/2011 | 598.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO PP000013/2011 NF988662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 25/08/2011 | 12583.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AGOSTO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 25/08/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 25/08/2011 | 600.00 | 05759087000107 | ARIBERTO CESAR SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORME DESTINADOA PROGRAMA REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 25/08/2011 | 320.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DO FARDAMENTO DESTINADO A UNIDADE DE BENEFICIA -MENTO DA BANANA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 25/08/2011 | 200.00 | 00003120838403 | GERLANE BARBOSA MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE FUXICO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO /CRAS JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 25/08/2011 | 500.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 25/08/2011 | 120.00 | 00006100711494 | JOSE DA PENHA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 25/08/2011 | 5730.32 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS. JULHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 25/08/2011 | 4381.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS. JULHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 25/08/2011 | 1622.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB. JULHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 25/08/2011 | 22640.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 25/08/2011 | 1399.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGOSTO 2011 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 25/08/2011 | 1621.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 25/08/2011 | 13612.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO AGOSTO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 25/08/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 25/08/2011 | 7375.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 25/08/2011 | 310.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 25/08/2011 | 530.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDA-DES AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 25/08/2011 | 3111.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 25/08/2011 | 2645.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 26/08/2011 | 94.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 26/08/2011 | 19.37 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 26/08/2011 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 26/08/2011 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/08/2011 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 26/08/2011 | 207.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 26/08/2011 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DEGRADES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/08/2011 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/08/2011 | 60.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/08/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/08/2011 | 1.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0021270 | 30/08/2011 | 2400.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO PLACA NPV7035 NF0007 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/08/2011 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307032-2 07 PARCELA 37307031-4, 37307034-9,37307033-0,37307035-7,37307037-3. 19 PARCELA 0,3% (60 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0021075 | 30/08/2011 | 449.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF988659 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0021083 | 30/08/2011 | 752.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF988653 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/08/2011 | 578.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/08/2011 | 831.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF000087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/08/2011 | 562.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 281 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/08/2011 | 54.20 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/08/2011 | 180.00 | 00008952160436 | ANTONIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/08/2011 | 230.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA MNX9135 NF000109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/08/2011 | 656.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MNX9135. NF0000046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/08/2011 | 300.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO /DE SOM COM NOTA DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/08/2011 | 300.00 | 00001948765438 | ABRAO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MUNUTENCAO DO VEICULO MOQ2173 NF2395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0021211 | 30/08/2011 | 760.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO NQE5275 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/08/2011 | 1840.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MOL9423 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0021237 | 30/08/2011 | 1040.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MNX9135 NF 0005 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0021245 | 30/08/2011 | 760.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MOQ2173 NF 00010 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/08/2011 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00006091181459 | LUCIENE ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/08/2011 | 318.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF09336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0021253 | 30/08/2011 | 760.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NF00011 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0021261 | 30/08/2011 | 1000.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTI-NADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NF00008 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/08/2011 | 805.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NF0000651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | EQUIPAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/08/2011 | 3300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. NF0000287 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/08/2011 | 1040.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 31/08/2011 | 1418.14 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307031-4 06 PARCELA 37307033-0, 37307034-9,37307035-7,37307037-3. 06 PARCELA 0,3% (60 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/08/2011 | 8710.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307031-4 06 PARCELA 37307033-0, 37307034-9,37307035-7,37307037-3. 06 PARCELA 0,3% (60 MESES). AIOP37.307.032-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/08/2011 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307031-4 19 PARCELA 37307033-0, 37307034-9,37307035-7,37307037-3. 19 PARCELA 1,2% (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/08/2011 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC -04 ICMS DESONERACAO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISI€ÇO VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 31/08/2011 | 2000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA QUADRO CONSTANTE /NA NF0223 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÖCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 31/08/2011 | 1980.00 | 80304629000164 | DIGMA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM RELOGIO E TEMPERATURA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO, DESTINADO A /INSTALACAO, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÖCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 31/08/2011 | 3550.00 | 12098389000139 | RS COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTRUTURA EM CHAPAGALVANIZADA E PINTURA AUTOMOTIVA CONFORME PROPOSTA ANEXA, DESTINADO A INSTALACAO DE UM RE-LOGIO, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0021423 | 31/08/2011 | 3240.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMT1021 PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/09/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/09/2011 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/09/2011 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/09/2011 | 162.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/09/2011 | 610.12 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DA ACAO ORDI-NARIA DE COBRANCA PROCESSO N 0082005000218-0 PRECATORIO DE N 0082005000218-0/002 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/09/2011 | 3050.60 | 00097910953453 | FABIO MANOEL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACOA ORDINARIA DE COBRANCA PROCESSON 0082005000218-0 PRECATORIA DE N 008.2005.000218-0/002 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/09/2011 | 600.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N0028100-64.20011.5.513.0010.CONFORME TERMO DE CONCILIACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/09/2011 | 144.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS /DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/09/2011 | 234.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PJOVEM DESTE MUNICIPIO NF00064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/09/2011 | 108.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF00063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/09/2011 | 396.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF00062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/09/2011 | 30.00 | 00001116639467 | JUSCELINO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/09/2011 | 270.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/09/2011 | 120.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/09/2011 | 1016.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA PAVIMENTACAO DE 162 METROS DE CALCAMENTO EASSENTAMENTO DE 184 METROS DE MEIO FIO NA AN-TIGA LINHA DO TREM NA TRAVESSA SAO CRISTOVAO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTODO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RODRI - GUES NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTO NO CONJUNTOMARIA DA CONCEICAO LEITE RODRIGUES. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/09/2011 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTO DO CONJUNTOMARIA DA CONCEICAO LEITE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/09/2011 | 545.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTODO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE RODRI - GUES NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2011 | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/09/2011 | 545.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/09/2011 | 545.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/09/2011 | 600.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DE TUBOS DE ESGOTOS DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE RODRIGUES NESTE /MUNICIPIO AGOSTO DE 2011. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/09/2011 | 400.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST POCO ESCURO A SEDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/09/2011 | 2050.00 | 08201136000171 | IND.E COM.DE CALCADOS VIA SOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADO / AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA PAULO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/09/2011 | 180.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................IPEB........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/09/2011 | 298.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM.SERV.E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PLACA NPV7035 NF000078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 05/09/2011 | 400.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N0028100-64.20011.5.513.0010.CONFORME TERMO DE CONCILIACAO EM ANEXO. OBS HONORARIOS DO AUTOR DO PROCESSO ACIMA CITDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 05/09/2011 | 144.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 05/09/2011 | 321.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0021814 | 05/09/2011 | 1365.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA TEN JOSE RODRIGUES NETO NESTE MUNICIPIO.ANTIGA LINHA DTREM TRAVESSA SAO CIRSTOVAO NF045 | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 05/09/2011 | 270.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 05/09/2011 | 1278.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0021857 | 06/09/2011 | 7174.78 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE MANITU CC0003/2011 / NF000032 EM ANEXO. 6 MEDICAO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 06/09/2011 | 600.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORDA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 09/09/2011 | 3380.48 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC -01 FPM.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 09/09/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0021946 | 09/09/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/08A 09/09/11 NF 000516. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 09/09/2011 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF00113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 09/09/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF012678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 09/09/2011 | 692.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 09/09/2011 | 196.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 09/09/2011 | 5827.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 09/09/2011 | 22858.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA AGOSTO DE 2011. OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 09/09/2011 | 416.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NF08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 09/09/2011 | 633.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 09/09/2011 | 500.00 | 00008952160436 | ANTONIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 09/09/2011 | 6806.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 09/09/2011 | 800.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORDA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 09/09/2011 | 1400.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE 20H/M NO ATERRO SANITA -RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 09/09/2011 | 512.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO NF0000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0021954 | 09/09/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00510.PP00022/2010 10/08/2011 A 09/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0021962 | 09/09/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUC MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00515.PP00022/2010 10/08/2011 A 09/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 09/09/2011 | 301.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 12/09/2011 | 16703.24 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 12/09/2011 | 288.00 | 00007510834457 | ROMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUESICAO EM ANE-XO. (ROMUALDO FERNANDES NICOLAU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 12/09/2011 | 864.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 12/09/2011 | 1512.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA - DFCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 12/09/2011 | 180.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE CON -TROLE INTERNO JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 12/09/2011 | 40.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 12/09/2011 | 33.52 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 12/09/2011 | 80.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 12/09/2011 | 80.00 | 00040424308487 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 12/09/2011 | 30.00 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 12/09/2011 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 12/09/2011 | 80.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 12/09/2011 | 120.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 12/09/2011 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 12/09/2011 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 12/09/2011 | 80.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 12/09/2011 | 40.50 | 00009792071423 | MARIA VALDOINE BAOBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 12/09/2011 | 7.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 12/09/2011 | 60.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 12/09/2011 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 12/09/2011 | 80.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 12/09/2011 | 120.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 12/09/2011 | 33.58 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 12/09/2011 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 12/09/2011 | 17.50 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 12/09/2011 | 50.00 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 12/09/2011 | 25.00 | 00006952962484 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 12/09/2011 | 14.50 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 12/09/2011 | 109.00 | 00069483000734 | JOSE TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOS COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 12/09/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 12/09/2011 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 12/09/2011 | 80.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 12/09/2011 | 120.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ORGANIZACAO E SEPARACAO DE DOCUMEN-TOS PERTENCENT A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 12/09/2011 | 40.00 | 00002261106483 | JOSE EPITACIO S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DESTA SECRETA -RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 12/09/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 13/09/2011 | 1548.08 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO JULHO DE 2011 CONFORME GUIAEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022420 | 13/09/2011 | 1597.61 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACANQA 4214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOPP.00021/2010. NF053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022438 | 13/09/2011 | 1094.17 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACANQD 8326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOPP.00021/2010. NF052 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022446 | 13/09/2011 | 1748.23 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACANPR 6543 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOPP.00021/2010. NF051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 13/09/2011 | 456.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0002833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/09/2011 | 450.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF000060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 13/09/2011 | 696.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022527 | 13/09/2011 | 2413.10 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA /NQJ 5570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOPP.00021/2010. NF054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MYE 0468 DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 13/09/2011 | 2582.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 13/09/2011 | 9669.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 13/09/2011 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | AQUISI€AO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/09/2011 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA MAX / 125CC PRATA 2011/2011 NF4085 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 13/09/2011 | 323.40 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022535 | 13/09/2011 | 3307.70 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000055 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022543 | 13/09/2011 | 2975.57 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000056 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022551 | 13/09/2011 | 560.28 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000057 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022560 | 13/09/2011 | 2247.35 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000058 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 13/09/2011 | 1270.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/09/2011 | 4391.71 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/09/2011 | 1622.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL ACS. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 13/09/2011 | 4963.25 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS. AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/09/2011 | 1000.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF0008562 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE 60 CHAPEUS DESTINADO ABANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/09/2011 | 2040.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMNTO DO MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 14/09/2011 | 104.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 14/09/2011 | 99.40 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 14/09/2011 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0022764 | 14/09/2011 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0022772 | 14/09/2011 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0022781 | 14/09/2011 | 1200.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0296 PP00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 14/09/2011 | 1100.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CARTEIRAS E MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0022802 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2011PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 14/09/2011 | 1184.43 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME OF 1747657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 14/09/2011 | 100.00 | 00003409630422 | MARIA LIGIA SALVADOR DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHA DOST POCO ESCURO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0022675 | 14/09/2011 | 3554.54 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE MANITU CC0003/2011 / NF000034 EM ANEXO. 2 ADITIVO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 14/09/2011 | 166.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 14/09/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 14/09/2011 | 200.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0022811 | 14/09/2011 | 4308.10 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE MANITU CC0003/2011 / NF000035 EM ANEXO. 7 MEDICAO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0022829 | 14/09/2011 | 2299.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000632 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0022845 | 15/09/2011 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09DE SETEMBRO DE 2011. PP0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0022853 | 15/09/2011 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0022870 | 15/09/2011 | 552.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF00723 PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 15/09/2011 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA ACESSO A INTERNET.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0022861 | 15/09/2011 | 451.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF00000724 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 15/09/2011 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0022896 | 15/09/2011 | 901.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0000722 PP 0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 16/09/2011 | 1316.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA DE SEGURO DO ONIBUS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 16/09/2011 | 950.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA PAVIMENTACAO DE 200 METROS DE CALCAMENTO EASSENTAMENTO DE 025 METROS DE MEIO FIO NA AN-TIGA LINHA DO TREM NA TRAVESSA SAO CRISTOVAO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 16/09/2011 | 2600.00 | 00041232771449 | MANOEL FERREIRA BORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA ANTIGA /LINHA DO TREM PROXIMO A RUA CAPITAO JOAO DA /MATA NESTE MUNICIPIO NF996656 | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0022934 | 16/09/2011 | 1920.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 19/09/2011 | 741.58 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIAMNX9135 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/09/2011 | 877.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AS/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF000061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 20/09/2011 | 216.00 | 00097767956415 | ANTONIO CAMELO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022993 | 20/09/2011 | 1798.58 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/09/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 20/09/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022977 | 20/09/2011 | 2885.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO F12000 MMT 1021 PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000050 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0022985 | 20/09/2011 | 1707.35 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB / QUE ESTA A SERVICO DA SEC.INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000049 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC -06 FE........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 22/09/2011 | 1514.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO SETE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/09/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 22/09/2011 | 13.40 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 22/09/2011 | 287.04 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 22/09/2011 | 604.00 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DOS BANCOS DAS PRACAS DESTE MUNICI-PIO NF1953 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 22/09/2011 | 500.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 23/09/2011 | 270.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS CONSELHEI-ROS MUNICIPAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 23/09/2011 | 520.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMEN-TO DE TUBOS DA GALERIA DA RUA CAPITAO JOAO DAMATA NESTE MUNICIPIO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023124 | 23/09/2011 | 1008.50 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE O MARANHAO NF46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 26/09/2011 | 484.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 26/09/2011 | 300.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 26/09/2011 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINA-DO A RECUPERACAO DOS BANCOS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 27/09/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 27/09/2011 | 600.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS DURANTE A -PRESENTACAO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 28/09/2011 | 18858.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES SETEM 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 28/09/2011 | 72290.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO SETEM/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 28/09/2011 | 26386.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL SETEMBRO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 28/09/2011 | 58489.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% SETEMBRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023299 | 28/09/2011 | 2117.45 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00050 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0023302 | 28/09/2011 | 1801.40 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00047 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 28/09/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 28/09/2011 | 7807.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 28/09/2011 | 12470.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 28/09/2011 | 13226.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 28/09/2011 | 1349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 28/09/2011 | 24523.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SETEMBDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 28/09/2011 | 1399.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SETEMB 2011 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/09/2011 | 450.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/09/2011 | 782.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 391 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/09/2011 | 70.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0023396 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/09/2011 | 108.00 | 00067459609404 | EDNALDO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/09/2011 | 9129.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0023400 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO SETEMBRO DE 2011CC00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/09/2011 | 1050.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/09/2011 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC -04 ICMS DES..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/09/2011 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307031-4 19 PARCELA 37307033-0, 37307034-9,37307035-7,37307037-3. 20 PARCELA 1,2% (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/09/2011 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 37307031-4 19 PARCELA 37307033-0, 37307034-9,37307035-7,37307037-3. 20 PARCELA 0,3% (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/09/2011 | 1432.32 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37307033-0, 37307034-9,37307.031, 37.307.035-7,37307037-3. 7/60 PARCELA 0,3% (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/09/2011 | 8797.61 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37307032-2. 7/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/09/2011 | 0.75 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO AGOSTO ITR CONFORME EXTRA-TO ANEXO CC05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/09/2011 | 3951.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO SETEMB 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/09/2011 | 390.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/09/2011 | 136.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/09/2011 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE SET/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/09/2011 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE AGO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/09/2011 | 134.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/09/2011 | 4970.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0023469 | 30/09/2011 | 12139.63 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA (CONSTRUCAO) DO ST SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONVENIO 1120 /2006 TP00001/2011 NF000038 3 MEDICAO | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/09/2011 | 3555.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/09/2011 | 13030.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SETEM -BRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/09/2011 | 30.86 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE /AO BOLSA FAMILIA\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/09/2011 | 50.00 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/09/2011 | 50.00 | 00009505236409 | MARIA DA LUZ M DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/09/2011 | 46.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/09/2011 | 106.00 | 00006951019436 | ROSIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/09/2011 | 13.50 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/09/2011 | 190.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/09/2011 | 60.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/09/2011 | 40.50 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/09/2011 | 120.00 | 00006953004401 | ADRIANO FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/09/2011 | 24.68 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/09/2011 | 24.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/09/2011 | 70.00 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/09/2011 | 40.50 | 00009476809426 | MARIA DOS PRAZERES M.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/09/2011 | 65.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/09/2011 | 48.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/09/2011 | 60.00 | 00004273148447 | MARIA DAS DORES L.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/09/2011 | 25.00 | 00005033798405 | JOSEFA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/09/2011 | 70.00 | 00005906014403 | MARIA OZANA CRISPIM DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/09/2011 | 30.02 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/09/2011 | 100.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/09/2011 | 35.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/09/2011 | 62.65 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/09/2011 | 60.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/09/2011 | 23.50 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/09/2011 | 78.20 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/09/2011 | 69.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/09/2011 | 33.50 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/09/2011 | 46.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/09/2011 | 35.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/09/2011 | 51.38 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/09/2011 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/09/2011 | 70.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/09/2011 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0023906 | 30/09/2011 | 655.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF988874 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0023914 | 30/09/2011 | 235.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF988873 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0023922 | 30/09/2011 | 343.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF988872 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/09/2011 | 72.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DO GRUPO DE ALUNOS DO PETI NF996630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/09/2011 | 83.20 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE /MUNICIPIO NF996631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/09/2011 | 225.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DE MOSAICO AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/09/2011 | 270.00 | 00007497335430 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE VAGONITE NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO /CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/09/2011 | 135.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/09/2011 | 340.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE ROUPAS DESTINADO A BANDA MACEFARRA PAULO /DOS SANTOS CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/09/2011 | 300.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES MANUAIS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/09/2011 | 740.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DE BEM /COM A VIDA E DEMAIS GRUPOS REFERENCIADOS PELOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/09/2011 | 340.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DA BANDA MACEFARRA PAULO DOS SANTOS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/09/2011 | 690.00 | 00008645864428 | LUCIMERY LAURINDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DA BANDA MACEFARRA PAULO DOS SANTOS / CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/09/2011 | 63.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/09/2011 | 84.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/09/2011 | 32.00 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/09/2011 | 483.00 | 02430055000167 | COMUNIDADE SERVO DE MARIA DO CORACAO JES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE REFEICAO AO GRUPO DE IDOSOS (MELHOR IDADA-DE) 69 PESSOAS DURANTE PASSEIO, DENTRO DO PROGRAMA FMASPBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/09/2011 | 225.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/09/2011 | 7.26 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/09/2011 | 400.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FAIXAS COM AVISOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0023931 | 30/09/2011 | 192.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO ACONFERENCIA DA SAUDE NF988868 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/09/2011 | 26964.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -SETEMB DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0023540 | 30/09/2011 | 12971.15 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA PB 0087 DESTE MUNICIPIO NF000117 4 MEDICAO CC00007/2011 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/09/2011 | 550.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E /DESCARREGO DE AREIA DESTINADO A TRAVESSA SAO CRISTOVAO NA ANTIGA LINHA DO TREM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/09/2011 | 600.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E REPOSICAO /DA MADEIRA DOS BANCOS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/09/2011 | 720.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA PAVIMENTACAO DE 160 METROS DE CALCAMENTO EASSENTAMENTO DE 025 METROS DE MEIO FIO NA AN-TIGA LINHA DO TREM NA TRAVESSA SAO CRISTOVAO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/09/2011 | 540.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE FERRAGENS E SOLDA REALIZADO NO TRATOR DA ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | EXTENSÇO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES DESTINADO /A ILUMINACAO DO TRECHO DA SAIDA PARA SERRARIAATE A ENTRADA PARA O CONJUNTO NOVA ESPERANCA.NF960861 | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/09/2011 | 3100.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO SE -TEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/09/2011 | 200.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE / DOS APARELHOS DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0024074 | 30/09/2011 | 15660.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, ILUMINACAO,TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2011NF00356 CC00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/09/2011 | 500.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/09/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................INSTITUTO CC 40............................. .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 04/10/2011 | 216.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 05/10/2011 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 05/10/2011 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 05/10/2011 | 270.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 05/10/2011 | 252.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 05/10/2011 | 545.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /RETELHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 05/10/2011 | 545.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 05/10/2011 | 60.00 | 00006951019436 | ROSIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 05/10/2011 | 600.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0024287 | 05/10/2011 | 3360.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00012/2011 NF02487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 05/10/2011 | 545.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 05/10/2011 | 545.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 05/10/2011 | 545.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 05/10/2011 | 545.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 05/10/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DAS /ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 05/10/2011 | 545.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 05/10/2011 | 545.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 05/10/2011 | 545.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 05/10/2011 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 05/10/2011 | 545.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 05/10/2011 | 545.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E REPAROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 05/10/2011 | 400.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 05/10/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATDA ENTRADA DA CIDADE NA PB 087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024520 | 06/10/2011 | 299.58 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. NF0001289 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024546 | 06/10/2011 | 1401.35 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO. NF0001283 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024597 | 06/10/2011 | 1100.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF0001291 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024601 | 06/10/2011 | 4587.16 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF0001284 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0024619 | 06/10/2011 | 1382.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DEST MUNICIPINF988869 PP000013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0024627 | 06/10/2011 | 705.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF988870 PP000013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0024643 | 06/10/2011 | 758.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF996685 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 06/10/2011 | 601.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECEH DESTE MUNICIPIO. NF996686 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 06/10/2011 | 218.40 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO A CRECHE DESTE MUNICIPIONF996633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 06/10/2011 | 395.20 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS NF996632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0024503 | 06/10/2011 | 480.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROJVEM DESTE MUNICIPIO PP000013/2011 NF996683 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024538 | 06/10/2011 | 599.92 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS LAMCHES DOS ENCONTROS DOS /GRUPOS DE CONVIVENCIA REALIZADO PELO CRAS. NF000001290 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024554 | 06/10/2011 | 914.69 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000001282 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024562 | 06/10/2011 | 299.93 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000001288 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024571 | 06/10/2011 | 326.95 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GEREROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS. NF000001285 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024589 | 06/10/2011 | 1540.56 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI. NF000001281 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0024635 | 06/10/2011 | 619.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO PP000013/2011 NF996687 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 06/10/2011 | 405.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM TECIDO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS 27H/SET/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 06/10/2011 | 700.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA NO PROJETO NADA SE PERDE TUDO SE RECICLA /NO PETI. 50 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 06/10/2011 | 405.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. 27 H/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024481 | 06/10/2011 | 2200.12 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00003/2011 NF0000672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024490 | 06/10/2011 | 1800.46 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00003/2011 NF0000673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 06/10/2011 | 1200.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEME PINTURA NO VEICULO MOL9423 A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024716 | 06/10/2011 | 1500.12 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000675 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024724 | 06/10/2011 | 2500.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000674 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 07/10/2011 | 300.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E OUTROS DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF0067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 07/10/2011 | 370.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF0008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/10/2011 | 729.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/10/2011 | 249.90 | 00683757000127 | ROSA MIRANDA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE DESTINADO ACOMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/10/2011 | 12960.56 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% SETEMB DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/10/2011 | 22044.87 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% SETEMB DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/10/2011 | 6248.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/10/2011 | 15287.14 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA SETEMBRO DE 2011. SET/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/10/2011 | 4443.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO OUTUBRO FPM CONFORME EXTRA-TO ANEXO CC01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/10/2011 | 1711.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO AGOSTO CONFORME DOCUMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/10/2011 | 180.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFOR-MATICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/10/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0024856 | 10/10/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/09A 10/10/11 NF 000524. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024775 | 10/10/2011 | 2000.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000676 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/10/2011 | 318.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0024864 | 10/10/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00525.PP00022/2010 10/09/2011 A 09/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0024872 | 10/10/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUC MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00522.PP00022/2010 10/09/2011 A 09/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/10/2011 | 4256.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB. SETEMB DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/10/2011 | 1717.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB. SETEMB DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/10/2011 | 5001.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS. SETEMB DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/10/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/10/2011 | 6787.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/10/2011 | 690.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO VEICULOF12000 NF13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 11/10/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF012789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 11/10/2011 | 1440.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 11/10/2011 | 108.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 11/10/2011 | 146.15 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE SET/2011..CONTA ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/10/2011 | 159.05 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 11/10/2011 | 214.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 11/10/2011 | 626.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0025542 | 11/10/2011 | 1097.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000026 CC000010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0025551 | 11/10/2011 | 1201.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000027 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0025569 | 11/10/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. NF1092 CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 11/10/2011 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................FPM......................................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 11/10/2011 | 104.00 | 00428894000115 | JOAO EDVARD GOUVEIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NF669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 11/10/2011 | 624.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA LEMOS MALAQUIAS MORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTEMUNICIPIO NF996752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 11/10/2011 | 500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOONIBUS NPR6543 NF2768 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 11/10/2011 | 260.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA LANCHES NA REUNIAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 11/10/2011 | 600.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-RUATA PARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA NA LOCALIDADE DO ST DOIS IRMAOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 11/10/2011 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 11/10/2011 | 250.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEMIMIOGRAFO PERTENCENTE AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 11/10/2011 | 162.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0025691 | 11/10/2011 | 672.70 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF00032 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0025704 | 11/10/2011 | 744.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00031 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0025712 | 11/10/2011 | 1199.40 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00030 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 11/10/2011 | 100.00 | 00428894000115 | JOAO EDVARD GOUVEIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 11/10/2011 | 291.80 | 00004873609402 | MARIA JOSE FRAN€A BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE DOCES DESTINADO AO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 11/10/2011 | 261.00 | 00072962550720 | CARLOS AUGUSTO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 11/10/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 11/10/2011 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 11/10/2011 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 11/10/2011 | 100.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 11/10/2011 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 11/10/2011 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 11/10/2011 | 80.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 11/10/2011 | 80.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 11/10/2011 | 120.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 11/10/2011 | 90.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA A. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 11/10/2011 | 35.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 11/10/2011 | 35.00 | 00007998451408 | MARIA CEZARIO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 11/10/2011 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 11/10/2011 | 30.00 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA /ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 11/10/2011 | 50.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 11/10/2011 | 170.00 | 00004713473456 | SEVERINO FLORO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 11/10/2011 | 30.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 11/10/2011 | 30.00 | 00006665824403 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/10/2011 | 90.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/10/2011 | 35.00 | 00006189787479 | MARIA ANTONIA V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 11/10/2011 | 39.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 11/10/2011 | 149.50 | 00053747119468 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 11/10/2011 | 40.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 11/10/2011 | 71.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 11/10/2011 | 40.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 11/10/2011 | 40.00 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 11/10/2011 | 90.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 11/10/2011 | 150.00 | 00008537589802 | SEVERINO DANIEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 11/10/2011 | 41.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 11/10/2011 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 11/10/2011 | 35.00 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/10/2011 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 11/10/2011 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO TEATRAL GAMELEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO AOSALUNOS DO PETI, NF2532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 11/10/2011 | 250.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/10/2011 | 150.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOESTABILIZADOR E FORMETACAO DE CPU PERTENCENTEAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 11/10/2011 | 300.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE / AREIA DESTINADO A PAVIMENTACAO DA TRAVESSA /SAO CRISTOVAO NA ANTIGA LINHA DO TREM. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 11/10/2011 | 700.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO VEICULOF12000 NF14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025526 | 11/10/2011 | 3000.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-PAROS EM ILUMINACAO PUBLICA NF000049 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 11/10/2011 | 300.00 | 09215807000205 | PNUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR ARO 34 DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 NF1144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 11/10/2011 | 3000.00 | 09215807000205 | PNUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECPAGEM DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N 063144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 11/10/2011 | 2133.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 11/10/2011 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 11/10/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 11/10/2011 | 270.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 11/10/2011 | 573.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF00006 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 11/10/2011 | 270.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0025666 | 11/10/2011 | 902.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000028 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0025674 | 11/10/2011 | 1808.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000029 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/10/2011 | 406.40 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NF0000726 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 11/10/2011 | 424.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NF0000101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 12/10/2011 | 40.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 13/10/2011 | 54.28 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC CIDE CONFORME EXTRATO EM ANEXO............ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025844 | 14/10/2011 | 1885.87 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062010 | 0025852 | 14/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE SETEM/2011 NF0003427). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062011 | 0025861 | 14/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE AGOST/2011 NF0003344). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062011 | 0025879 | 14/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JULHO/2011 NF0003287). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 14/10/2011 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................FPM......................................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025801 | 14/10/2011 | 2201.45 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA /NQJ 5570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOPP.00021/2010. NF065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062011 | 0025950 | 14/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2011 NF003286. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062011 | 0025968 | 14/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 NF003343. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062011 | 0025976 | 14/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 NF003426. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025984 | 14/10/2011 | 2458.33 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA - 4214 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025992 | 14/10/2011 | 1636.99 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR - 6543 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0025810 | 14/10/2011 | 5075.50 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE /SAUDE DA MARIA DO O NF00040 CC0003/2011 / 8 MEDICAO. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062011 | 0025887 | 14/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2011.NF003285SEC DE SAUDE. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062011 | 0025895 | 14/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/2011.NF03322SEC DE SAUDE. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025909 | 14/10/2011 | 3085.85 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000066 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062011 | 0025917 | 14/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE SETEMB/2011.NF03425SEC DE SAUDE. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025925 | 14/10/2011 | 2706.58 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000067 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025933 | 14/10/2011 | 1378.37 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000068 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025941 | 14/10/2011 | 2056.10 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000069 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 14/10/2011 | 1270.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA PAVIMENTACAO DO ACESSO DA RUA CAPITAO JOAODA MATA NESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 14/10/2011 | 730.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA PAVIMENTACAO DO ACESSO DA RUA CAPITAO JOAODA MATA NESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025828 | 14/10/2011 | 1636.09 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB / QUE ESTA A SERVICO DA SEC.INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000061 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0025836 | 14/10/2011 | 2525.32 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NF000062 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 17/10/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0002971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 17/10/2011 | 175.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0002971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 17/10/2011 | 500.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA CAMA ELASTICA DENTRODAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA NAS ESCOLADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026115 | 17/10/2011 | 1300.01 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF0001416 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026140 | 17/10/2011 | 4200.28 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF0001417 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 17/10/2011 | 1.54 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC ITR DIVERSOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 17/10/2011 | 250.00 | 00009727818463 | JOSE CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ESPETACULO DO CIRCO POP PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 17/10/2011 | 300.00 | 00034332936434 | JOSEFA YOLANDA LEOPOLDINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026107 | 17/10/2011 | 700.07 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PROJOVEM NF000001418 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026123 | 17/10/2011 | 1500.06 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI. NF000001414 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026131 | 17/10/2011 | 500.13 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO A GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS NF000001415 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 17/10/2011 | 42.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA ACESSO A INTERNET.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 17/10/2011 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADES /DESTINADO AO ESCOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 17/10/2011 | 144.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS / DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 17/10/2011 | 1100.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 17/10/2011 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 18/10/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE SUSPENSAO DE LICITA -CAO PPO N 021/11 CONFORME NF10486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 18/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 18/10/2011 | 1316.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/10/2011 | 960.00 | 03063275000162 | VILA DO RIO (CESAR AUGUSTODE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PASSEIO EM COMEMORACAO AO DIA DO / PROFESSOR DESTE MUNICIPIO NF001128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/10/2011 | 75.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO DE TACOFOGRAFO DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF1246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 20/10/2011 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/10/2011 | 0.18 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC ITR DIVERSOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/10/2011 | 170.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC FE CONFORME EXTRATO EM ANEXO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 21/10/2011 | 850.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 21/10/2011 | 917.29 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VI-GEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 21/10/2011 | 27.95 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................FPM......................................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 21/10/2011 | 800.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE COM DESTINO A PRAIA DE PIUM NO RN COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026352 | 21/10/2011 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MYE 0468 DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026379 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 10 DE SETEMB A 09 DE OUTUBRO/2011 PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026387 | 21/10/2011 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0026395 | 21/10/2011 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0026409 | 21/10/2011 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 10 DE SETEMB A 09DE OUTUBRO DE 2011. PP0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0026271 | 21/10/2011 | 797.55 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA OFOCINA DE MOSAICO REALIZADA COM OS COLETI-VOS DO PROJOVEM NF000052 PP00001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DURANTE VIAGAO CONDE DENTRO DO PROGRAMA MAS-PBB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 21/10/2011 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 21/10/2011 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA ACESSO A INTERNET.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 21/10/2011 | 540.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 21/10/2011 | 2520.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO ACESSO DA RUACAPITAO JOAO DA MATA NF00051. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 21/10/2011 | 900.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO, INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO F12000 NF034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0026336 | 21/10/2011 | 14091.73 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA PB 0087 DESTE MUNICIPIO NF00120 5 MEDICAO CC00007/2011 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 25/10/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 25/10/2011 | 1514.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO OUT/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 27/10/2011 | 3587.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO OUTUBR 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 27/10/2011 | 33.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 27/10/2011 | 66.30 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NF007986................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 27/10/2011 | 40.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FRNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF2616 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 27/10/2011 | 18858.98 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 27/10/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2011. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 27/10/2011 | 9630.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0026883 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO OUTUBRO DE 2011 CC00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 27/10/2011 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC DE /ADMINISTRACAO CONTRATO REF AO MES DE OUT/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 27/10/2011 | 5.22 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC CEX CONFORME EXTRATO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 27/10/2011 | 11848.21 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE OUTUB 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 27/10/2011 | 47665.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% OUTUBRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 27/10/2011 | 55905.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO OUTUB/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 27/10/2011 | 19723.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL OUTUBRO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/10/2011 | 5005.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 27/10/2011 | 3555.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 27/10/2011 | 17.30 | 00009716561423 | JOSE ROBERTO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 27/10/2011 | 67.00 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 27/10/2011 | 38.40 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 27/10/2011 | 35.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 27/10/2011 | 157.50 | 00007890630425 | JOSE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AQUI-SICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 27/10/2011 | 60.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 27/10/2011 | 60.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 27/10/2011 | 48.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 27/10/2011 | 34.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 27/10/2011 | 24.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 27/10/2011 | 57.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 27/10/2011 | 36.00 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 27/10/2011 | 30.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 27/10/2011 | 35.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 27/10/2011 | 32.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 27/10/2011 | 31.20 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 27/10/2011 | 41.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 27/10/2011 | 14.50 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 27/10/2011 | 33.05 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 27/10/2011 | 8.50 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 27/10/2011 | 10.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEI€ÇO G.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 27/10/2011 | 152.86 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 27/10/2011 | 52.50 | 00005877843427 | MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 27/10/2011 | 88.37 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 27/10/2011 | 141.10 | 00005715633419 | JOSILEIDE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 27/10/2011 | 44.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 27/10/2011 | 45.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 27/10/2011 | 78.70 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 27/10/2011 | 13022.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OUTUBRO2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 27/10/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 27/10/2011 | 35.00 | 00008457322427 | LEANDRO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 27/10/2011 | 29.67 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 27/10/2011 | 28070.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 27/10/2011 | 200.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 27/10/2011 | 1349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 27/10/2011 | 24104.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OUTUBRDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 27/10/2011 | 1399.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OUTUBR 2011 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 27/10/2011 | 7807.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 27/10/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 27/10/2011 | 13474.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 27/10/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 27/10/2011 | 3100.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 28/10/2011 | 402.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 28/10/2011 | 50.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 28/10/2011 | 585.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................FPM......................................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 28/10/2011 | 129.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 28/10/2011 | 637.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 28/10/2011 | 100.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/10/2011 | 635.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF011659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 28/10/2011 | 393.76 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NF9288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 28/10/2011 | 108.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 31/10/2011 | 76.36 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 31/10/2011 | 168.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................ICMS........................................ .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/10/2011 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37307032-2. 21/240 PARCELA (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 31/10/2011 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37307032-2. 21/240 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 31/10/2011 | 8885.59 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37307032-2. 08/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 31/10/2011 | 1446.84 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37307032-2. 08/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 31/10/2011 | 1058.25 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 31/10/2011 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC ICMS DES CONFORME EXTRATO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0027171 | 31/10/2011 | 2090.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO NF000292 PP 0023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MELHORAMENTO E RECUPERA€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/10/2011 | 3050.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETODESTINADO A ILUMINACAO DOS CANTEIROS DA RUABARONCIO LUCENA E AVENIDA ARLINDO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. NF579 | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/11/2011 | 432.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/11/2011 | 72.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01 FPM .................................. .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002548990486 | HEBERT LENIN DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMES PUBLICITARIOS SOBRE OBRAS E ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/11/2011 | 256.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/11/2011 | 684.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/11/2011 | 500.00 | 00036470767400 | JOSE PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONI-COS DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO, FRANCISCO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/11/2011 | 2250.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/11/2011 | 2475.00 | 08201136000171 | IND.E COM.DE CALCADOS VIA SOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.NF000519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/11/2011 | 599.65 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAIS DE GESTANTES REFEREN-CIADOS PELO CRAS. NF01868 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/11/2011 | 1350.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0027341 | 01/11/2011 | 2519.64 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-PAROS NO CEMITERIO PUBLICO NF000053 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0027359 | 01/11/2011 | 1500.15 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-PAROS NO ESGOTOS DESTE MUNICIPIO NF0054 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0027367 | 01/11/2011 | 1458.10 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE-PAROS NOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO NF0055 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/11/2011 | 3700.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DESTE MUNICIPIO NF00037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 03/11/2011 | 273.20 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A COPA DESTA PREFEITURA. NF268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 40........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 03/11/2011 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTE AO CRAS NF001441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 03/11/2011 | 430.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA DIGITAL DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO NF2765 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 03/11/2011 | 650.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 03/11/2011 | 100.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 03/11/2011 | 123.61 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS CURSOS REALIZADOS NO CRAS DSETE MUNICIPIO NF00018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0027413 | 03/11/2011 | 4154.15 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE /SAUDE DA MARIA DO O NF00041 CC0003/2011 / 9 MEDICAO. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 04/11/2011 | 1200.00 | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 04/11/2011 | 742.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 371 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 04/11/2011 | 545.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 31 PJOVEM....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 04/11/2011 | 545.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 04/11/2011 | 545.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 04/11/2011 | 400.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 04/11/2011 | 545.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA/GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 04/11/2011 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 04/11/2011 | 545.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 04/11/2011 | 545.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO /DE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 04/11/2011 | 545.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO /DE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 04/11/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 04/11/2011 | 545.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA MARGEM DA PB 087 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 04/11/2011 | 545.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 04/11/2011 | 545.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 04/11/2011 | 545.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 04/11/2011 | 545.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 04/11/2011 | 486.00 | 00010612484459 | EDMAR FELISMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONA PAVIMENTACAO DO ACESSO DA RUA CAPITAO JOAODA MATA NESTE MUNICIPIO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 04/11/2011 | 1520.00 | 00008952160436 | ANTONIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO /DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 04/11/2011 | 800.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DOS JOGOS DA 1 FASE DO CAMPEONATO DE SALAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 07/11/2011 | 40.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC.DE ADMINISTRACAO NF7554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 07/11/2011 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTORES PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA / DESTE MUNICIPIO NF043 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 07/11/2011 | 770.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS MOTORES DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICI -PIO. NF006432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 07/11/2011 | 100.00 | 00005069419498 | MARIA DO CARMO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 07/11/2011 | 300.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO PP000013/2011 NF996684 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 07/11/2011 | 960.00 | 12921961000118 | J.BARBOSA NETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLOBOS E LAMPADAS DESTINADO AS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 09/11/2011 | 40.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 02 ICMS.................................. .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 09/11/2011 | 1656.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 09/11/2011 | 4694.59 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 09/11/2011 | 180.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFOR-MATICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 09/11/2011 | 2677.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP PE -RIODO DE APURACAO SETEMBRO DE 2011 CONFORME /GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 09/11/2011 | 940.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO F12000 MMT1021 NF0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 09/11/2011 | 20.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA ILUMINACAO PUBLICA NF112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 09/11/2011 | 1145.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO NF0000116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0027910 | 10/11/2011 | 2073.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ - 5570 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/11/2011 | 663.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/11/2011 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028690 | 10/11/2011 | 1812.38 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR - 6543 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028703 | 10/11/2011 | 2397.43 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA - 4214 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028711 | 10/11/2011 | 4759.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF0001504 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028720 | 10/11/2011 | 1150.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF0001513 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028738 | 10/11/2011 | 620.48 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF0001512 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028746 | 10/11/2011 | 1370.87 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF0001503 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/11/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/11/2011 | 1012.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NF0000319 PP00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/11/2011 | 108.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/11/2011 | 0.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP ITR CONFORME EXTRATO 05 EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028479 | 10/11/2011 | 1939.54 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DOS PREGOES N/E EXTRATO DE CONTRATO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/11/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF012830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0028584 | 10/11/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/10A 10/11/11 NF 000532. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/11/2011 | 29198.53 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTUBRO DE 2011...... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/11/2011 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/11/2011 | 170.92 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0028509 | 10/11/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. NF1218 CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/11/2011 | 13393.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/11/2011 | 162.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/11/2011 | 324.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/11/2011 | 70.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SER-VIDORES DESTE MUNICIPIO NF100243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/11/2011 | 190.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/11/2011 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/11/2011 | 40.00 | 00004769416440 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/11/2011 | 272.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/11/2011 | 100.00 | 00009505715471 | SUZANY ANDRADE MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/11/2011 | 57.00 | 00006952970401 | ERIVAN PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/11/2011 | 84.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/11/2011 | 80.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/11/2011 | 35.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/11/2011 | 49.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/11/2011 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/11/2011 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/11/2011 | 40.00 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/11/2011 | 71.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/11/2011 | 59.40 | 00001986828409 | MARIA DO CARMO M DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/11/2011 | 38.00 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/11/2011 | 36.00 | 00006451201464 | SONIA MARIA F. DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/11/2011 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/11/2011 | 99.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/11/2011 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/11/2011 | 56.11 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/11/2011 | 27.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/11/2011 | 25.00 | 00008383779470 | GLEYCE D. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/11/2011 | 60.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/11/2011 | 94.40 | 00005069419498 | MARIA DO CARMO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/11/2011 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/11/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/11/2011 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/11/2011 | 80.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/11/2011 | 48.00 | 00004369299454 | EDNALVA LIMA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/11/2011 | 88.37 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/11/2011 | 39.35 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028452 | 10/11/2011 | 885.24 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PROJOVEM. 1502 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028754 | 10/11/2011 | 320.10 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO CRAS. NF1505 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/11/2011 | 100.00 | 00028170717434 | MARIA DO CARMO BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/11/2011 | 600.00 | 00033263232800 | JOSE EDSOM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS PREMIACOES EM DINHEIRO DO 1 AO 6 /COLOCADO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPOR -TES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. (MARATONA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/11/2011 | 600.00 | 00084090561434 | FRANCISCO DANIEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS PREMIACOES EM DINHEIRO DO 1 AO 3 /COLOCADO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPOR -TES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. (FUTSAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/11/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/11/2011 | 500.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/11/2011 | 903.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL GRAFICO /DESTINADO A CONFECCAO DO CARTAZES PARA 2FESTADA BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/11/2011 | 415.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DE -GUSTACAO NA 2 FESTA DA BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0028053 | 10/11/2011 | 2560.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00012/2011 NF02555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/11/2011 | 550.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E /DESCARREGO DE AREIA DESTINADO A TRAVESSA SAO CRISTOVAO NA ANTIGA LINHA DO TREM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/11/2011 | 108.00 | 00072587067472 | MASSARIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOPARA RESOLVER ASSULNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028461 | 10/11/2011 | 2828.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NF000073 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028487 | 10/11/2011 | 1784.61 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB / A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NF000072 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0028592 | 10/11/2011 | 16890.98 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA PB 0087 DESTE MUNICIPIO NF00123 6 MEDICAO CC00007/2011 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/11/2011 | 65.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO F12000 NF615 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/11/2011 | 21.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF98 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/11/2011 | 200.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS EM PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/11/2011 | 800.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO /VEICULO AMBULANCIA MNX9135 NF00002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/11/2011 | 150.00 | 00006091181459 | LUCIENE ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO QUE ESTA A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/11/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/11/2011 | 150.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTINADO A REALIZACAO DE CON -SULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/11/2011 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0028444 | 10/11/2011 | 1110.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000318 PP00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028606 | 10/11/2011 | 2996.28 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000079 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028614 | 10/11/2011 | 2881.46 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000078 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028622 | 10/11/2011 | 2002.55 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000080 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028631 | 10/11/2011 | 1956.65 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000077 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/11/2011 | 354.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/11/2011 | 270.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/11/2011 | 270.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0028673 | 10/11/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL NQE 5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00530.PP00022/2010 10/10/2011 A 09/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0028681 | 10/11/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL9423 /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPNF00531.PP00022/2010 10/10/2011 A 09/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/11/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 14/11/2011 | 327.71 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 14/11/2011 | 16774.27 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 14/11/2011 | 10732.07 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 14/11/2011 | 2606.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0028851 | 14/11/2011 | 28632.31 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ABASTECIMENTO D AGUA (CONSTRUCAO) DO ST SAMAMBAIA E POCO ESCURO CONVENIO 1120 /2006 TP00001/2011 NF000042 CONTRATO 0023/2011 | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 14/11/2011 | 341.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATA E ESTA-TUTO DO CONSELHO DE POLITICAS E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 14/11/2011 | 5328.03 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS.OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 14/11/2011 | 4361.31 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB.OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 14/11/2011 | 1717.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL ACS.OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 14/11/2011 | 104.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL ECD.OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0028959 | 14/11/2011 | 80000.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DAS BANDAS SIRINO E SIRANO, RANIERY GOMESFORRO PEGADA SACANA, FORRO CALANGO ACESO, FORRO MEL COM TERRA DURANTE A 2 FESTA DA BANANA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRODE 2011 CONFORME INEXIGIVEL 0004/2011 NF00030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 16/11/2011 | 1316.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122011 | 0028967 | 16/11/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. OUTUBRO DE 2011 CC000012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 16/11/2011 | 42.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE ACESSO A INTERNET BB 33.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 17/11/2011 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE NA RECARGA DE TOONER E CARTUCHOS DES-TINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 17/11/2011 | 96.60 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 17/11/2011 | 550.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NF1437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 17/11/2011 | 450.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFOR-MATICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. NF0000300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 17/11/2011 | 800.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER CONFORME NF00001439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 17/11/2011 | 16650.00 | 12531078000111 | DENIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. NF291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 17/11/2011 | 87.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 17/11/2011 | 126.00 | 00005531402481 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 17/11/2011 | 300.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE ARTES MANUAIS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 17/11/2011 | 1100.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AO /GRUPO ACADEMIA MULHERES EM MOVIMENTO DO CRAS/DESTE MUNICIPIO. NF0000329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 17/11/2011 | 900.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AO /GRUPO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR DO CRAS. NF0000330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 17/11/2011 | 3800.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE A /2 FESTA DA BANANA NESTE MUNICIPIO NF000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 17/11/2011 | 410.36 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 17/11/2011 | 800.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NF0001440 RECERGA DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 17/11/2011 | 551.60 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTODO MATERIAL CONSTANTESNA NF000299 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 17/11/2011 | 170.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF086 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 17/11/2011 | 209.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 17/11/2011 | 285.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO A COMFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF000322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 17/11/2011 | 385.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000056 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0029084 | 17/11/2011 | 1480.40 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO NF000297 CC 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0029092 | 17/11/2011 | 3499.60 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA DESTINADOA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO NF000297 CC 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 17/11/2011 | 150.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE / PARTIDA DO TRATOR DA ADESCOB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 17/11/2011 | 1200.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA F12000 MMT1021 NF001067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 17/11/2011 | 2000.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO F12000 MMT1021 NF00037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 17/11/2011 | 420.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF.00954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 18/11/2011 | 850.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AO VEICULO /UNO PLACA NOJ5570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 18/11/2011 | 250.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO NF120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 18/11/2011 | 98.00 | 00010306950758 | LUCELIA DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. JOSE LENILDO F. D LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 18/11/2011 | 1700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO MNX9135. NF0000073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 18/11/2011 | 500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA MNX9135 NF000109 NF121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 21/11/2011 | 1514.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO NOV/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 21/11/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 21/11/2011 | 600.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA DES-TINADO AO VEICULO PLACA NPV 7035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 21/11/2011 | 1220.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 0030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 21/11/2011 | 234.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF2572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 21/11/2011 | 212.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OFICINEIRANO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 21/11/2011 | 200.00 | 00005877843427 | MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OFICINEIRANO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 21/11/2011 | 450.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 21/11/2011 | 295.00 | 00004414429439 | SILVANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DOPROJETO MULHERES EM ACAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 21/11/2011 | 120.00 | 00007497335430 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE VAGONITE NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO /CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 21/11/2011 | 465.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA EM TECIDO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS 31H/NOV/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 21/11/2011 | 333.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NAS ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO DOPROJETO MULHERES EM ACAO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0029335 | 21/11/2011 | 4000.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0029343 | 21/11/2011 | 1000.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 21/11/2011 | 600.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA DES-TINADO AO VEICULO DUCATO MOL9423 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0029360 | 21/11/2011 | 2500.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00302 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0029378 | 21/11/2011 | 1500.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0029386 | 21/11/2011 | 2000.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00032011. NF00301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 22/11/2011 | 56812.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO NOVEM/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 22/11/2011 | 19202.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL NOVEMBRO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 22/11/2011 | 48339.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% NOVEMBRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 22/11/2011 | 11608.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE NOVEM 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0029602 | 22/11/2011 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA NO PERIODO DE 10/10/11 A 09/11/2011. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0029611 | 22/11/2011 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. DE 10/10/11 A 09/11/11 PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0029629 | 22/11/2011 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. 10/10/2011 A 09/11/2011 PP00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0029637 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2011 PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MYE 0468 DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0029653 | 22/11/2011 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 10 DE OUTUBR A 09DE NOVEMBRO DE 2011. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 22/11/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE SUSPENSAO DE LICITA -CAO PREGAO 03/11 CONFORME NF11598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 22/11/2011 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE SUSPENSAO DE LICITA -CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 22/11/2011 | 268.00 | 00004205333463 | DANIELLE SOUSA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO EM APURACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 05........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 22/11/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 22/11/2011 | 235.00 | 00002441774735 | EDIMIR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS POR O-CASIAO DO PROJETO CIDADE EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 22/11/2011 | 620.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS NA DIVULGACAO DOS CURSOSREALIZADOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 22/11/2011 | 23183.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOVEMBDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 22/11/2011 | 1399.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOVEMB 2011 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 22/11/2011 | 10444.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO NOVEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 22/11/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 22/11/2011 | 1349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 22/11/2011 | 7807.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 23/11/2011 | 3589.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO NOV/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 23/11/2011 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATO MES DE NOVEMBRO DE 2011...................... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 23/11/2011 | 717.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01 FPM .................................. .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 23/11/2011 | 18398.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0029815 | 23/11/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC FE PETRO CONFORME EXTRATO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 23/11/2011 | 9616.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0029831 | 23/11/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NOVEMBRO DE 2011CC00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 23/11/2011 | 162.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 23/11/2011 | 459.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 23/11/2011 | 4970.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 23/11/2011 | 3555.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 23/11/2011 | 12802.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOVEMBR2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 23/11/2011 | 165.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 23/11/2011 | 500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DA 1 REVISAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA NQC 9194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 23/11/2011 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. AGOSTO/SETEMBRO-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 23/11/2011 | 64.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 23/11/2011 | 26639.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 23/11/2011 | 3100.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO NOV/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 23/11/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 24/11/2011 | 650.00 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF993583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0030112 | 24/11/2011 | 279.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF993594 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0030121 | 24/11/2011 | 400.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF993593 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 24/11/2011 | 850.20 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO NF993581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 24/11/2011 | 216.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 24/11/2011 | 55.00 | 00097874949404 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 24/11/2011 | 400.40 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO993584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0030007 | 24/11/2011 | 351.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO PP000013/2011 NF993591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030015 | 24/11/2011 | 310.22 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO CRAS. NF1510 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 24/11/2011 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 24/11/2011 | 865.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO PETI DESTE MUNICIPIO NF993582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030082 | 24/11/2011 | 310.38 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI. NF1511 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030091 | 24/11/2011 | 1661.75 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI. NF1501 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 24/11/2011 | 301.60 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO CRAS DESTE MUNICIPIO NF993580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 24/11/2011 | 700.00 | 00082227543787 | MARIA ELZA DA SILVA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA NASROUPAS DA BANDA MACEFARRA CRAS PETI. NF2577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 24/11/2011 | 248.00 | 00009505134401 | JOSIVANIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0030171 | 24/11/2011 | 228.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO PP000013/2011 NF993589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 24/11/2011 | 96.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 32.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 24/11/2011 | 16.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 34.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 24/11/2011 | 250.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NASEXTA MUSICAL NA 2 FESTA DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 24/11/2011 | 250.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NASEXTA MUSICAL NA 2 FESTA DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 24/11/2011 | 250.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NASEXTA MUSICAL NA 2 FESTA DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 24/11/2011 | 250.00 | 00008545386400 | EDILSON FELIPE DOS SANTOS\ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NASEXTA MUSICAL NA 2 FESTA DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 24/11/2011 | 250.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SHOW MUSICAL DURANTE A 2 FESTA DA/BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 24/11/2011 | 250.00 | 00004676796498 | ROSILENE BRAZ DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO NA 2 FESTA DA BANANA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0029980 | 24/11/2011 | 3200.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00012/2011 NF02561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 24/11/2011 | 2480.00 | 00041232771449 | MANOEL FERREIRA BORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO DO ACESSO /DA RUA CAPITAO JOAO DA MATA A SEVERINO LEITE/NESTE MUNICIPIO. NF993632 | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0030040 | 24/11/2011 | 2501.67 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00003/2011 NF0000748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0030058 | 24/11/2011 | 2501.74 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITA -LAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PP00003/2011 NF0000749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 25/11/2011 | 2016.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 25/11/2011 | 600.00 | 00001365581438 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM INNATURA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPINF993634 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 25/11/2011 | 414.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 25/11/2011 | 1140.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 25/11/2011 | 1400.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DE 14 PETALAS DOS POSTES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 25/11/2011 | 1400.00 | 00007247885491 | JOSE CARLOS PEREGRINIO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM MUNK DESTINADO A IMPLDE POSTES NAS RUAS BARONCIO LUCENA E AVENIDA ARLINDO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022011 | 0030589 | 30/11/2011 | 10200.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES / DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NF 000484 PP00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/11/2011 | 386.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA LANCHES NA REUNIAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/11/2011 | 966.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/11/2011 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC ICMS DES CONFORME EXTRATO EM ANEXO........ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/11/2011 | 5.22 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DESCCC CEX CONFORME EXTRATO EM ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/11/2011 | 1065.87 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/11/2011 | 8974.45 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37307032-2. 09/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/11/2011 | 1461.11 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 37307032-3... 09/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/11/2011 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 3%.. 22/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/11/2011 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 1,2%... 22/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/11/2011 | 950.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS /DURANTE LANCHE DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DODESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/11/2011 | 550.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/11/2011 | 20.00 | 00005865876406 | ANTONIO JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/11/2011 | 115.40 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/11/2011 | 45.20 | 00010306950758 | LUCELIA DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/11/2011 | 18.00 | 00009183502475 | SEVERINA SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/11/2011 | 36.00 | 00005715633419 | JOSILEIDE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/11/2011 | 44.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/11/2011 | 21.00 | 00070130802417 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/11/2011 | 25.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/11/2011 | 290.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/11/2011 | 100.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/11/2011 | 200.00 | 00000127049460 | MARIA DENILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/11/2011 | 70.00 | 00002342514417 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/11/2011 | 65.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/11/2011 | 58.21 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/11/2011 | 67.71 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/11/2011 | 20.00 | 00069097569400 | OZANETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/11/2011 | 22.00 | 00006189787479 | MARIA ANTONIA V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/11/2011 | 54.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/11/2011 | 86.00 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/11/2011 | 46.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/11/2011 | 118.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/11/2011 | 35.00 | 00001348979437 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/11/2011 | 70.00 | 00002142239498 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/11/2011 | 93.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/11/2011 | 1701.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FOTOGRAFIAS 3X4 PESSOAS ATENDIDA NO PROGRAMA CIDADAO PROJETO CIDADE EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/11/2011 | 3000.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0030520 | 30/11/2011 | 9369.93 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE /SAUDE DA MARIA DO O NF00046 CC0003/2011 / 10 MEDICAO. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/11/2011 | 190.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/11/2011 | 660.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS AS EQUIPES DOS PSFS E SAUDE BUCAL. OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/11/2011 | 250.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAS REUNIOES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/11/2011 | 746.00 | 00073860115472 | JOSE SIDRONIO POMPEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUI-PES DO PSF ESAUDE BUCAL E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/11/2011 | 2170.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/12/2011 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 25 CHAMADAS COMERCIAIS DE 15 SEG FESTA DA BANANA NF24931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/12/2011 | 1000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR JOSEFA FELIPE DE CASTRO /NF411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/12/2011 | 330.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 02 BOCAS /ALTA PRESSAO DESTINADO AO CONS ESCOLAR JOSEFAFELIPE DE CASTRO. NF98 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISI€AO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0030724 | 01/12/2011 | 95000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA MF4283 4 CHS00000004283328211 VERMELHA DIESEL MASSEY FERGUSO FB MOD 2011 2012 NF000.009.391 S6 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME PP000102011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISI€AO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0030732 | 01/12/2011 | 6500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA CARRETA 4T BEGE NF9904 S 6 MOD 2011 2012 PP00102011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/12/2011 | 4520.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHAN-TARAM A FESTA DA BANANA NESTE MUNICIPIO NF0006444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 02/12/2011 | 1100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO CARDOSO DA SIL-VA NF518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 40 IPEB...................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 06/12/2011 | 58.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 02........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 06/12/2011 | 400.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 06/12/2011 | 545.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO ACUDE E BARRAGENS DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 06/12/2011 | 545.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO/ACUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 06/12/2011 | 545.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 06/12/2011 | 545.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 06/12/2011 | 545.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDES E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 06/12/2011 | 545.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 06/12/2011 | 545.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO RESERVATORIO DAGUA QUE ABASTECE ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 06/12/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDE E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 06/12/2011 | 545.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO-MANANCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 06/12/2011 | 545.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 06/12/2011 | 545.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 06/12/2011 | 545.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 06/12/2011 | 545.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0030783 | 06/12/2011 | 7090.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO NF00305 PP00023/2011 | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 06/12/2011 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 08/12/2011 | 7894.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FPM CONFORME EXTRATO 01 EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 08/12/2011 | 324.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 08/12/2011 | 109.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 09/12/2011 | 19043.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL 13 SALARIO EXERCICIO / 2011 EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 09/12/2011 | 55047.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO 13 SALARIO EXERCICIO 2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 09/12/2011 | 45950.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 13 SALARIO EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 09/12/2011 | 11608.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 13 SALARIO EXERCICIO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 09/12/2011 | 300.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 09/12/2011 | 385.68 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 09/12/2011 | 650.00 | 00002709591499 | ANTONIO SEBASTIAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE 03 GRADES DE FERRO DESTINADO A ESCOLA LEO-NOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 09/12/2011 | 283.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0003131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0031381 | 09/12/2011 | 550.10 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00037 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0031399 | 09/12/2011 | 1100.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00038 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0031402 | 09/12/2011 | 1300.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF00033 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 09/12/2011 | 129.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 09/12/2011 | 415.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0003281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 09/12/2011 | 345.33 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DO DETRAN EM ANEXO DESTINADO AEMPLACAMENTO DO VEICULO NQJ5570 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031453 | 09/12/2011 | 2500.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO NF 0001651 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031461 | 09/12/2011 | 500.13 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO NF 0001652 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031470 | 09/12/2011 | 900.58 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF 0001654 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031488 | 09/12/2011 | 1100.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF 0001649 PP 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 09/12/2011 | 350.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0031798 | 09/12/2011 | 5000.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOONIBUS NPR6543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0031801 | 09/12/2011 | 220.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO AO UNO NQJ 5570 NF0014 CC0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0031810 | 09/12/2011 | 760.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO /AO VEICULO NQJ 5570 NF0003 CC0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 09/12/2011 | 764.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 09/12/2011 | 9129.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO / EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 09/12/2011 | 180.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFOR-MATICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0031739 | 09/12/2011 | 2100.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO POLO PLACA NPR6543 NO PERIODO DE 01/11/2011 A 30/11/2011. NF000548. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 09/12/2011 | 3351.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO / EXERCICIO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 09/12/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF012936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0031747 | 09/12/2011 | 4720.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/11A 09/12/11 NF 000544. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 09/12/2011 | 3489.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO /EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 09/12/2011 | 1514.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO 13 /SALARIO EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 09/12/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO 13 SALARIO EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 09/12/2011 | 21058.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA NOVEMBRO DE 2011..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 09/12/2011 | 908.57 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMT/1021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 09/12/2011 | 551.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 09/12/2011 | 271.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 09/12/2011 | 78.30 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0031585 | 09/12/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. NF1478 CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0031593 | 09/12/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBBRO DE 2011. NF1343 CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0031607 | 09/12/2011 | 449.40 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000036 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0031615 | 09/12/2011 | 1367.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. NF000035 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031631 | 09/12/2011 | 649.86 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO NF001572 PP0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 09/12/2011 | 505.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A CONFECCAO DA ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DOCURSO DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 09/12/2011 | 139.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 09/12/2011 | 300.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MES DE NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 09/12/2011 | 200.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE TALHERES DESTINADO AOS .ALMOCOS REALIZADOS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 09/12/2011 | 4970.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 09/12/2011 | 3555.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 13 SALA-RIO EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 09/12/2011 | 11531.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 09/12/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM 13 SALARIO EXERCICIO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 09/12/2011 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 09/12/2011 | 12.50 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 09/12/2011 | 49.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 09/12/2011 | 40.00 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 09/12/2011 | 100.00 | 00004273148447 | MARIA DAS DORES L.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 09/12/2011 | 25.00 | 00002594759716 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 09/12/2011 | 33.90 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 09/12/2011 | 60.00 | 00003578248495 | LUZIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 09/12/2011 | 37.80 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 09/12/2011 | 500.00 | 00005981179465 | INGRID VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 09/12/2011 | 224.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 09/12/2011 | 210.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTES CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 09/12/2011 | 5600.00 | 03775588000143 | SENAI SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZ IND. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE MACANICO DE MOTOCICLETAS QUALIFICA -CAO PROFISSIONAL 160 HORAS/AULA PARA 16 ALU -NOS ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF/000136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031330 | 09/12/2011 | 900.58 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS GRUSPOS DE IDOSOS ENCONTROS NF1571 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005611050492 | JACOB ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 09/12/2011 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CAPACITACAO DE ARTESANATOS QUANTO /AO NOVO DESIGNS PARA PRODUTOS CONFECCIONADOS A PARTIR DA FIBRA DA BANANA QUANTO AO USO DA DESINDRATACAO DA BANANA. NF003040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031623 | 09/12/2011 | 629.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS. NF1570 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031640 | 09/12/2011 | 400.57 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO / CRAS\\ NF1653 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031658 | 09/12/2011 | 1000.48 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF1650 PP00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 09/12/2011 | 1870.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 09/12/2011 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 32.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 09/12/2011 | 25168.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -13 SALARIO EXERCICIO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0031518 | 09/12/2011 | 150.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NF00015 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 09/12/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA OBJETODO CONTRATO DE REPASSE N0315166-68/2009 MINISTRO DO TURISMO NF000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031674 | 09/12/2011 | 3872.20 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NF0060 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031682 | 09/12/2011 | 1808.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF0059 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031691 | 09/12/2011 | 1785.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NF58 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 09/12/2011 | 2258.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AO SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NF00000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 09/12/2011 | 410.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 09/12/2011 | 2400.00 | 08255082000127 | AG ENGENHARIA ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS DE UM CAMINHOA MUNCK DESTINADO A REPOSICAO DE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 09/12/2011 | 14621.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 09/12/2011 | 2378.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO 13 SALARIO EXERCICIO / 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 09/12/2011 | 7903.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO 13 SALARIO EXERCICIO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 09/12/2011 | 7625.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO 13 SALARIO EXERCICIO / 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 09/12/2011 | 22011.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13 SA-LARIO EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0031445 | 09/12/2011 | 2150.58 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000765 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 09/12/2011 | 459.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 09/12/2011 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERTO DO PORTAO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 09/12/2011 | 153.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0031933 | 09/12/2011 | 2001.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000034 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 09/12/2011 | 450.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0031950 | 09/12/2011 | 5980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL -9423DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00549.PP00022/2010 10/11/2011 A 09/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0031968 | 09/12/2011 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA NQE5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. NF00546.PP00022/2010 10/11/2011 A 09/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 09/12/2011 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 09/12/2011 | 3277.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO 13 /SALARIO EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 09/12/2011 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 09/12/2011 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CHAMADAS /COMERCIAIS DE 15 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO DA 2 FESTA DA BANANA NESTE MUNICIPIO NF5303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 09/12/2011 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CHAMADAS /COMERCIAIS DE 15 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO DA 2 FESTA DA BANANA NESTE MUNICIPIO NF24930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0031861 | 09/12/2011 | 22300.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO, PALCO, GERADOR, TENDAS, BANHEIRODESTINADO A 2 FESTA DA BANANA CC0014/2011. NF0031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 09/12/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO EXERCICIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0031992 | 10/12/2011 | 2005.10 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ - 5570 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 10/12/2011 | 300.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO NF0000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 11/12/2011 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 11/12/2011 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 11/12/2011 | 80.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 11/12/2011 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 11/12/2011 | 80.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 11/12/2011 | 100.00 | 00008513855405 | MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 11/12/2011 | 100.00 | 00009617326442 | ADRIANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 11/12/2011 | 100.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 11/12/2011 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 11/12/2011 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 11/12/2011 | 100.00 | 00006952914404 | BANEDITA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 11/12/2011 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 11/12/2011 | 56.76 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 11/12/2011 | 108.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 11/12/2011 | 109.15 | 00002365080405 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 12/12/2011 | 2553.91 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 12/12/2011 | 16715.83 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 12/12/2011 | 10377.61 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO NA RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO,FRANCISCO CARDOSO E EDITH RAMALHO NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AO CONVENIO PMB/GOV. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 12/12/2011 | 698.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 12/12/2011 | 690.00 | 00004952086470 | V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE DOCES DESTINADO A ME -RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 12/12/2011 | 670.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 335 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 12/12/2011 | 600.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-RUATA PARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA NA LOCALIDADE DO ST DOIS IRMAOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 12/12/2011 | 615.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A CONFRATERNIZACAO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 12/12/2011 | 32.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 12/12/2011 | 472.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM.SERV.E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO PLACA NPV7035 NF000110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 12/12/2011 | 500.00 | 00002548990486 | HEBERT LENIN DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMES PUBLICITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 12/12/2011 | 90.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 12/12/2011 | 61.30 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 12/12/2011 | 35.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004203604176 | MARIA JOSILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO PAVIMENTO TERREO DO IMO-VEL URBANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO ONDE / FUNCIONA AS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO DA /BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 12/12/2011 | 200.00 | 00006633748477 | GRACIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 12/12/2011 | 39.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 12/12/2011 | 36.17 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 12/12/2011 | 32.99 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 12/12/2011 | 104.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 12/12/2011 | 840.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AO /GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO CRAS. NF0000321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 12/12/2011 | 1398.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD 13 SALARIO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 12/12/2011 | 5384.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS.NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 12/12/2011 | 3694.71 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PAB.NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 12/12/2011 | 1717.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL ACS.NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 12/12/2011 | 500.00 | 00009270314421 | JOSE BATISTA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REESCAVACAOE LIMPEZA DA FOSSA PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 12/12/2011 | 325.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000059 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 12/12/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 12/12/2011 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032565 | 12/12/2011 | 1807.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000767 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032573 | 12/12/2011 | 3245.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000766 PP00003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 12/12/2011 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 12/12/2011 | 600.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 12/12/2011 | 6000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DOMOTOR DO CAMINHAO F12000 MMT1021 NF5933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0032450 | 12/12/2011 | 2080.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO/ LIXO EM CAMINHAO NESTE MUNICIPIO. PP00012/2011 NF02695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 12/12/2011 | 550.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E /DESCARREGO DE AREIA DESTINADO A DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 12/12/2011 | 725.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO R. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO /DE FUTEBOL DE SALAO NA 2 FESTA DA BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 12/12/2011 | 960.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA 2 FESTADA BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 12/12/2011 | 192.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DOI MATERIAL DESTINA-DO A BANDA DE MUSICA PAULO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.NF496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 12/12/2011 | 400.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE / DOS APARELHOS DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032620 | 13/12/2011 | 1775.11 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032638 | 13/12/2011 | 1510.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000085 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 13/12/2011 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 13/12/2011 | 0.11 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FPM.CONFORME EXTRATO DIVERSOS CC 05.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 13/12/2011 | 48.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 13/12/2011 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032590 | 13/12/2011 | 1902.11 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA - 4214 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032603 | 13/12/2011 | 1498.14 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR - 6543 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 13/12/2011 | 1276.28 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARBOSA DA SIL-VA NF609 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 13/12/2011 | 140.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO ONIBUS NPR 6543 NF024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032646 | 13/12/2011 | 698.32 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR 283 PERTENCENTE A SEC DE AGRICDESTE MUNICIPIO PP000021/2010 NF084 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032611 | 13/12/2011 | 1298.23 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB / A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NF000083 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032654 | 13/12/2011 | 2299.99 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO F12000 MMT1021 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURNF000086 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 13/12/2011 | 371.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032727 | 13/12/2011 | 1941.35 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000093 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032735 | 13/12/2011 | 2753.57 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000091 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032743 | 13/12/2011 | 2884.63 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000092 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0032751 | 13/12/2011 | 2316.20 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000090 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISI€AO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0032786 | 15/12/2011 | 30000.00 | 07841319000199 | YG SERV. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE BANCAS DESTINADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NF055 CC0013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 15/12/2011 | 804.12 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONSULDESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROSO DA SILVA NF641 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 15/12/2011 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 15/12/2011 | 1573.78 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FPM.CONFORME GUIA ANEXA PERIODO DE APURACAO OUTU-BRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 15/12/2011 | 700.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRASDESAPROPRIADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 15/12/2011 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 31.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 15/12/2011 | 42.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 33..............ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 15/12/2011 | 2330.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 04 VENTILADORES, 02 GELAGUA, 01 ARMARIO EM ACO, 01 CADEIRA GIRATO -RIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. NF269 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA, VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 15/12/2011 | 4920.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 08 BUREAUX, 01 AR CON-DICIONADO SPLIT 9000 BTUS,20 CADEIRA SIMPLES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUCIPIO NF268 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0032794 | 15/12/2011 | 20866.50 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA PB 0087 DESTE MUNICIPIO NF00123 7 MEDICAO CC00007/2011 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 16/12/2011 | 1728.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 16/12/2011 | 21.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 05........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 16/12/2011 | 1606.66 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO COM FORNO E 32 CADEIRA ESCOLAR DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 16/12/2011 | 303.34 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 16/12/2011 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CAPACITACAO DE ARTESANATOS QUANTO /AO NOVO DESIGNS PARA PRODUTOS CONFECCIONADOS A PARTIR DA FIBRA DA BANANA QUANTO AO USO DA DESINDRATACAO DA BANANA. NF003096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 16/12/2011 | 10000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO DESTI-NADO AO BENIFICIO E INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 17/12/2011 | 3369.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF 685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 17/12/2011 | 1726.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF 686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 19/12/2011 | 260.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NF016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FE..CONFORME EXTRATO 06 EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 19/12/2011 | 500.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 19/12/2011 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 34.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 20/12/2011 | 1514.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DEZ/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 20/12/2011 | 1635.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 20/12/2011 | 14887.43 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA 13 SALARIO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122011 | 0033308 | 20/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. CC000012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 20/12/2011 | 2553.91 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE 13 SALAR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 20/12/2011 | 10109.11 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% 13 SALAR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 20/12/2011 | 16300.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% 13 SALAR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 20/12/2011 | 65.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 20/12/2011 | 71.00 | 00001263024807 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 20/12/2011 | 52.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/12/2011 | 19.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/12/2011 | 39.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/12/2011 | 85.00 | 00005547769444 | JORGE ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/12/2011 | 380.00 | 00003797464410 | GEANE NASCIMENTO S. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/12/2011 | 42.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/12/2011 | 108.48 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/12/2011 | 38.03 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 20/12/2011 | 50.00 | 00003679396490 | PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 20/12/2011 | 100.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 20/12/2011 | 162.00 | 00068976917472 | MARIA SALETE FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 20/12/2011 | 43.18 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 20/12/2011 | 146.00 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 20/12/2011 | 148.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 20/12/2011 | 76.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 20/12/2011 | 100.00 | 00005715633419 | JOSILEIDE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 20/12/2011 | 120.00 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 20/12/2011 | 380.00 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 20/12/2011 | 300.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO CON -FORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 20/12/2011 | 5262.19 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS 13 SALAR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 20/12/2011 | 1976.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PSF 13 SALAR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/12/2011 | 1677.61 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS 13SALAR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 20/12/2011 | 550.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE VIDEOS E ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 20/12/2011 | 900.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. NOVEMB/DEZEMBRO-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0033464 | 21/12/2011 | 706.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF01300 PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0033472 | 21/12/2011 | 1041.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF01298 PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033481 | 21/12/2011 | 940.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF993734 PP000013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033499 | 21/12/2011 | 630.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA CRECCHE DESTE MUNICI -PIO NF993735 PP000013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033502 | 21/12/2011 | 719.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF993563 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033511 | 21/12/2011 | 620.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI -PIO NF993562 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0033545 | 21/12/2011 | 828.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF01299 PP0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 21/12/2011 | 240.00 | 00003895176400 | ROSILENE CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 21/12/2011 | 54.00 | 00067458785420 | ROOSEVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 21/12/2011 | 180.00 | 00001168277426 | JOSE ALCEMIR DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOAO CURSO DA ESPEP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 21/12/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DE AVISO EXTRATO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 21/12/2011 | 24.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 21/12/2011 | 216.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 04 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033341 | 21/12/2011 | 270.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF993737 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033359 | 21/12/2011 | 330.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO PP000013/2011 NF993564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 21/12/2011 | 545.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE DANCA DENTRO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 21/12/2011 | 190.00 | 00006189787479 | MARIA ANTONIA V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 21/12/2011 | 40.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 21/12/2011 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 21/12/2011 | 50.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 21/12/2011 | 50.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 21/12/2011 | 44.00 | 00011327747480 | EDVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 21/12/2011 | 64.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 21/12/2011 | 30.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 21/12/2011 | 62.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033529 | 21/12/2011 | 120.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS PP000013/2011 NF993590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033537 | 21/12/2011 | 220.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS. NF993738 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 21/12/2011 | 300.00 | 00004541699494 | JOSE MAURICIO F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE ARTES MANUAIS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 21/12/2011 | 188.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF0150 PREMIACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033596 | 21/12/2011 | 427.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF993736 PP00013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033600 | 21/12/2011 | 522.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. PP000013/2011 NF993592 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0033618 | 21/12/2011 | 550.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. PP000013/2011 NF993565 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 21/12/2011 | 40.00 | 00001919637478 | MARINA BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0033553 | 21/12/2011 | 610.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0001297 PP 0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 21/12/2011 | 2183.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF00087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 21/12/2011 | 270.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 21/12/2011 | 480.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAS REUNIOES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 21/12/2011 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0033740 | 21/12/2011 | 1720.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0001296 PP 0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0033758 | 21/12/2011 | 1124.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0001295 PP 0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0033766 | 21/12/2011 | 1168.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0001294 PP 0007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 21/12/2011 | 162.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 21/12/2011 | 250.00 | 12744142000142 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTU-RA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0033961 | 22/12/2011 | 2400.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO PLACA NPV7035 NF0021 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 22/12/2011 | 581.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA....................CC 01........................... .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0033782 | 22/12/2011 | 37495.49 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 MEDICAO DA AMPLIACAO E RECUPERA -CAO DA EMEF FRANCISCO CARDOSO, EDITH RAMALHO,LEONOR RAMALHO, NESTE MUNICIPIO CC015/2011. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 22/12/2011 | 132.00 | 00002348624400 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MESAS DESTINADO A FESTA DE CONCLUINTE DO 9 ANO DA EMEF LEONOR RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0033804 | 22/12/2011 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2011 PP00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0033812 | 22/12/2011 | 1360.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0033821 | 22/12/2011 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0033839 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MYE 0468 DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0033855 | 22/12/2011 | 1360.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 22/12/2011 | 330.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 22/12/2011 | 1696.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDAO E ESCRITURAS DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA / CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 22/12/2011 | 2045.00 | 00067591833472 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO /FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 22/12/2011 | 560.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MA-TO DAS LATERAIS E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA ST CAMUCA A CANAFISTULA E MARIA /DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 22/12/2011 | 100.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPE-RADOR DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 22/12/2011 | 623.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 22/12/2011 | 270.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 22/12/2011 | 270.00 | 00099195712453 | ROBERTA SHIRLEY DA S. BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 22/12/2011 | 270.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 22/12/2011 | 960.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0033979 | 22/12/2011 | 760.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO NQE5275 NF 00016 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 23/12/2011 | 1200.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 23/12/2011 | 550.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO /DE MOLAS DO ONIBUS NPR6543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 23/12/2011 | 400.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E OUTROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF00109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 23/12/2011 | 249.60 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO NF1000630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 23/12/2011 | 187.20 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO NF1000632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 23/12/2011 | 120.00 | 00027834859404 | ANTONIO DOMINGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 23/12/2011 | 3.25 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 23/12/2011 | 709.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0003444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0034371 | 23/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 NF003607. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 23/12/2011 | 3489.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO DEZ/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 23/12/2011 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATO MES DE DEZEMBRO DE 2011...................... O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0034240 | 23/12/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE OUTUB/2011 NF0003484). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0034258 | 23/12/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE NOVEM/2011 NF0003548). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0034266 | 23/12/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE DEZEM/2011 NF0003608). CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 23/12/2011 | 14.21 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 23/12/2011 | 18398.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0034070 | 23/12/2011 | 4000.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. INEXIGIVEL 000002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 23/12/2011 | 324.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 23/12/2011 | 9695.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO DEZENBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0034096 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2011CC00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 23/12/2011 | 5220.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 23/12/2011 | 545.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE E BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDES E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACUDE E BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 23/12/2011 | 545.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 23/12/2011 | 545.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 23/12/2011 | 3906.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 23/12/2011 | 13502.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEZEMBR2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 23/12/2011 | 718.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 23/12/2011 | 124.80 | 00009440143487 | MANOEL BEZERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS LANCHES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPINF100631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 23/12/2011 | 150.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO A LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 23/12/2011 | 160.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 23/12/2011 | 250.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 23/12/2011 | 320.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLADO PETI/22 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA BB 33.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 23/12/2011 | 12566.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 23/12/2011 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 23/12/2011 | 23517.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEZEMBDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 23/12/2011 | 1985.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEZEMB 2011 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 23/12/2011 | 1349.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 23/12/2011 | 7807.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 23/12/2011 | 545.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 23/12/2011 | 835.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0000234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 23/12/2011 | 660.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0000235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 23/12/2011 | 1800.00 | 00078961041487 | VICENCIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 23/12/2011 | 4.57 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0034550 | 23/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE DEZEMB/2011.NF03606SEC DE SAUDE. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0034568 | 23/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE NOVEMB/2011.NF03546SEC DE SAUDE. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0034576 | 23/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE OUTUBR/2011.NF03482SEC DE SAUDE. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 23/12/2011 | 2950.00 | 00003765188476 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEME PINTURA NO VEICULO MNX9135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 23/12/2011 | 545.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 23/12/2011 | 545.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 23/12/2011 | 600.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006972188482 | MARCONE PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 23/12/2011 | 545.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 23/12/2011 | 545.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 23/12/2011 | 26605.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO / -DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 23/12/2011 | 600.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 23/12/2011 | 380.00 | 12959007000114 | EMMANUEL ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO F12000 MMT1021 NF0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 23/12/2011 | 3100.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO DEZ/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 23/12/2011 | 2215.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0034380 | 23/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 NF003547. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 23/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 NF003483. CC00006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 23/12/2011 | 700.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 23/12/2011 | 392.30 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONS ESC.JOSEFA FELIPE DE CASTRO NF42 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 27/12/2011 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 27/12/2011 | 264.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES PERTENCENTE AOCONS ESCOLAR JOSEFA FELIPE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 27/12/2011 | 597.90 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO E UM MINIOGRAFO DESTINADO AO CONS ESCOLAR FRANCISCO CARDOSO DA SILVA NF031 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 27/12/2011 | 1100.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADO A EQUIPE DE TRABALHO DA 2 FESTA DA BANANA NF 0339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 27/12/2011 | 360.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AOSVEICULOS LOCADOS POR ESTA SECRETARIA NF000342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 27/12/2011 | 880.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM ALGODAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 27/12/2011 | 600.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOLNF000530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 27/12/2011 | 400.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO GOL. NF000087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 27/12/2011 | 600.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA MNX 9135 NF000088 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 27/12/2011 | 800.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SA-VEIRO NF529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034762 | 27/12/2011 | 1241.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITA -LAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PP00003/2011 NF0000797 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034771 | 27/12/2011 | 905.35 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITA -LAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PP00003/2011 NF0000800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034789 | 27/12/2011 | 1098.92 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL LABORATO-RIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00003/2011 NF0000799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034797 | 27/12/2011 | 2596.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITA- LAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PP00003/2011 NF0000798 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034801 | 27/12/2011 | 1169.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITA- LAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PP00003/2011 NF0000796 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034819 | 27/12/2011 | 1197.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00003/2011 NF0000795 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034827 | 27/12/2011 | 1258.93 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00003/2011 NF0000794 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034835 | 27/12/2011 | 1552.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP00003/2011 NF0000793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/12/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.. NF12965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0034894 | 28/12/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. NF1606 CC00004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/12/2011 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DASGUIAS DE IPTU DESTE MUNICIPIO. NF97 IPTU 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0034924 | 28/12/2011 | 1201.05 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO POLO NPR6846 LOCADO A ESTA SECRETARIANF000098 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0034932 | 28/12/2011 | 1552.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00021/2010. NF000095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0034916 | 28/12/2011 | 510.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONVENIODESTE MUNICIPIO PP000021/2010 NF107 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0034983 | 28/12/2011 | 2419.50 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00065 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0034991 | 28/12/2011 | 1104.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00064 PP0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0034959 | 28/12/2011 | 846.51 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NF000099 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0034967 | 28/12/2011 | 623.21 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR MODE 283 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NF000097 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0034975 | 28/12/2011 | 1991.43 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CACAMBA F120000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000099 PP00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/12/2011 | 508.55 | 00033015309404 | OZANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA /BRASIL ALFABETIZADO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0034851 | 28/12/2011 | 2643.20 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO DESTE MUNICIPIO. CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/12/2011 | 596.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONS ESC.ALEXANDRE BARROSO DASILNA NF051 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 28/12/2011 | 293.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONS ESC.FRANCISCO CARDOSO DASILVA NF045 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0034941 | 28/12/2011 | 990.64 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NPR- 6543 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 29/12/2011 | 2524.94 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO PREFEITO DESTINO BRASILIA NF2498-11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 29/12/2011 | 5.22 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CEX.CONFORME EXTRATO 07 EM ANEXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 29/12/2011 | 1073.32 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/12/2011 | 7263.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 1,2%... 23/240 PARCELA (240MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 29/12/2011 | 9064.19 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 1,2%... 10/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 29/12/2011 | 1475.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 1,2%... 10/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 29/12/2011 | 1815.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DEBITOS 0,3%... 23/60 PARCELA (60MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 29/12/2011 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP FPM.CONFORME EXTRATO ICMS DESONERACAO CC 04...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 29/12/2011 | 146.29 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO NF006195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0035050 | 29/12/2011 | 980.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF00001391 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0035068 | 29/12/2011 | 1169.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF00001390 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 29/12/2011 | 750.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DA BANDA DE FANFARRA COM OS JOVENS REFERENCIADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 29/12/2011 | 494.54 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 29/12/2011 | 710.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE ATIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DE BEM /COM A VIDA E DEMAIS GRUPOS REFERENCIADOS PELOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 29/12/2011 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/12/2011 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 29/12/2011 | 62948.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DEZEM/2011. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 29/12/2011 | 29992.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL DEZEMBRO DE 2011. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 29/12/2011 | 83513.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DEZEM 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0035131 | 29/12/2011 | 1232.21 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQA - 4214 /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035173 | 29/12/2011 | 453.33 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. 12 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011 PP00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035181 | 29/12/2011 | 453.33 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEX-TA NO PERIODO DE 12 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011.PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035190 | 29/12/2011 | 453.33 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SUGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 12 A 21 DE DEZEM-BRO DE 2011. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 29/12/2011 | 333.33 | 00021868280497 | EDILZA GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MYE 0468 DES-TINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035211 | 29/12/2011 | 333.33 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PERIODO DE 12 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011. PP0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0035220 | 29/12/2011 | 453.33 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.NOVA VISTA E MANITU A SEDE DO MUNICIPIO. DE 12 A 21 DE DEZEM -BRO DE 2011 PP00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 29/12/2011 | 22.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 30CONS ESCOLAR FRANCISCO CARDOSO DA SILVA CC7624-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/12/2011 | 150.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CA-RUATA PARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA NA LOCALIDADE DO ST DOIS IRMAOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 29/12/2011 | 192.00 | 00009024803756 | WIDAS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0035548 | 29/12/2011 | 760.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO /AO VEICULO NQJ 5570 NF0020 CC0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 29/12/2011 | 1700.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONS ESC.LEONOR RAMALHO NF052 CC0010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035246 | 29/12/2011 | 804.70 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITA -RIA DESTE MUNICIPIO. NF000070 PP00012011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035254 | 29/12/2011 | 829.96 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITA -RIA DESTE MUNICIPIO. NF000069 PP00012011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0035262 | 29/12/2011 | 640.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO NF000050 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 29/12/2011 | 100.00 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 29/12/2011 | 352.00 | 00008543488168 | MARIA DAS GRACAS FELICIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 29/12/2011 | 170.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS /LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 29/12/2011 | 100.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REESCAVACAODA FOSSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 29/12/2011 | 216.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 29/12/2011 | 250.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0035416 | 29/12/2011 | 2872.90 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MNX 9135. NF000103 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0035424 | 29/12/2011 | 2807.90 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE 5275. NF000106 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0035432 | 29/12/2011 | 3299.64 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA MOL 9423. NF000104 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0035441 | 29/12/2011 | 3698.66 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PLACA NQC 9194. NF000105 PP000021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0035459 | 29/12/2011 | 3076.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONF000354 PP00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 29/12/2011 | 430.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0035475 | 29/12/2011 | 1200.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000047 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0035483 | 29/12/2011 | 1100.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000048 CC00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 29/12/2011 | 860.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO NF0000017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035505 | 29/12/2011 | 3508.10 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF000067 PP00012011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035513 | 29/12/2011 | 1055.50 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF000068 PP00012011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035521 | 29/12/2011 | 2531.20 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF000066 PP00012011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 29/12/2011 | 600.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0035556 | 29/12/2011 | 1840.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO NQC9194 NF 00018 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0035564 | 29/12/2011 | 1040.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MNX9135 NF 00017 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0035572 | 29/12/2011 | 1840.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MOL9423 NF 00019 CC00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0035670 | 30/12/2011 | 2100.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO POLO PLACA NPR6543 NO PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. NF000108. PP0022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0035688 | 30/12/2011 | 3461.33 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10/12A 31/12/11 NF 000110. PP00022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0035602 | 30/12/2011 | 979.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NF00001393 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL -SMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0035611 | 30/12/2011 | 1201.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NF00001392 PP000007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0035637 | 30/12/2011 | 4385.33 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL9423 /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPNF00107.PP00022/2010 10/12/2011 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0035645 | 30/12/2011 | 1452.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA NQE5275 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPAL NF00109.PP00022/2010 10/12/2011 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0035661 | 30/12/2011 | 1627.71 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE /SAUDE DA MARIA DO O NF00051 CC0003/2011 / 3 ADITIVO. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232011 | 0035599 | 30/12/2011 | 10620.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO NF00309 PP00023/2011 | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/12/2011 | 28.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO 28CONS ESCOLAR ALEXANDRE BARROSO DA SILVA CC5926-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/12/2011 | 2361.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF 837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0035696 | 30/12/2011 | 1767.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO NQJ- 5570 / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PP.00021/2010. NF108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3569
Última atualização: 11/06/2024