| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 260.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 604.10 | 00028393244404 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 35 aulas extras durante o mes de dezembro de 2010, da Professora B1, nivel II, do Ensino Fundamental, lotada no departamento de Professores 60%, matricula 040320-2, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1800.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (oleo diesel) destinados ao veiculo onibus teco OM-2807, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na realizacao de retoques nas paredes, conserto do telhado e das portas das salas de aulas da Escola de Ensino Fundamental do Mirador, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens extras transportando alunos do Ensino Fundamental, em veiculo onibus placa LCR-8854, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005225988466 | TEREZINHA APARECIDA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas dos onibus escolares que transportam alunos a cidade de Campina Grande, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 70.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fogos de artificios artesanais, destinados a abertura dos jogos internos da Escola Agricola, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 350.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens e consertos nos pneus dos veiculos onibus escolar e no fiat vermelho pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 350.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 50 refeicoes com suco, destinadas a funcionarios da Educacao, durante cursos de capacitacao e treinamentos oferecidos pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 41574.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Professores Contratados do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 33150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 2476.38 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a manutencao da merenda das creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 3966.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 8118.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel situado a Rua Felix Araujo 06, para fins de funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000003 | 03/01/2011 | 2837.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao nos veiculos ambulancia fiat MND-3864 e ambulancia peugeot/boxer MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000004 | 03/01/2011 | 850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamentos, embuchamento, soldas, eletricos, balanceamento, regulagens e outros nos veiculos ambulancia fiat MND-3864, ambulancia peugeot MNZ-7786, fiat MOR-5019 e pick-up corsa MND-9677, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 762.20 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras e outros) destinados ao Hospital Municipal e ao CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 800.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na fabricacao de 05 janelas destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 1410.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos) destinados a profissionais do PSF que residem fora deste municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 2760.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 21 superiores e 18 inferiores, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1045.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toneres, cartuchos, trocas de cilindro e pelicula, e manutencao de impressoras, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1568.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1369.06 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 564.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 780.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do imovel situado a rua Joao da Cruz Cavalcante, onde funciona o Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 150.00 | 00005225988466 | TEREZINHA APARECIDA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas das ambulancias, durante o transporte de pacientes deste municipio a cidade de Campina Grande, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 457.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina e o CAPS, referente ao consumo do mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da localidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia do sitio Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo a equipe do Programa Saude da Familia do distrito Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00010646492462 | GEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de portas e janelas do predio onde funciona o CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 900.00 | 00005909141465 | DIOGO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado no Distrito de Marinho, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia, referente aos meses de dezembro/10 e janeiro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 579.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (luvas, agulhas, seringas e outros) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 35.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Financas deste municipio, referente aos meses de setembro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados de assessoria na gestao publica administrativa, financeira e a comissao de licitacao, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 100.00 | 00005225988466 | TEREZINHA APARECIDA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios deste municipio, em viagens a servico da Prefeitura a cidade de Campina Grande, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica utilizado por esta Prefeitura, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 140.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 73.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Secretaria de Financas deste municipio, para suprir despesas de viagem a Campina Grande, para tratar de assuntos relacionados ao parcelamento de divida previdenciaria com oINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 164.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 160.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet para os predios onde funcionam a Secretaria de Assistencia Social e o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de energia eletrica do predio onde funciona o Salao de Apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 6.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o programa Bolsa Familia, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 368.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 480.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de teatro e danca para os alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando mudancas de pessoas de baixa renda deste municipio para Joao Pessoa, referente a 04 viagens, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 5478.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Projovem, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 2550.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Contratados por Excepcional Interesse Publico pela Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 2767.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 381.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos publicos deste municipio, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados com retirada e transporte de entulhos de construcoes das ruas do municipio, referente a 12 carreadas, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 2780.00 | 00005218055468 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do bloco do motor da maquina motoniveladora caterpiller, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 1930.00 | 00005218055468 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na recuperacao do eixo hidraulico do escalificador, e troca da lamina do trator AD7, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 2730.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na recuperacao e troca de pecas nas maquinas: grades aradoras, trator AD7, carrocao de lixo, patrol e trator MF 275, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 510.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores das ruas Severiano Macedo, Avenida 30 de Abril e rua da Independencia, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 3680.00 | 00048251437415 | EVANDRO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de ida e volta de Boqueirao a Campina Grande, transportando em prancha os veiculos: patrol caterpiller e trator de esteira AD7, para realizacao de consertos, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra no conserto e montagem do motor do trator de esteira AD7, da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 350.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens e consertos nos pneus dos tratores azul e vermelho da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 5000.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de maquina escavadeira case 580H por 100 horas, para os servicos de limpeza e retirada de entulhos da pista de motocross localizada proximo a Escola Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 2100.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo caminhao mercedes, destinado aos servicos de retirada de entulhos de construcoes, das ruas do municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 175.00 | 00002857406444 | SEVERINO RAMOS DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apoio da montagem de presepio para ornamentacao natalina na Praca da Ingeja Matriz, para o evento Natal do Menino Jesus realizado nos dias 18 e 19 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 4267.80 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo modelo ford focus GLX 2.0, para as atividades do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2011 | 0.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2011 | 2000.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atendimentos oftalmologico para o Programa Saude na Escola, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2011 | 1500.00 | 00008166077450 | GERONILDA MARIA MONTEIRO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para suprir despesas com tratamento de saude, conforme requisicao e laudo medico em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2011 | 2670.00 | 02427729000174 | KROMME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais impressos destinados a personalizacao dos veiculos ambulancia peugeot, ambulancia fiorino, fiat uno, e ambulancia saveiro, e confeccao de banners destinados aSecretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2011 | 444.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de 20l com agua mineral, destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2011 | 329.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixes) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2011 | 4894.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos utilizados na atencao basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2011 | 623.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de publicacao de termo de revogacao de licitacao Proc.44/10, Aviso de Licitacao T.P.23/10 e publicacao de Res. dejulgamento de habilitacao T.P.22/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2011 | 4620.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades ligadas a agricultura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2011 | 300.00 | 00913797000118 | BRASIL TRACTORS PCS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo trator de esteira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2011 | 486.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo a devolucao de recursos efetuado pela CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2011 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra geral para conserto do veiculo ambulancia saveiro placa MOQ-2353, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2011 | 1600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia saveiro placa MOQ-2353, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2011 | 620.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos gerais nos bicos injetores e servicos de calibragem no onibus Mercedes Benz, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 2500.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de onibus para viagens com estudantes deste municipio, para realizacao de vestibulares, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 749.70 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao do predio onde funciona a Creche da Bela Vista, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 1200.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos nas Escolas Municipais deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 280.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 190.00 | 00085446696468 | JOAO BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao no para choque traseiro da ambulancia saveiro placa MOQ-2353, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contribuicao da Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCO, referente as parcelas do mes de janeiro de 2011, conforme determina o regimento interno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 300.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 4100.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 19.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 20512.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento do parcelamento com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 5414.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de multas e juros/ INSS, efetuado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 26632.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) veiculo tipo passeio, 0km(zero quilometro) motor 1.0, destinado a Camara Municipal, conforme Contrato de Fornecimento e Tomada de Preco 023/2010 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 260.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 600.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de console com apoio para reflexao, destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 10500.00 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela negociacao e cancelamento da linha da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 84061.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronais incidente sobras as folhas da Prefeitua Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 50.00 | 00005792604452 | VAILDE MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 100.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 2820.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa, para cisternas de pessoas de baixa renda da zona rural, referente a 47 carradas durante o periodo de 23/12/10 a 09/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2011 | 1350.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparo geral com troca de eixo e rolamento da ensiladeira, e recuperacao em seis carrocas de lixo, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2011 | 310.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2011 | 5000.00 | 00015411745420 | HELENA SEVERINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela a Sra. Helena Severina de Oliveira, relativa ao processo numero 00758-1997-009-13-00-6, exequente INSS identificado como precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2011 | 730.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao da instalacao eletrica da bomba, radiador, alternador e motor de partida do veiculo ambulancia saveiro placa MOQ-2353, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2011 | 535.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia peugeot/boxer placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2011 | 188.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS INCIDENTES SOBRE O REPASSE DAS CONSIGNACOES DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ACS, RELATIVA AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2011 | 12409.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO FUS MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2011 | 6062.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATROANL DEVIDA SOBRE AS FOLHAS DOS ACS, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2011 | 296.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2011 | 15283.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal incidente sobre as folhas PAB e FUS competencia 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2011 | 9990.60 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reformas em salas de aula da Escola Municipal Padre Inacio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2011 | 3971.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao nos veiculos da Secretaria de Educacao: fiat vermelho placa MNV-7764, onibus grande placa MOA-0172, micro onibus placa MOF-5324, onibus teco placa OM-2807 e onibus amarelo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2011 | 29.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (selo mecanico) destinada a reposicao na bomba de agua da Escola Municipal da comunidade dos Canudos, zona rural, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2011 | 2900.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com encadernacoes c/ capa plastica, copias xerograficas, corte de papeis e grampeamento em blocos, de materiais das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2011 | 5000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2011 | 3264.80 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao em predios onde funcionam Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2011 | 9993.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao nas Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2011 | 1923.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto no veiculo onibus escolar placa MNH-2387, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2011 | 1115.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na personalizacao de fichas para o Ensino Fundamental, Educacao Infantil e EJA, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2011 | 14482.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao lotados no programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, referente ao mes de Novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2011 | 1837.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo onibus escolar placa MNH-2387, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2011 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao atraves de carro de som, para divulgacao da capanha de vacina e controle da dengue, realizada neste municipio pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2011 | 96.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da CIDE 12.221-1, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2011 | 37.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de exclusao do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2011 | 540.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de Editais da Prefeitura Municipal de Boqueirao, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2011 | 300.00 | 00038825457472 | ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2011 | 200.00 | 00003038984450 | PAULO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos para toda sua familia, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2011 | 200.00 | 00028854390410 | TEREZINHA MARIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2011 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do Projovem 14.766-4, nesta data, referente a tarifa de reativ. fornec. cheques, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2011 | 38531.36 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORP. E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos neste municipio objeto do contrato de repasse coma OGU no 0266.024-94, Ministerio do Turismo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2011 | 9000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do projeto para os servicos de pavimentacao em paralelepipedos neste municipio objeto do contrato de repasse com a OGU no 0266.024-94, Ministerio do Turismo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2011 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2011 | 150.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder, Secretariade Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2011 | 200.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder, Secretariade Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2011 | 150.00 | 00007271008403 | SIDYCLEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios para toda sua familia, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2011 | 150.00 | 00003346733483 | NOEL COSME RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder, Secretariade Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2011 | 100.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2011 | 100.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2011 | 100.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2011 | 100.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2011 | 200.00 | 00039599574400 | MARIA DO CARMO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder, Secretariade Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2011 | 300.00 | 00046859470453 | MARIA DO SOCORRO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder, Secretariade Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2011 | 115.84 | 00073873292491 | DIOSENI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder, Secretariade Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2011 | 359.16 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado no sitio Tabuado, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa Saude da Familia, referente ao aluguel de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2011 | 3165.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos escolares onibus grande placa MOA-0172, onibus teco, micro-onibus placa MND-0293, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2011 | 425.02 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo moto fan CG 125 placa NPT-5094, pertencentes a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2011 | 13883.95 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, enchedeira, trator F275, trator D7 fiat, trator new holand, cacamba placa HVH-4305 e moto honda placa MND-4918, pertencentes aSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2011 | 300.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2011 | 109.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios medicinal e comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2011 | 1225.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento dos servicos de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme relacao emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2011 | 4729.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento dos servicos de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme relacaoem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2011 | 12880.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados a reparos e manutencao de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2011 | 320.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator 275 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2011 | 10422.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento dos servicos de energia eletrica de predios onde funcionam diversos orgaos publicos deste municipio, conforme relacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2011 | 1027.40 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos no predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2011 | 2000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para servicos de reforma no predio onde ira funcionar o programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2011 | 1260.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes no diario oficial de Portarias, e Licitacoes Tomadas de Preco, no D.O. dos dias 11 e 12 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2011 | 268.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2011 | 4302.65 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2011 | 330.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (bateria) destinada a reposicao no veiculo ambulancia fiat placa MND-3864, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2011 | 1468.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2011 | 2850.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: sonares, tensiometros, estufas, ECG, balancas infantis e autoclaves de mesa, pertencentes a Policlinica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2011 | 130.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao na maquina impressora, incluindo troca de cartucho, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2011 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de energia eletrica do predio onde funciona o Laboratorio de Protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2011 | 523.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (gel, agulhas, seringas e outros) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2011 | 1000.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos e conserto do motor, e troca de pecas no veiculo escolar micro-onibus placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2011 | 500.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao e instalacao para limpeza do radiador, ligacao de ventilador e outros no veiculo escolar micro-onibus placa MOF-5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2011 | 67.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos telefonicos utilizados por orgaos publicos deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2011 | 1679.12 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e bolas destinados ao Campeonato Municipal de Futebol de Veteranos, Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2011 | 1375.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao mensal da Prefeitura para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2011 | 1250.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de Honorarios Advocaticios, relativos ao mes de dezembro de 2010, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2011 | 6602.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento do parcelamento FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2011 | 24832.85 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao da primeira medicao da construcao da Unidade Basica de Saude do Bairro dos Gaudencios, zona urbana de Boqueirao, conforme contrato numero 056/2011. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2011 | 5512.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2011 | 4642.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2011 | 269.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servico de agua e esgoto do predio onde funciona o Programa Saude da Familia do Bairro Novo II, referente aos meses de novembro, dezembro de 2010 e janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2011 | 1500.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes (almocos) destinados a equipe da Secretaria de Saude, durante acoes realizadas por esta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2011 | 300.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2011 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao das acoes realizadas pela prefeitura Municipal de Boqueirao, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2011 | 49.18 | 00010948829419 | JANDILMA GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda para doacao de documentos de identidade para pessoas de baixa renda deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2011 | 1630.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator vermelho 275, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2011 | 1500.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e reposicao de pecas na patrol, na cacamba e no carrocao de lixo, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para fins de funcionamento do Salao de Apoio para eventos, seminarios, palestras e demais atividades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2011 | 81.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP 6.514-5, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2011 | 715.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta FOPAG/Saude 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e liberacoes antecipadas das FOPAGS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2011 | 570.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na pintura completa do predio onde funciona a ancora do Programa Saude da Familia do sitio Mirador, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2011 | 1380.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fabricacao de 01 portao com medidas 1,7x2m, 04 grades de 1,5x0,6m, 01 grade de 1,35x0,85m, 01 grade de 1,50x0,58m, 01 grade de 1,22x0,60m e conserto de vidros das janelas do predioonde funciona o posto de saude do distrito do Marinho, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2011 | 6878.28 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a distribuicao nas Unidades do Programa Saude da Familia deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2011 | 2000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copis xerograficas, impressoes coloridas, corte e grampeamento de blocos de papel, de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2011 | 1680.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos neurologicos, para pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2011 | 133.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios medicinal e comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2011 | 312.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (gezes) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2011 | 1133.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado para pagamento do processo judicial 1532-27.2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000200 | 26/01/2011 | 48000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil para esta prefeitura, conforme carta convite 06/2011 e contrato 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2011 | 1570.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores deste municipio, para realizacao de reunioes, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2011 | 6645.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de carro de som para divulgacao de festividades deste municipio e sonorizacao em palcos montados para os seguintes eventos: Motocross e festividades do Natal Menino Jesus, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2011 | 3480.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de carro pipa, para cisternas comunitarias da zona rural deste municipio, referente a 58 carradas durante o periodo de 03 a 10 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2011 | 800.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sonorizacao para eventos cuturais realizados neste municipio durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas com motos nos predios publicos deste municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2011 | 1133.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em diversas contas bancarias devido a bloqueio judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2011 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua Coronel Manoel Pinto - Centro, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao aluguel do mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2011 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de energia eletrica de predio onde funciona orgao da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2011 | 1830.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no reboco, pintura e troca de vasos sanitarios no predio onde funciona o CRAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2011 | 1055.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando conselheiros tutelares, coordenadores do PETI, Projovem, Bolsa Familia, para fazerem visitas nas residencias de usuarios dos programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2011 | 525.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamento (material e mao de obra), para distribuicao com pessoal da terceira idade da Secretaria de Acao Social do municipio de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2011 | 150.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de barcos dos tecnicos do CRAS para fazer visitas a usuarios que residem do outro lado do acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2011 | 3000.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda finaceira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2011 | 300.00 | 00039599574400 | MARIA DO CARMO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2011 | 13000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados a reparos e manutencao de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 2583.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2011 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao 283.141-4, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2011 | 29.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2011 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos culturais realizados neste municipio, atraves do portal paraibainline.com.br, com disposicao de tamanho grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 112.78 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de postagens de correspondencias oficiais da Prefeitura Municipal de Boqueirao, relativas a correspondencias com AR, SEDEX, encomendas e postagem simples. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Epitacio Pessoa 294-B, centro, para fins de funcionamento das atividades do IBGE, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 23205.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 16865.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas na C/C 18.052-1 - Concurso Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 12981.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e financas - SEPLAFI, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 282.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizados na conta do ICMS 8.567-7, referentes a pagamento de parcelamento de dividas com a Energisa, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da subvencao mensal da Prefeitura de Boqueirao para manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 200.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 120.00 | 00078919142491 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 1537.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no CRAS, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Programa Projovem, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico pela Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 9466.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 3330.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 260.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de bombeamento para a comunidade dos Canudos, zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de bombeamento para a comunidade do Moita, zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de bombeamento para a comunidade da Pedra Branca, zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de bombeamento para a comunidade das Lajes, zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel atraves de bombeamento para a comunidade do Moita, zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 9720.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, atraves de carro pipa, para a zona rural deste municipio, referente a 162 carradas ao preco de R$60,00 cada, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 8244.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 2540.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 4430.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 4160.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Controladoria Geral do Municipio - COGEM, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 25345.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 133.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator vermelho 275, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 120.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retirada de entulhos das ruas deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de bancos e barracas da feira livre, durante as feiras dos dias 31/12/2010, 08, 15, 22 e 29/01/2011, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 460.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal administrativo no mercado publico municipal, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 308.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no mercado publico municipal, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 494.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem nas arvores do jardim do predio onde funciona a Prefeitura Municipal, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa s/n - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito do lixo urbano, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa s.maxx 1.4, para realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 41432.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro s/n, para fins de funcionamento de uma sala de aula da segunda serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de janeiro de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na comunidade dos canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 700.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando coordenadores e supervidores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno placa KKW-6977, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 10013.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura (Departamento de Assistencia ao Estudante - MDE), referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 5929.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura (Departamento de Administracao Escolar e Estatistica - MDE), referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 4590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura (Departamento de Cultura - MDE), referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 48559.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Departamento de Ensino Fundamental - Auxiliares do FUNDEB 40%), referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 18766.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Departamento de Professores da Educacao Infantil - FUNDEB 60%), referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 129457.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Departamento de Professores do FUNDEB 60%), referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 11615.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Departamento de Ensino Fundamental - Professores do FUNDEB 60%), referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 8346.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Departamento de Planejamento Coordenacao e Supervisao Padagogica - FUNDEB 60%), referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 1306.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, frango, e canjinha) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 695.98 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 1195.48 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 72.46 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao do Programa Saude da Familia I e II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na vila do sangradouro, para fins de funcionamento de uma ancorra do Programa Saude da Familia no Bairro Novo II, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Oliveira Ledo s/n, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF Bairro Novo II, Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Epitacio Pessoa s/n, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na Comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia, referente ao aluguel do mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Jose de Sousa Barbosa 300, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao aluguel do mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento de uma unidade do Programa Saude da Familia naquela comunidade, referente ao aluguel do mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado no Tabuado, na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma ancora do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao aluguel do mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, para fins de funcionamento especifico da Vigilancia Sanitaria, referente ao aluguel do mes de janeiro de 2011, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Ivanilda Rodrigues Chagas 22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao aluguel do mes de janeiro de 2011, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para a sede do municipio em veiculo Gol placa KGP-9019, durante o mes de janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 458.20 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras e outros) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 120.30 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras e outros) destinados ao CAPS deste municipio, secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 505.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 510.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de 20L de agua mineral destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 380.00 | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de 20L litros de agua mineral destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos orgaos da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao aluguel de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 500.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado a rua Felix Araujo 06, para fins de funcionamento das atividades do SAMU, referente ao aluguel do mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Secretaria de Saude, em veiculo gol placa MOW-5679, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita para a zona urbana de Boqueirao, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Marinho para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1763, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 900.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando servidores da Secretaria de Saude, para participarem de eventos nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Recife, em veiculo gol placa KLO-6175, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de raio-x, em pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 3270.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios doCAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de informes publicitarios de 30 segundos, sobre as acoes da Saude deste municipio, inseridos na programacao da radio Caturite, com 6 insercoes diarias, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 28560.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 9090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 540.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 8620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 15167.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Assistencia Psicossocial - CAPS, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 46894.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 10500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 66860.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2011 | 87710.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretivos em equipamentos 08 consutorios odontologico do PSF e Ancora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista transportando pacientes do sitio Lajes para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador para a sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 510.20 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2011 | 510.20 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Sangradouro para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2011 | 377.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2011 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam os PSF I e II, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2011 | 9.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 150.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam as Residencia Terapeuticas Masculina e Feminina, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o NASF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 1595.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 38.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 674.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto dos predios onde funcionam o CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, referente aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, conformefatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 473.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto dos predios onde funcionam os PSF I e II e o NASF deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, conforme fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens Joao Pessoa-PB e Recife-PE, conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 20.00 | 00093002017434 | NIELSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viages Joao Pessoa-PB conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secretaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 20.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE, conduzindo pacientes pra realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, Conforme requisicao de diariasanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 300.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de recargas de creditos para celulares dos motoristas das ambulancias deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2011 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixes) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(um) consutorio odontologico da Policlinica municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2011 | 1070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus dos veiculos ambulancias-MOF-3764 e Fiat da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2011 | 700.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados com mao-de-obra no conserto de pneus e lubrificacoes nos veiculos ambulancia saveiro placa MNZ-7786 e ambulancia fiat placa MOF-3764, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2011 | 6200.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias especializados em pacientes deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 204.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 botijoes de gas glp, destinados a distribuicao em escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 700.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Coordenadores e Supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno placa KKW-6977, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 6429.45 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 700.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Coordenadores e Supervisores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, em veiculo fiat uno miller placa KKW-6977, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2011 | 8110.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos em predios onde funcionam escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, situado na Vila do Sangradouro s/n-zona rural, Boqueirao- para o funcionamento de uma sala de aula da 2aserie do Ensino Fundamental, no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 3739.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Contratados do FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2011 | 407.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2011 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no PETI, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2011 | 32130.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2011 | 236.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho, em veiculo moto placa KGF-0187, no turno da manha, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio, em veiculo veraneio, no turno da tarde, referente a 15 viagens durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2011 | 5225.51 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de expediente e de uso escolar destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2011 | 3608.80 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (legumes) destinados a merenda das escolas de ensino fundamental e as creches municipais, Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, situado na zona rural de Boqueirao, para fins de deposito do lixo urbano, Secretaria de Infra Estrutura, referente ao aluguel de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa s/n - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo destinado aos servicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2011 | 1100.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo fiat uno placa MOM-0070, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2011 | 1530.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 2132.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao campeonato municipal de futebol, realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 2160.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao e queima de fogos de artificios artesanais durante a festa de padroeira deste municipio realizada nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 850.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao e apresentacao de show musical da banda Balanco na Rede na festa de padroeira da comunidade do sitio Canudos, realizada no dia 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2011 | 13200.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel em cisternas comunitarias e cisternas de pessoas carentes da zona rural deste municipio, referente a 220 carradas ao preco de 60,00 cada, durante o periodo de 10 a 31 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2011 | 2580.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel em cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural deste municipio, referente a 43 carradas ao preco de 60,00 cada, durante o mesde janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2011 | 5000.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais funerarios destinados a doacao para sepultamento de pessoas falecidas neste municipio por se tratar de pessoas carentes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2011 | 540.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2011 | 2040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do funcionarios lotados no Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2011 | 210.00 | 00030087694468 | MARIA DO CARMO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao Sr. Jose Monteiro, para pagamento de aluguel residencial ao credor acima identificado, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2011 | 210.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Rosemary Bezerra de Azevedo, para pagamento de aluguel residencial ao credor acima identificado, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2011 | 210.00 | 00004299745400 | MARIA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Francisca Mendes de Araujo, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2011 | 210.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Maria Socorro do Carmo, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacaoemergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2011 | 240.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Maria de Fatima Lima, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2011 | 210.00 | 00003248279460 | HILDA FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao Sr. Ivan Freita de Lima, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2011 | 210.00 | 00056870892415 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Maria Jose Noberto de Araujo, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2011 | 210.00 | 00006364472435 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Ana Maria do Nascimento, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2011 | 210.00 | 00006122007447 | CELIA MARIA GALDINO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Rita de Cassia Galdino, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacaoemergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2011 | 210.00 | 00007730740400 | JANAINA RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Franciely de Fatima Lima da Mata, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis dezembro/10 e janeiro e fevereiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2011 | 300.00 | 00097996777420 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Katia Cilene Bezerra Costa, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2011 | 300.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Josefa Bezerra da Silva, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2011 | 300.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Josefa Costa Soares, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2011 | 240.00 | 00012579809805 | SEVERINO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Francisca Cabloca da Silva, para pagamento de aluguel residencial ao credor acima identificado, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2011 | 210.00 | 00092967493449 | JOSUE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Marilia Gabriel da Silva, para pagamento de aluguel residencial ao credor acima identificado, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2011 | 210.00 | 00003989154400 | JOSE ROCHA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Milena Valeria Pereira, para pagamento de aluguel residencial ao credor acima identificado, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacaoemergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2011 | 210.00 | 00006635011480 | SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Nivanilsa Vieira de Franca, para pagamento de aluguel residencial ao credor acima identificado, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo cair, pagamento dos alugueis de novembro e dezembro/10 e janeiro/11, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2011 | 733.35 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de especiarias (salgadinho e outros) destinados a encontro de Jovens do Programa Projovem, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2011 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de layout e artefinalizacao de materiais graficos visual, nesta prefeitura alem de padronizacao de veiculos e materiais de expediente, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2011 | 104.52 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2011 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Epitacio Pessoa 294-B, centro de Boqueirao, para fins de funcionamento dos trabalhos da equipe do IBGE, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2011 | 88.39 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto no veiculo fiat verde placa MOM-0070, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0000412 | 02/02/2011 | 58800.00 | 10545363000166 | CONSULTEX CONSULTORIA CONTABIL, CONCURSOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados para elaboracao e aplicacao do concurso publico para provimento de cargos efetivos do Municipio de Boqueirao, referente a 80% do contrato no081/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2011 | 155.00 | 12608774000189 | MERCADINHO MERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (iogurtes, paes, bolos, leite e biscoitos) destinados a reunioes com familias referenciadas pelo CRAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2011 | 2200.00 | 00083104356491 | ADAILTON C.B.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da prefeitura, em forma de servicos de ornamentacao da Igreja Matriz, para realizacao da tradicional Festa de Janeiro , no periodo de 23 a 30 de janeiro/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2011 | 1094.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de complemento musical destinados a Filarmonica Municipal de Boqueirao, Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2011 | 300.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica de manutencao do veiculo Fiat MOM-0070, da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2011 | 2170.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica de manutencao do tartor MF 275, da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2011 | 1640.50 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bombas de agua destinadas as comunidades do Mirador e do Moita, zona rural deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2011 | 4009.60 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos em predios onde funcionam orgaos publicos deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2011 | 17157.88 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, cacamba branca, trator new holand, trator AD7 e trator F275, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2011 | 2800.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos gerais realizados nos veiculos Onibus-MNH- 2387 e MOA-0172,vinculados a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2011 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na pintura de basculhantes, portas e paredes do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2011 | 315.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao nos veiculos micro-onibus branco e micro-onibus amarelo, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2011 | 4179.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos escolares: onibus placa MOA-0172 e micro-onibus placa MND-0293, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2011 | 7188.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao em predios onde funcionam escolas municipais de ensino fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2011 | 2239.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos em predios onde funcionam escolas municipais de ensino fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2011 | 49592.88 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao da segunda medicao construcao da Unidade Basica de Saude do Bairro dos Gaudencios, zona urbana de Boqueirao, conforme contrato numero 056/2011. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2011 | 568.75 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2011 | 1258.85 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos postos de atendimento do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2011 | 400.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao do veiculo Corsa MNR-9677, da secretaria da saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2011 | 8473.10 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3767, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2011 | 1976.40 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2011 | 32.63 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao nos veiculos fiat placa MOR-5019 e ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2011 | 1861.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao laboratorio deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2011 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (filmes de raio-x) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2011 | 255.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG SAUDE 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em conta e tarifa de liberacao antecipada da FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2011 | 633.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao veiculo escolar micro-onibus placa MND-0293, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2011 | 15014.38 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, cacamba placa HVH-4305, trator new holand, trator AD7, trator F275, enchedeira, patrol e moto honda placa MND-4918, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2011 | 318.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a Lei N.820, a sra. JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE, servidora do Gabinete do Prefeito, para realizacao de viagem a Campina Grande pra tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2011 | 365.15 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo moto Fan CG placa NPT-5094, pertencentes a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2011 | 240.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a reuniao entre funcionarios da Secretaria de Financas, Administracao e Gabinete do Prefeito, para tratar assuntos relacionados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2011 | 1366.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a servicos prestados pela Caixa Economica Federal a esta Prefeitura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2011 | 850.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao e apresentacao de show musical com a banda Balanco na Rede na festa de padroeira da comunidade do sitio Mirador, realizada no dia 06/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2011 | 5115.20 | 11004567000152 | L & S CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de curso para formacao inicial de professores do Programa Brasil Alfabetizado, Secretaria de Educacao. Conforme pesquisa de preco do FNDE em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2011 | 713.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2011 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de reuniao junto ao Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2011 | 800.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Reife-PE com objetivo de participar de cursos de especializacao em planejamento e servicos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2011 | 220.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chaves destinadas ao veiculo onibus MNH-2387, da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2011 | 2219.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos: trofeus, bolas, camisa e calcoes, destinados a realizacao de campeonato neste municipio, atraves dosetora de desportos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 07/02/2011 | 30.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento e saude da sra. Sueli Correira da silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2011 | 235.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Assistencia Social e para o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2011 | 155.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio para a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2011 | 220.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de receitas e DANM destinados oa setor de tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2011 | 260.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2011 | 260.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2011 | 280.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2011 | 500.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de recargas de creditos para celulares dos motoristas das ambulancias deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2011 | 490.00 | 01201517000101 | MARMORES CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma bancada de marmore destinada a cosinha do PSF do Distrito do Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2011 | 3023.78 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2011 | 2225.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada aos servicos de manuten cao do veiculo Fiat Uno e ambulancia Saveiro, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2011 | 96.43 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma cuba/pia destinada a Unidade de saude do distrito Marinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2011 | 2599.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos servicos de manutencao do onibus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2011 | 1880.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forracao dos bancos do veiculo onibus escolar placa MOA-0172, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2011 | 1312.69 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de passagens aereas de ida e volta para Brasilia, destinadas ao Sr. Secretario de Educacao Eraldo Alves, para levar prestacao de contas da Merenda Escolar e assuntos relacionados a Convenios com Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2011 | 850.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos geral na bomba injetora do trator 275 da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2011 | 10206.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio 0176225-15/2005 com o Ministerio do Abastecimento, convenio Prodesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2011 | 490.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral efetuado no veiculo caminhao vw, da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2011 | 1497.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada a manutencao do veiculo caminhao VW da secretaria da infra estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2011 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lubrificacoes dos alternadores de motor de partida e revisao na instalacao eletrica dos veiculos fiat uno, caminhao VW e trator de esteira, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2011 | 1208.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do trator de esteira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2011 | 676.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (chaves de iluminacao publica) destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 6270.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina motoniveladora caterpilar destinadas aos servicos de estradas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2011 | 6739.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2011 | 1.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a Retencao Pasep, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2011 | 35653.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento do parcelamento com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 101.40 | 10860153000162 | PANIFICADORA 8 DE JULHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes e bolos) destinados ao encontro da terceira idade e mulheres do CRAS, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2011 | 3112.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado a manutencao do veiculo onibus MOA-0172, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2011 | 1349.56 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a distribuicao nas escolas atraves da secretaria da educacao deste muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2011 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lubrificacao do motor de partida, alternador e revisoes das instalacoes eletricas dos veiculos onibus VW, micro-onibus e onibus MB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2011 | 930.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto dos veiculos onibus VW, micro-onibus e onibus MB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 700.00 | 00005276480435 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a pessoa de baixa renda deste municipio, para realizacao de tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2011 | 7195.83 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados ao laboratorio do hospital municipal, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 918.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos veiculos ambulancia-MNZ-7786 , fiat-MOF-3764 , vinculados a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 194.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos veiculos ambulancia-MNZ-7786 , fiat-MOF-3764 , vinculados a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2011 | 4000.00 | 11371592000174 | RUDNEY COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de sinalizacoes destinados as instalacoes do SAMU, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 441.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG SAUDE 17.975-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em conta e tarifa de liberacao antecipada da FOPAG, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contribuicao da Prefeitura para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCO, referente as parcelas do mes de fevereiro de 2011, conforme determina o regimento interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2011 | 3823.01 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das Unidades do CAPS, atraves da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do imovel onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, efetuado atraves de guia para deposito judicial trabalhista, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2011 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento e saude da sra. MARIA DAS DORES DE LIMA, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2011 | 40.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( aquisicao de alimentos ) destinados ao sr. Marcos Antonio Pereira, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2011 | 355.00 | 00002029835447 | MARIA LAURIDE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidade basicas da sra. Maria Lauride Menezes, por se tratar de pessoa , residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2011 | 150.00 | 00006990253460 | ELIONALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidade basicas (generos Alimenticios) do sr. ELIONALDO HENRIQUE DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2011 | 150.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas( aquisicao de alimentos ) destinados a sra.Danyelle de Menezes Pinto, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2011 | 1850.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra na reforma e conserto das instalacoes do predio onde funcionara o CREAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2011 | 420.00 | 00055428789468 | MOACIR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de uma patrol no percurso de Campina Grande a Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2011 | 3215.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macal e disco recortador destinados aos servicos de corte de terra na zona rural deste municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2011 | 1080.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para assinatura de convenio e entrega de pretacoes de contas junto ao Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2011 | 685.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de infra estrutura e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2011 | 2252.70 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao de predios onde funcionam orgaos publicos deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2011 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com execucao de testes de absorcao do terreno onde sera construido o conjunto habitacional Vila Soares, no sitio Marinho, conforme relatorio no 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2011 | 1726.50 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2011 | 1306.73 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2011 | 3140.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Bercos, pinturas e recuperacao dos equipamentos hospitalares: Camas,mesas, suporte p soro, escadas para pacientes,e outros equipos do Hospital Nossa Senhora do Desterro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2011 | 20326.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2011 | 1648.40 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao em predios onde funcionam escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2011 | 2292.70 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao em predios onde funcionam escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2011 | 765.00 | 00007883794450 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos, substituindo a servidora Margarida Euflafina B. Menezes, que encontra-se em licenca, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2011 | 140.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra no conserto do bebedouro da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2011 | 716.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vidros para as janelas das creche Maria Eduarda e da creche Josefa Camelo Leao, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2011 | 10867.45 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e reformas em predios onde funcionam escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, para pagamento da Universidade Estadual do Vale do Acarau - UVA- com vencimento em 15/02/11.conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2011 | 8046.86 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos em predios onde funcionam escolas municipais de ensino fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2011 | 890.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo, com gravacao de CD e DVD do Encontro Pedagogico realizado neste municipio, pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2011 | 2350.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do diferencial do veiculo onibus teco, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2011 | 6213.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2011 | 1216.30 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos no predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2011 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao no carrocao vasculhante do trator azul, da secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2011 | 1012.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos nateriais eletricos destinados ao setor de infra estrutura para reparos nas diversas secretarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2011 | 265.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos em predios onde funcionam orgaos publicos deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2011 | 1900.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos: Festa de padroeira Nossa Senhora do Desterro, Festa do Padroeiro do Sitio Mirador e a Missa do Vaqueiro, realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2011 | 200.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajude financeira para atender as necessidades basicas ( aquisicao de generos alimenticios),do sr. Jose do Bonfim G. da Cruz, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2011 | 450.00 | 00095308253404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajude financeira para atender as necessidades basicas ( aquisicao de generos alimenticios),da sra. Maria do Socorro P. da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2011 | 200.00 | 00078919142491 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajude financeira para atender as necessidades basicas ( aquisicao de generos alimenticios),da sra. Maria Rodrigues Bezerra, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2011 | 350.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas( aquisicao de alimentos ) destinados ao sr. Givanilson Barbosa da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2011 | 150.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas( aquisicao de alimentos ) destinados ao sr. Marcos Antonio Pereira, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2011 | 65.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr.Severino Agostinho da Silva, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2011 | 330.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder, Secretariade Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2011 | 300.00 | 00010149452403 | JOSE GIVANILDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2011 | 300.00 | 00060272066400 | AGNALDO EUCLIDES VIANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2011 | 300.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2011 | 300.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2011 | 4931.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do PASEP, competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2011 | 5000.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios referente a Acao de Reclamacao Trabalhistas proposta por Jose Joidelson G. de Andrade em face a Prefeitura Municipal de Boqueirao, conforme setenca judicial em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2011 | 420.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra no conserto da caixa de direcao e troca de rolamento da cacamba da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2011 | 925.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do motor e servicos de retifica, no veiculo fiat uno mille placa MOM-0070, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2011 | 2800.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toneres, cartuchos, troca de cilindros e formatacoes de impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2011 | 150.00 | 00002096850770 | JOSEILMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento e saude da sra. Joseilma Mendes da Silva , por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2011 | 80.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE e Joao Pessoa, conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2011 | 156.27 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios medicinal e comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2011 | 7500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao em predios onde funcionam escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2011 | 510.00 | 00005843273407 | MARIA ISABEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, durante 30 dias, na Escola Municipal Joao Agripino, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2011 | 1080.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental da zona rural deste municipio, em veiculo onibus placa LJH-6559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2011 | 7500.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos escolares: onibus placa MOA-0172, micro-onibus placa MND-0293 e onibus placa MNH-2387. Pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2011 | 8500.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a reformas e manutencao em predios onde funcionam escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2011 | 5129.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2011 | 1896.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes (almocos) destinados a servidores da Secretaria de Saude que residem fora do municipio, lotados no Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2011 | 3080.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 34 proteses totais (superiores e inferiores) e 06 proteses parciais (superiores e inferiores), destinadas ao laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2011 | 6965.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais em pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2011 | 5945.60 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a reformas e manutencao em predios onde funcionam orgaos da Saude Publica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2011 | 948.76 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2011 | 12465.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a reformas e manutencao em predios onde funcionam orgaos publicos deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2011 | 304.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de aditivo numero 01 ao Edital do Concurso, que sera realizado neste municipio, publicado do D.O de 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2011 | 9402.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a reformas e manutencao em predios onde funcionam orgaos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2011 | 83.70 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas ao encontro do Grupo da Terceira Idade, realizado pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2011 | 200.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de cadeiras destinadas ao encontro do Grupo da Terceira Idade, realizado pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2011 | 300.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao decadeiras destinadas a evento realizado no PETI, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2011 | 50.00 | 00009372392405 | TANNY TATYANNE SILVA DO E.SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de Tanny Tatyanne Silva do Espirito Santo, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2011 | 715.90 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE - MAX LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (aviamentos em geral) destinados as oficinas de corte e costura realizadas pelo programa Projovem deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2011 | 1323.00 | 04271213000109 | J. MARIO BEZERRA ALVES TECIDOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (tecidos) destinados a confeccao de enxovais destinados a doacao para gestantes atendidas pelo CRAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2011 | 665.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2011 | 92.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP 6.514-5, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2011 | 1735.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento do parcelamento FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2011 | 3400.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e restauracao dos portoes e telas da quadra esportiva localizada na Praca da Independencia no Bairro Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2011 | 1570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no carrocao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2011 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam o NASF e o PSF II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2011 | 7.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2011 | 230.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CAPS, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2011 | 57947.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal do INSS incidente sobre as folhas da saude - FUS, mes de Janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2011 | 15600.00 | 00078918960468 | GERONILDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra no assentamento de 1.600 metros de ceramica, retelhamento e pintura das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Joao Agripino, Padre Inacio e Escola Agricola) e servicos de jardinagem na Escola Padre Inacio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2011 | 35.50 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos servicos de detatizacao nas escolas da rede municipal ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2011 | 807.00 | 60872306008497 | SHERWIN - WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a reparos no predio onde funcionara o SAMU deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2011 | 234.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bota ortopedica destinada a doacao a Huenia Thais Santos Nascimento, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2011 | 1700.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um carrinho especial para pessoas com deficiencia fisica, destinado a doacao para Suedes Bento Ferreira Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda, conforme comprovantes em nosso poder, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2011 | 7.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da FOPAG SAUDE 17.975-2, nesta data, referente a tarifa adicional de cheque compensado, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2011 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de concentrador de oxigenio e um kit de descataveis destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2011 | 530.00 | 00093002017434 | NIELSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos na suspensao dianteira e traseira com troca de buchas, e servicos de solda no veiculo D-20 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2011 | 250.00 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de dois postes e na manutencao da rede eletrica da praca do DNOCS, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2011 | 38.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2011 | 3000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2011 | 137.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda inanceira para custear despesas com viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2011 | 510.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2011 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagem a cidade de Bonito-MS para participar do Encontro do COEGEMAS, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2011 | 54.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagem a cidade de Casserengue, para participar de Reuniao do Conselho Intermunicipal do Programa Bolsa Familia, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2011 | 45.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagem a cidade de Casserengue, para participar de Reuniao do Conselho Intermunicipal do Programa Bolsa Familia, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2011 | 45.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada ao servidor da Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagem a cidade de Casserengue, para participar de Reuniao do Conselho Intermunicipal do Programa Bolsa Familia, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2011 | 50.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Saude, a fim de suprir despesas de viagens a cidade de Lagoa Seca para participar de Seminario de Vigilancia Ambiental e para Campina Grande para assistir reuniao sobre a Dengue, na Terceira Regional da saude, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2011 | 80.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para assitir treinamento de amostra do Programa para Analise de Residuos de Agrotoxicos de alimentos junto a ANVISA-Paraiba. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2011 | 60.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens Joao Pessoa-PB e Recife-PE, conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2011 | 40.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens Joao Pessoa-PB , para capacitacao em aconselhamento genetico, Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2011 | 200.00 | 00003646022442 | EDIMAR ROGERIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Joao Pessoa-PB para participar de curso de Gestores do SUS Sociais, Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2011 | 300.00 | 00006980907484 | SIMONE LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. SIMONE LOPES DE BRITO, por se tratar de pessoa de baixa renda residente, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2011 | 2100.00 | 00002328487424 | GENEZ PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes destinadas a pessoas que trabalharam na campanha de vacinacao contra gripe H1N1, realizada neste municipio pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2011 | 2500.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e personalizacao de blocos de atendimento psicologicos, psiquiatro, Assistencia Social, ambulatorial e receituario destinados ao Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2011 | 1349.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para cadastramento e aviso de licitacao - pregao presencial - nas edicoes dos dias 16 e 17 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2011 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2011 | 1180.00 | 09268517011418 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ar condicionados 7500 2v mec. springer, destinados ao Hospital e Policlinica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2011 | 310.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um concentrador de oxigenio, destinado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2011 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao programa Saude da Familia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2011 | 4048.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares (gazes, fita adesiva, filme p raio x e outros ) destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2011 | 451.40 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e outros) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2011 | 127.60 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e outros) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2011 | 680.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2011 | 12494.80 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda das escolas municipais de ensino fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2011 | 1099.60 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas municipais de ensino fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2011 | 748.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2011 | 41.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2011 | 136.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Assistencia Social para distribuicao nos orgaos da assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2011 | 143.33 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado oa predio do Mercado Publico Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2011 | 837.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos, e troca de capacitadores de impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2011 | 300.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2011 | 270.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2011 | 600.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2011 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de informes publicitarios de 30 segundos, sobre as acoes da Saude deste municipio, inseridos na programacao da radio Caturite, com 6 insercoes diarias, veiculadas de 01 a28 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2011 | 677.36 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSFïs deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 1370.52 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 1470.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, canjinha e frango) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 1077.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2011 | 440.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2011 | 8100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2011 | 75650.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2011 | 19630.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2011 | 44672.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2011 | 8620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2011 | 540.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2011 | 10500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2011 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2011 | 28560.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado, para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2011 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador, para a sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador, para a sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques, para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do Sangradouro, para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita, para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes dos sitios Carcara e Urubu para a sede do municipio, em veiculo fiat placa MOF-5128, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2011 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Marinho para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1763, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Lages para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2011 | 1127.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2011 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo gol placa MOW-5679, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de raio-x em pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2011 | 900.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando servidores da Secretaria de Saude, para participacao em eventos, nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Recife, em veiculo gol placa KLO-6175, durante omes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2011 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Joao da Cruz Cavalcante, Bairro Novo, para fins de funcionamento de Unidade do Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no sitio Tabuado, comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2011 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2011 | 500.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo no.06, para fins de funcionamento das atividades do SAMU deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2011 | 1920.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade dos sitios Acude de Dentro, Guine e Salgadinho para a sede do municipio, em veiculo onibus escolar placa JXA-1016, no turno da tarde, referente a 16 viagens, totalizando 48km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2011 | 637.85 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as creches municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2011 | 440.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2011 | 20405.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - MDE, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2011 | 425.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com reposicao de pecas em equipamentos mimeografos das escolas municipais deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2011 | 510.00 | 00005344513496 | ANA DARQUE BARBOSA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto Lira, durante o mes de fevereiro de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2011 | 750.00 | 00003046351461 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nas Escolas Municipais Padre Inacio, Joao Agripino e Eufladizia Rodrigues, durante o mes de fevereiro de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2011 | 494.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da Prefeitura Municipal de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2011 | 460.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal administrativo no mercado publico municipal, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2011 | 308.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no mercado publico municipal, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2011 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de bancos e barracas da feira livre, durante as feiras dos dias 05, 12, 19 e 26 de fevereiro de 2011, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2011 | 39811.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2011 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2011 | 460.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2011 | 2540.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 1861.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte aereo de ida e volta, destinados ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para assinatura de convenio e entrega de pretacoes de contas junto ao Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2011 | 24945.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2011 | 4430.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2011 | 4960.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Controladoria Geral do Municipio - COGEM, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2011 | 3330.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2011 | 8764.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sra.Maria de Fatima Soares, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2011 | 540.00 | 00037313878400 | MARIA DAS GRACAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na triagem de identificacao das familias atendidas pelo CRAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a avenida Joao Cicero s/n, Centro, para fins de funcionamento do Programa Projovem da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2011 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado na Rua da Independencia, Centro, para fins de funcionamento do Salao de Apoio as atividades realizadas para Assistencia ao Idoso, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2011 | 380.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2011 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto, Centro, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas para os usuarios do CRAS deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do programa Bolsa Familia, referente ao mes de fevereiro de 2011, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2011 | 15504.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2011 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Programa Projovem, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2011 | 1537.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico pela Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2011 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2011 | 1566.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2011 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2011 | 350.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a servidora da Secretaria de Financas, para suprir despesas de viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme requisicao emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2011 | 12981.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2011 | 283.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de DARF/SFR referente a dividas ficais, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2011 | 181.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos e copias xerograficas de documentos da Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2011 | 23153.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2011 | 1245.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 armarios de ferro com 04 gavetas, destinados a Camara Municipal de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2011 | 250.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa 294-B, para fins de funcionamento do IBGE deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2011 | 650.00 | 08701732000110 | CAMPINA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade Carnaval de Boqueirao , Stop 30, no periodo de 01/03/11 a 06/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2011 | 500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL E VIDEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de um vt para veiculacao na TV referente o CARNAVAL 2011, desta cidade de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2011 | 55.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de taxa de inscricao do Concurso Publico Municipal ANO/2011, em virtude de nao concordar com termos posto em Aditivo , conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2011 | 55.00 | 00001212442458 | JAILTON BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de taxa de inscricao do Concurso Publico Municipal ANO/2011, em virtude de nao concordar com termos posto em Aditivo , conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2011 | 55.00 | 00002415854492 | ERINALDO PIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de taxa de inscricao do Concurso Publico Municipal ANO/2011, em virtude de nao concordar com termos posto em Aditivo , conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2011 | 55.00 | 00003807521402 | JOSE RICARDO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de taxa de inscricao do Concurso Publico Municipal ANO/2011, em virtude de nao concordar com termos posto em Aditivo , conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2011 | 35.00 | 00003335267400 | YURI VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de taxa de inscricao do Concurso Publico Municipal ANO/2011, em virtude de nao concordar com termos posto em Aditivo , conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2011 | 85.00 | 00049757512400 | EDJANETE ARAUJO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de taxa de inscricao do Concurso Publico Municipal ANO/2011, em virtude de nao concordar com termos posto em Aditivo , conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2011 | 1620.00 | 00046999388334 | DANIEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como conselheiro tutelar durante os meses de Novembro e Dezembro/2010 e Janeiro/2011, atraves da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2011 | 400.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de cadeiras destinadas a evento realizado pelo PROJOVEM, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2011 | 639.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de carne bovina moida destinado ao Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2011 | 9466.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social - SEMAS, relativo a Fopag do mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2011 | 1296.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para assinatura de convenio do FNDE e EMENDAS Parlamentares para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2011 | 250.00 | 00050405357400 | EDVALDO ALVES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao da bomba hidraulica da cacamba-HVH-4305, da sec. de Infra estrutura, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2011 | 2275.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do veiculo Fiat-7764, da sec. da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2011 | 153242.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Departamento de PROFESSORES,SUPERV.COORD.PEDAGOGICOS- FUNDEB 60%), referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2011 | 23323.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao (Departamento de Professores da Educacao Infantil - FUNDEB 60%), referente ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2011 | 46387.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares-FUNDEB 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2011 | 132.25 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a merendas das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2011 | 972.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a manutencao da merenda das creches municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2011 | 9993.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fohla de pagamento da Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2011 | 5821.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2011 | 4590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0000734 | 01/03/2011 | 11200.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos do genero alimenticios destinado a Secretaria de educacao para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2011 | 1215.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em 08 consutorios odontologico do PSF e Ancora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(um) consutorio odontologico da Policlinica municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2011 | 27128.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS - auxliares, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2011 | 33838.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento medico e enfermagem, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2011 | 8140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagemento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2011 | 9090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de vigilancia edipemiologica, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0000733 | 01/03/2011 | 2071.10 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS, LIMPEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos do genero alimenticio destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2011 | 340.00 | 00004304735756 | MANASSES RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2011 | 200.00 | 00030254396453 | ADILES GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames de olhos conforme comprovante anexos, por se tratar de pessoa de baixa renda , residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2011 | 400.00 | 00003767314436 | MARIA BERNADETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de tratamentos de saude( exames), por se tratar de pessoa de baixa renda, residente nesta . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2011 | 14049.75 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3767, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2011 | 200.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os mecanicos efetuados no veiculo ambulancia saveiro MOQ-2353- vinculado ao setor do CAPS-Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2011 | 390.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao, para manutencao do veiculo -ambulancia saveiro-MOQ- 2353, do setor CAPS-SAUDE., deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2011 | 3060.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2011 | 390.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboques de veiculo PICK-UP e Ambulancia Peugeot no percurso- Boqueirao, Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2011 | 12636.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2011 | 14201.75 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, cacamba branca, trator new holand, trator AD7 e trator F275, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2011 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apio administrativo- Consultoria e assessoria na sistematiza;ao e acompanhamento da gestao, viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes, ref. ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2011 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custo para despesas em viagens a servicos da prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2011 | 40.00 | 00095321489491 | JOSEFA MARIA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2011 | 720.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 820 para a assesssora do depto de Desenvolvimento Economico, para realiza;ao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relativo ao Programa Seguro Safra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2011 | 3800.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de mecanica, alinhamento e balanceamento dos veiculos MOA-0172, OM-2807 E MOF-5324, vinculados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2011 | 1200.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forracao dos bancos do veiculo micro-onibus MOF- 5324, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2011 | 2720.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos em predios onde funcionam escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2011 | 110.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2011 | 180.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de cartucho- Toner ML-2010, destinados a impressoras da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2011 | 2075.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada aos servicos de manuten cao do veiculo ambulancia Saveiro-MOQ-2353, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2011 | 890.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo ambulancia Saveiro-MOQ-2353, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2011 | 23285.14 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos- TRATOR 2F275 M.F, ENCHEDEIRA,TRATOR LD7, PATROL, TRATOR 3NEW HOLAND,MOTO-HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2011 | 609.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para cadastramento e aviso de licitacao - homologacao e adjudicacao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2011 | 49843.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS patronal das Fopag s diversas desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011, descontada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2011 | 3305.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2011 | 7237.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de multas e juros/ INSS, efetuado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2011 | 24983.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2011 | 0.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2011 | 140.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de monitor LCD 17 Sansung, pertencente a Secretaria de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2011 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2011 | 35.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para compra de medicamentos para pessoa carente assistida pela secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2011 | 1040.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada a manutencao do veiculo cacamba-HVH-4305, da secretaria da infra estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2011 | 545.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada a manutencao do veiculo cacamba-HVH-4305, da secretaria da infra estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2011 | 1193.60 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cestas basicas destinadas a doacao para pessoas carentes cadastradas na sec. da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2011 | 1017.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de sevicos de manutencao dos tratores de Pneu e Esteira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000768 | 10/03/2011 | 49500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de shows artisticos musicais no Evento CARNAVAL-2011, com as bandas FORRO DA XETA , FORRO DA TRUP ELETRICO, FORRO SAFADO ELETRICO, FORRO GAROTA ASSANHADA, FORRO SAIA JUSTA, FORRAO KARKARA E BANDA ARTMANHA,. realizado no PERIODO DE 5 A 8 DE MARCO DE 2011. dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2011 | 450.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de hospedagem do pessoal de apoio tecnico „s bandas Artisticas contratadas para realizacao do Carnaval-2011, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2011 | 800.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Joao Pessoa-PB, com objetivo de participar de treinamentos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2011 | 700.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi;ao de bateriais destinadas oas veiculos ambulancia peugeot-BOX saveiro placa MOQ-2353, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2011 | 1820.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo dezenove proteses totais (superiores e inferiores) e cinco proteses parciais (superiores e inferiores), destinadas ao laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2011 | 4694.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologico, medicos hospitalar, destinados as Unidades do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2011 | 5530.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia da Unidades CAPS-Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2011 | 2946.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos servicos de manutencao doS onibus MOF-5324, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2011 | 1687.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado aos servicos de manutencao doS onibus MOF-5324, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2011 | 260.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2011 | 6380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo micro onibus MOA-0172, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2011 | 1405.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao ao veiculo MOF-3764, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2011 | 280.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2011 | 111.90 | 00002099649448 | ARTHUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servi;os de xerox e encardenacoes de documentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000784 | 11/03/2011 | 9200.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2011 | 3000.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do veiculo Ambulancia-Fiat- MOF-3764, vinculado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00026353725434 | MARIA VICENCIA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realiza;ao de processo cirurgico, conforme documentos anexos, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2011 | 8000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de moveis( armarios, bancos de ferro, cama, cadeiras, mesas ) do hospital e das unidades do PSF deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000788 | 11/03/2011 | 13859.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos (medicamentos) destinados ao setor de farmacia do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000792 | 11/03/2011 | 10000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares e farmacologicos, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000794 | 11/03/2011 | 10100.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos (medicamentos) destinados ao setor de farmacia do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000796 | 11/03/2011 | 2775.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais famacologicos (mnedicamentos) destinados a Policlinica Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2011 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia- MNZ-7786, secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, do CAPS, Secretaria da Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2011 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamentos e embreagems dos veiculos ambulancia fiat MND-3864 e ambulancia peugeot/boxer MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2011 | 4000.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de veiculos pesados TRATOR AD7 E PATROL, no periodo de 30 dias para diversas localidades no municipio,atraves da sec.da infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2011 | 2765.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do veiculo Cacamba HVH -4305, do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2011 | 150.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na poldagem a arvores na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2011 | 62.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinado a tratamento de saude a pessoa carente, assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2011 | 130.00 | 00001138550442 | MARIA VENUS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinado a tratamento medico de saude a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2011 | 140.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio para a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2011 | 265.77 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com acesso a internet, localizada na secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2011 | 12.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos notorios no reconhecimento de firma de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2011 | 278.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo NOP-2992, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2011 | 500.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei 820, ao sr. Severino Honorato da Silva, para realiza;ao de viagem a Campina Grande, com a finalidade de participar da 1a etapa de Treinamento no Setor de tributos destaprefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2011 | 1592.03 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e pintura de predios publicos da secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2011 | 760.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator AD7, da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00039966402420 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamente de saude do sr. Antonio Pereira de Andrade por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2011 | 800.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos, e troca de capacitadores de impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2011 | 39905.94 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao da terceira medicao construcao da Unidade Basica de Saude do Bairro dos Gaudencios, zona urbana de Boqueirao, conforme contrato numero 056/2011. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2011 | 300.00 | 08853434000146 | MECANICA MARTINS DO RIO- JOSE EDSON MARTINS DO RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuado no veiculo Fiat-MNV-7764, vinculado a sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2011 | 36370.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as obrigacoes patronais dos servidores do Fundeb 60% da Fopag do mes de fevereiro de 2011, transferido para a conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2011 | 370.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com pintura, retelhamento,conserto de piso e acabamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Francisco Barbosa, localizada so Sitio Tabuado zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2011 | 1750.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Diarios de Classe, destinados as escolas da rede municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2011 | 500.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de recargas de creditos para celulares dos motoristas das ambulancias deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2011 | 790.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica do predio da Maternidade Municipal Edite do Rego, desta cidade, ref. fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2011 | 3870.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2011 | 570.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao hospital municipal , Secretaria de Saude deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2011 | 1300.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 70(setenta) camisas destinadas aos pacientes do CAPS-SEC.SAUDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2011 | 240.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplecamento do veiculo dO SAMU desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2011 | 1260.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagem a Brasilia-DF,para tratar de assuntos pertinentes ao municipio juntoao Minist[erio da Saude para orientacoes e implantacao do SAMU e outros convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2011 | 1400.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manuten;ao do TRATOR- AD7 da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2011 | 1260.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto ao ministerio da saude para implantacao do SAMU e outros convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2011 | 1447.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2011 | 63.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimentos de custa e taxas-Diligencia, efetuados nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2011 | 1240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para cadastramento e aviso de licitacao - homologacao e adjudicacao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2011 | 2000.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes (almocos) destinados a servidores da Secretaria de Saude que residem fora do municipio, lotados no Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2011 | 300.00 | 00039599574400 | MARIA DO CARMO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2011 | 135.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de pneus e lavagens do veiculo FIAT MOR-5019-VINCULADO AO CAPS-SAUDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000856 | 17/03/2011 | 3656.80 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos desta cidade para Campina Grande com alunos da rede municipal para participar de cursos de capacitacao, totalizando 28 viagens durante o mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2011 | 1825.55 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos reparos, manutencao em predios onde funcionam escolas municipais de ensino fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2011 | 4000.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e de 200 carteiras escolares ao preco de R$ 5,00 cada, das de Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2011 | 1874.49 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de expediente e de uso escolar destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2011 | 750.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao, destinadas aos servicos do equipamento de transmissaoo de sinais da TV-Rede Glodo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2011 | 4931.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do PASEP, competencia janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2011 | 349.80 | 00007082997418 | SONIA REGINA MATIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2011 | 100.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2011 | 150.00 | 00007814677483 | GERALDO ULISSES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2011 | 200.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2011 | 100.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2011 | 150.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2011 | 200.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2011 | 200.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2011 | 200.00 | 00097969788491 | IVANILDA SATIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2011 | 200.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2011 | 200.00 | 00025069896415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2011 | 300.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de mantimentos, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2011 | 3700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de carro de som para divulgacao da programacao do Carnaval 2011, sonorizacao no evento da semana pedagogica, e divulgacao do evento 3a Natacao cidade das aguas realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2011 | 350.00 | 00003895332461 | VALESKA DONATO MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de apresentacao de show musical de MPB na sexta Feira Cultural na Pra;a ABES , nesta cidade, atraves da secretaria da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2011 | 2560.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de contratacao de segurancas, durante 04 noites das Festividades do Carnaval/2011, na Praca no Bairro Novo Nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2011 | 5919.10 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a reformas e manutencao em predios onde funcionam orgaos publicos deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2011 | 141.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de nenergia eletrica da Associacao comunitaria do sitio Moita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/03/2011 | 1200.00 | 00087282518491 | JOSE ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servi;os de substituicao de canos na rede de abastecimento d[agua do sitio Moite, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2011 | 400.00 | 00048630853468 | ROSIMIRO AFONSO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de buracos para construcao de cisternas atraves da sec,de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2011 | 250.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos- PATROL, TRATOR, da secretaria de Infra estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2011 | 7945.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios publicos administrados pela prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2011 | 71.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios publucos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2011 | 10551.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos em predios onde funcionam orgaos publicos deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2011 | 900.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao chefe de gabinete, para Brasilia-DF, assessorando o Prefeito Municipal Sr.Carlos Jose Castro Marques, junto aos Ministerios do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2011 | 1620.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, em busca de recursos junto aos ministerios do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 400.010-2, em favor da Ubam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2011 | 2400.00 | 00006773889421 | WOLKINER BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de estradas que liga os sitios Monte, Guine e Assentamento do Monte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2011 | 10664.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para servicos de reforma no prediovinculado a secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2011 | 450.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2011 | 6557.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM., nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2011 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados de assessoria na gestao publica administrativa, financeira e a comissao de licitacao, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2011 | 6.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de cartorio no reconhecimento de firma de documento do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2011 | 1731.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de copnsumo de enegia eletrica dos predios das escolas municipais, deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2011 | 9100.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao em predios onde funcionam escolas municipais de ensino fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2011 | 11300.50 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a reformas e manutencao em predios onde funcionam escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2011 | 2777.75 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa do EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2011 | 1713.50 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinados a setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2011 | 1006.84 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a reformas e manutencao em predios onde funcionam orgaos da Saude Publica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2011 | 12461.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2011 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diario concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a Argentina com a finalidade de participar e apresentaumtrabalho no Congresso Internacional de Buenos Aires sobre Saude Mental e Direitos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2011 | 1600.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem efetuado no veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2011 | 5047.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a reformas e manutencao em predios onde funcionam orgaos da Saude Publica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2011 | 1051.92 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000885 | 21/03/2011 | 6500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2011 | 1017.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos da Bomba Injetora da ambulancia Peugeot, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000892 | 21/03/2011 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento relativo aos meses de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2011 | 93.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP 6.514-5, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2011 | 280.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2011 | 88.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2011 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2011 | 96.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS, referente aos meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2011 | 380.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando alunos do Programa Projovem do polo do Marinho para a sede do municipio, para apresentacoes culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2011 | 66.50 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra no conserto do bebedouro doSetor Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2011 | 241.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2011 | 1060.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de eventos da saude ( Campanha de combate a Dengue) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2011 | 5339.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a reparos no m predio da escola municipal da comunidade Sangradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2011 | 720.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para participar do Encontro do CONGEMAS com MDS, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2011 | 500.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820 para participar da I Conferencia Estadual de Desenvolvimento Sustentavel, em Joao Pessoa. PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2011 | 10000.00 | 04017396000130 | OFICINA ARMORIAL ARTES E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de palestra proferida por ARIANO SUASSUNA, no encerramento da II FLIBO- Feira Literaria de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2011 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contrapartida de capacitacao dentro da 2a FLIBO-Feira Literaria de Boqueirao 2011-PROJETO- 0532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2011 | 9.36 | 90400888000142 | SANTANDER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 13.000909-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2011 | 800.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao das acoes realizadas pela prefeitura Municipal de Boqueirao, durante o mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2011 | 1490.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos programas do CRAS, deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2011 | 602.44 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e outros destinados realizacao de atividades com as crianca dos programas do CRAS, deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2011 | 840.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e outros destinados realizacao de atividades com as crianca dos programas do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2011 | 1355.58 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados a manutencao dos programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2011 | 3100.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Ataude papular destinado a pessoas carentes assistidas por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2011 | 545.00 | 00055422500415 | MARIA AUDENI DUNGA FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria em publicacoes do Evento Cultura da II FIBLO- Feira Liter[aria de Boqueirao, realizada nos dias 24/25/26 de Marco/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2011 | 940.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os participantes da FLIBO-FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRAO, no dia 27/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2011 | 560.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens para os participantes da FLIBO-FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRAO, no periodo de 26 a 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2011 | 9000.00 | 00002053241420 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua potavel em cisternas de grupos escolares e cisternas comunitarias da zona rural deste municipio, referente a 150 carradas ao preco de 60,00 cada, durante o mesde Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2011 | 4120.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao das instalacoes em predios vinculados das Unidades de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2011 | 72.46 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados a manutencao do Programa Saude da Familia I e II, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2011 | 1399.90 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores destinados a Policlinica Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2011 | 40.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionario lotado na Secretaria de Saude deste municipio, no cargo de motorista, no transporte de doentes, junto a Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2011 | 94.35 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com postagens de documentos de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2011 | 5510.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hostpitalar destinados a manutencao das Unidades do PSF- Programa de Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2011 | 2268.45 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao do CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador, para a sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2011 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador, para a sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado, para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita, para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do Sangradouro, para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2011 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2011 | 500.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo no.06, para fins de funcionamento das atividades do SAMU deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2011 | 1500.00 | 08668795000112 | CARLAO EQUIPADORA - CARLOS ANDRE ALMEIDA GONCALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um equipamento de SOM(Carrinho) completo, destinado as atividades fisicas do NASF, atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2011 | 960.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes (almocos) destinados a equipe de Saude da familia- SF/PSF,durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques, para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques, para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2011 | 1025.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2011 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da secretaria de saude em veiculo GOL-MOW-5679, durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2011 | 1025.00 | 00098309889453 | SEVERINO COSME DE FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo gol placa MOW-5679, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de raio-x em pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Lages para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2011 | 700.00 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Marinho para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1763, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes dos sitios Carcara e Urubu para a sede do municipio, em veiculo fiat placa MOF-5128, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2011 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho pressao adulto , destinado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2011 | 1437.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais laboratorias destinados ao setor de Laboratorio da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2011 | 8175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2011 | 20365.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2011 | 46598.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2011 | 8625.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2011 | 75050.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2011 | 10500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2011 | 28760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2011 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2011 | 995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, Departamento de vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e de 200 carteiras escolares ao preco de R$ 5,00 cada, das de Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2011 | 250.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no percurso Boqueirao/Joao Pessoa, para participar de curso de capacitacao em metodologia do Levantamento da situacao Escolar- LSE, no dia 28 de Marco de 2011, atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000953 | 30/03/2011 | 6600.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos desta cidade para Campina Grande com alunos da rede municipal para participar de cursos de capacitacao, totalizando 22 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2011 | 456.00 | 00002083053435 | MARIA ANTONIETA ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei MUnicipal no 820. para a srv. Maria Antonieta A.de Lima- Professora, destinada a realizacao de viagem a Jao Pessoa para participar da formacao da tutora do PROINFO, Programa de formacao em nova Tecnologias - LINUX-Educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000970 | 30/03/2011 | 1215.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do ensino fundamental da comunidade de Ramada, para sede do municipio, em veiculo veraneio-MOA-5860, no turno da tarde, referente a 18 viagens durante omes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000971 | 30/03/2011 | 1215.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamento da comunidade de Sitio Mineiro para sede deste municipio, no veiculo Veraneio- GNM-7390,totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000972 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade de Sitio Goncalo, diostrito do Marinho, para sede deste municipio, no veiculo Micro onibus-MYL-0762,totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000973 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Acude de Dentro,o para a sede do municipio, em veiculo onibus escolar placa JXA-1016, no turno da tarde, referente a 15 viagens, durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2011 | 2475.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Gravata para a sede do municipio, em veiculo onibus escolar placa LGR-4919, no turno da noite, referente a 18 viagens, durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2011 | 972.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Moita para a sede do municipio, em veiculo Veraneio, no turno da noitee, referente a 15 viagens, duranteo mes de Marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000976 | 30/03/2011 | 3600.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade de Assentamento, para sede deste municipio, no veiculo Micro onibus- KFE-0477,no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000977 | 30/03/2011 | 1575.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade de Sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redonda, para sede deste municipio, no veiculo Micro onibus-KJS-3228, no turno tarde, totalizando 18 viagensdurante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000978 | 30/03/2011 | 2250.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade de Sitio Serra do Monte e Mineiro, para sede deste municipio, no veiculo Micro onibus-BXE- 0932, no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000979 | 30/03/2011 | 1620.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Lajes para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus LCR-8854, no turno noite, mtotalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2011 | 810.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do Distrito do Marinho, para sede do municipio, no veiculo Chevette Marajo-MNU- 9128, no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000981 | 30/03/2011 | 810.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Pedra Dagua para sede do municipio, , no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000982 | 30/03/2011 | 1665.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Distrito do Marinho, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus MNB-9245, no turno tarde, mtotalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000983 | 30/03/2011 | 1080.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Olho Dagua/Marinho, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus MYL-2028, no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000984 | 30/03/2011 | 1780.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Mirador, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus-LJH-6559, no turno noite, mtotalizando 16 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2011 | 1080.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde para o distrito do Marinho do municipio, no veiculo Kombi no turno manha, mtotalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000986 | 30/03/2011 | 3150.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Mirador, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus-LJH-6559, no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2011 | 2475.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Gravata para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus KHU-2289, no turno tarde, mtotalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000988 | 30/03/2011 | 2025.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Floresta para o distrito do Marinho neste municipio, no veiculo Micro Onibus HUH-0017, no turno tarde, mtotalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2011 | 1440.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Tabuado de Baixo, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus KGC-9396, no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2011 | 1425.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Cavaco, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus KGU-8307, no turno tarde, totalizando 19 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2011 | 648.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Roberto para o distrito do Marinho, do municipio, no veiculo Parati MOA-7870, no turno manha, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000992 | 30/03/2011 | 2295.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade sitio Canudos e Marinho, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus CZX-0206, no turno tarde, mtotalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2011 | 945.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Moita, para sede do municipio, no veiculo KOMBI- MMZ-1678, no turno noite, mtotalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000994 | 30/03/2011 | 810.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade anudos e Distrito do Marinho,para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus LEV-3757, no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000995 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tabuado, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus KGC-7884, no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000996 | 30/03/2011 | 1890.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade sitio Bento de Cima e Bento de Baixo, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus LBY-6217, no turno tarde, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000997 | 30/03/2011 | 1080.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Distrito do Marinho, para sede do municipio, no D-20KFT-3868 no turno noite, totalizando 18 viagens durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2011 | 3266.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2011 | 21788.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - MDE, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2011 | 2100.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2011 | 0.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2011 | 13734.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas com motos nos predios publicos deste municipio, Secretaria de Administracao, rerefente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2011 | 25051.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2011 | 3000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da subvencao mensal da Prefeitura de Boqueirao para manutencao e funcionamento da APAE, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2011 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos do Dia Internacional da Mulher, realizado no CEFAR, em 28 de Marco/2011, atraves da secretararia da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2011 | 2828.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao de servicos em predios vinculados a secretaria da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2011 | 9798.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2011 | 2890.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Programa Projovem, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2011 | 1537.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2011 | 1635.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico pela Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2011 | 60.00 | 00007568370739 | JOSÉ LEONIDAS V. DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinado a viagem a cidade de Campina Grande a servicos hospitalares, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2011 | 25155.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2011 | 4440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2011 | 3200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com 08 dias de divulgacao em carro de som do Evento FIBLO,02 dias de sonoplastia no CEFAR, 01 dia na feira do mercado central e na casa de shows Hits, realizados nos dias 24 a 27 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2011 | 1320.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes incuindo sucos/refrigerantes, destinados a palestrantes, participantes e equipe de apoio a II FLIBO Feira Literaria de Boqueirao, no periodo de 24 a 27 de Marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2011 | 600.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os fotograficos realizado na II FLIBO, no periodo de 24 a 27 de Marco/2011, atraves da secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2011 | 650.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S. MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artisitcas com a Banda J.SHOW, durante as festividades do Padroeira Sao Jose, ca comunidade Malvinas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com sonoplastia e divulgacao em carro de som da Festa de Padroeira-Sao Jose da comunidade Malvinas nesta cidade no periodo de 16 a 20 fde Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2011 | 196.00 | 00084073101404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de alimentacao destinado aos Garis que prestam servicos na Limpesa da cidade por ocasiao da Festa religiosa de Nossa Senhora do Desterro, realizada entre os dias 24 a 29 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2011 | 6000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, atraves de carro pipa, para a zona rural deste municipio, referente a 100 carradas ao preco de R$60,00 cada, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2011 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2011 | 360.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2011 | 8259.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-MEIO AMBIENTE,AGROPEC.PESCA,EMPREG.RENDA, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de Narco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2011 | 3000.00 | 08211249000158 | BRAGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao de projetos tecnico de abastecimento dagua na comunidade do Mirador neste municipio, ref. a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2011 | 1966.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao das instalacoes em predios vinculados a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2011 | 40851.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2011 | 494.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da Prefeitura municipal deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2011 | 500.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2011 | 340.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-DEPTO TURISMO , referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2011 | 3335.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2011 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na organizacao de barracas da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 05, 12, 19 e 26 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2011 | 910.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Departamento de Estradas e Rodagens, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2011 | 3895.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, departamento de normas tecnicas, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na controladoria geral do municipio - COGEM, departamento de auditoria, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados no gabinete do prefeito - GAPRE, assessoria de departamento, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2011 | 23.98 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de conta de energia, de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2011 | 156.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de frangos destinados a reforco da alimentacao dos policiais que atuam no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2011 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de eventos culturais realizados neste municipio, atraves do portal paraibainline.com.br, com disposicao de tamanho grande. no baner exibido em todas as paginas durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2011 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2011 | 4000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de contabilidade realizados neste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2011 | 285.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, nesta data referente a Darf por dividas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2011 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente nø 6.445-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2011 | 2212.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango destinada as creches municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICCO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0001057 | 31/03/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de um veiculo auto motor zero km para o transporte diario de alunos da educacao basica, sendo um ORE REFORCADO MEDIO, com capacidade para 31 passageiros adultos ou 44 alunos sentados, para atender ao Programa Caminho da Escola, em parceria com este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2011 | 1536.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, departamento professores Educacao Infantil, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2011 | 1434.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de planej. coord. sup. pedagogica, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2011 | 768.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, professores contratados 60%, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2011 | 46341.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de Ens. Fund. - auxiliares - 40%, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2011 | 10941.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de Planaj. Coord. Sup. Pedagogico, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2011 | 10277.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de Ensino Fundamental, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2011 | 21423.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao e cultura - SEEC, deparatamento professores educ. infantil, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2011 | 134161.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de professores Fundeb 60%, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001046 | 31/03/2011 | 665.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2011 | 330.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2011 | 300.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2011 | 1501.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2011 | 1714.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina, canjinha e frango) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2011 | 2813.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2011 | 751.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao setor de suade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2011 | 27422.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS Auxiliares, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2011 | 8157.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMA, departamento de Odontologia, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2011 | 32941.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001078 | 31/03/2011 | 180.00 | 12263621000147 | EGNALDO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2011 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE e Joao Pessoa, conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2011 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2011 | 2009.74 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2011 | 1007.34 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2011 | 2335.14 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plastificacao, encadernacao, impressao colorida e copias xerograficos de documentos dos PSF-Programa Saude da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2011 | 11148.45 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2011 | 920.00 | 00055426670404 | FRANCINALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de carteiras da escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2011 | 10277.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de Ensino Fundamental, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2011 | 10941.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de Planaj. Coord. Sup. Pedagogico, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2011 | 1434.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de planej. coord. sup. pedagogica, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2011 | 1536.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, departamento professores Educacao Infantil, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008062755452 | JONATHA KLEYTON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de auxiliar de pedreiro na construcao da cisterna da Escola do Bento de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2011 | 7200.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2011 | 100.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas Inox complementar para Secretaria de Acao Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2011 | 3254.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados no veiculo trator de esteira da secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2011 | 2160.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores e dedetizacao de predios publicos municipais( hospital, CREAS,Escola e creches)deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/04/2011 | 14294.60 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, cacamba branca, trator new holand, trator AD7 e trator F275, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/04/2011 | 360.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de pneus do veiculo FIAT MOR-5019- PIKP CORSA- MNR-9677, do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2011 | 245.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do calcamento em parte da rua Oliveira Ledo, nesta cidade atraves da secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/04/2011 | 404.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mangueiras destinados ao trator AD7, da secretaria de OInfra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/04/2011 | 900.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario Municipal de Infra estrutura, para viagem aBrasilia-DF,para tratar de asuntos de interesse do municipio , junto ao Ministerio das cidades em busca de convenios e melhorias para infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2011 | 170.00 | 00005218055468 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator AD7, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2011 | 27883.09 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiaENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR F275MF, TRATOR NEW HOLAND PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de InfraEstrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2011 | 455.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a equipes de apoio de diversos servicos durante o periodo do Carnaval desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/04/2011 | 24000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Palco, sonorizacao no Evento CARNAVAL 2011, durante o periodo de 05 a 08 de Mar;o/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2011 | 2545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/04/2011 | 2000.00 | 00002508239429 | PAULO DA MATA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Secretario Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132010 | 0001176 | 04/04/2011 | 3900.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, atraves de carro pipa, para a zona rural deste municipio, referente a 65 carradas ao preco de R$60,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2011 | 2545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de turismo deste municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/04/2011 | 350.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Acao social e setores vinculados a esta secretaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | CONTRIBUICAO PARA O APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da subvencao mensal da Prefeitura de Boqueirao para manutencao e funcionamento da APAE, referente ao mes de Abril/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2011 | 540.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa como digitador no processamentos de dados do CRAS, deste municipio, ref. ao mes de MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2011 | 394.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina ) destinados a alimentacao dos participantes dos Programas sociais, desenvolvidas pela secretaria de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2011 | 200.00 | 00053957180449 | BENEDITO FURTUOSO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2011 | 200.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2011 | 140.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2011 | 140.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2011 | 260.00 | 00006205583429 | VERA LUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiradestinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2011 | 200.00 | 00008415950462 | MARIA JOSE COSTA CAVALCANTI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2011 | 200.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2011 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2011 | 100.00 | 00097694819472 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2011 | 130.00 | 00030949168807 | WALDECLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2011 | 150.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2011 | 100.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2011 | 130.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2011 | 150.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2011 | 252.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2011 | 200.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2011 | 150.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2011 | 100.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2011 | 200.00 | 00009902068740 | VANUZA MARIA PEREIRA LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2011 | 200.00 | 00009902068740 | VANUZA MARIA PEREIRA LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2011 | 148.00 | 00007441530423 | FRANCINEIDE DA COSTA BORGES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2011 | 150.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2011 | 150.00 | 00009679868427 | JOANA CRISTINA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2011 | 200.00 | 00095292616400 | JOSEANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2011 | 250.00 | 00008978448402 | GEOVANIA ISABEL DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2011 | 150.00 | 00006457518478 | DANIELLY PEREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/04/2011 | 4931.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do PASEP, competencia Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2011 | 150.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida na forma da Lei municipal no 820 destinada ao Assessor especial ANA PAULA G. DA CRUZ, para realizacao de viagem a Joao pessoa para entrega de prestacao de contas na sec. da Educa;ao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/04/2011 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de materiais promorcional par FLIBO, celendarios da prefeitura, Prepojeto do Sao Joao/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado.Competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/04/2011 | 350.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de materia de interesse publico municipal no periodo de Marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2011 | 324.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores de gabinete, administracao, acao social e infra estrutura desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/04/2011 | 850.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 04/04/2011 | 187.60 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos e copias xerograficas de documentos da Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2011 | 1000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Rua Manoel Cosme Sobrinho, Casa de Show HITZ, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/04/2011 | 1636.28 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de expediente e de uso escolar destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/04/2011 | 2843.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2011 | 4833.79 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encardenacao, plastificacao, e outros de documentos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2011 | 64.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e de frango, destinada a programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/04/2011 | 1212.75 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinados as atividades do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/04/2011 | 866.25 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinados as atividades do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/04/2011 | 866.25 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinados as atividades do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/04/2011 | 464.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2011 | 13134.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2011 | 703.15 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de expediente e de uso escolar destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2011 | 200.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na comunidade dos canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2011 | 304.00 | 00002807633447 | JOEL DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura, retelhamento, piso e reboco da escola Municipal do Esnin o Fundamento Manoel pereira de sousa , no sitio Sangradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2011 | 2682.85 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e das creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2011 | 665.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2011 | 762.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango destinada as creches municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2011 | 37473.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte Patronal de INSS dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% da Fopag do mes de Marco de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/04/2011 | 14697.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3767, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786,CORSA NPY-6474, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2011 | 250.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE, conduzindo pacientes pra realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2011 | 400.00 | 00062201310459 | JOAO COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. JOAO COSTA REGO, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2011 | 1731.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo ambulancia Peugeot/ box MNZ-7786, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2011 | 3034.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(um) consutorio odontologico da Policlinica municipal desta cidade. Ref. Marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2011 | 3758.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/04/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em equipamentos de consutorios odontologico do PSF e Ancora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/04/2011 | 2524.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2011 | 600.75 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e outros) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2011 | 633.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um concentrador de oxigenio, destinado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/04/2011 | 1000.00 | 00007857962406 | IRAILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Iraildo Francisco da Silva, por se tratar de pessoa de baixa de renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2011 | 1100.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2011 | 44.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes do CAPS- secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2011 | 9170.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2011 | 200.00 | 00005363631458 | CAROLINE ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas para possibilitar participacao em evento realizado em Joao Pessoa nos dias 24 e 25/03/2011 - Curso Nacional de Qualificacao de Gestores SUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2011 | 300.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fraldas descartaveis destinadas a doacoes entre pessoas de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2011 | 250.00 | 00029652987468 | JOSE EDVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa de baixa renda, destinada a cobertura de gastos com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2011 | 250.00 | 00026279843491 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa de baixa renda do Municipio, destinada a cobertura de gastos com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2011 | 2000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de recupera;ao do veiculo onibusa Wolkswagem da sec. da educa;ao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2011 | 840.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para recursos- pregao presencial 09/2011 , aviso de licitacao - 010//011/012/2011. pub.anlalise de recursos interposto pregao presencial 09/11, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2011 | 500.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Secretaria Municipal de Financas desta Prefeitura, por deslocamento a Joao Pessoa duranto o periodo de cinco dias para participacao no evento Capacitacao para Gerenciamento de Recursos do FMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APARELHAMENTO DOS SERVICOS DEINFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2011 | 6000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tanque reservatorio com capacidade p/8000litros, destinados a secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2011 | 300.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat-MOM-0070 da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2011 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2011 | 300.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2011 | 264.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral destinadas ao diversos setores vinculados a secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2011 | 245.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipe do setor de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2011 | 540.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 820, destinada a stra.Solania Maria das Chagas para realiza viagens a servico da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2011 | 289.85 | 08590895000173 | MERCADINHO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados as acoes realizadas pela secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2011 | 54.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria condida nos termos da Lei Municipal no 820, para a gerente setorial da Secretaria de Assistencia Social,sra. Celia Regina Goncalves, para realizar viagens a Lagoa Seca para participar de reuniao doPBF-Programa Bolsa Familia, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2011 | 864.00 | 00049757512400 | EDJANETE ARAUJO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida na forma da Lei municipal no 820, para sra. Edjanete Araujo Viana, para participar do Encontro de Formacao e Implantacao de Programa SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2011 | 45.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria condida nos termos da Lei Municipal no 820, para a srta. syonara Shefora s.Melo, para realizar viagens a Lagoa Seca para participar de reuniao do PBF-Programa Bolsa Familia, conforme requisicao emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/04/2011 | 225.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de hospedagens de equipe responsavel pela apresentacao do Auto de Natal, realizado nesta cidade. conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2011 | 208.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2011 | 600.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi,os de conserto de um portao de ferro do predio onde funciona o CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/04/2011 | 540.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas para os usuarios do CRAS deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2011 | 540.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2011 | 380.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do freeze do CRAS- Secretaria da ACao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2011 | 108.00 | 12608774000189 | MERCADINHO MERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (feijao, arroz, macarrao, oleo, flocos milho) destinados as atividades do CRAS deste municipio, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2011 | 864.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida na forma da Lei municipal no 820, para sra.SOLANIA MARIA DAS CHAGAS, coordenadora do CRAS,Viana, para participar do Encontro de Formacao e Implantacao de Programa SUAS, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/04/2011 | 864.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida na forma da Lei municipal no 820, para sra.Ana ucia dos S.Carvalho, para participar do Encontro de Formacao e Implantacao de Programa SUAS, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/04/2011 | 270.00 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de salgados destinados as comemora ao dia da Mulher, pela Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2011 | 79.00 | 12608774000189 | MERCADINHO MERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao encontro de comemoracao alusiva ao Dia Internacional da Mulher, atraves da secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/04/2011 | 146.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Assistencia Social e para o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/04/2011 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/04/2011 | 1080.00 | 00001610674413 | JESSIK DAYANE P. VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educadora do PETI, referente aos meses de Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2011 | 200.00 | 00090927311453 | DILMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS com destino a BAHIA-Ida e Volta, por se tratar de pessoas carentes e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/04/2011 | 442.10 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 35( trinta e cinco) camisas destinadas ao grupo de mulheres do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2011 | 834.52 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de toalhas , cortinas e almofadas, destinadas ao CRAS , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2011 | 1293.60 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de cantina ( pratos, panelas de aluminio, facas, panelao tachos) destinados as atividades dos Programas da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2011 | 540.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa como digitador no processamentos de dados do CRAS, deste municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2011 | 540.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa como digitador no processamentos de dados do CRAS, deste municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2011 | 100.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a taxa de inscricao P.O XIII Encontro Congemas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2011 | 250.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado na Rua da Independencia, Centro, para fins de funcionamento do Salao de Apoio as atividades realizadas para Assistencia ao Idoso, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2011 | 475.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuado no veiculo onibus MOA-0172, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2011 | 561.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo ONIBUS-MOA-0172, da sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2011 | 1305.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2011 | 3958.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manautencao preventiva e corretiva em apararelhos e equipamentos hospitalares ( aspirador cirurgico,balancas, centrifugas, nebulizador, tensiometro,etc.) do hospital e das unidades do PSF deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2011 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Reife-PE com objetivo de participar de Seminario da Regiao NOrdeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2011 | 2250.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com icao de generos de alimentacao destinado a merenda das escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2011 | 580.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo onibus , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2011 | 4501.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 e onibus grande MOA-0172,da secretaria da educa;ao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2011 | 1317.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e liberacoes antecipadas das FOPAG, relativo ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2011 | 3380.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2011 | 385.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e instalacao eletrica da ambulancia MOF 3764, da sec da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2011 | 241.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam os PSF I e II, NASF,referente ao mes de marco e abril de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2011 | 60.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com viagens a fim de requere documentos pessoais, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2011 | 75.00 | 00023741619434 | ANTONIA LUZIA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios para sra. Antonia Luzia Pinto, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2011 | 100.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2011 | 70.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a Sonia Maria Paulino da Silva , por ser pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2011 | 4436.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2011 | 0.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2011 | 3000.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apio administrativo- Consultoria e assessoria na sistematiza ao e acompanhamento da gestao, viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes, ref. ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2011 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2011 | 26916.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2011 | 425.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de mecanica geral efetuado noveiculo trator do setor de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2011 | 300.30 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi,os de mecanicas efetuados no veiculo Cacamba do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2011 | 2073.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento, atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao eletrica e hidraulica do CEFAR-Centro de Formacao Artistica- Secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2011 | 3063.50 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS 8.567-7 nesta data, referente a servicos prestados de divulgacao de material de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2011 | 130.00 | 00004688610416 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de cadeiras do CEFAR para o CRAS, destinadas ao eventos em homenagem ao dia Internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2011 | 600.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicas efetuados no veiculo ambulancia MNZ-7786, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2011 | 5020.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos (medicamentos) destinados ao setor de farmacia do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2011 | 7080.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2011 | 21900.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos setores de farmacia da unidades do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00005658984424 | ANSELMO TARCIZIO MACIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr. Anselmo Tarcisio de Brito, por se tratar de pessoa carente e necessitar do apoio do poder publico, conforme requisao e exames anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2011 | 400.00 | 00005279863483 | VALDENICE BARRETO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da sra. VALDENICE BARRETO NASCIMENTO, por se tratar de pessoa carente e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2011 | 600.00 | 00009054412496 | ALEX RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do sr. ALEX RAMOS ARAUJO, por se tratar de pessoa carente e necessitar do apoio do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2011 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2011 | 290.00 | 00005408144402 | CICERA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. CICERA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO, por se tratar de pessoa carente e necessita de apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2011 | 2062.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de armario, bancos, cadeiras, ect, do hospital e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2011 | 938.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura, manutencao e recuperacao de moveis( cadeiras, bancos, balancas, armarios,etc.) das instalacoes da policlinica municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2011 | 270.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam as Residencia Terapeuticas Masculina e Feminina, referente ao mes de Fevereiro e marco de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2011 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (filmes de raio-x) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro.nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2011 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais de recuperacao de bombas injetoras e bicos injetores do veiculo onibus VW, da secretaria Educacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2011 | 260.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio para a Secretaria de Educacao deste municipio.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2011 | 1320.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura, recuperacao eletrica e hidraulica do predio do SAMU, servicos de Atendimento Movel de Urgencia, na rua Felix Araujo, nesta cidade atraves da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2011 | 1405.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao ao veiculo ambulancia MOF-3764, da sec. de da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2011 | 280.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Saude deste municipio. ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2011 | 6849.40 | 09268517011418 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadoria para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2011 | 2587.40 | 09268517011418 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de moveis para Secretaria de Saude-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2011 | 220.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Assistencia Social e para o CRAS deste municipio. Ref.Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2011 | 260.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio para a Secretaria de Administracao deste municipio. Ref. ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2011 | 97.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da CIDE 12.221-1, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2011 | 150.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDON€A DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida na forma da Lei municipal no 820, destinada ao Assessor de financas, Luiz Carlos M Silva, para realizacao, de viagem a Joao Pessoa, para entrega de prestacao de contas na sec. da Educacao, Caixa Economica Federal, e sec. de saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2011 | 140.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio para a Secretaria de financas deste municipio. Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2011 | 291.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de nenergia eletrica da Associacao comunitaria do sitio Moita, e Associac.das comunidades Unidades, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2011 | 1592.03 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e pintura de predios publicos da secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2011 | 11522.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios publicos administrados pela prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2011 | 560.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao e troca de madeiras das portas do Predio CEFAR- Centro de Formacao Artisiticas , no mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2011 | 560.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao e troca de madeiras das portas do Predio CEFAR- Centro de Formacao Artisiticas ,realizada durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2011 | 2050.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de laminas, rolamento da roda traseira e engrenagem de caixa de marcha da patrol do setor de estradas da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2011 | 6200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi;ao de pneus destinados ao trator NEW HOLAND, da sec. de agricultura e desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2011 | 85.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco / Abril de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2011 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua do predio onde funciona o setor de vigilancia ambiental da secretaria da saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2011 | 474.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto dos predios onde funcionam o CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, referente aos meses de fevereiro e marco 2011 , conforme fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2011 | 2540.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo25( vinte e cinco) proteses totais (superiores e inferiores) e 09(nove) proteses parciais, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio,Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2011 | 217.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de agua e esgoto dos predios onde funcionam os PSF I e II e o NASF deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2011, conforme fatura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2011 | 1562.53 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi;ao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2011 | 630.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo carteiras escolares para escola fuhndamental da comunidade do sitio Moita, neste municipio atraves da sec. da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2011 | 2571.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de copnsumo de energia eletrica dos predios das escolas municipais, deste municipio, referente ao mes de Marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2011 | 445.00 | 00006993890461 | EUGENIO ANTONIO DE MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de lanternagem e pintura do onibus escolar MNH-2387, da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/04/2011 | 350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os mecanicos efetuados no veiculo ambulancia Peugeot-BOX MNZ-7786, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2011 | 4429.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipale unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2011 | 10450.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de atendimento receituario, visita domiciliar, requisicao,atend.hipertensos, Atencao basica, atendimento ambulatorial, etc, destinados aos Nucleos dos PSF, unidades deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2011 | 670.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao conserto e reciclagem de cartuchos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2011 | 3300.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional destinada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/04/2011 | 200.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de viagens a joao pessoa a servico do hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/04/2011 | 309.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS-Resid. Masculina, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2011 | 4108.27 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do programa do Projovem, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2011 | 4653.47 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a a alimentacao dos participantes dos Programas do Sociais, desenvolvidos no municipio atraves da secretaria da ACao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2011 | 160.00 | 00010007608470 | KALLYANGELA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2011 | 100.00 | 00096400170430 | MARIA RITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2011 | 100.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2011 | 100.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2011 | 200.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2011 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/04/2011 | 150.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2011 | 100.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2011 | 150.00 | 00004148997418 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2011 | 150.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/04/2011 | 200.00 | 00005860226438 | DANYELLE DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2011 | 1852.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de colocacaos de gesso no predio onde funciona o CREAS, Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2011 | 500.00 | 00078201187768 | JOSUE SILVESTRE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de pedreiro com construcao de rampa de acesso para deficientes na area interna; assentamento de ceramica na parede da frente da casa e coloracao de uma porta em qurto doimovel localizado na Rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento do CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2011 | 1000.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2011 | 500.00 | 00033861633434 | MARIA PARECIDA LEAL DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de 100(CEM) , lencois destinados ao Hospital municipal Nossa senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2011 | 955.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de conservacao do predio do hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2011 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo micro onibus MOF-5324, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2011 | 5600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Onibus MOA-0172, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/04/2011 | 5800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo micro onibus MOF-5324, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/04/2011 | 168.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de telefonia do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, referente vencimento 20/10/2010. conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/04/2011 | 960.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica do predio vinculados a secretaria da saud deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/04/2011 | 1333.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de MARCO/ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/04/2011 | 1783.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de agua e esgoto do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/04/2011 | 7035.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/04/2011 | 1960.00 | 00006146726435 | ANDRE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes pela acao de saude, no combate a dengue, no Municipio de Boqueirao, ref.: 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/04/2011 | 86.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP 6.514-5, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2011 | 18375.00 | 10545363000166 | CONSULTEX CONSULTORIA CONTABIL, CONCURSOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados para elaboracao e aplicacao do concurso publico para provimento de cargos efetivos do Municipio de Boqueirao, referente aditivo 02 do contrato no081/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/04/2011 | 14700.00 | 10545363000166 | CONSULTEX CONSULTORIA CONTABIL, CONCURSOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do contrato de prestacao de servicos especializados para elaboracao e aplicacao do concurso publico para provimento de cargos efetivos do Municipio de Boqueirao,referente 20% do contrato no081/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/04/2011 | 30.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de generos alimenticios para sra. Sueli Correira da silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/04/2011 | 60.00 | 00008622326438 | KATIANA PAULINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento e saude da sra.Katiana Paulino da silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/04/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para cadastramento e aviso de licitacao - homologacao e adjudicacao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/04/2011 | 597.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de Analise de recurso interposto pregao presencial, aviso de licitacao-pregao prersencial, aviso de incorrecao e homologacao e adjudicacao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2011 | 199.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2011 | 1504.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/04/2011 | 20.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE e Joao Pessoa, conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/04/2011 | 200.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de serigrafia realizados nem 100 lencois para o hospital municipal e CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2011 | 57587.08 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao da quarta medicao construcao da Unidade Basica de Saude do Bairro dos Gaudencios, zona urbana de Boqueirao, conforme contrato numero 056/2010. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2011 | 546.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos hospitalar destinados ao hospital municipal Nossa senhora do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2011 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de seringas destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2011 | 1600.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte da merenda escolar para escolas municipais do ensino fundamental da zona rural e sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2011 | 9050.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2011 | 1280.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao do banco de dados do censo escolar 2010, da sec. da educa;ao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2011 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo onibus MOA-0172, da secretaria Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2011 | 686.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2011 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento relativo ao mese de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2011 | 200.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2011 | 200.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2011 | 200.00 | 00010007608470 | KALLYANGELA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2011 | 200.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2011 | 510.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como oficineira do CRAS durante o mes de de Dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2011 | 510.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como oficineira do CRAS durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2011 | 2800.00 | 00085211516168 | ALEXANDRO SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de laboratorio de informatica pintura, retelhamento, conserto de piso e paredes da escola municipal do Ensino Fundamental Manoel de Araujo Costa -Escola da Vila, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/04/2011 | 1575.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realiza;ao de viagens de transporte escolar no veiculo onibus MMY-1467, dos alunos da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede deste municipio, no turno noite, durante o mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2011 | 945.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transprote escolar no veiculo D-20, placa KIQ-1574, com alunos do ensino fundamental da comunidade Tabuado de Cima, para sede deste municipio, no turno noite, totalizando 18 viagens no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2011 | 1300.00 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura de portas e paredes das escolas municipais de ensino fundamental Padre Inacio e Joao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/04/2011 | 6288.00 | 40980187000232 | KALCULUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario ( Estantes, mesas, cadeiras, gaveteiros) destinados a Unidade do PSF do Bairro NOVO, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/04/2011 | 239.00 | 02405310000111 | ARMARINHO CAMPINENSE- MARIA EUNICE TERTUNILO TAAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos, destinados as atividades realizadas com os participantes dos programas sociais desenvolvidas pela Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/04/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2011 | 2000.00 | 08211249000158 | BRAGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao de projetos tecnico de abastecimento dagua na comunidade do Mirador neste municipio, ref. a 2aE ULTIMA parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/04/2011 | 14509.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento dos servicos de energia eletrica de predios onde funcionam diversos orgaos publicos deste municipio, conforme relacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/04/2011 | 4180.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento dos servicos de energia eletrica de predios onde funcionam diversos orgaos publicos deste municipio, conforme relacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/04/2011 | 405.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de box destinado ao predio do CREAS, da assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/04/2011 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao das acoes realizadas pela prefeitura Municipal de Boqueirao, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2011 | 545.00 | 00001017787409 | EDIANA ARAUJO DE MECEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora junto a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2011 | 13350.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos (medicamentos) destinados ao setor de farmacia do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2011 | 1240.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressoras HP LASER e MULTIFUNCIONAL, destinadas a secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2011 | 5024.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos mobiliarios em geral destinados ao CREAS- centro de Referencia Especializada da Assistencia social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2011 | 1614.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e toners dos setores da secretaria da acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2011 | 2758.00 | 11889201000370 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos e eletrodomesticos ( TV, GELADEIRA, LIQUIDIFICADOR, DVD E FOGAO) destinados ao CREAS-Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2011 | 288.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais ( saboneteira, cadeiras plasticas, porta toalhas e outros) para as atividades dos programas socias realizados pela secretaria da Assistencia Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APARELHAMENTO DOS SERVICOS DEINFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2011 | 940.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario em aco atraves da secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2011 | 585.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura do predio do Forum da Justica, atraves da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2011 | 400.00 | 00005389813421 | EVERALDO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos d pintura do meio fio nas ruas Joao da Cruz Cavalcante e Manoel Barbosa de Lucena, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a realizacao de servicos para secretaria da Infra estrutura deste municipio VEICULO______________ PLACA________________ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2011 | 2250.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura do Veiculo D-20, da secretaia de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2011 | 1225.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 175m2 de calcamento na rua Ivanilda Rodrigues, centro nesta cidade. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2011 | 154.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 22m2 de calcamento na rua Joao da Cruz Cavalcante - Bairro Novo, centro nesta cidade. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores nas pra,as desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2011 | 41361.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2011 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na organizacao de barracas da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 02, 09, 16 e 23 de ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2011 | 494.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da Prefeitura municipal deste municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2011 | 840.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2011 | 28.50 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos destinados ao predio onde funciona o setor de tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2011 | 9000.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua, atraves de carro pipa, para a zona rural deste municipio, referente a 150 carradas ao preco de R$60,00 cada, atraves da sec.do Desenvolvimento Economico, deste municipio, durante o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2011 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2011 | 460.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2011 | 8259.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante de oficina de teatro na educacao na semana comemorativa ao Dia Internacional da Dan,a e dia Mundial do Teatro realizado neste municipio no periodo de 25 a 29 de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante de oficina de teatro na educacao na semana comemorativa ao Dia Internacional da Dan,a e dia Mundial do Teatro realizado neste municipio no periodo de 25 a 29 de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2011 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e sonorizacao para apresentacao teatral da Paixao de Cristo, durante o periodo de 17 a 21/04/2011.realizada na quadro da escola municipal Padre Inacio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2011 | 500.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de bolsas destinadas a distribuicao com os participantes e convidados da II FIBLO- Feira Literaria de Boqueirao, atraves da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2011 | 600.00 | 00002190330483 | MIRNA AGRA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos comoministrante de palestra durante a II FIBLO- Feira Literaria de Boqueirao, atraves da secretaria da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2011 | 650.00 | 00010604386400 | EDGAR TRAJANO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagens e desmontagens do cenario cenografico (replicas de casas e igreja de Boqueirao) durante o evento da FIBLO- Feira Literaria de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2011 | 3090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como orientador das aulas na escolinha de capoeira no CEFAR-Centro de Formacao durante os meses de Marco e Abril 2011 - Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2011 | 390.00 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de mantas artesanais destinadas a ornamentacao de eventos realizados pela prefeitura- cerimonial do Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2011 | 25155.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de Servicos da sede da Prefeitura Municipal de Boqueirao durante os meses de Marco e Abril de 2011- Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2011 | 3895.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na controladoria geral do municipio - COGEM, departamento de auditoria, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2011 | 4985.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2011 | 160.00 | 00064517616487 | WALTER GOMES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinada ao funcionamento de casa d apoio da prefeitura durante eventos atraves da secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - DEPTO TURISMO , referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2011 | 3880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2011 | 2150.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas indicativas para colocacao em predios vinculados aos programas da ACao Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2011 | 540.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa como digitador no processamentos de dados do CRAS, deste municipio, ref. ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2011 | 380.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a avenida Joao Cicero s/n, Centro, para de funcionamento do Programa PROJOVEM da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2011 | 800.00 | 00003887934733 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em camioneta BVZ-3137com participantes do PROGRAMA PROJOVEM Campos Saberes da Terra- no percurso Larges/ Marinho / Larges, durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2011 | 545.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Conselheiro junto ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2011 | 334.56 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina ) destinados as Acoesdesenvolvidas pela secretaria de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2011 | 10389.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2011 | 2890.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.de Assistencia Social- SEMAS- PROJOVEM, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2011 | 1537.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico pela Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. REF.ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal do mes de Abril de 2011 destinado a manutencao e funcionamento da APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2011 | 950.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2011 | 315.80 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com a cidade de Boqueirao/Joao Pessoa / Boqueirao conduzindo o secretario de Controle Interno Municipal para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, Viagens relativo ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2011 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao das festividades de aniversario da cidade no periodo de 25 a 30 de abril/2011, atraves da secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas com motos nos predios publicos deste municipio, Secretaria de Administracao, rerefente ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2011 | 400.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina para complemento de alimentacao de equipe de seguranca policiais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2011 | 24335.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2011 | 2441.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2011 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2011 | 0.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2011 | 287.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, nesta data referente a Darf por dividas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2011 | 13814.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2011 | 850.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de documentacao das despesas referente ao balancete do mes de Abril/2011-Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2011 | 4000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de informes publicitarios de 30 segundos, sobre as acoes da Saude deste municipio, inseridos na programacao da radio Caturite, com 6 insercoes diarias, referente aos meses de Mar;o e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2011 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador, para a sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador, para a sede do municipio, em veiculo gol placa KGP-9019, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2011 | 700.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes do sitio Marinho, para a sede do municipio, em veiculo FIAT UNO MMY 7834, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado, para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes dos sitios Carcara e Urubu para a sede do municipio, em veiculo fiat placa MOF-5128, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2011 | 200.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 1o Emplacamento do veiculo Ambulancia-SAMU- PLACA NQE-7845, vinculado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2011 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Feminina, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita, para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento do PSF- Programa Saude da Familia, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do Sangradouro, para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2011 | 400.00 | 00004189832405 | RAQUEL ANDRADE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na rua Joao da Cruz Cavalcante s/n, Bairro Novo, para fins de funcionamento de uma Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2011 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2011 | 500.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo no.06, para fins de funcionamento das atividades do SAMU deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques, para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2011 | 1125.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de laudos de raio-x em pacientes do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio LARGES, para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2011 | 526.32 | 00005063916473 | TIAGO CESAR BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Marinho para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1763, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2011 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA-PLACA- MOJ-0848/PB, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2011 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2011 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Marinho para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1763, durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2011 | 1325.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2011 | 1496.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2011 | 1051.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2011 | 678.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as unidades do PSF I E II, atraves da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2011 | 160.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2011 | 3340.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2011 | 738.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2011 | 3510.00 | 02427729000174 | KROMME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas em estrutura metalica e lonas para sec. da SAUDE, PSF E NASF e personalizacao de carrinho de som do NASF, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2011 | 760.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebaixamento do piso e colocacao de ceramicano imovel das instalacoes do SAMU, servicos de Atendimento Movel de Urgencia, na rua Felix Araujo, nesta cidade atraves da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2011 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da Campanha contra a Dengue realizada durante o mes de Abril/2011 , pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2011 | 8175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2011 | 20751.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2011 | 49879.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2011 | 8625.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2011 | 75050.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2011 | 9000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2011 | 29305.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2011 | 28147.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS Auxiliares, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2011 | 8432.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2011 | 32260.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2011 | 995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, Departamento de vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2011 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2011 | 1060.00 | 00012269530420 | JAIRO MATIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no percurso Boqueirao/Joao Pessoa conduzindo o secretaria de Educacao e Cultura e coordenadores para reunioes e entrega de prestacao e entrega de prestacao do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2011 | 500.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2011 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA-Program de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de telhado, reboco e pintura,do predio da escola municipal de artes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL HVD-5431, destinado a realizacao de viagens por secretarios, coordenadores, supervisores e auxiliares nas escolas do municipio, durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2011 | 750.00 | 00005792574448 | ROSENILDA RANGEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na escola municipal do sitio Moita, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2011 | 950.00 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens das ceramicas das paredes, e pisos, conserto e reparos nos banheiros ensino fundamental Padre Inacio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2011 | 432.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade Tabuado de Baixo, para sede do municipio, no veiculo Micro Onibus KGC-9396, no turno tarde, totalizando 09 viagens, no turno noite, durante o mesde abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2011 | 1856.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango destinada as creches municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2011 | 21649.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - MDE, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2011 | 10663.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de PLANJ.COORD. SUPERV. PEDAGOGICA, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2011 | 52696.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUND- AUXILIARES-40% , relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2011 | 32700.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2011 | 21967.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao e cultura - SEEC-DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2011 | 138332.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB- 60%, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2011 | 1434.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de planej. coord. sup. pedagogica, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2011 | 1536.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2011 | 11302.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, departamento de Ensino Fundamental, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2011 | 43387.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, professores contratados 60%, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2011 | 23978.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2011 | 2250.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados ,lanternagem e pintura do veiculo D-20 durante o mes de Abril 2011-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00038752093468 | ELIELZA MATIAS SALES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos prestados como professor(a) do Ensino Infantil na creche Severina Camelo-Malvinas durante os meses de Marco e Abri 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAcAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00071478159472 | TERESA CRISTINA MACIEL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor do ensino infantil na Creche Severina Camelo-Malvinas durante os meses de Marco e Abril 2011-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2011 | 545.00 | 00046766839449 | MARIA DO SOCORRO SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da Escola de Artes durante o mes de Abril 2011-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00003403096440 | TANIA DO ESPIRITO SANTO BRITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos na sede da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005344513496 | ANA DARQUE BARBOSA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais Escola de Ensino Fundamental Ramada deste Municipio durante o mes de Abril 2011 -Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2011 | 545.00 | 00006428597446 | ANA PAULA DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais Escola de Ensino Fundamental do Tabuado de cima, zona rural deste municipio durante o mes de Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2011 | 545.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola de Ensino Fundamental Padre Inacio deste municipio durante o mes de Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00008819318458 | EDILEUSA MARIA JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais escola de ensino fundamental do Moita , zona rural deste municipio durante os meses de Marco e Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00045132607420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da secretaria de educacao durante os meses de Marco e Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00007453961432 | ELIZABETH BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais escola de ensino fundamental do Mirador , zona rural deste municipio durante os meses de Marco e Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005214206445 | IRENILDA DE MACEDO CABRAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais Escola de ensino fundamental mirador deste municipio durante mes de Abril 2011- Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00002173386743 | GIL MARQUES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como disciplinario da escola de ensino funadamental do padre Inacio, zona rural deste municipio durante os meses de Marco e Abril 2011-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2011 | 545.00 | 00001971933406 | FRANCISCA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais escola de ensino fundamental Ramada , zona rural deste municipio durante o mes de Abril 2011- Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00009565837417 | JANAINA ANDRADE GOMES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da escola de ensino fundamental do Cavaco , zona rural deste municipio durante os meses de Marco e Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00007965727471 | JULIANA MARIA DAS CHAGAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais escola de ensino fundamental do Marinho, zona rural deste municipio durante os meses de Marco e abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2011 | 545.00 | 00095303413420 | JOSELMA DAS DORES CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais escola de ensino fundamental do joao Agripino , zona rural deste municipio durante o mes de Abril-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00006428563460 | JOSEFA NASCIMENTO COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da escola municipal de ensino fundamental do mirador durante os meses de Marco e Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00005994170488 | JORGE EVELI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como disciplinario da escola de ensino funadamental Manoel Araujo neste municipio durante os meses de Marco e Abril 2011- Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00007817069476 | MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do ensino infantil na creche Severina Camelo - Malvinas durante os meses de Marco e Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00004178843460 | MARIA DAS GRACAS CABRAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais Escola de Ensino Fundamental Padre Inacio , zona rural deste municipio durante os meses de Marco e Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00007060801499 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da escolinha de futsal das escolas de ensino fundamental deste municipio durante os meses de Marco e Abril 2011- Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00005209883450 | SUENY MENDES SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais Escola de Ensino Fundamental Agricola deste Municipio durante os meses de Marco e Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00008590780430 | SHEILA SILVA SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais Escola de Ensino Fundamental do Tabuado de Cima , zona rural deste municipio durante os meses de Marco e Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2011 | 545.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais Escola de ensino Fundamental Agricola deste Municipio durante o mes de Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2011 | 545.00 | 00008518976499 | ROSANGELA DOS SANTOS GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos Gerais escola de ensino fundamental da Ramada , zona rural deste municipio durante o mes de Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2011 | 1307.52 | 00069031606472 | WANDERMILEY GIL DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos prestados professor(a) da Escola de ensino fundamental do Marinho , zona rural deste municipio durante o mes de Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00001585350494 | AMANDA PAULA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor da escola municipal de ensino fundamental do mirador durante os meses de Marco e Abril de 2011 - Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00004086483416 | EUZENIR MARIA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor(a) da Escola de ensino fundamental Joao Agripino na sede , durante os meses de Marco e Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2011 | 1307.52 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados professor (a) da escola de ensino fundamental do Padre Inacio , deste municipio durante o mes de Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00001611942497 | JAKELINE ALBUQUERQUE SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor (a) da escola de ensino fundamental do moita , zona rural , durante os meses de Marco e Abril de 2011-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00005764715423 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor(a) do ensino fundamental I na APAE -Associacao de pais e amigos dos excepcionais do municipio de Boqueirao , durante os meses de Marco e Abril 2011- Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor(a) da escola municipal de ensino fundamental Padre Inacio, sede deste municipio durante o mes de Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2011 | 1307.52 | 00005701302474 | RONI GRAZIANE CORDEIRO MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados professor(a) de Historia da escola de ensino fundamental de Padre inacio , zona rural deste municipio durante o mes de Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2011 | 1634.40 | 00026253232487 | FRANCISCA FRANCINETE ALMEIDA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor do PEJA II - (Programa Educacao Jovens e Adultos) no total de 120 aulas de ingles na escola municipal de ensino fundamental Padre Inacio durante osmeses de Marco e Abril 2011-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2011 | 1144.08 | 00005057382446 | JANYMARY ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor do PEJA II -(Programa Educacao Jovens e Adultos) no total de 84 aulas de Geografia na Escola Municipal de Ensino Fundametal Padre Inacio durante osmeses de Marco e Abril 2011-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor do PEJA I (Programa Educacao Jovem e Adultos ) da escola municipal de ensino fundamental do Bento de baixo durante os meses de Marco e Abril 2011 Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00097718378420 | MARIA JOSELMA GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor do PEJA I (Programa Educacao Jovem e Adultos) da escola municipal de ensino fundamental do mineiro durante os meses de Marco e Abril 2011-Secretariade Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005617649485 | MARAIA JAIDETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a servicos prestados como professor(a) do PEJAI (Programa educacao jovens e adultos)da escola municipal de ensino fundamentaldo Padre Inacio sede deste municipio durante o mes de abril2011- Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00005493782430 | ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor (a) do PEJA II - (Programa Educacao Jovens e Adultos) - Aulas de Historia - na Escola Municipal de ensino Fundamental Padre Inacio durante os mesesde Marco e Abril 2011-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00010457908424 | SAMARA BEZERRA DE MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor (a) do PEJA I (Programa Educacao Jovem e Adultos) da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Carcara , zona Rural deste municipio durante os mesesde Marco e Abril 2011 - Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00006537459400 | SONIA MARIA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como professor do PEJA I (Programa Educacao Jovem e Adultos) da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Mirador , zona rural deste municipio durante os meses deMarco e Abril 2011 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 7884 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tabuado para a cidade de Boqueirao, total de 40 km, no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2011 | 2012.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KJS 3228 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Moita , Bento de Baixo e Campo Redondo para acidade de Boqueirao, total de 35 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2011 | 2070.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus palca LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das lajes para a cidade de Boqueirao , total de 36 kmno turno da noite referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2011 | 4600.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa kFE 0477 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Asentamento para a cidade de Boqueirao , total de 80 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2011 | 1207.50 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo Kombi placa MMZ 1678 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Moita para a cidade de Boqueirao , total de 35 km no turno da noite referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2011 | 2932.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus placa CZX-0206 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio docanudos e Distrito do Marinho para a ciade de Boqueirao , total de 51 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2011 | 1035.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo modelo Kombi /DUC placa LOK 4987 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade da pedra d agua para a cidade de Boqueirao ,total de 30 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2011 | 3335.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa LJH 6559 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Mirador para a cidade de Boqueirao , total de 58 km no turno da noite referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2011 | 2070.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do ensino fundamental do sitio Lajes para a cidade de Boqueirao , total de 36 km noturno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2011 | 1725.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com trasporte escolar veiculo onibus placa KGU 8307, para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio do Cavaco para a cidade de Boqueirao , total de30 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2011 | 828.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com tranporte escolar veiculo modelo parati , placa MOA 7870/PB, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Roberto para o Distrito do Marinho,total de 24 km , no turno da manha referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2011 | 2587.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte com veiculo onibus placa HUH 0017 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade da Floresta para o distrito do Marinho , total de 45 km noturno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2011 | 1840.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , para os alunos do Ensino fundamental da comunidade do tabuado de baixo para a cidade de Boqueirao , totalde 32 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2011 | 2760.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar onibus placa JXA 1016 , para os alunos do Ensino fundamental da comunidade do sitio do acude de dentro para a cidade de Boqueirao , totalde 48 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2011 | 2702.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 5185 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio da Pedra Branca para a cidade de Boqueirao , total de 47 km , no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2011 | 1380.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo D20 placa KFT-3868 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade distrito do marinho para a sede do municipio , total de 40km no turno da noite referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00006703592462 | ROSEMERY FIGUEIRA ALBUQUERQUE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais escola de ensino fundamental do moita , zona rural deste municipio durante os meses de Marco e Abril 2011-Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2011 | 2760.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo micro onibus placa LBY 6217 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio bento de cima ,Bento de Baixo para a cidade de Boqueirao , total de 48 km no turno de 48 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2011 | 1552.50 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veronei placa MOA-5860 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade Ramada para a sede do municipio , total de 45 km no turno da noite referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para o pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa MYL 0762 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do goncalo para o Distrito do Marinho, total de 40 KM no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2011 | 2875.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar com onibus plca BXE 0932 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do serra monte e Mineiro para a cidade de Boqueirao, total de 50 km no turno da tarde referente a 23 dias durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2011 | 1035.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus plca LEV 3757 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do canudos para o distrito do Marinho ,total de 18 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2011 | 1380.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro D20 placa - MYL.2028 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do olho d agua /Marinho para a sede do municipio ,total de 40 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2011 | 2127.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do distrito do Marinho para a cidade de Boqueirao , total de 37 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2011 | 1380.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de cima para a cidade de Boqueirao , total de 40 KM no turno da noite referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2011 | 1035.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo Parati placa Parati placa KHA 1/PB , para os professores do Ensino fundamental de Boqueirao para a cominidade do Distrito do Marinho , total de 30 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2011 | 1188.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo veronei placa para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Moite para a sede do municipio , total de 36 km no turnoda noite referente a 22 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2011 | 3335.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte Escolar veiculo micro onibus placa LJH 6559 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comuniadade do Mirador para a sede do municipio , total de 58 km no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2011 | 1380.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo kombi , placa para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do sitio do Campo Verde para o Distrito do Marinho de Boqueirao ,total de 40 km turno da manha refernte a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2011 | 2012.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa MMY-1467 para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio , total de35 km no turno da noite referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2011 | 3737.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KHU 2289 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a cidade de Boqueirao , total de 65 kmno turno da tarde , referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2011 | 1552.50 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veronei placa GNM-7390 para os alunos do ensino fundamental da Comunidade do Sitio Mineiro para a sede do municipio , total de 45km no turno da noite referente a 23 viagens durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2011 | 1261.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo onibus MOA-0172, e fiat-MNV-7764, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2011 | 95.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo onibus- MOA-0172, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2011 | 490.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2011 | 910.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2011 | 2755.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos micro-onibus MOF-5324 e onibus MOA-0172, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2011 | 1609.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo onibus MOA-0172, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2011 | 4710.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos micro-onibus MOF-5324 e onibus MOA-0172, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2011 | 1536.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00002810464413 | CRISTOVAO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeiras para tratamento de saude ( procedimento medico de postectomia), realizada no sR. Cristovao Guedes Cardoso, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do aopio do poder publico.Conforme comprovante hospitalar anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2011 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares para paciente Monica Gomes de Brito, encaminhada pela sec. da saude do municipio, conforme comprovants anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em equipamentos de consutorios odontologico do PSF e Ancora deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2011 | 460.60 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, legumes e outros) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(um) consutorio odontologico da Policlinica municipal desta cidade. Ref.Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Reife-PE com objetivo de participar de cursos de epimiologia em saude publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2011 | 300.00 | 00002361125706 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a sra. Maria Pereira da Silva, para aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoas de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2011 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de terifas bancarias efetuados na conta 172006- MDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2011 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em gestao publica, na area administrativa e financeira abragendo os servicos de implantacao , customizacao, monitoramente e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes e contratos administrativos Ref. Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2011 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator New Holand, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2011 | 3198.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do veiculo cacamba da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2011 | 910.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, Departamento de Estradas e Rodagens, relativo ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2011 | 1200.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao campeonato municipal sub-20 de futebol, realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2011 | 982.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2011 | 28.50 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma garrafa termica e um bule destinados ao setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2011 | 4253.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipale unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2011 | 440.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2011 | 1618.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia da Unidades CAPS-Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2011 | 3496.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia da Unidades CAPS-Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2011 | 224.09 | 00009976459467 | JOSEILSON ENEAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao sr. Joseilson Eneas de Sousa, para tratamento de saude, por se tratar de pessoas de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar da ajuda do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2011 | 120.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei 820 de 15/04/2005, destinado ao sr. Wellinton F.C. REGO, para realizar viagens a Joao Pessoa a servico do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2011 | 517.44 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a unidades do Programa saude da familia-PSF,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2011 | 2481.54 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2011 | 1351.39 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2011 | 130.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a sra. Maria de Fatima Negreiros Barbosa, para tratamento de saude , por se tratar de pessoas de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar da ajuda do poderpublico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/05/2011 | 13046.65 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas darede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2011 | 2271.82 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas (creches) da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2011 | 60.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/05/2011 | 21.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente tarifas bancarias efetuado na conta 17200-6-M MDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2011 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2011 | 2470.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta FOPAG 6.345-2, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2011 | 350.00 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de dois receptores de antenas destinadas aos sinal receptor de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/05/2011 | 1730.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do veiculo trator AD7, Esteira, do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/05/2011 | 2526.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos para materiais destinadas aos servicos da realizados pela secretaria de infra estrutura desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2011 | 5303.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/05/2011 | 1330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do veiculo Pick-up-corsa- MND-9677, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/05/2011 | 1516.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Pick-up-corsa- MND-9677, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2011 | 490.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a aquisicao de uma cadeira de rodas destinadas a sra. MARIA BELMIRA BOMFIM, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessesittar do aopio do poder pubblico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/05/2011 | 20010.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/05/2011 | 20.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do veiculo Pick-up corsa da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/05/2011 | 1500.00 | 00006617416481 | FABILENE GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pra tratamento de saude para o sr. VALDEVINO GOMES PEREIRA, por se tratar de pessoa de baixa renda, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/05/2011 | 15460.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/05/2011 | 78.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/05/2011 | 300.00 | 00007854078475 | JAILZA BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a sra.jailza Bezerra de Macedo, para tratamento de saude, por se tratar de pessoas de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/05/2011 | 150.00 | 00007485757741 | ERIKA ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a sra. Erika Araujo Farias , para tratamento de saude, por se tratar de pessoas de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/05/2011 | 640.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de concentrador de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/05/2011 | 1380.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 46 viagens com transportando alunos e professores do PROGRAMA GEEMPA das escolas municipais do ensino fundamental Joao Agripino e Virginius da Gama Melo, para escola agricola ,no veiculo onibus- KGC 5185, atraves da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/05/2011 | 1125.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe da secretaria da Educacao durante realizacao de trabalhos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/05/2011 | 400.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino funadamental da zona rural para sede do municipio e do municipio para o distrito do Marinho com equipe do SEBRAE, em veiculo Onibus-LJH-6559, atraves da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/05/2011 | 640.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos servidores vinculados a secretaria de Educacao que trabalham no municipio eresidem noutras cidades, conforme autorizacao da sec. de Educacao do municipio. residem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/05/2011 | 60.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/05/2011 | 20.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do veiculo D-20, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/05/2011 | 2665.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos em predios onde funcionam escolas municipais de ensino fundamental, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2011 | 13890.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/05/2011 | 25035.01 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR F275MF, TRATOR NEW HOLAND PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/05/2011 | 1350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos efetuados no veiculo Cacamba Branca da secret. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/05/2011 | 110.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de pecas destinadas ao trator 275, da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2011 | 190.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos deconserto de pneus do veiculo FIAT MOM-070 e lubrificacao da sec. de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2011 | 17625.55 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, cacamba branca, trator new holand, trator AD7 e trator F275, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/05/2011 | 442.50 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do gabinete do prefeitourante realizacao de servicos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/05/2011 | 495.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei no 820, destinadas ao chefe de gabinete, para viajar a Campina Grande a fim de tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto a Caixa Economica Federal e Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/05/2011 | 2044.50 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de cadeiras destinadas ao Evento da 2a FIBLO/2011, durante os tres dias de realizacao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/05/2011 | 2073.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra ao MDA-Ministerio do Desenvolvimento Agrario , atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/05/2011 | 75.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe da secretaria da Agricultura e Desenvolvimento economico deste municipio. durante realizacao de trabalhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/05/2011 | 200.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus dos veiculos tratores do setor de Agricultura e desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/05/2011 | 225.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a pessoal do setor de financas durante realizacao de trabalhos para o municipio. Total= 30 refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/05/2011 | 750.00 | 00009660602456 | WESLLEY SOUSA MINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe da secretaria da Acao Social durante realizacao de trabalhos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/05/2011 | 8620.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios( Cestas Basicas) destinados aos participantes dos Programas do Sociais, desenvolvidos no municipio atraves da secretaria da ACao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/05/2011 | 2051.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios( Cestas Basicas) destinados aos participantes dos Programas do Sociais, desenvolvidos no municipio atraves da secretaria da ACao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2011 | 80.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2011 | 80.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2011 | 160.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto ao Departamento Pessoal, durante os meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto ao Departamento Pessoal, durante os meses de Marco e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2011 | 4990.00 | 00028167929434 | ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas e limpezas de barreiros no sitio Serra da Cruz na comunidade Canudos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2011 | 3847.20 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao dos servicos efetuados no TRATOR- AD7 da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2011 | 685.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2011 | 260.00 | 00007485403427 | LUANA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de apoio da secretaria da escola municipal do Ensino Fundamental Joao Agripino durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2011 | 484.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2011 | 628.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a amnutencao das creche municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2011 | 2115.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 5185 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio da Pedra Branca para a cidade de Boqueirao , total de 47 km , no turno da tarde referente a 18 viagens durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2011 | 1620.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do ensino fundamental do sitio Lajes para a cidade de Boqueirao , total de 36 km noturno da tarde referente a 18 viagens durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2011 | 1620.00 | 00007057307438 | GERLANDIA FABRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi,os como professor junto as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2011 | 5365.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 10 viagens conduzindo os coordenadores, Supervisores, Professores e Secretaria da Educacao, no percurso Boqueirao/ Joao Pessoa / Boqueirao, para reunioes, encontros e entrega de documentos do setor de educacao, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/05/2011 | 967.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as unidades do Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2011 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de seminario sobre Gestao financeirado FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2011 | 40.00 | 00004123712436 | ERIKA FABRICIA RAMOS DE LUCENA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas , destinada ao deslocamento desta cidade a Campina Grande, para entrega de documentos da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2011 | 1124.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a manutencao dos CAPS e das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2011 | 1425.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a mmanutencao do hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2011 | 1200.00 | 00009704832796 | EUNICE MARIA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos de apoio na limpeza e higienizacao no Hospital Municipal desta cidade, nos meses de Abril e Maio/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2011 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio (SAMU),vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de Fevereiro/ Marco/ Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2011 | 21.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam os PSF II,referente ao mes de Abril de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2011 | 127.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua do predio onde funciona o setor de vigilancia sanitaria e predio do SAMU, da secretaria da saude deste municipio. ref Fev, Mar, Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2011 | 910.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2011 | 1689.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a servicos de manutencao na estrutura dos predios dos PSF da comunidade Mirador Lages, este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2011 | 2873.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2011 | 6330.00 | 00005511529400 | DANIEL THALLES MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico do PSF-Bairro I, deste municipio, referente ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2011 | 6330.00 | 00092862705420 | JOSE CORREIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico do PSF, deste municipio, referente ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2011 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diario concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, para participar de seminario de saude mental na UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2011 | 425.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na substituicao de portas e janelas do Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 100 (cem) camisas destinadas aos funcionarios e usuarios do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2011 | 3034.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2011 | 1743.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de conservacao do predio do hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2011 | 2598.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo ambulancia MNZ-7786, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2011 | 216.26 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao prefeito e secretarios durante viagens a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2011 | 6676.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2011 | 6163.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2011 | 1.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2011 | 70.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para despesas de viagens a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2011 | 17571.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2011 | 255.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2011 | 3063.50 | 08584526000178 | TELEVISÇO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente nø 8.567-7, em favor da Televisao Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2011 | 35151.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota dodia 10/05/2011 do FPM, para repasse de contribuicao patronal do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2011 | 240.00 | 00037281704453 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Maria de Fatima Lima, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2011 | 210.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Maria Socorro do Carmo, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacaoemergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro Marco e Abril/2011, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2011 | 210.00 | 00056870892415 | TEREZINHA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Maria Jose Noberto de Araujo, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar,Referencia Fevereiro, Marco e Abril/2011, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2011 | 210.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sr. Jose Ronaldo da Silva Santos, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2011 | 240.00 | 00097846660497 | MARIA LUIZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sr. Francisco da Mata, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2011 | 240.00 | 00006635011480 | SEVERINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Nivanilsa Vieira de Franca, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2011 | 300.00 | 00012579809805 | SEVERINO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Francisca Caboclo da Silva, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2011 | 300.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Josefa Costa Soares, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2011 | 300.00 | 00092967493449 | JOSUE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Josuel Alves da Silva, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacaoemergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2011 | 300.00 | 00063343703753 | GENIVAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Marineusa Calixto de Lima, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2011 | 300.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Josefa Bezerra da Silva, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2011 | 150.00 | 00097996777420 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Katia Cilene Bezerra Costa, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2011 | 210.00 | 00008732184425 | RONIERY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Rosemary Bezerra de Azevedo, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2011 | 210.00 | 00004299745400 | MARIA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra.Francisca Mendes de Araujo , para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2011 | 210.00 | 00003248279460 | HILDA FREIRE DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Ivan Freita de Lima, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2011 | 210.00 | 00003989154400 | JOSE ROCHA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Milena Valeria Pererira, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2011 | 210.00 | 00006364472435 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Ana Maria do Nascimento, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2011 | 210.00 | 00006428555441 | SUENIA GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Rita de Cacia Galdino para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se em situacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2011 | 240.00 | 00007730740400 | JANAINA RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a Sra. Frecyeri de Fatima Lima da Mata, para pagamento de aluguel residencial a credora acima identificada, tendo em vista que a moradia do locatario encontra-se emsituacao emergencial podendo desmoronar. Referencia mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. Conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2011 | 675.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevi,os fotograficos de eventos realizados- Carnaval, Dia Internacional da Mulher e Aniversario da cidade, pela secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2011 | 160.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado ao pagamento de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2011 | 180.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2011 | 240.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2011 | 200.00 | 00026319780487 | JOSEJA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2011 | 200.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/05/2011 | 150.00 | 00001443691410 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra. Claudia Maria da Silva Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/05/2011 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra. Tatiana Moura de Franca, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/05/2011 | 150.00 | 00050398156468 | JOSEFA DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra.Josefa da Costa Borges, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2011 | 142.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS.ref. Abril e Maio / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2011 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/05/2011 | 920.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagensde 23 pessoas, duartente dois dias, sendo Equipe de bailarinos do Evento Cultural de Danca, realizado nesta cidade atraves da secretaria de cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00023741678449 | IRACEMA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Iracema Pereira de Brito, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2011 | 10864.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica, secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2011 | 11290.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de atendimento, receituario, visita domiciliar, requisicao, atend.hipertensos, Atencao basica, atendimento ambulatorial, destinados hospital municipal Nossa Senhora do Desterro e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2011 | 5007.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de armario, bancos, cadeiras, ect, do hospital e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2011 | 15745.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos (medicamentos) destinados ao setor de farmacia do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/05/2011 | 1175.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a manutencao dos CAPS e das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2011 | 815.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo MOA-0172, do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2011 | 14.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados destinados a escola municipal do Alagamar, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2011 | 1680.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de baterias para o trator 275 e Patrol, da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2011 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Assistencia Social, para suprir despesas de viagem a Belem do Para, para participar do 13o Encontro do nacional dos gestores municipais de Assistencia Social. conforme requisicao de diarias e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2011 | 276.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida na forma da Lei municipal no 820, para sra.SOLANIA MARIA DAS CHAGAS, coordenadora do CRAS,Viana, para participar do Encontro sobre combate a prostituicao Infantil realizado na cidade do Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2011 | 151714.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento DEBCAD, relativo a competencia 09/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011 e 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2011 | 2788.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de impressoras, recargas de cartuchos, toner das impressoras da secretaria de educacao e unidades de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2011 | 240.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a amnutencao das creches municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2011 | 500.00 | 00006130228406 | RENATA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a sra. Renata Gomes da Silva para aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoas de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2011 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados para o paciente Evandro Araujo Ricarte, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2011 | 1283.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a mmanutencao do hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2011 | 1042.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos PSFs deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2011 | 2000.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de tratamento de Saude, realizada na paciente Maria Anuciada de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2011 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede para escolas do municipio, durante o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2011 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho, em veiculo moto placa KGF-0187,durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. REF.Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2011 | 800.00 | 00003887934733 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de viagens em veiculo Caminhoneta, placa BVZ 3137, a servico da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2011 | 780.00 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 78 mantas destinadas ao beneficiados cadastrados no Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2011 | 1304.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiaquisicao de material (chaves de iluminacao publica) destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/05/2011 | 1100.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante da oficina de Daca conteporanea durante a semana do dia Internacional da danca e Dia Munical do Teatro Realizado no municipio nmo periodo de 25 a 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2011 | 558.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de teatro para o grupo da Terceira Idade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2011 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Referencial da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/05/2011 | 500.00 | 00005127762455 | ROSIRENE CUSTODIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado na Rua da Independencia, Centro, para fins de funcionamento do Salao de Apoio as atividades realizadas para Assistencia ao Idoso, durante o mes de Marcoe Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2011 | 545.00 | 00001610674413 | JESSIK DAYANE P. VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educadora do PETI, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/05/2011 | 545.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira do curso de culinaria do CRAS- Centro Referencial de Assistencia Social, durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/05/2011 | 545.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recreador do CRAS-PETI, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/05/2011 | 545.00 | 00005896596421 | PAULO NEY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do Bolsa Familia durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2011 | 1055.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 03 mesas destinadas ao CREAS- Centro referencial de Assistencia Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2011 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/05/2011 | 400.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto, Centro, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2011 | 4931.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 03/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/05/2011 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 04/2011,desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/05/2011 | 50787.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s na GPS, relativo a competencia Marco/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/05/2011 | 53999.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s na GPS, relativo a competencia Fevereiro/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/05/2011 | 60.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/05/2011 | 53839.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% na GPS, relativo a competencia Abril/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2011 | 9741.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2011 | 1680.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 18( dezoito) proteses totais (superiores e inferiores) e 04 (quatro) proteses parciais, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2011 | 3670.00 | 11838816000105 | ANGELICA SANTANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente ( luvas, lanternas, bones, peneiras, camisetas, oculos de protecao, ect.) destinada ao agentes comunitarios de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2011 | 6226.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipale unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2011 | 590.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um concentrador de oxigenio, destinado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2011 | 344.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicas em geral, realizados nos veiculos ambulancia Ambulancia fiat MND-3864 e ambulancia peugeot- boxer MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2011 | 1445.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe;as de reposicao destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, do CAPS, Secretaria da Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2011 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo Fiat- MOR-5019, do CAPS,da Secretaria da Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2011 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo Ambulancia MNZ-7786, Secretaria da Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2011 | 6226.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipale unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/05/2011 | 1050.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de concentrador oxigenio e locacao de Bipap, destinado ao Hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/05/2011 | 3245.40 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/05/2011 | 21.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente tarifas bancarias efetuado na conta 8.567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/05/2011 | 1398.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM, nesta data, referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/05/2011 | 5872.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo a Divida Ativa de Outros Origens, codigo 3640, processo 25000-169930/2008-73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2011 | 125.00 | 00004157512413 | PEDRO SILVA ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de mantimentos, destinados a suprir necessidades basicas do sr. Pedro Silva Araujo JUnior, Por se Tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2011 | 150.00 | 00002715679459 | CICERA ELIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra. Cicera Elia Silva, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, enecessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2011 | 150.00 | 00003611707422 | EDVANIA LUCIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a compra de mantimentos destinados a suprir necessidades basicas da sra.Edvania Lucia de Menezes, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitardo apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2011 | 150.00 | 00060272066400 | AGNALDO EUCLIDES VIANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas para o sr. Agnaldo Euclides Viana Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2011 | 150.00 | 00002475964421 | IVANILDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas para o sr. Ivanildo Jose de Brito, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2011 | 125.00 | 00009482222474 | JOSE SUELIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas para o sr. Jose Suelio Pereira da Silva Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/05/2011 | 150.00 | 00095321284415 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/05/2011 | 150.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/05/2011 | 2605.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras, pneus destinados aos veiculos FIAT VERDE- MOM-0070, CACAMBA BRANCA, TRATOR NEW HOLAND e Patrol, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/05/2011 | 1000.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2011 | 2800.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, durante o mes de abril/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2011 | 1006.66 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a distribuicao nas as atividade do NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia, deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2011 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos ambuilancias Saveiro MOQ-2353 e Corsa NPY-6475, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2011 | 5230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Onibus MOA- 0172, OOM- 2807 Onibus Teco, do setord e educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2011 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuados nos veiculos onibus OOM 2807 e onibus MOA-0172, do setor Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2011 | 91.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM., efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2011 | 673.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2011 | 104.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP 6.514-5, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2011 | 4506.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos anuncios, referente a (06) meses de Jornais Recebidos, nos periodos de 14.04.2009 a 14.10.2009, destinados a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2011 | 200.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei 820, destinada ao sr. Ezequiel Batista Clementino - Controlado Geral do municipio, para realizacao de viagem a Joao Pessoa com a finalidade de entregar prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com locacao de sistema nota fiscal avulsa, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2011 | 3720.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de calcamento 440mts. localizado na Entrada do Bairro Malvinas, com 100mts de Meio, Tampa de esgotos e transporte de materiais (areia) para execucao dos servicos . | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao do veiculo fiat NOM-0070, do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2011 | 7990.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de paralelepipedos destinados aos servicos de calcamento nas ruas desta cidade. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2011 | 13300.00 | 00001490172785 | GILCELIO MONTENEGRO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na realizacao de recuperacao de estradas da zona rural e transporte de entulhos e picarro, nos trechos das comunidades do Sangradouro,Maravilha,Canudos,Distrito do Marinhoe Lajes para a sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2011 | 3000.00 | 00001490172785 | GILCELIO MONTENEGRO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao das estradas da zona rural e concertos de riachos-secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2011 | 526.00 | 00042777844453 | ODILON TAVARES CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao musical da Banda Odilon SHOW, no dia 14 de maio/2011 em Praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2011 | 4101.83 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte aereo de ida e volta e hospedagens , destinados ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques e o Secretaria da Infra estrutura Marcio Antonio Raulino de Oliveira , realizacao de viagem a Brasilia-DF,a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2011 | 200.00 | 00097706523420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao sr. Joao Gomes da Silva, para compra de mantimentos , por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/05/2011 | 200.00 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de mantimentos destinados par suprir necessidades basicas da sra. Eliane apoplinario da Silva Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, enecessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de mantimentos destinados par suprir necessidades basicas da sra. Luciana Ferreira Costa, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/05/2011 | 300.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de mantimentos destinados par suprir necessidades basicas da sra. Maria das Neves Aquino, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/05/2011 | 300.00 | 00039599574400 | MARIA DO CARMO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos destinados a a sra.Maria do Carmo Fernandes , Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/05/2011 | 200.00 | 00006387372496 | IRALCILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra. Iracilda Pereira da Silva Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/05/2011 | 150.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra. Maria Aparecida de Oliveira, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/05/2011 | 150.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de mantimentos destinados a suprir necessidades basicas da sra. Iara dos santos Ferreira, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/05/2011 | 300.00 | 00038707080425 | ODETI PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para sra. Odeti Pereira Ramos, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/05/2011 | 200.00 | 00097971723415 | MARIA DA CONCEI€ÇO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra. Maria da Conceicao B.Silva, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/05/2011 | 200.00 | 00005052479417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra. Maria do Carmo Nascimento Barbosa, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/05/2011 | 1054.00 | 00037313703449 | ROSALVA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com cursos profissionalizante destinados aos usuarios do CRAS, deste municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/05/2011 | 545.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas para os usuarios do CRAS deste municipio, durante o mes de Abril de 2011, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2011 | 545.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/05/2011 | 540.00 | 00006142861400 | WESLLEY ANDERSON CABRAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/05/2011 | 545.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi,os como oficineira de confeccao de flores , realizado no Centro Referencial de Assistencia Social- CRAS, desta cidade, durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2011 | 2070.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do ensino fundamental do sitio Lajes para a cidade de Boqueirao , total de 36 km noturno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2011 | 2070.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus palca LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das lajes para a cidade de Boqueirao , total de 36 kmno turno da noite referente a 23 viagens durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2011 | 700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Boqueirao a Campina Grande atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/05/2011 | 700.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Boqueirao a Campina Grande atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/05/2011 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classicc LS-NQH-2966, a servico do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/05/2011 | 3000.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de cirurgia de catarata ( honorarios medicos, taxa hospitalar, lente intraocular) efetuada no paciente Jose Roberto Feitosa, encaminhado pela Secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/05/2011 | 309.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS-Resid. Masculina, referente ao mes deAbril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/05/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo pacientes desta cidade para hospitais de Campina Grande, encaminhados pela secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/05/2011 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2011 | 2250.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao ( bebida lactea ) destinado a merenda das escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/05/2011 | 70.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2011 | 6773.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com negociacao de dividas junto a TIM,referente aos meses 07/ 08/09/10/11 de 2006, conforme comprovantes bancarios anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2011 | 2239.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 01/60 do parcelamento simplificado, Lei 10.522/02, alterada pela Lei 11.941/09 - DCG: 39.704.786-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/05/2011 | 256.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexoes para veiculos do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/05/2011 | 3960.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator NEW Holand, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/05/2011 | 1605.10 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de infra estrutura e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/05/2011 | 7614.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos destinados ao servicos a manutencao da iluminacao publica deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2011 | 3742.26 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco recortador destinados aos servicos de corte de terra na zona rural deste municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/05/2011 | 3300.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a secretaria de Administracao, para manutencao dos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2011 | 147.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao-pregao prersencial,no 15/11 , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/05/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/05/2011 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados para o paciente JOAO BOSCO ARAUJO MACEDO, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos neurologicos, para pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2011 | 1578.95 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura do veiculo Corsa pickup da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para fins de funcionamento do Salao de Apoio para eventos, seminarios, palestras e demais atividades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2011 | 250.00 | 00032448988404 | JOSE TEOFILO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de rede de esgoto na rua Manoel Sergio de Normandia, bairro Bela Vista, nesta cidade, atraves da secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2011 | 1025.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura do predio do Forum da Justica, atraves da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2011 | 28635.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2011 | 23.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechaduras destinadas ao predio onde funciona a secretaria de administracao e tributos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2011 | 840.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2011 | 3090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2011 | 23425.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2011 | 4985.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na controladoria geral do municipio - COGEM, depto de auditoria, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2011 | 3895.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, departamento de normas tecnicas, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2011 | 8259.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2011 | 4080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2011 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - DEPTO TURISMO , referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2011 | 6428.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2011 | 2073.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2011 | 14040.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2011 | 25972.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2011 | 100.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2011 | 116.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Davi Antonio da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2011 | 1790.50 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na reforma e recuperacao da casa da sra. Jovecy Eugenio da Silva, por se tratar de pessoa carente, cadastrada na secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2011 | 10768.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE ref. ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2011 | 2890.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.de Assistencia Social- SEMAS- PROJOVEM, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2011 | 1837.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2011 | 1635.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico pela Secretaria de Assistencia Social- contrat.EXCEP.Interesse , referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2011 | 49.86 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude , destinados ao sr. Marcos Antonio Pereira, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria de Fatima Soares,por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2011 | 2259.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao para atender a melhoria de condicoes de moradia de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2011 | 105.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Assistencia Social para distribuicao nos orgaos da assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2011 | 152.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos de energia eletrica dos predios onde funcionam os PSFs e NASF,referente ao mes de Maio de 2011, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2011 | 150.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS-Resid. Masculina e Feminina, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2011 | 705.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e liberacoes antecipadas das FOPAG, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2011 | 6330.00 | 00092862705420 | JOSE CORREIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico do PSF- Distrito Marinho, deste municipio, referente ao mes de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2011 | 6330.00 | 00005511529400 | DANIEL THALLES MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico do PSF-Bairro I, deste municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2011 | 1063.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00002046139496 | JOSINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de processo cirurgico (Nefrolitotomia) realizada na paciente Josineide de sousa, por se tratar de pessoa de baixa renda conforme requisicao e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2011 | 184.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2011 | 875.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos de conservacao do predio do hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2011 | 910.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal , da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(um) consutorio odontologico da Policlinica municipal desta cidade. Ref.Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2011 | 76850.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2011 | 9000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2011 | 29805.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2011 | 29334.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS Auxiliares, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2011 | 8625.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2011 | 21917.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2011 | 8175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2011 | 995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, Departamento de vigilancia epidemiologica, relativo ao mes MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2011 | 34371.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2011 | 8682.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2011 | 46559.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2011 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2011 | 1211.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios onde funcionam a Maternidade, aos 5 postos de saude do municipio, Policlinica, Unidade basica da familia e a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 30/05/2011 | 163088.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB- 60%, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2011 | 49069.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUND- AUXILIARES-40% , relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2011 | 16393.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC- DEPTO, DE ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2011 | 28740.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2011 | 23464.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - MDE, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2011 | 28561.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC- PROFESSORES - CONTRAT. 60%, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2011 | 19100.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2011 | 30520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2011 | 13713.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, PLANJ. COORD. SUPERV. PEDAGOGICA, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2011 | 1881.66 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2011 | 1515.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2011 | 1350.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veronei placa MOA-5860 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade Ramada para a sede do municipio , total de 45 km no turno da noite referente a 20 viagens durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2011 | 1350.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veronei placa GNM-7390 para os alunos do ensino fundamental da Comunidade do Sitio Mineiro para a sede do municipio , total de 45km no turno da noite referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2011 | 1750.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa MMY-1467 para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio , total de35 km no turno da noite referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro D20 placa - MYL.2028 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do olho d agua /Marinho para a sede do municipio ,total de 40 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2011 | 1050.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo Kombi placa MMZ 1678 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Moita para a cidade de Boqueirao , total de 35 km no turno da noite referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , para os alunos do Ensino fundamental da comunidade do tabuado de baixo para a cidade de Boqueirao , totalde 32 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2011 | 900.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo modelo Kombi /DUC placa LOK 4987 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade da pedra d agua para a cidade de Boqueirao total de 30 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de cima para a cidade de Boqueirao , total de 40 KM no turno da noite referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo D20 placa KFT-3868 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade distrito do marinho para a sede do municipio , total de 40km no turno da noite referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2011 | 2250.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte com veiculo onibus placa HUH 0017 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade da Floresta para o distrito do Marinho , total de 45 km noturno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 7884 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tabuado para a cidade de Boqueirao, total de 40 km, no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2011 | 1757.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo Parati placa Parati placa KHA 1/PB , para os professores do Ensino fundamental de Boqueirao para a cominidade do Distrito do Marinho , total de 30 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2011 | 2520.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo micro onibus placa LBY 6217 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio bento de cima ,Bento de Baixo para a cidade de Boqueirao , total de 48 km no turno de 48 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2011 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KJS 3228 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Moita , Bento de Baixo e Campo Redondo para acidade de Boqueirao, total de 35 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para o pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa MYL 0762 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do goncalo para o Distrito do Marinho, total de 40 KM no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2011 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus plca LEV 3757 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do canudos para o distrito do Marinho ,total de 18 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2011 | 2350.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 5185 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio da Pedra Branca para a cidade de Boqueirao , total de 47 km , no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar com onibus plca BXE 0932 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do serra monte e Mineiro para a cidade de Boqueirao, total de 50 km no turno da tarde referente a 20 dias durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo kombi , placa para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do sitio do Campo Verde para o Distrito do Marinho de Boqueirao ,total de 40 km turno da manha refernte a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2011 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar onibus placa JXA 1016 , para os alunos do Ensino fundamental da comunidade do sitio do acude de dentro para a cidade de Boqueirao , totalde 48 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2011 | 2550.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus placa CZX-0206 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio docanudos e Distrito do Marinho para a ciade de Boqueirao , total de 51 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com trasporte escolar veiculo onibus placa KGU 8307, para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio do Cavaco para a cidade de Boqueirao , total de30 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2011 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com tranporte escolar veiculo modelo parati , placa MOA 7870/PB, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Roberto para o Distrito do Marinho,total de 24 km , no turno da manha referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2011 | 1080.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo veronei placa para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Moite para a sede do municipio , total de 36 km no turnoda noite referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2011 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2011 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Sangradouro, neste municipio, durante o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos de cursinho pre vestibular desta cidade a Campina Grande nos dias de sabado durante o mesde Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2011 | 1400.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL HVD-5431, destinado a realizacao de viagens por secretarios, coordenadores, supervisores para acompanhamento pedagogicos e inspencoes, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2011 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2011 | 500.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2011 | 3025.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com viagens de transporte escolar no Onibus de placa LGR-4919, com alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para Boqueirao com 20 viagens no turno da noite, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002020 | 31/05/2011 | 2900.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com 20 viagens de transporte escolar no Onibus de placa LJH-6559, com alunos do ensino fundamental da comunidade do mirador para a sede do municipio no turno da noite, relativo ao mesde Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2011 | 575.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do ensino fundamental na escola Euflaudizia Rodrigues,em substituicao do professor Jose Erivaldo da Silva, que encontra- se de licenca, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2011 | 1280.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002023 | 31/05/2011 | 2900.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 20 viagens com transporte escolar no micro onibus com alunos do ensino fundamental da comunidade Ollho D agua e Matinho para a sede do municipio no turno da tarde, relativo ao mes deMaio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002024 | 31/05/2011 | 4000.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 20 viagens de transporte escolar no onibus de placa KFE-0477, com alunos do ensino fundamental da comunidade do assentamento para a sede do municipio no turno da tarde, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2011 | 3250.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com 20 viagens de transporte escolar no onibus de placa KHU-2289, com alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a sede do municipio no turno da tarde, relativo aomes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2011 | 778.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2011 | 3400.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2011 | 531.35 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (tomates) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2011 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de informes publicitarios de 30 segundos, sobre as acoes da Saude deste municipio, inseridos na programacao da radio Caturite, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio do Mirador para a sede do municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2011 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio do Mirador para a sede do municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2011 | 700.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio do Mirador para a sede do municipio no Fiat-Uno Mille SX de placa MMY-7834, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002030 | 31/05/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado, para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes dos sitios Carcara e Urubu para a sede do municipio, em veiculo fiat placa MOF-5128, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita, para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do Sangradouro, para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques, para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio LARGES, para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002036 | 31/05/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002037 | 31/05/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002038 | 31/05/2011 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002039 | 31/05/2011 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador e Canudos para a sede do municipio, em veiculo de Corsa GL placa MMQ-5808, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002040 | 31/05/2011 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002041 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2011 | 500.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo no.06, para fins de funcionamento das atividades do SAMU deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2011 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento uma unidade do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT(Feminina), referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0002055 | 31/05/2011 | 675.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes para Campina Grande, para tratamento de saude no veiculo Gol de placa MNA-0003, relativo ao mes de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2011 | 672.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuados na conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal do mes de maio de 2011 destinado a manutencao e funcionamento da APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2011 | 423.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do profissionais instrutores do curso de encanador, realizado pela sec. de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2011 | 800.00 | 00003887934733 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em camioneta BVZ-3137 , Com os participantes do PROGRAMA PROJOVEM Campos Saberes da Terra- no percurso Larges/ Marinho / Larges, durante o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2011 | 19.90 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias(cafe, acucar, agua), destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2011 | 36.50 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao e pneus efetuados em veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2011 | 950.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2011 | 1580.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na fabricacao artesanal de 01 mesa de madeira com 14 cadeiras, para sala de reunioes na sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2011 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2011 | 360.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2011 | 200.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e formatacao e instalacao de programas nos computadores da sec. de financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2011 | 289.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo a Divida Ativa de Outros Origens, codigo 3640, processo 25000-169930/2008-73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2011 | 1420.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuados na conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2011 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2011 | 360.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2011 | 168.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha destinada aos profissionais instrutores do curso de socorrista realizada atraves da secretaria de Desenvolvimento Economico, no mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2011 | 2950.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com sonorizacao das apresentacoes artisticas nos dias(06,13 e 20 de Maio/2011), no evento agenda cultural da Sec. de Cultura e na divulgacao da festa de padroeira de Nossa Sa de Fatima, comunidade B. Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de Marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2011 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca da feira livre desta cidade durante mes de maio/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2011 | 240.52 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado oa predio do Mercado Publico Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2011 | 560.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao e troca de madeiras das portas do Predio CEFAR- Centro de Formacao Artisiticas ,realizada durante o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BENS IMOVEIS | CONSTR./REFOR./E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fabricacoa de duas grade de ferros para portas o Predio CEFAR- Centro de Formacao Artisiticas ,realizada durante o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2011 | 560.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem das arvores das pracas publicas desta cidade, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de maio/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2011 | 790.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao no veiculo Trator NEW Holand, da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002018 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo tipo D20, destinado aos servicos realizados pela secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2011 | 1320.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com transporte de retiradas de aterros sendo 10 carreadas no valor de R$ 132,00/ cada Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2011 | 11747.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2011 | 1730.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2011 | 6520.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de recolhimento do FGTS competencias 04 e 05/1992,desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2011 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria na Area de Turismo, Projeto do Sao Joao/2011 para captacao de Recursos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2011 | 791.34 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carne para pessoas do Programa Pro Jovem, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Reife-PE com objetivo de participar de capacitacao em gestao de saude publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2011 | 83.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Agua e Esgoto do predio onde funciona o CAPS-Resid. Masculina, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Reife-PE com objetivo de participar de capacitacao em gestao de saude publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/06/2011 | 765.00 | 00000909411441 | MARIANE NASCIMENTO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como professora substituta da servidora Maria Suelene de Oliveira, afastada por Lincenca-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002080 | 02/06/2011 | 4196.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos micro-onibus MOF-5324 e onibus OM-2807 da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/06/2011 | 3432.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios das escolas municipais, deste municipio, referente ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/06/2011 | 1630.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de impressoras, recargas de cartuchos, toner das impressoras da secretaria de educacao e unidades de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/06/2011 | 290.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/06/2011 | 150.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP jato de tinta destinado a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2011 | 500.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a a manutencao das creches municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/06/2011 | 1081.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos PSFs e NASF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/06/2011 | 706.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as unidades do PSF I E II, atraves da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/06/2011 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/06/2011 | 1278.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a mmanutencao do hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/06/2011 | 858.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a manutencao dos CAPS e das Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/06/2011 | 391.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a manutencao da policlinica- Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002075 | 02/06/2011 | 4296.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos ambulancia BOXER MNZ-7786, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/06/2011 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE , conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/06/2011 | 2000.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Espaco destinado a colocacao de um Stand para divulgacao dos produtos Turisticos e Culturais da cidade de Boqueirao, na vila Cenografica do Arraia da Cumade `na localidade de Galante duranteo mes de Junho. Relativo a 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/06/2011 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios locados a prefeitura, referente ao Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/06/2011 | 11222.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento dos servicos de energia eletrica de predios onde funcionam diversos orgaos publicos deste municipio, conforme relacao em nosso poder.Ref. Abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2011 | 580.30 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica efetuados nos veiculos Caminhao/Cacamba HVH-4305, da secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/06/2011 | 80.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a Sonia Maria Paulino da Silva , por ser pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/06/2011 | 3428.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados para manutencao dos veiculos ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/06/2011 | 1560.00 | 00002659587418 | WALMIR WEDSON ELOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lanternagem e pintura do veiculo ambulancia Peugeot BOX-MNZ-7786, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/06/2011 | 5250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/06/2011 | 1309.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 e onibus grande MOA-0172,da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/06/2011 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo Parati placa Parati placa KHA 1/PB , para os professores do Ensino fundamental de Boqueirao para a comunidade do Distrito do Marinho , total de 30 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/06/2011 | 1000.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE - MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Micro Onibus destinados ao transporte de estudantes para participar de congresso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/06/2011 | 5001.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/06/2011 | 455.66 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinados a complemento de merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/06/2011 | 3980.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamento (xerox) com assessorios ( Tampa, Revelador, Transformador,Sistema de Copias monocromatica) destinados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/06/2011 | 960.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na parte hidraulica e eletrica alem de servicos de pintura no predio do Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/06/2011 | 4755.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/06/2011 | 420.00 | 03141426000153 | KLEVERTON A O DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resistencia Tubular destinada ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/06/2011 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames imuno-histoquimico/Imuno-citoquimico, no paciente Joao Paulo Tomaz, encaminhado pela secretaria de saude do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/06/2011 | 3860.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia da Unidades CAPS-Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/06/2011 | 60.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada aos setores de assistencia social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/06/2011 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRSILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-REDE DOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Aviso de Licitacao e extratos de contratos de atos deste municipio, ref. Abril e Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/06/2011 | 3590.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e auditoria publica e social, prestados ao municipio, durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/06/2011 | 670.00 | 00027756483472 | AMARO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na parte hidraulica dos banheiros publicos na rua da Independencia- setor turistico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/06/2011 | 16282.85 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, cacamba branca, trator new holand, trator AD7 , trator de esterira e trator F275, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/06/2011 | 890.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe;as destinadaa a manutencao do veiculo MOTO MND 4918 do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/06/2011 | 260.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de pecas em motos MND-4918 da sec. de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/06/2011 | 27674.86 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR F275MF, TRATOR NEW HOLAND PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/06/2011 | 1401.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuados na conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/06/2011 | 89.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/06/2011 | 514.25 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a unidades do Programa saude da familia-PSF,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/06/2011 | 10790.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica, secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/06/2011 | 5680.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica, secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/06/2011 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de capacitacao em gestao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/06/2011 | 2805.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/06/2011 | 10590.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos (medicamentos) destinados ao setor de farmacia do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/06/2011 | 700.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diario concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, para participar de curso abordagem do sintoma Psicose e Esquisofrenia. conforme requisao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/06/2011 | 2880.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/06/2011 | 1846.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/06/2011 | 1700.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de receituarios especiais e taloes tipo B Psicotopicos, destinados ao Hospital e Policlinica da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/06/2011 | 1454.11 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/06/2011 | 2656.15 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2011 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia FIAT MOF-3764, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/06/2011 | 234.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/06/2011 | 1456.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mmateriais destinados ao laboratorio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/06/2011 | 10170.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica, secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/06/2011 | 725.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de micro computador,recargas de cartuchos, toner das impressoras da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/06/2011 | 14603.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, ambulancia Saveiro MOQ-2353, da secretaria dasaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/06/2011 | 1125.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao ( bebida lactea ) destinado a merenda das escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/06/2011 | 2343.17 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango destinada as creches municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/06/2011 | 13370.54 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/06/2011 | 2248.81 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/06/2011 | 12497.20 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/06/2011 | 3251.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/06/2011 | 2250.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao ( bebida lactea ) destinado a merenda das escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2011 | 55950.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60% , relativo a competencia Maio/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2011 | 497.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mmateriais destinados ao laboratorio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/06/2011 | 138.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU, caps residencia masculina, PSF II,vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado, ref. Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/06/2011 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref. Maio/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2011 | 125.75 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/06/2011 | 200.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, formatacao e instalacao de programas no computador servidor da secretaria de Financas, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/06/2011 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em gestao publica, na area administrativa e financeira abragendo os servicos de implantacao , customizacao, monitoramente e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes e contratos administrativos Ref. Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2011 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2011 | 200.00 | 00002046056442 | JOSEFA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2011 | 200.00 | 00008738524430 | EDSON BARRETO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2011 | 200.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2011 | 200.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2011 | 200.00 | 00008362030461 | ANGELICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2011 | 200.00 | 00064236927420 | ANGELICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2011 | 300.00 | 00007072438408 | MARCIA FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2011 | 41.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios locados a prefeitura, referente ao Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/06/2011 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores nas pracas desta cidade, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/06/2011 | 78.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagtua e servicos de esgotos de predios locados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/06/2011 | 210.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra mecanica efetuados no veiculo Cacamba branca, da sec. Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/06/2011 | 1270.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo Cacamba branca, da sec. Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/06/2011 | 1229.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao dos eventos alusivos as festividades Juninas Sao Joao Tradicao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/06/2011 | 514.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinadas a ornamentacao das festividades do Sao Joao Tradicao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2011 | 1413.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos (trofeus, medalhas, bolas )destinados ao Torneio Municipal em comemoracao ao aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2011 | 403.15 | 00005020108430 | JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao 27 mantas artesanais destinadas a ornamentacao do Cerimonial de Formacao Artisitica-CEFAR - setor de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002171 | 09/06/2011 | 31.00 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras, destinados a secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2011 | 100.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a Maria das Dores de Lima por ser pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2011 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento relativo ao mes de Maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2011 | 389.88 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consinha ( pratos,copos, garrafas, jarras e outros) destinados a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2011 | 100.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de TALOES DE TAXAS, DANM destinados oa setor de tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2011 | 3995.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2011 | 120.00 | 00098313959487 | GLAUCIJANE FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Glaucijane F.Barbosa,Psicologa CAPS,para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar da semana do movimento da luta Antomanicomial, acompanhado a usuaria Katia Cilene, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2011 | 1090.00 | 00041510615415 | MARIA MADALENA BARRETO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola municipal do sitio Tabuado , durante o mes de Marco e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2011 | 544.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2011 | 765.00 | 00004438073456 | IVANILDA CAVALCANTE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na creche Severino Camlo, nas Malvinas, substituindo a servidora Maria Juliana da Silva que se encontra em Licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2011 | 1530.00 | 00007245555443 | SUZANA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professoras do ensino fundamental em substituicao a serv. Kelidiana Ramos da Silva , que encontra-se em Lincencao Maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2011 | 208.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2011 | 3472.58 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo onibus escolar placa MOA-0172 e MOF-5324, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2011 | 2080.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica-mao de obra efetuados nos veiculos onibus escolar placa MOA-0172 e MOF-5324, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0002178 | 10/06/2011 | 3522.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao de equipamentos ( armarios, balancas, mesas para exames, teciometros, etc), das unidades dos PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0002179 | 10/06/2011 | 5515.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de armarios,balancas, camas, mesas, suportes, do hospitalmunicipal e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2011 | 12060.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de laudo de internacao, atestados, ficha geral, registro medicos, laudo de procedimentos, recibo de medicamentos, controle de enfermagem, receituario, controle terapeutico e outros destinados hospital municipal Nossa Senhora do Desterro e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, ref. Junho/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2011 | 15205.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2011 | 800.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao das acoes realizadas pela prefeitura Municipal de Boqueirao, durante o mes de MAIO/JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2011 | 4070.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2011 | 23290.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2011 | 0.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2011 | 100.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2011 | 1850.00 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na reforma e recuperacao da casa da sra. Jovecy Eugenio da Silva, por se tratar de pessoa carente, cadastrada na secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2011 | 220.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Assistencia Social e para o CRAS deste municipio. Ref.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2011 | 494.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da Prefeitura municipal deste municipio, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/06/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/06/2011 | 545.00 | 00005896596421 | PAULO NEY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do Bolsa Familia durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/06/2011 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/06/2011 | 380.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/06/2011 | 220.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Assistencia Social e para o CRAS deste municipio. Ref.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/06/2011 | 558.00 | 00006005973428 | ROSEMARY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de teatro para o grupo da Terceira Idade durante o mes de abril/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2011 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Referencial da Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2011 | 545.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira do curso de culinaria do CRAS- Centro Referencial de Assistencia Social, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/06/2011 | 545.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador no processamentos de dados do CRAS, deste municipio, ref. ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2011 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora da Conceicao, sn nesta cidade, destinada a fins de curso de corte e costura, atraves de costura, realizado no mes de Maio/2001, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/06/2011 | 545.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recreador do CRAS-PETI, durante o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/06/2011 | 300.00 | 00008668170422 | MARIA APARECIDA DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa de baxia renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/06/2011 | 104.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/06/2011 | 242.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo tecnicos para visita domiciliar das familias atendidas pelo PROJOVEM, nas comunidades de Marinho, Canudos, Moita e Mirador, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/06/2011 | 570.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando alunos do PETI E PROJOVEM do polo do Marinho para a sede do municipio, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2011 | 407.00 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosinha ( copos, baldes, garrafas p agua, lixeiras, pote termicos, garrafas cafe,outros)destinados a secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2011 | 545.00 | 00001610674413 | JESSIK DAYANE P. VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como educadora do PETI, referente ao mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/06/2011 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de aluguel de imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, desta cidade Referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/06/2011 | 545.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2011 | 545.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas para os usuarios do CRAS deste municipio, durante o mes de Maio de 2011, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/06/2011 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio locados ao setor de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2011 | 54.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de consumo dagua de predio alugados a secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/06/2011 | 800.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de caixa de direcao do veiculo onibus MOA-0172, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/06/2011 | 2342.24 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagens aereas de ida e volta, de Joao Pessoa /Brasilia/Joao Pessoa , destinadas ao Sr. Secretario de Educacao Eraldo Alves, para tratar de assuntos relacionados a Convenios com Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/06/2011 | 510.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens em hotel de Brasilia, destinadas ao Sr. Secretario de Educacao Eraldo Alves, durante viagem para tratar de assuntos relacionados a Convenios com Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2011 | 7698.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/06/2011 | 560.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e editais de Campanhas de vacinacao de prevencao de gripe atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/06/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2011 | 796.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado, ref. JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/06/2011 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/06/2011 | 3.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuados na conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/06/2011 | 1560.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao e montagem do motor do veiculo Patrol da secretaria de Infra estrutura deste municipio, referente a 1a parcela dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/06/2011 | 800.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao da cidade e locais de eventos para realizacao dos Festejos Juninos Sao Joao Tradicao , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/06/2011 | 1100.00 | 00006230438402 | RODOLFO LEITE MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como digitador de contratos na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/06/2011 | 1080.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de KIT DE LIVROS INFANTIS, destinados as escolas municipais - secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/06/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. REF.JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/06/2011 | 2520.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 24( vinte e quatro) proteses totais (superiores e inferiores) e 10 (dez) proteses parciais, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/06/2011 | 826.00 | 07001804000154 | COMERCIAL MAIS CELULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de recargas de creditos para celulares dos motoristas das ambulancias deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/06/2011 | 300.00 | 00001205865411 | SHEILA DANYELLA DO REGO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo D-20, no percursos Boqueirao/Joao Pessoa/ Boqueirao, conduzindo profissionais do CAPS, para visitacao no Hospital Laureano, atraves da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/06/2011 | 2073.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento, atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/06/2011 | 1900.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba eletricas do sistemas de abastecimento dagua da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/06/2011 | 90.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de boma dagua do veiculo Cacamba da secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/06/2011 | 4238.42 | 05080468000157 | SVS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos executados na implantacao de Rede de Esgoto e Tratamento, na localidade do Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/06/2011 | 561.75 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos fotograficos de eventos realizados pela secretaria da Secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/06/2011 | 545.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi,os como oficineira de confeccao de flores , realizado no Centro Referencial de Assistencia Social- CRAS, desta cidade, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/06/2011 | 300.00 | 00042111129453 | MARIA AUXILIADORA DE S.COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro (IDA E VOLTA) para cuidadr de seu filho que se encontra doente. Conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/06/2011 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 05/2011,desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/06/2011 | 3590.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e auditoria publica e social, prestados ao municipio durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na recuperacao e troca de pecas no trator MF 275, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/06/2011 | 1083.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do predio do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro,ref. ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/06/2011 | 1020.00 | 06077769000194 | O BODAO- MARIZELIA FERREIRA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes c/refrigerantes destinados aos participantes do Curso de Capacitacao do SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00003916466488 | KALINA SEBASTIANA S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude( exames e procedimento cirurgico-Apendicite) destinado a filha, Ana Karollyna Soares Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poderpublico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2011 | 1000.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados a paciente Ana Carollyna Soaresd Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar em caso de urgencia de procedimentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2011 | 3025.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com viagens de transporte escolar no Onibus de placa LGR-4919, com alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para Boqueirao com 20 viagens no turno da noite, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2011 | 5180.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da escolas e creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2011 | 545.00 | 00013629239404 | JOSE EDINALDO NUNES HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor substituto de ensino fundamental,neste municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2011 | 690.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Onibus LJH-6559, para a localidade Mirador neste municipio, conduzindo coordenadores, supervisores e professores e secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2011 | 9365.71 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2011 | 1125.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao ( bebida lactea ) destinado a merenda das escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2011 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classicc LS-NQH-2966, a servico do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2011 | 1000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas simples com logomarca destinada a Conferencia Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2011 | 4000.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao clinica e institucional no CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2011 | 1722.61 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cosinha ( copos, pratos,xicaras, talheres, e outros) destinados as unidades do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2011 | 2090.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um projetor multimidia e uma tela de projecao destinados a secretaria da saude para utilizacao nos eventos como reunioes, conferencias, nos diversos setores da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2011 | 5985.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de mecanica para manutencao dos veiculos ambulancias FIAT-MOR-5019, Saveiro MOQ-5323, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2011 | 625.00 | 00010682587486 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estradas no sitio Mirador deste municipio, totalizando 25(vinte e cinco dias), trabalhos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2011 | 625.00 | 00084560703787 | ANTONIO AURELIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estradas no trecho sitio Mirador/Boqueirao totalizando 25(vinte e cinco dias)trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2011 | 7800.00 | 00008368597404 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de construcao artesanal , montagem e pintura do espaco da vila cenografica do Arraial do Sao Joao Tradicao 2011, na Praca no Bairro Novo Nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2011 | 7200.00 | 00009065269495 | KRISNA CARVALHO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao artesanal , montagem e pintura e decoracao do Portal da entrada da cidade no Arraial do Sao Joao Tradicao 2011, na Praca no Bairro Novo, e do Portal Sao Joao na Feira, localizado noMercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2011 | 2006.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2011 | 0.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0002254 | 20/06/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2011 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2011 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento relativo ao mes de Junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2011 | 64.85 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para compra de medicamentos por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2011 | 4108.27 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do programa do Projovem, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2011 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de aluguel de imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, desta cidade Referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2011 | 200.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2011 | 300.00 | 00007583900417 | JANAYLSON AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima citado, para aquisicao de mantimentos para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2011 | 150.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima citado, para aquisicao de mantimentos para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2011 | 300.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima citada, para aquisicao de mantimentos para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2011 | 45.00 | 00001610674413 | JESSIK DAYANE P. VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para ralizacao de viagem a cidade de Juazerinho-PB, a fim de participar do II Forum de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2011 | 45.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para ralizacao de viagem a cidade de Juazerinho-PB, a fim de participar do II Forum de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2011 | 300.00 | 00006980907484 | SIMONE LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de pamanhos e canjicas destinadas as comemoracoes dos festejos juninos realizados no CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2011 | 45.00 | 00004912443476 | SYOMARA SHEFORA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria condida nos termos da Lei Municipal no 820, para a srta. Syonara Shefora s.Melo, para participar do II encontro Estadual de Segurancao Publica na cidade de Jauazerinho- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2011 | 50.00 | 00056937431449 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mudanca de familia que encontrava-se em uma casa em situacao de risco . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2011 | 360.00 | 00010799739740 | JOCELIA BEZERRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao da casa da sra. Geovana Isabel da Silva , na Bela vista nesta cidade.atraves da assistencia social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2011 | 1055.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 03 mesas destinadas ao PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2011 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Brasilia -DF, a fim de participar do Plano Brasil Sem Miseria , promovido pelo CONGEMAS /MDS. Conforme requisicao de diarias e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2011 | 545.00 | 00027902307491 | MARIA JOSE CARLOS CABRAL E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Educadora Social, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2011 | 2337.00 | 00004918144454 | MARINEUZA CALIXTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de mantimentos destinado a varias pessoas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2011 | 181.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2011 | 80.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2011 | 103.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP 6.514-5, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2011 | 708.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator AD7, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2011 | 8560.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2011 | 2932.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2011 | 3052.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2011 | 2500.00 | 35485168000119 | LD ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apoio logistico para o Curso de Capacitacao de Socorrista do SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2011 | 520.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao conserto de equipamentos de informatica da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2011 | 410.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da secretaria da Educacao com materias de interesse da populacao, veiculadas na Radio Cidade no Programa Jornal Verde , durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2011 | 530.00 | 00042110610468 | JONHH KENNEDY MEDEIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas e manuterncao da escola municipal de Belas artes , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00008391804461 | VANESSA AIRES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos junto a escola municipal de ensino fundamental neste municipio, durante os meses de Maio e Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/06/2011 | 170.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de energia eletrica de predios associacoes comunicitarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/06/2011 | 103.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua de predios publicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/06/2011 | 1270.50 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipes para realizacao do Sao Joao tradicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2011 | 250.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a Lei N.820, a sra. JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE, servidora do Gabinete do Prefeito, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, pra tratar de assuntos de pertinente ao setor degabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/06/2011 | 4101.83 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Prefeito de Joao Pessoa a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2011 | 420.00 | 00001516953428 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estradas no sitio Campo Redondo neste municipio. Totalizando 14 (Quatorze) dias trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2011 | 300.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei 820,a Diretor(a) do Depto de Recursos Humanos, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos pertinentes ao setor de Recurusos Humanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/06/2011 | 165.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/06/2011 | 200.00 | 00005433636437 | JOCELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/06/2011 | 300.00 | 00006309684469 | JHONATTA ALEXANDRE BRITO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima, para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio.conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2011 | 150.00 | 00077051661434 | MARILUCE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2011 | 200.00 | 00087281120400 | MARCELO NORMANDIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima citado, para aquisicao de mantimentos para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2011 | 150.00 | 00073469718415 | MARIA CICERA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima citada, para aquisicao de mantimentos para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2011 | 300.00 | 00022548955400 | JOSE CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada ao credor acima citado, para aquisicao de mantimentos para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2011 | 100.00 | 00004148997418 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/06/2011 | 320.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens a cidade de Boqueirao/Joao Pessoa em veiculo Fiat de placa MNY 5013 com Secretario de Controle Interno Municipal para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio durante o mes de Maio 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/06/2011 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a Manoel Francisco do Nascimento, por ser pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00047511311415 | MARIA DA PENHA FARIAS DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de mantimentos para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/06/2011 | 2500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao Layout, e arte finalizacao de material grafico visual ref. ao Sao Joao/2011 alem de elementos decorativos para festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/06/2011 | 20.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias(cafe, acucar, agua), destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2011 | 575.00 | 00002757810464 | ZENAKILZA ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como professora do ensino fundamental na escola Municipal Euflaudizia Rodrigues,durante o mes de MAio/2011, em substituicao do professor Jose Erivaldo da Silva que encontra-se em periodo de Licenca, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/06/2011 | 200.00 | 00004329567431 | JOSE MARCELO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Acerola) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2011 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2011 | 207.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o CAPS, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2011 | 3947.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00003756330494 | JOSE JOVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr Jose Jovelino de Barros, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002325 | 28/06/2011 | 678.75 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0002326 | 28/06/2011 | 113.00 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras) destinados ao CAPS- Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2011 | 805.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2011 | 330.00 | 00042067219472 | MARLI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei no 820 , destinadas a Tecnica em enfermagem MARLI BARBOSA DA SILVA, para realizacao de viagens a Campina Grande para resolver assuntos relativos aos setor de saude destemunicipio, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2011 | 1890.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno noite totalizando 21 viagens durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2011 | 1800.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 20 viagens durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2011 | 1120.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2011 | 1190.00 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Bananas, Mamao e milho verde) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2011 | 55.00 | 00071518134734 | MANOEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura com despesas de passagens para Joao Pessoa a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2011 | 4.50 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2011 | 450.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2011 | 175.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria de Fatima Soares,por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2011 | 3800.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de segurancas, durante o Evento do Sao Joao Tradicao/2011,realizado de 23 a 28 de Junho de 2011, na Praca no Bairro Novo Nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2011 | 840.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2011 | 245.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a prefeitura e setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2011 | 28800.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de abrigos para PARADA DE ONIBUS, em Estrutura Tubular com bancos totalizando 11(onze) unidades destinados a colocacao na zona urbana e rural deste municipio, conforme descriminacaoem nota fiscal anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2011 | 2734.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a secrecretaria de infra estrutura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/06/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/06/2011 | 820.00 | 10933852000195 | DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados ao lanchess das Equipes de apoio , Bandas musicais, quadrilhas juninas e participantes das festividades juninas realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0002348 | 29/06/2011 | 25500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de SHOWS ARTITISTICOS MUSICAIS NO EVENTO SAO JOAO TRADICAO , com as bandas, FORROZAO KARKARA, FORRO FEITICO, LUAN E FORRO ESTILIZADO E RANIERY GOMES, realizado no PERIODO DE 27 E 28 DE JUNHO DE 2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0002349 | 29/06/2011 | 33000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Palco e sonorizacao no EVENTO SAO JOAO TRADICAO , realizado nos dias 23,24,25,26,27 e 28 de junho de 20111, na Praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0002350 | 29/06/2011 | 51500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS-ANCHIETA PROMOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de SHOWS ARTITISTICOS MUSICAIS NO EVENTO SAO JOAO TRADICAO -2011, com as bandas, FORROZAO REED BUUL,FORROZAO MISTURA QUENTE, BANDA FOGO NA ROUPA, SUSSA DE MONTEIRO, NIEDSON LUA, FORRO SAIA JUSTA, BANDA AFRODITE E FORRO ESTOURO, realizado no PERIODO DE 23,24,25,26 DE JUNHO DE 2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/06/2011 | 1411.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuados na conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/06/2011 | 400.00 | 00003170385402 | MARCIO JOSE BRITO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Maracuja) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos junto a Unidade do PSF-Programa de Saude da Familia, da comunidade Tabuado neste municipio, durante os meses de Maio e Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/06/2011 | 200.00 | 10933852000195 | DISTRIBUIDORA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes destinados a II Conferencia de Saude Mental realizado nos dias 20/21 de junho/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2011 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2011 | 7500.00 | 13866093000183 | ESPACO FISIO E PILATOS CG FISIO E SAUDE E SOS CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos para Capacitacao de Socorrista para equipe SAMU, do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em equipamentos de consutorios odontologico do PSF e Ancora deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(um) consutorio odontologico da Policlinica municipal desta cidade. Ref. Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2011 | 500.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante e instrutora de oficinas da II Conferencia Municipal de Saude Mental, realizada no dia 26/06/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2011 | 3650.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2011 | 1700.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2011 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classic LS- NQH-2966, a servico do setor de saude deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita, para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2011 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som destinados a II Conferencia Municipal de Saude, realizada nos dias 20/21 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2011 | 200.00 | 00012465810600 | CARMEM TEREZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de participacao na mesa de debates da II Conferencia Municipal de Saude Mental, realizada no dia 20/06/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2011 | 650.00 | 00038825791453 | TANIA MARIA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de decoracao do Local onde realizou-se a II Conferencia Municipal de Saude Mental, realizada no dia 20/06/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2011 | 300.00 | 00072598999720 | VALERIA LEITE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como instrutora das oficinas na II Conferencia Municipal de Saude Mental, realizada no dia 20/21 de junho de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2011 | 530.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia realizados em 40(quarenta) camisas e 02(duas) faixas destinadas a II Conferencia Municipal de saude Mental, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2011 | 500.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo no.06, para fins de funcionamento das atividades do SAMU deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2011 | 30.00 | 00002065325470 | JOÇO CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE , conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2011 | 300.00 | 00027902994472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude destinado a sra. Maria de Lourdes da silva, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2011 | 250.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE, conduzindo pacientes pra realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2011 | 250.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a diretora municipal da saude para realizacao de viagens a Joao Pessoa, com objetivo de participar de capacitacao de gestao Hospitalar. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2011 | 250.00 | 00070029085454 | ANTONIO SEBASTIAO GALDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude destinado ao sr. Antonio Sebastiao G.Neto, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2011 | 300.00 | 00002263774408 | ROSILEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude destinado ao filho Patricio da silva santos, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2011 | 300.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite Nan e fraldas descartaveis destinadas a doacoes para pessoas de baixa renda que necessitam do apoio do poder publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2011 | 200.00 | 00092782388487 | NAYRON F.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao coordenador de vigilancia sanitaria, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, a fim de participar de curso sobre sexualidade na adolenscencia. conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2011 | 210.52 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de geladeira da sala de imunizacao da Policlinica da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2011 | 300.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista conduzindo pacientes de Boqueirao a Campina Grande atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2011 | 300.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista conduzindo pacientes de Boqueirao a Campina Grande atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2011 | 873.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e liberacoes antecipadas das FOPAG saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio LARGES, para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio do Mirador para a sede do municipio, relativo ao mes junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2011 | 700.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Marinho para a sede do municipio no Fiat-Uno Mille SX de placa MMY-7834, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado, para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2011 | 240.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2011 | 1811.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao das instalacoes do predios da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2011 | 1667.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao das instalacoes do predios da unidads de saude do sitio Tabuado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2011 | 100.00 | 00006005973428 | ROSEMARY BEZERRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoas de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto para manutencao do veiculo ambulancia Fiat MOF-3764, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2011 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagensno veiculo GOL KGP-9019, conduzindo pacientes do sitio do Mirador para a sede do municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2011 | 802.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes, bolos, queijos) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro e CAPS, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2011 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento uma unidade do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de jUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes dos sitios Carcara e Urubu para a sede do municipio, em veiculo fiat placa MOF-5128, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando pacientes do Sangradouro, para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques, para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2011 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador e Canudos para a sede do municipio, em veiculo de Corsa GL placa MMQ-5808, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2011 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de informes publicitarios de 30 segundos, sobre as acoes da Saude deste municipio, inseridos na programacao da radio Caturite, no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2011 | 3621.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2011 | 1019.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2011 | 1859.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2011 | 719.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados as unidades do PSF I E II, atraves da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2011 | 400.00 | 00076462200006 | DENIS ROBERTO DA SILVA PETUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como palestrante da II Coferencia Municipal em Saude Mental, realizada nos dias 20 e 21 de Junho/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2011 | 35323.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2011 | 9377.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2011 | 26076.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2011 | 48510.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2011 | 8725.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2011 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2011 | 8950.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2011 | 1735.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2011 | 88037.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2011 | 995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, Departamento de vigilancia epidemiologica, relativo ao mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2011 | 8175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2011 | 28888.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS Auxiliares, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2011 | 29499.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2011 | 500.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2011 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Sangradouro, neste municipio, durante o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2011 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2011 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, durante o mes de Junho/2011 atraves da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL HVD-5431, destinado a realizacao de viagens por secretarios, coordenadores, supervisores para acompanhamento pedagogicos e inspencoese entrega de materiais de expediente, durante omes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2011 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2011 | 88.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2011 | 800.00 | 00002567327444 | MARCELO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na reforma, pintura, conserto de piso e telhado na sala de aula do Ensino Fundamental que funciona na asssociacao do sitio Lajes neste municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2011 | 720.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com tranporte escolar veiculo modelo parati , placa MOA 7870/PB, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total de 24 km , no turno da manha referente a 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2011 | 2250.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte com veiculo onibus placa HUH 0017 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade da Floresta para o distrito do Marinho , total de 45 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2011 | 1680.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , para os alunos do Ensino fundamental da comunidade do tabuado de baixo para a cidade de Boqueirao , total de 32 km no turno da tarde referente a 21 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar com onibus plca BXE 0932 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do serra monte e Mineiro para a cidade de Boqueirao , total de 50 km no turno da tarde referente a 20s viagens, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2011 | 1942.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo Onibus placa MNB-9245 , para transportes de alunos da comunidade Marinho para sede deste municipio. total de 37 km no turno da tarde, Total de 21 viagens durante o mes JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro D20 placa - MYL.2028 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do OLHO DAGUA /MARINHO para a sede do municipio , total de 40 km no turnoda tarde referente a 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2011 | 2467.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 5185 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio da Pedra Branca para a cidade de Boqueirao , total de 47 km , no turno da tarde referente a 21 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo kombi , placa para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do sitio do Campo Verde para o Distrito do Marinho de Boqueirao , total de 40 km turno da manha refernte a 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens no transporte escolar no Onibus de placa LJH-6559, com alunos do ensino fundamental da comunidade do mirador para a sede do municipioTOTAL DE 58KM no turno da noite,totalizando 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2011 | 900.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo Parati placa KHA 1/PB , com os professores do Ensino fundamental de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total de 30 km no turno da tarde, referente a20 viagens durante o mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574, para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de cima para a cidade de Boqueirao , total de 40 KM no turno danoite referente a 20 viagens, mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2011 | 1350.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio placa GNM-7390 para os alunos do ensino fundamental da Comunidade do Sitio Mineiro para a sede do municipio , total de 45 km no turno da noite,referente a 20 viagens durante o mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2011 | 900.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo Kombi placa LOK 4987 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade da pedra d agua para a cidade de Boqueirao total de 30 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mesJUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2011 | 2520.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo micro onibus placa LBY 6217 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade Bento de Cima ,Bento de Baixo para a cidade de Boqueirao , totalde 48 km no turno de 48 km no turno da tarde , TOTAL 21 viagens no mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2011 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar onibus placa JXA 1016 , para os alunos do Ensino fundamental da comunidade do Acude de Dentro para a cidade de Boqueirao , total de 48 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa MYL 0762 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Goncalo para o Distrito do Marinho , total de 40 KM no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2011 | 1417.50 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio placa MOA-5860 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade Ramada para a sede do municipio, total de 45 km no turno da noite referentea 20 viagens, no mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens no transporte escolar veiculo D20 placa KFT-3868, para os alunos do ensino fundamental do distrito do Marinho para a sede do municipio , total de 40km no turno da noite, total 20 viagens mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 7884 , com alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tabuado para a cidade de Boqueirao, total de 40 km, no turno da tarde total de 20 viagens, no mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2011 | 1080.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de transporte escolar veiculo veraneio alunos do Ensino Fundamental da sitio Moita para a sede do municipio , total de 36 km no turno da noite referente a 20 viagens, no mes JUNHOde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2011 | 3675.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de transporte escolar no micro onibus com alunos do ensino fundamental da comunidade Olho D agua e Marinho para a sede do municipio no turno da tarde, total de 21 viagens no mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2011 | 1750.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa MMY-1467 para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio , total de 35 km no turno da noite referente a 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2011 | 600.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com alunos do ensino fundamental da zona rural para participar do Projeto Culminancia Cultural realizado no CEFAR, para integracao de Pais, Professores, Alunos nos assuntos historicos e resgates de Festividades, atraves da secretaria da cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2011 | 1750.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KJS 3228 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Moita , Bento de Baixo e Campo Redondo para a cidade de Boqueirao, total de 35 km no turno da tarde referente a 20 viagens, no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2011 | 900.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus plca LEV 3757 , com os alunos do ensino fundamental da comunidade Canudos para o distrito do Marinho , total de 18 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2011 | 1050.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo Kombi placa MMZ 1678 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Moita para a cidade de Boqueirao , total de 35 km no turno da noite,total de 20 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2011 | 2550.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus placa CZX-0206 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade Canudos e Distrito do Marinho para a sede deste municipio. total de 51 km no turno da tarde referente a 20 viagens durante o mes JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com trasporte escolar veiculo onibus placa KGU 8307, para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio do Cavaco para a cidade de Boqueirao , total de 30 km no turno da tardereferente a 23 viagens durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2011 | 8470.25 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas de rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2011 | 96.00 | 00067652921449 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( coentro) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2011 | 208.00 | 00056943962434 | VALERIO MESSIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (limoes) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2011 | 1132.00 | 00016139879434 | GERALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Bananas) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2011 | 543.60 | 00018553958434 | DJALMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Macaxeira) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2011 | 604.00 | 00005080918454 | JOSE DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar ( Feijao verde) dstinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2011 | 100.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com o TRI Canarinho, em comemoracao as festas juninas da Escola Municipal Adauto Cordeiro de Brito no Sitio Bento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2011 | 1160.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango ) destinados a as creches das Malvinas e Bela VIsta, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2011 | 9714.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas de rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2011 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2011 | 162461.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB- 60%, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2011 | 45187.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUND- AUXILIARES-40% , relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2011 | 16457.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC- DEPTO, DE ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2011 | 21884.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - MDE, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2011 | 19205.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2011 | 31938.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2011 | 28063.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2011 | 15529.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, PLANJ. COORD. SUPERV. PEDAGOGICA, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no PETI, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2011 | 30382.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC- PROFESSORES - CONTRAT. 60%, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2011 | 1965.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2011 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto ao Departamento Pessoal, durante o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2011 | 12904.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2011 | 291.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo a Divida Ativa de Outros Origens, codigo 3640, processo 25000-169930/2008-73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2011 | 950.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002419 | 30/06/2011 | 87.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao e copias xerograficas de documentos do setor de admsinistracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2011 | 50.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2011 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref. JUNHO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2011 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa A Cidade em Revista -Radio Cidade -ANM, durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2011 | 21664.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2011 | 4387.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005896596421 | PAULO NEY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do Bolsa Familia durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2011 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2011 | 545.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira do curso de culinaria do CRAS- Centro Referencial de Assistencia Social, durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2011 | 545.00 | 00008131416488 | SERGIO PEREIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa como digitador no processamentos de dados do CRAS, deste municipio, ref. ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2011 | 545.00 | 00067652816491 | JAMES DEAM BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recreador do CRAS-PETI, durante o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00037313878400 | MARIA DAS GRACAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na triagem de identificacao das familias atendidas pelo CRAS deste municipio,Durante os meses de Fevereiro e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2011 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de aluguel de imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, desta cidade Referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2011 | 545.00 | 00007217836433 | SAVILE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal, destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de Junho/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2011 | 270.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um impressora multifuncional destinada a secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2011 | 241.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina moida) destinados a alimentacao dos participantes dos Programas sociais, desenvolvidas pela secretaria de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2011 | 93.16 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( frango ) destinados a alimentacao dos participantes dos Programas sociais, desenvolvidas pela secretaria de Assistencia Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2011 | 11018.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE ref. ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS,CONTRATADOS- BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- ref. ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2011 | 899.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2011 | 2627.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico pela Secretaria de Assistencia Social- contrat.EXCEP.Interesse , referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2011 | 3435.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec.de Assistencia Social- SEMAS- PROJOVEM, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2011 | 770.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (almocos) no periodo de 16 a 23 de junho/2011 para equipe de montagem da cidade cenografica, para o Sao Joao Tradicao/2011, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2011 | 1379.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos destinados a equipes de apoio de diversos servicos durante o periodo de festividades do Sao Joao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2011 | 9220.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com sonorizacao dos diversos Eventos relacionados as festiividades Juninas- Sao Joao da Tradicao, Quadrilhas, e outros eventos realizados nesta cidade durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2011 | 650.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro e serralheiro auxiliando na montagem da cidade cenografica, na pra;a publica do Bairro Novo para o evento Sao Joao de Tradicao/2011, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2011 | 3757.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2011 | 3895.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, departamento de normas tecnicas, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2011 | 945.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na controladoria geral do municipio - COGEM-DEPTO DE AUDITORIA relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2011 | 4985.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2011 | 25155.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2011 | 360.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2011 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2011 | 136.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha destinada aos profissionais instrutores do curso de socorrista realizada atraves da secretaria de Desenvolvimento Economico, no mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2011 | 8750.00 | 00071464140430 | DIOGENES JOVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 125hrs.de trator no Corte de terras para pequenos agricultores , cadastrado pela secretaria do Desenvolvimento Economico, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2011 | 8259.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2011 | 1480.00 | 00002790256454 | LEONARNALDO R. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto e pinturas das calcadas e quiosques localizados na rua da independencia, atrves da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2011 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores e jardins das pracas desta cidade, durante o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de JUNHO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2011 | 494.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da Prefeitura municipal deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2011 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na organizacao de barracas da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 04, 11, 18 e 25 de junho/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo tipo D20, destinado aos servicos realizados pela secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2011 | 450.00 | 00002790256454 | LEONARNALDO R. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de desmontagens do Pavilha onde foi realizado o Sao Joao Tradicao, realizado na Praca do Bairro Novo neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2011 | 41761.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2011 | 13870.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca de reposicao destinadas ao servicos de recuperacao da patrol motoniveladora do setor de infra estrutura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO TURISMO , deste municipio, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2011 | 4080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2011 | 33160.66 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel), destinados aos veiculos ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR 275MF, TRATOR NEW HOLAND, PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de InfraEstrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2011 | 129.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de energia eletrica de predios associacoes comunitarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2011 | 545.00 | 00010254601464 | JOAO BATISTA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador no Programa Bolsa Familia , relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2011 | 545.00 | 00095321284415 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como oficineira junto ao CRAS, durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2011 | 200.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de cadeiras destinadas as festividades juninas do programa Bolsa Familia desta cidade, realizado pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2011 | 123.20 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados as atividades realizadas pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2011 | 450.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados aos participantes dos PROJOVEM atraves da sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2011 | 310.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical com o Trio Canarinho, em comemoracao as festividades juninas das familias e usuarios do CRAS, no dia 20/06/2011, atraves da secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com locacao de sistema nota fiscal avulsa, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2011 | 6624.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do FGTS competencias 05/1992, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2011 | 0.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 18.052-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2011 | 23.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 16.300-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004329567431 | JOSE MARCELO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Acerola) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2011 | 700.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com transporte escolar no Onibus de placa LJH-6559, com alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a sede do municipio, diferencao no turno da noite, 20 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos no veiculo onibus de placa KFE-0477, com alunos do ensino fundamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio no turno da tarde, totalizando 20 viagens ,relativo ao mesde Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2011 | 5800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo micro onibus MOA-0172, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2011 | 4300.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao de equipamentos ( armarios, balancas, bancos de ferro, cadeira de ferro, bureau, mesas para exames, teciometros, etc), das unidades dos PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2011 | 700.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diario concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, para participar de forum de economia solidadria. conforme requisao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2011 | 30250.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2011 | 38798.20 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios,aparelhos, equipamentosmedico hospitalar, destinados aos Unidades de saude do psf, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2011 | 450.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2011 | 15889.25 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, ambulancia Saveiro MOQ-2353, da secretaria dasaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2011 | 19821.82 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5a medicao na construcao da Unidade Basica do bairro dos Gaudencios na Zona Urbana deste municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/07/2011 | 3550.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos participantes da Conferencia Municipal de saude realizada nesta cidade atraves da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/07/2011 | 1150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mmateriais destinados ao laboratorio e sala de vacinacao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/07/2011 | 2881.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/07/2011 | 40.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento no veiculo fiat MOF-5034 para realizacao de viagem a campina Grande a servico do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/07/2011 | 164.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/07/2011 | 14109.10 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/07/2011 | 2750.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo onibus de placa KHU-2289, com alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a sede do municipio no turno da tarde, relativo 20 viagns no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/07/2011 | 320.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com 02 viagens no veiculo F-400 placa KGS 1619 , tranp. material didatico e escolar de Campina Grande para Boqueirao , na sede da Sec. de Educ; de Boqueirao ao Mirador , transp. mesas e material de instalacao da sala de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/07/2011 | 1195.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notoriais no reconhecimento de firmas, autenticoes de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2011 | 120.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiaquisiao de copos descartaveis destinados aos diversos setores da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/07/2011 | 977.68 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( tecidos, plasticos, toalhas) destinadas as atividades do PROJOVEM desenvolvidas pela secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/07/2011 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de energia eletrica de predios de associacoes comunitarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/07/2011 | 450.00 | 00005389813421 | EVERALDO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagens e retiradas das barracas ao lado da CEFAR, atraves da Secretaria da Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/07/2011 | 7646.25 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, cacamba branca, e enchedeira pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/07/2011 | 3420.00 | 00023703059400 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico prestado com a contrucao do curral em madeira do matadouro Publico Municipal - Sec. de Infra. Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/07/2011 | 181.70 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomboms e doces, destinados ao Projeto Culminancia Cultural, da secretaria da cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/07/2011 | 2638.24 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Secretario de Infra estrutura Marcio Antonio Raulino de Oliveira, saindo de Joao Pessoa a Brasilia e retornando a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/07/2011 | 540.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario Municipal de Infra estrutura, para viagem a Brasilia-DF, para entrega de prestacao de Contas e plano de trabalho em orgaos ministeriais e FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 05/07/2011 | 558.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com oficina de teatro para o Grupo da Terceira Idade, deste municipio, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/07/2011 | 1050.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 uma mesa destinadas ao PETI- do distrito do Marinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/07/2011 | 70.00 | 00004919166478 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos da sra. Maria das Gracas Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/07/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/07/2011 | 425.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de micro computador,recargas de cartuchos, toner das impressoras da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/07/2011 | 3000.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de cirurgia de catarata ( honorarios medicos, taxa hospitalar, lente intraocular) efetuada no paciente Adegisto Agostinho de Macedo, encaminhado pela Secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/07/2011 | 3804.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos ambulancia BOXER MNZ-7786, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2011 | 300.00 | 00091760747491 | NAILDE MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratatamento de saude da credora acima citada, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar do apoio do poder publico, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2011 | 3621.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2011 | 3297.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2011 | 2300.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a escola municipal pe Inacio , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2011 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2011 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de salao de apoio da secretaria da Acao Social para curso de corte e costura, referenteao mes de JUNHO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/07/2011 | 890.00 | 12608774000189 | MERCADINHO MERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios de conzinha ( caldeiroes, tachos, chalewira, leiteira, colheres, pratos, canecas, destinados ao PROGRAMA PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/07/2011 | 7467.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos onibus mercedes benz-OM-2807, onibus VW-MOA-0172,Micro onibus MOF-5324, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/07/2011 | 1470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo micro onibus MOA-0172, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/07/2011 | 200.00 | 00087283131434 | JOELMA MARTIAS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico prestado com aluguel de um freezer para armazenamento de merenda escolar na sede da sec. de Educacao , durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/07/2011 | 600.00 | 00000592814726 | JOSE BERNADINO IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico prestado como pedreiro na construcao da rampa e na abertura do portao na Escola Municipal de ensino Fund. Padre Inacio para entrada e saida dos onibus escolares -Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/07/2011 | 300.00 | 00000592814726 | JOSE BERNADINO IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a servico prestado com capinagem no patio onde sera a garagem dos onibus Escolar lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/07/2011 | 490.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da caixa de marcha do veiculo onibus MOA-0172, da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/07/2011 | 919.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/07/2011 | 1975.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/07/2011 | 1547.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/07/2011 | 450.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratatamento de saude do sr. Valdoison Chagas F. de Lima, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar do apoio do poder publico, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/07/2011 | 625.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e liberacoes antecipadas das FOPAG da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/07/2011 | 450.00 | 00038825481420 | LINDALVA MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratatamento de saude dE LINDALVA MORAIS DA SILVA, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar do apoio do poder publico, conforme requisicao em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/07/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como debatedora em mesa redonda da II Coneferencia Municipal da Saude Mental de Boqueirao, realizada no dia 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/07/2011 | 40.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizcao de viagem para Juazeiro do Norte, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/07/2011 | 60.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a Sonia Maria Paulino da Silva , por ser pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/07/2011 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em gestao publica, na area administrativa e financeira abragendo os servicos de implantacao , customizacao, monitoramente e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes e contratos administrativos Ref. Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/07/2011 | 3151.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/07/2011 | 0.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/07/2011 | 25373.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/07/2011 | 250.00 | 08859522000155 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicos efetuados no veiculo Cacamba- HVH-4305 do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/07/2011 | 25.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator AD7-275, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2011 | 4313.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de Infra estrutura, mercado publico, garagem municipal, e matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2011 | 10101.20 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante da oficina de Danca de Bale Classico, para criancas e jovens, atraves do setor de cultura dese municipio, durante os meses de Maio e Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante de oficina de teatro para criancas e jovens deste municipio, durante os meses de Maio e Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com elaboracao de projetos culturais, para secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 11/07/2011 | 100.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a Maria das Dores de Lima por ser pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/07/2011 | 10000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias especializados para pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2011 | 500.00 | 00009372392405 | TANNY TATYANNE SILVA DO E.SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de TANNY TATYANE S. DO ESPIRITO SANTO, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar do apoio do poder publico, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/07/2011 | 100.00 | 00002448072485 | SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Sebastiao da Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitart da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2011 | 500.00 | 00094464081134 | LUCIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude dE LUCIANE PEREIRA DE SOUZA, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei 764 de 07/06/2001, e necessitart da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2011 | 250.00 | 00005222292479 | ELIZABETE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratatamento de saude de Elizabeth Maciel, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar do apoio do poder publico, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2011 | 2000.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas,encadernacoes, de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2011 | 15032.90 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/07/2011 | 2701.28 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a distribuicao nas unidades escolares e para secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/07/2011 | 3470.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas de rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/07/2011 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus do veiculo onibus wokswagem do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/07/2011 | 3150.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao de equipamentos ( armarios, balancas,bureaux,mesas para exames, teciometros, etc), das unidades dos PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/07/2011 | 10090.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, psicologico, medico, psiquiatrico, Assist.social,ambulatorial, exames folha de controle,laudo de solicitacao de AIH ediversos procedimentos ,destinados hospital municipal Nossa Senhora do Desterro e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/07/2011 | 1628.42 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/07/2011 | 3069.75 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/07/2011 | 521.89 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a unidades do Programa saude da familia-PSF,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/07/2011 | 2955.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao de equipamentos (balancas, cadeira de ferro,cama hospitalar, aspirador cirurgico, maquina de lavar), das unidades dos PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/07/2011 | 400.00 | 00035421002420 | MARIA DO CARMO MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira pra tratamento de saude de pessoa carente assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/07/2011 | 114.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da CIDE 12.221-1, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/07/2011 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.567-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/07/2011 | 27.06 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/07/2011 | 30.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com passagens para hospital, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/07/2011 | 13106.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/07/2011 | 5676.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/07/2011 | 332.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU, caps residencia masculina, PSF II,vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/07/2011 | 300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares realizados para a paciente ,MARIA DA ANUCIACAO DOS SANTOS, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/07/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares para a paciente Lindalva Morais da Silva, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/07/2011 | 100.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de veiculo no posto Sao Jose, destinados a viagem a Joao Pessoa a servico do hospital municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/07/2011 | 698.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude , (CAPS) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/07/2011 | 2252.96 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/07/2011 | 13455.55 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/07/2011 | 10.00 | 00030905699491 | LUCIA DE FATIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com passagens a servico do setor de educacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/07/2011 | 210.18 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/07/2011 | 1600.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo tipo D20, destinado aos servicos de distribuicao de merenda, material didatico e de limpeza para escolas da zona urbana e rural deste municipio, atraves da secretaria da Educacao durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/07/2011 | 200.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem dos freios para manutencado do veiculo Onibus escolar da sercretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2011 | 928.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/07/2011 | 1454.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude (Hospital) , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/07/2011 | 471.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude (res.feminina) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/07/2011 | 487.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de Saude (res.masculina) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/07/2011 | 988.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude (PSF) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/07/2011 | 2554.00 | 11889201000370 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de geladeira, fogao, liquidificador, cozinha, mesa e cadeiras, destinados a Unidade do PETI- do dist. Marinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/07/2011 | 131.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/07/2011 | 422.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/07/2011 | 3.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a sec. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/07/2011 | 380.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/07/2011 | 545.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como apoio no Curso de Corte e Costura , do SENAI, realizado no mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/07/2011 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio onde funciona o Centro Referencial da Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/07/2011 | 122.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 14.618-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/07/2011 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto ao Departamento Pessoal, durante o mes de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/07/2011 | 956.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao programa PROJOVEM, atraves da secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/07/2011 | 907.01 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dviersos materiais ( brinquedos ) destinados as atividades do PROGRAMA DO PETI, atraves da secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/07/2011 | 7690.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ENSILADEIRA completa destinados ao setor agricultura e desenvolvimento economico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/07/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus do carrocao da sec.de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/07/2011 | 1104.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia da Unidades CAPS-Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/07/2011 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de capacitacao em gestao publica em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/07/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. REF.JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/07/2011 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem efetuado no veiculo onibus MOA-0172, do setor Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/07/2011 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuado no veiculo onibus escolar-MOA-0172, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/07/2011 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuado nos veiculos onibus escolar-MOA-0172e MND-0293, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/07/2011 | 5800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo micro onibus MOA-0172, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/07/2011 | 250.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratatamento de saude do credor acima citado, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar do apoio do poder publico, conforme requisicao em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/07/2011 | 100.00 | 00002829631463 | AMARA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratatamento de saude da credora acima citada, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar do apoio do poder publico, conforme requisicao em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/07/2011 | 250.00 | 00004271405442 | CHIARA MILLENA MORAIS DE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a farmaceutica Chiara Nilena M. Guimaraes, para realizacao de viagem ao Recife-PE, para participar do Encontro presencial obrigatorio do Curso de Gestao da AF no SUS, destinado aos farmaceuticos atuantes no servico publico de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/07/2011 | 50.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a coordenadora de vigilancia saudepara realizacao de viagens a Campina Grande para participar de Curso de Modernizando a Feira ( SEBRAE), conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/07/2011 | 2678.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas de reposicao, destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, do CAPS, Secretaria da Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/07/2011 | 5951.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas de reposicao, para aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, ambulancia Saveiro MOQ-2353, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/07/2011 | 314.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, suspencao e balanceamento efetuados nos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, ambulancia Saveiro MOQ-2353,e fiat -MOR-5019, da secretaria dasaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/07/2011 | 1370.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra no conserto e montagem do motor do trator de esteira AD7, da Secretaria de desenvolvimento economico - Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/07/2011 | 8170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao trator 275, da sec. de agricultura e desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/07/2011 | 300.00 | 00006980907484 | SIMONE LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de pamonhas e canjicas destinadas as comemoracoes dos festejos juninos realizados na comunidade Mirador neste municipio atraves da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/07/2011 | 255.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de mesas e cadeiras destinadas ao Dia das Maes, do PROJOVEM, realizado atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/07/2011 | 596.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almocos destinados aos instrutores do SENAI, durante realizacao do Curso de Encanador, nos turnos tarde e noite, rtealizado no predio do CRAS atraves da sec.de Assistencia Social, durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/07/2011 | 92.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada aos setores de assistencia social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/07/2011 | 139.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/07/2011 | 15.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, tratamento de saude, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/07/2011 | 1400.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria juridica, prestada as familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/07/2011 | 3756.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS DEBCAD 60.462.252-0 de competencia 05/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/07/2011 | 6693.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento junto ao INSS da parcela DEBCAD 36.89.71.87-2, 36.89.11.86-4, 36.896.920-7 E 36.89.69.19-3, de competencia 05/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/07/2011 | 2105.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento junto ao INSS da parcela DEBCAD 36.50.64.46-7, de competencia 05/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/07/2011 | 13981.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento junto ao INSS da parcela DEBCAD 60.34.63.55-0, de competencia 05/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/07/2011 | 1650.00 | 08355816000140 | AAC TRANSPORTES E MUDANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de computadores doado a prefeitura atraves do projeto PONTAO CARIRI TERRITORIO CULTURAL. Percurso Brasilia-DF/ Boqueirao PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/07/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com locacao de sistema nota fiscal avulsa, relativo ao mes de JUlho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/07/2011 | 2964.95 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de contrapartida nao aplicada do convenio no 015/2006 - SEPLAG/FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/07/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal, destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/07/2011 | 540.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao secretaria de infra estrutura p[ara realizacao de viagem ao Recife-PE, a fim de compra equipamentos e pecas de reposicao para os veiculos do setor de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/07/2011 | 2804.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/07/2011 | 6510.90 | 07456196000172 | FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO A POBREZA DO EST. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao de recursos ao Fundo de Combate e Erradicacao a Pobreza do estado da Paraiba, convenio PMB/GOV/FUNCEP No 103/2007, relativo a adequacao de espaco fisico para implantacao de um hospital de Pequeno porte, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/07/2011 | 3166.29 | 07456196000172 | FUNDO DE COMBATE E ERRADICACAO A POBREZA DO EST. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao de recurso do Fundo de Combate e Erradicacao a Probreza do estado da Paraiba do convenio PMB/GOV/FUNCEP No 103/2007, relativo a adequacao de espaco fisico para implantacao de Hospital de Pequeno Porte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/07/2011 | 1243.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao de recursos referente ao convenio PMB/SEDUC/PB No 032/2008, relativo a transporte escolar no ano de 2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/07/2011 | 1863.36 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao de recursos do convenio PMB/SEDUC/PB No 032/2011, relativo a transporte escolar no ano de 2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2011 | 2110.00 | 00006850516418 | DNICIOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de um portao de ferro medindo 4.5 x3.00 mts, destinado a escola Municipal Pe. Inacio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/07/2011 | 134.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel- 3391-1299, da secretaria da saude deste municipio, ref. junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/07/2011 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2011 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento relativo ao mes de Julho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2011 | 777.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2011 | 2.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2011 | 1359.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2011 | 5120.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias das fopag s deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/07/2011 | 108.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 6.514-5-COTA -FEP-, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/07/2011 | 905.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao servicos de manutencao das inatalacoes do Predio onde funciona o PETI, do distrito Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/07/2011 | 559.00 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/07/2011 | 450.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de molas, parafusos, e freios para manutencado do veiculo Onibus escolar da sercretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/07/2011 | 156.27 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/07/2011 | 3617.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/07/2011 | 1123.15 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa junto ao CREA/PB para construcao de um conjunto habitacional na Vila Soares no distrito do Marinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/07/2011 | 3090.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/07/2011 | 310.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2011 | 1830.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/07/2011 | 8030.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 8.567-7, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2011 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Brasilia -DF, com a finalidade de participar do Encontro de Monitoramento do suas, cras/cras.Conforme requisicao de diarias e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/07/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/07/2011 | 80.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/07/2011 | 482.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2011 | 137.60 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2011 | 103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I e NASF, ref. ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2011 | 910.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2011 | 7550.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2011 | 11.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.630-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/07/2011 | 750.00 | 10815551000167 | G.P.DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pe;as destinadas aos servicos de manutencado do veiculo Onibus escolar da sercretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/07/2011 | 2810.00 | 00076808556415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com doacao a diversas pessoas carentes, assistidas pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/07/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/07/2011 | 55.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/07/2011 | 400.00 | 00099631148491 | NIVALDO GOMES DE O.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma viagem no veiculo Micro onibus KIG-4232, transportando um Grupo de Capoeira desta cidade para apresentacao no Espaco cultural em Joao Pessoa, atraves da secretaria de Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/07/2011 | 7340.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00006146726435 | ANDRE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes por servicos durante a campanha DST(AIDS) saude, realizada pela secretaria da saude do Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/07/2011 | 7110.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/07/2011 | 5100.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos (medicamentos) destinados ao setor de farmacia do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, e unidades de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/07/2011 | 89.70 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as unidades do PSFs atraves do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/07/2011 | 155.10 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinados a unidades do Programa saude da familia-PSF,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/07/2011 | 1440.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 16 viagens durante o mes de Julho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/07/2011 | 783.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2011 | 545.00 | 00003701385467 | SELMA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do CREAS, durante o mes de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/07/2011 | 545.00 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais, junto ao CREAS, duarante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2011 | 58.64 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude , destinados ao sr. Marcos Antonio Pereira, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/07/2011 | 45.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a Sonia Maria Paulino da Silva , por ser pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/07/2011 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para tratamento de saude, destinado a Manoel Francisco de Macedo, por ser pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/07/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria de Fatima Soares,por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2011 | 545.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cadastrador no Programa Bolsa Familia, durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2011 | 540.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario Municipal de Infra estrutura, para viagem a Brasilia-DF, para participar de reuniao do BNDS, entrega de prestacao de Contas do Transporte escolar-FNDE, e prestacao de contas junto ao ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2011 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 02,09, 16 e 23 de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2011 | 124.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada aos diversos setores da sec. infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de duas janelas e cinco portas destinadas ao matadouro publico municipal- Secretaria da Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2011 | 690.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais socorristas e equipe de trabalho da empresa mundo das plantas, durante trabalhos para secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2011 | 215.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao elavagens e lubrificacao efetuados em veiculos de diversos setores, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2011 | 943.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no trator AD7, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2011 | 545.00 | 00087281511434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante no matadouro Publico municipal relativo ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2011 | 545.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante no matadouro Publico municipal relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2011 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem e poldagem de arvores e jardins das pracas desta cidade, durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de JUlHO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2011 | 41173.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2011 | 360.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2011 | 260.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2011 | 9024.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2011 | 2073.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento, atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2011 | 2750.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao de eventos realizados no municipio durante o mes de julho/2011, conforme descriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2011 | 200.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificio artesanais destinados as festividades juninas Sao Joao na Feira , realizado no mercado municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2011 | 650.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos digitalizado e gravado em DVD do Evento Sao Joao Tradicao/2011 realizado n nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2011 | 3435.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2011 | 25155.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2011 | 4985.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2011 | 3895.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, departamento de normas tecnicas, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2011 | 945.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na controladoria geral do municipio - COGEM-DEPTO DE AUDITORIA relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2011 | 4080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2011 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO TURISMO , deste municipio, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2011 | 68.00 | 00078201187768 | JOSUE SILVESTRE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratatamento de saude de Josue Batista Correia, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar do apoio do poder publico, conforme requisicao em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2011 | 1170.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais do SENAI durante servicos como ministrante de cursos oferecidos pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2011 | 3172.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2011 | 3435.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS CONTRAT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA, referente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2011 | 10484.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2011 | 68.80 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados as atividades realizadas pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2011 | 2074.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2011 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2011 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2011 | 14164.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2011 | 63.60 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diveros , destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2011 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref. JULHO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2011 | 950.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2011 | 25518.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2011 | 1440.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno noite totalizando 16 viagens durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2011 | 208.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2011 | 480.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2011 | 1950.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 40 camisa de botoes e 43 camisetas de malha destinada a Banda Municipal Filarmonica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 150 refeicoes com suco/ refrigerante, destinadas a professores participantes do Encontro de capacitacao de professores, oferecidos pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reforma da bancada completa de cadeiras do onibus MOA-0172, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2011 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes da Terra, percurso Lages/Marinho/ Lajes, durante o mes de Julho/2011 atraves da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2011 | 500.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2011 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2011 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2011 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL HVD-5431, destinado a realizacao de viagens por secretarios, coordenadores, supervisores para acompanhamento pedagogicos e inspencoes e entrega de materiais de expediente, durante omes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2011 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Sangradouro, neste municipio, durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00002553889429 | PAULO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo tipo D20, destinado aos servicos de distribuicao de merenda, material didatico e de limpeza para escolas da zona urbana e rural deste municipio, atraves da secretaria da Educacao durante o mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2011 | 19641.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2011 | 28406.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2011 | 32577.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura - SEEC- PROFESSORES-CONTRAT.60%,relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2011 | 179249.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB- 60%, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/07/2011 | 44519.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2011 | 32811.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2011 | 16457.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC- DEPTO, DE ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2011 | 22629.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - MDE, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no PETI, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2011 | 864.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de transporte escolar veiculo veraneio alunos do Ensino Fundamental da sitio Moita para a sede do municipio , total de 36 km no turno da noite referente a 16 viagens, no mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2011 | 1080.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio placa MOA-5860 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade Ramada para a sede do municipio, total de 45 km no turno da noite referentea 16 viagens, no mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2011 | 1080.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio placa GNM-7390 para os alunos do ensino fundamental da Comunidade do Sitio Mineiro para a sede do municipio , total de 45 km no turno da noite,referente a 16 viagens durante o mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2011 | 960.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro D20 placa - MYL.2028 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do OLHO DAGUA /MARINHO para a sede do municipio , total de 40 km no turnoda tarde referente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2011 | 2800.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de transporte escolar no micro onibus LJH-6559, com alunos do ensino fundamental da comunidade Mirador, para a sede do municipio no turno da tarde, total de 16 viagens no mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2011 | 3200.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos no veiculo onibus de placa KFE-0477, com alunos do ensino fundamental da comunidade do Assentamento para a sede do municipio no turno da tarde, totalizando 16 viagens ,relativo ao mesde Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2011 | 720.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo Kombi-MOA-5860 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade da pedra d agua para a cidade de Boqueirao total de 30 km no turno da tarde referentea 16 viagens durante o mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2011 | 840.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo Kombi placa MMZ 1678 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Moita para a cidade de Boqueirao , total de 35 km no turno da noite,total de 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2011 | 960.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574, para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do sitio Tabuado de cima para a cidade de Boqueirao , total de 40 KM no turno danoite referente a 16 viagens, mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2011 | 1880.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 5185 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio da Pedra Branca para a cidade de Boqueirao , total de 47 km , no turno da tarde referente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2011 | 1480.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo Onibus placa MNB-9245 , para transportes de alunos da comunidade Marinho para sede deste municipio. total de 37 km no turno da tarde, Total de 16 viagens durante o mes JULHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2011 | 2062.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, no veiculo onibus de placa KHU-2289, com alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a sede do municipio no turno da tarde, relativo 15 viagens no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com trasporte escolar veiculo onibus placa KGU 8307, para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio do Cavaco para a cidade de Boqueirao , total de 30 km no turno da tardereferente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2011 | 576.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com tranporte escolar veiculo modelo parati , placa MOA 7870/PB, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total de 24 km , no turno da manha referente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2011 | 2040.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus placa CZX-0206 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade Canudos e Distrito do Marinho para a sede deste municipio. total de 51 km no turno da tarde referente a 16 viagens durante o mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2011 | 1920.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transporte escolar onibus placa JXA 1016 , para os alunos do Ensino fundamental da comunidade do Acude de Dentro para a cidade de Boqueirao , total de 48 km no turno da tarde referente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa MMY-1467 para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Pedra Branca para a sede do municipio , total de 35 km no turno da noite referente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar com onibus plca BXE 0932 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do serra monte e Mineiro para a cidade de Boqueirao , total de 50 km no turno da tarde referente a 16 viagens, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2011 | 720.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus plca LEV 3757 , com os alunos do ensino fundamental da comunidade Canudos para o distrito do Marinho , total de 18 km no turno da tarde referente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2011 | 768.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte com veiculo onibus placa HUH 0017 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade da Floresta para o distrito do Marinho , total de 45 km no turno da tarde referente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/07/2011 | 960.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens no transporte escolar veiculo D20 placa KFT-3868, para os alunos do ensino fundamental do distrito do Marinho para a sede do municipio , total de 40km no turno da noite, total 16 viagens mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 7884 , com alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tabuado para a cidade de Boqueirao, total de 40 km, no turno da tarde total de 16 viagens, no mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2011 | 720.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo Parati placa KHA 1/PB , com os professores do Ensino fundamental de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total de 30 km no turno da tarde, referente a16 viagens durante o mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa MYL 0762 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Goncalo para o Distrito do Marinho , total de 40 KM no turno da tarde referente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KJS 3228 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Moita , Bento de Baixo e Campo Redondo para a cidade de Boqueirao, total de 35 km no turno da tarde referente a 16 viagens, no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2011 | 1920.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo micro onibus placa LBY 6217 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade Bento de Cima ,Bento de Baixo para a cidade de Boqueirao , totalde 48 km no turno de 48 km no turno da tarde , total 16 viagens no mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2011 | 768.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , para os alunos do Ensino fundamental da comunidade do tabuado de baixo para a cidade de Boqueirao , total de 32 km no turno da tarde referente a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2011 | 1760.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com transporte escolar no Onibus com alunos do ensino fundamental da comunidade do Mirador para a sede do municipio, total 21 viagens durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ser. prestado com locacao de veiculo Gol placa HDV 5431 , destinado a viagens para escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Municipio , com o Secretario de Educacao , coord. e supervisores , acompanhamnetos ped. e inspecoes , e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2011 | 72870.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de educacao deste municipio, relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362009 | 0002943 | 29/07/2011 | 144199.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMER. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mobiliario escolar da educacao basica, destinado as escolas, junto a Secretaria de educacao deste municipio, conforme Edital de Pregao Eletronico no 36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2011 | 972.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e liberacoes antecipadas das FOPAG da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2011 | 180.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada ao hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2011 | 720.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes (almocos) destinados a equipe de Saude da familia- PSF, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2011 | 650.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da sala do dentista do posto medico do Centrop, e recuperacao hidraulica do posto medico do sitio Bento zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2011 | 24338.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2011 | 50785.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2011 | 8725.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2011 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Laboratorio de Protese, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2011 | 34053.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2011 | 9000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2011 | 28703.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS Auxiliares, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2011 | 35456.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2011 | 9492.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2011 | 2280.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES DO PSF- CONTRATADOS, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2011 | 81707.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2011 | 9170.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio LARGES, para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2011 | 526.32 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Pedra Branca, para a sede do municipio, em veiculo Camioneta placa NBL-6742, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2011 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2011 | 1700.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2011 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2011 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador e Canudos para a sede do municipio, em veiculo de Corsa GL placa MMQ-5808, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques, para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando pacientes do Sangradouro, para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita, para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2011 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classic LS- NQH-2966, a servico do setor de saude deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes dos sitios Carcara e Urubu para a sede do municipio, em veiculo fiat placa MOF-5128, durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado, para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2011 | 700.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Marinho para a sede do municipio no Fiat-Uno Mille SX de placa MMY-7834, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2011 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Mirador, para a sede do municipio no Fiat-Uno Mille placa MOJ-0603/PB, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio do Mirador para a sede do municipio,no veiculo GOL KGP-9019 relativo ao mes julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2011 | 967.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2011 | 3710.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento uma unidade do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2011 | 200.00 | 00032448317453 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, para fins de funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo no.06, para fins de funcionamento das atividades do SAMU deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/07/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor deparatamento de Vigilancia Sanitaria, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/07/2011 | 800.00 | 00048630748400 | JOSE FAUSTINO DE FRAN€A FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Mirador para a sede do municipio durante o mes de Juhlo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/07/2011 | 52979.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2011 | 1800.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 150 refeicoes com suco/refrigerante, destinado aos servidores em reunioes sobre a saude, campanhas de vacinacao e conferencia municipal da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2011 | 450.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. Conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em equipamentos de consutorios odontologico do PSF e Ancora deste municipio. Refrente ao mes de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2011 | 2822.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2011 | 399.37 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2011 | 192.69 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(um) consutorio odontologico da Policlinica municipal desta cidade. Ref. Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2011 | 1723.31 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Carne bovina e frango) destinados ao programa de saude da familia- PSF I ,II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2011 | 2250.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebidas lacteas destinadas a merenda das escolas de rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2011 | 1008.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , para os alunos do Ensino fundamental da comunidade do tabuado de baixo para a sede do municipio, no turno da noite, no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2011 | 2520.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno noite totalizando 28 viagens durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2011 | 2750.00 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar no viculo Onibus LGR-4919, com os alunos do ensino Fundamental da comunidade do Gravata para sede do municipio, no turno noite , referente 20 viagens durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2011 | 960.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte escolar veiculo kombi , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do sitio do Campo Verde para o Distrito do Marinho de Boqueirao , total de 40 km turno da manha refernte a 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2011 | 600.00 | 00002501389484 | JOSEFA TATIANA NEGREIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei MUnicipal no 820. para a serv.Josefa Tatiana N.Sousa Santos, destinada a realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar da formacao de tutores do Programa PROLETRAMENTO, Conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no PETI, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2011 | 480.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado, ref. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2011 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em gestao publica, na area administrativa e financeira abragendo os servicos de implantacao , customizacao, monitoramente e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes e contratos administrativos Ref. Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2011 | 540.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para reuniao no Senado Federal e na Camara dos Deputado para tratar de assuntos pertinentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2011 | 1269.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos predios vinculados ao sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2011 | 220.00 | 10656509000140 | BRASIL NET - SERVICOS DE INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de acesso a internet via radio, para a Secretaria de Assistencia Social e para o CRAS deste municipio. Ref.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2011 | 34120.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ministracao de cursos de Mecanico de manutencao de motocicleta, Costyureiro de maquinas, industriais, Cabalereiro, pedreiro, todos com qualificacao profissional, atraves da secretaria de ACaoSocial, conforme descriminacao en NFS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2011 | 4051.87 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do programa do Projovem, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2011 | 2449.97 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de generos alimenticios destinados a merenda dos participantes do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2011 | 540.00 | 00001151218464 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para reuniao no Senado Federal e na Camara dos Deputado para tratar de Emenda Parlamentares no Gabinete do Senador Vital Filho e do Deputado Luiz Couto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2011 | 1075.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra no conserto de bombas eletricas de abastecimento dagua da comunidade Canudos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2011 | 80.00 | 00004245566426 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de materiais do Sao Joao da Praca do Bairro Novo, nesta cidade, para prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/08/2011 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em consultoria e auditoria publica e social, prestados ao municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/08/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria sobre devolucao de cheque debitada na conta 8.567-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Reife-PE com objetivo de participar de Curso de especializacao . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/08/2011 | 1400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mmateriais destinados ao laboratorio e sala de vacinacao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/08/2011 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/08/2011 | 494.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da Prefeitura municipal deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/08/2011 | 840.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/08/2011 | 480.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de uma porteira 1.60x4.00 destinadas ao matadouro publico municipal- Secretaria da Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/08/2011 | 1300.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de piso e alvenaria realizados no curral do Mtadouro Municipal desta cidade, atraves da secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/08/2011 | 1000.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissaom de 2a vias de documentos de casamento, certidoes de obito, autorizados pela secretaria da A;ao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/08/2011 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia Fiat-MND-3864 da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/08/2011 | 864.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transportes no veiculo onibus placa KGC 9396 , com os supervisores, coordenadores,e secretario municipal para atividades pedagogicas e extensivas em escolas do Ensino fundamental da zona rural e sede deste municipio, no periodo de 08 a 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/08/2011 | 450.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 3 viagens no veiculo onibus placa LCR 8854, com os alunos do Ensino Fundamental da Escola municipal Manoel Pereira do Rego-Sangradouro, Escola Jose Nascimento da Silva-Lages, e da Escola Pe.Inacio-Sede, com destino a Cabaceiras, Para aulas praticas e visitas ao Museu atraves da secretaria da Educa;ao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/08/2011 | 460.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e camisas destinadas as comemoracoes alusivas ao dia 7 de setembro, atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/08/2011 | 310.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo gol MMV-4930, transportando a professora Josefa Tatiana de Negreiros , para o Distrito do Marinho, e viagens com os coordenadores da Inclusao social para escola do sitio Mota, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/08/2011 | 60.00 | 00095144196420 | CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para atender necessidades basica, destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/08/2011 | 315.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rde municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/08/2011 | 1855.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/08/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ( procedimento cirurgico) realizados na paciente MARIA JOSE MATIAS FREIRE, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/08/2011 | 1050.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/08/2011 | 4820.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00008585655445 | JOSE BATISTA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude ( exames especificos de USG ), por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. Conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2011 | 700.00 | 00002361125706 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a sra. Maria Pereira da Silva, para aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoas de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2011 | 300.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de panfletos destinados a Campanhas de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2011 | 300.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de reuniao na secretaria da saude sobre projetos do fundo municipal de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2011 | 728.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a reposicao para manutencao dos veiculos ambulancia fiat placa MND-3864,MOQ-5323, Corsa MNR-9677, ambulancia Peugeot MNZ-7786 e corsa 6474, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2011 | 1661.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao as unidades do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2011 | 60466.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2011 | 205.60 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de cosinha( panela de pressao, caldeirao, faqueiro, chaleira,outros) destinados a secretaria da educa;ao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2011 | 1189.89 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas aos veiculos vinvulados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2011 | 400.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de uma viagem de Boqueirao a Galante-PB, no veiculo Gol HVD-5431, conduzindo os supervisores e coordenadores escolares deste municipio, para participar do Seminin[ario da Educacao Um Brasil para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2011 | 73745.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2011 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007296506423 | ELIZABETH VIDAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2011 | 4453.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2011 | 1.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2011 | 171.02 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2011 | 19507.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste municipio, relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA E RURAL | CONTR./RECONSTRUCAO DE HABITACOES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00005227080488 | JORGE BEZERR SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;osd de constru;ao de 14 fossas sanitarias nas residencias de familias de baixa renda cadastradas pela secretaria da Acao Social da comunidade Pasmado no sitio Mirador, neste municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2011 | 656.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para servicos de manutencao dos tratores da da sec. de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/08/2011 | 546.00 | 00018553958434 | DJALMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Macaxeira) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/08/2011 | 1132.00 | 00016139879434 | GERALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Bananas) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Bananas, Mamao ) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/08/2011 | 96.00 | 00067652921449 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( coentro) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/08/2011 | 700.00 | 00003170385402 | MARCIO JOSE BRITO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Maracuja) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2011 | 604.00 | 00005080918454 | JOSE DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar ( Feijao verde) dstinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/08/2011 | 400.00 | 00004329567431 | JOSE MARCELO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Acerola) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/08/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ( procedimento cirurgico) realizados na paciente JOSE BATISTA IRMAO, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/08/2011 | 54.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/08/2011 | 709.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao das instalacoes do predios da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/08/2011 | 3560.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas de rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/08/2011 | 9742.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas municipais do sitio Caicara, Tanques e Pe Inacio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/08/2011 | 18169.24 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel), destinados aos veiculos ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR 275MF, TRATOR NEW HOLAND, PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN,vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/08/2011 | 3277.79 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Secretario de Infra estrutura Marcio Antonio Raulino de Oliveira, saindo de Joao Pessoa a Brasilia e retornando a Joao Pessoa periodo 02a 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/08/2011 | 19465.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiat verde placa MOM-0070, cacamba branca, trator new holand, Patrol enchedeira, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/08/2011 | 1644.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servicos telefonicos utilizados por orgaos publicos( Administracao, Financas, Infra Estrutura, Assis.Social, Educacao), deste municipio, Ref. 06/07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/08/2011 | 188.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de energia dos predios publicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/08/2011 | 7357.20 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/08/2011 | 150.00 | 00064517616487 | WALTER GOMES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel situado a rua Inacio Bonfim Truta, destinada ao funcionamento de casa de apoio da prefeitura durante eventos realizados na Pra;a de Eventos- Sao Joao Tradicao/2011, atraves da secretariade Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/08/2011 | 1513.89 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente ao periodo de 22/06 a 21/07/2011, dos telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/08/2011 | 134.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo d[agua de predios do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/08/2011 | 208.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacao de documentos da Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/08/2011 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/08/2011 | 1100.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/08/2011 | 325.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviservicos de hospedagens para o professor do SEBRAE, durante realizacao de eventos da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/08/2011 | 13034.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/08/2011 | 1250.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas de rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/08/2011 | 18000.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na Construcao de duas salas de aula na escola Municipal do Ensino Fundamental Padre Inacio, conforme descriminacao dos servicos em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/08/2011 | 13144.15 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, ambulancia Saveiro MOQ-2353, da secretaria dasaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/08/2011 | 15000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/08/2011 | 24050.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/08/2011 | 5226.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/08/2011 | 450.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/08/2011 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diario concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a Recife-PE,para participar de seminario sobre Saude Mental . conforme requisao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/08/2011 | 5904.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/08/2011 | 300.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresntacao artisticas com a Banda Jose de Otacilio, no evento de conferencia de Saude Mental-CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/08/2011 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ( procedimento cirurgico) realizados na paciente JEANE SANTOS DE ANDRADE, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/08/2011 | 3500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/08/2011 | 1300.00 | 00097706663434 | ALAIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. Conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/08/2011 | 400.00 | 00004322577482 | ANDREIA SABINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. Conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/08/2011 | 25000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/08/2011 | 1190.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/08/2011 | 511.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica dos Predio do PSF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/08/2011 | 2917.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo onibus MOA-0172, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/08/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. REF.AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/08/2011 | 2247.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao de Escolas e Secretaria de Educacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/08/2011 | 242.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica de Creches, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/08/2011 | 2690.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao do predio onde funciona a Sede da Prefeitura, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/08/2011 | 7599.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/08/2011 | 309.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/08/2011 | 4000.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em praca publica durante as festividade tradiciona realizada no mes de agosto/2011 , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/08/2011 | 3713.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos ,Micro onibus MND-0293 e MOF-5324, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/08/2011 | 801.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos para manutencao de veiculos ,Micro onibus MND-0293 e MOF-5324, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/08/2011 | 801.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 e onibus grande MOA-0172, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/08/2011 | 900.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE - TORTAS, DOCES E SALGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doces e salgados destinados a recepcao de inaguaracao do posto de Saude para instalacao do PSF -Bairro Novo I-BNI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/08/2011 | 8086.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, psicologico, medico, psiquiatrico, Assist.social,ambulatorial, exames folha de controle,laudo de solicitacao de Internacao, destinados as Unidades de saude do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/08/2011 | 1034.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/08/2011 | 10000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias especializados para pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/08/2011 | 270.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/08/2011 | 2550.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/08/2011 | 6200.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lousas branca tamanho 3.00x1.20 e conserto de biros das escolas da rede muncipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/08/2011 | 3150.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras das escolas da rede municipal, atraves da secretaria da educa;ao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/08/2011 | 600.00 | 00002083053435 | MARIA ANTONIETA ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei MUnicipal no 820. para a serv. Maria Antonieta A.de Lima- Professora, destinada a realizacao de viagem a Jao Pessoa para participar da formacao da tutora do PROINFO, Programa de formacao em nova Tecnologias - LINUX-Educacional e orientacoes para implantacao do NTM(Nucleo de Tecnologia MunicipAL), Conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/08/2011 | 2592.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KGC 9396, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Tabuado de Baixo para a cidade de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/08/2011 | 380.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/08/2011 | 558.00 | 00003304966463 | ROSIMARI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com oficina de teatro para o Grupo da Terceira Idade, deste municipio, durante o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/08/2011 | 300.00 | 00006980907484 | SIMONE LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de pamonhas e canjicas destinadas as comemoracoes dos festejos juninos realizados na comunidade Mirador neste municipio atraves da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/08/2011 | 316.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viahgem a Joao Pessoa para conduzindo uma familia do programa Bolsa familia, para um velorio de pessoa da familia, autorizada pela sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/08/2011 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/08/2011 | 1430.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 110 camisas destinada a conferencia municipal do Idoso realizado pela secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/08/2011 | 119.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio vinculados a secretaria de Acao SocialRef. julho/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/08/2011 | 211.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/08/2011 | 625.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/08/2011 | 6748.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00095259775449 | JOSE ODAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro na recuperacao do predios da escola municipal de Ensino Fundamental Domicio Goncalves, no sitio Taboado de Baixo e Escola Municipal Manoel Francisco Barbosa, no sitio Taboado de Cima, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/08/2011 | 485.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/08/2011 | 250.00 | 00003194632493 | ERMINIA CORINA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/08/2011 | 1615.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude , (CAPS) e residencias CAPS-FEM.Masculino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/08/2011 | 1599.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/08/2011 | 1098.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude (PSF) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/08/2011 | 124.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel- 3391-1299, da secretaria da saude deste municipio, ref.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/08/2011 | 1217.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamentos e licenciamento dos veiculos ambulancias -3764, MNZ-7786, MOQ-2353, vinculados a secretaria da saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/08/2011 | 100.00 | 00002096850770 | JOSEILMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento e saude da sra. Joseilma Mendes da Silva , por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/08/2011 | 3360.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 33 (trinta e tres ) proteses totais e 12 (doze) proteses parciais, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/08/2011 | 545.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio psicossocial junto ao CAPS, desta cidade atraves da secrtaria da Saude deste municipio, durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/08/2011 | 700.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios de plantao medico prestadosao municipio atraves da secvretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/08/2011 | 545.00 | 00007625142485 | RENATA ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na policlinica Municipal durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/08/2011 | 211.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/08/2011 | 1450.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forracao dos bancos do veiculo micro-onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/08/2011 | 2435.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para servicos de manutencao dos veiculos micro-onibus MOF- 5324, e onibus MOA-0172, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/08/2011 | 6587.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do FGTS competencias 05 e 06/1992, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/08/2011 | 104.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 6514-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/08/2011 | 295.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo a Divida Ativa de Outros Origens, codigo 2170 processo 10.425-002.256/2007-07 referente a parcela 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/08/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/08/2011 | 120.00 | 00022552022472 | BENTO GONCALVES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/08/2011 | 70.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/08/2011 | 1607.02 | 65965154000163 | SERVILHA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas reposicao destinada a manutencao dos veiculos tratores da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/08/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/08/2011 | 1780.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de micro computador,remocao de virus, recargas de cartuchos, toner das impressoras da secretaria de educacao e unidades de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/08/2011 | 1626.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto dos veiculos onibus, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/08/2011 | 673.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica, alternador, painel e motor de partida dos veiculos micro onibus e onibus Grande MOA-0172, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como bioquimico em substituicao a servidora Ana Paula da secretaria de saude , que encontra-se em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2011 | 964.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos ambulancia Peugeot MNZ-7786 e Fiat MOR-5019, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2011 | 1901.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos veiculos ambulancias, vinculados a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2011 | 6005.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada aos servicos de manutencao dos veiculos ambulancia Saveiro-MOQ-2353, FIAT MOF-3764, CORSA MNR- 9677, BOXER-MNZ-7786, E MOR 5019, vinculados a secretaria da saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/08/2011 | 373.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU, caps residencia masculina, PSF II,vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/08/2011 | 300.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a diretora municipal da saude para realizacao de viagens a Joao Pessoa, com objetivo de participar de capacitacao de gestao Hospitalar. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/08/2011 | 300.00 | 00067653006434 | MARIA ANUNCIACAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento e saude da credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/08/2011 | 100.00 | 00043605575404 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/08/2011 | 200.00 | 00009043394408 | MAYRLA LAYZY GON;ALVES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/08/2011 | 300.00 | 00000249613883 | PEDRO PORFIRIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr, Pedro Porfirio de Oliveira, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade e necessitar da ajuda do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/08/2011 | 300.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento e saude da credora acima citada, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/08/2011 | 200.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 4 faixas destinadas a inauguracao do Posto de Saude do Gaudencio no Bairro Novo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/08/2011 | 160.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesa com alimentacao durante acompanhamento do sr. Francisco Costa de Olivira para realizacao de revisao de cirurgia no Hospital Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/08/2011 | 50.00 | 00022550224434 | JOSE VALENTIM SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financira para o credor acima citado, destinado a realizacao de exame de PSA, por se tratar de pessoa carente do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/08/2011 | 50.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente e necessitar do apoio do pode publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/08/2011 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, ref. ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/08/2011 | 4000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de armarios,balancas, camas, mesas, suportes, do hospital municipal e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/08/2011 | 1536.30 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de concentrador de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente aos meses de Maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/08/2011 | 433.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mmateriais destinados ao laboratorio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/08/2011 | 527.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando alunos do PETI E PROJOVEM do polo do Marinho para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/08/2011 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do predio vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/08/2011 | 1170.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 90 camisas, destinadas a IV Conferencia de Assistencia Social, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/08/2011 | 150.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos fotograficos 3x4 destinados a documentacao para pessoas de baixa renda encaminhadas pela secretaria da Secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/08/2011 | 720.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Brasilia -DF, para participar de encontros relacionadas aos programas da assistenciasocial.Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/08/2011 | 850.00 | 00004673717414 | NYCOLE ELIZABETH CHAGAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com oficinas para implantacao do SUAS-Sistema Unico de Assistecia Social, realizado no mes de Agosto/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/08/2011 | 750.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 100 bolsas , destinadas a IV Conferencia de Assistencia Social, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/08/2011 | 1100.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo tecnicos para visita domiciliar das familias atendidas pelo PROJOVEM, nas comunidades de Marinho, Canudos, Moita e Mirador, durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/08/2011 | 300.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens das turmas do Programa do PETI, deste municipio atraves da secretaria da ACao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/08/2011 | 800.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do professor de curso de corte e custura/SENAI, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/08/2011 | 1200.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Fiat-MNY-5013, a disposicao da secretaria da Acao Social para atividades desenvolvidas em programas e acoes no municipio, durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/08/2011 | 4103.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do programa do Projovem, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/08/2011 | 150.00 | 00002988657424 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios.conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/08/2011 | 150.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios.conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/08/2011 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios.conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/08/2011 | 150.00 | 00002726946496 | MARIA SIRLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios.conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/08/2011 | 119.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio para a compra de generos alimenticios.conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/08/2011 | 119.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/08/2011 | 200.00 | 00006042469436 | ANA AULA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/08/2011 | 200.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas( aquisicao de alimentos ) destinados ao sr. Marcos Antonio Pereira, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/08/2011 | 200.00 | 00088490246491 | INACIA ANTONIA FIGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas( aquisicao de alimentos ) do credor acimacitado, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/08/2011 | 200.00 | 00006596028496 | SUELY DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas( aquisicao de alimentos ) destinados a SRA. SUELY DOS SANTOS PEREIRA, pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/08/2011 | 200.00 | 00099244837404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas ( compra de generos alimenticios) destinados ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/08/2011 | 200.00 | 00050398156468 | JOSEFA DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra.Josefa da Costa Borges, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/08/2011 | 200.00 | 00095144196420 | CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas do sr. Cicero dos Santos, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/08/2011 | 200.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da sra. Sueli Correia da Silva, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/08/2011 | 200.00 | 00008287138477 | VANESSA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas da senhora Vanessa Tavares do Nascimento, Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/08/2011 | 200.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir necessidades basicas do credor acima citado , Por se Tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001, e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/08/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/08/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/08/2011 | 1500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e auditoria publica no periodo de 15 de Junho a 30 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/08/2011 | 18.00 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a utlizacao para servicos no arquivo do setor de administracao da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/08/2011 | 3638.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/08/2011 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/08/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria sobre devolucao de cheque debitada na conta 14.766-4, na data 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/08/2011 | 545.00 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/08/2011 | 3430.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/08/2011 | 545.00 | 00008539117460 | CICERO ARI GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia junto ao prefeitura municipal, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/08/2011 | 545.00 | 00004695419467 | ANTONIO ALVES DE MACEDO JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia junto ao prefeitura municipal, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2011 | 545.00 | 00098313878487 | JOSE JANDIR COSME ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia junto a Praca Jose Fernandes da Silva, nesta cidade durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/08/2011 | 545.00 | 00087281511434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/08/2011 | 545.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/08/2011 | 250.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuentacao do trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/08/2011 | 2250.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR INDUSTRIA DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisa basicas destinadas ao Evento da 9a Cavalgada, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/08/2011 | 70.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/08/2011 | 100.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/08/2011 | 300.00 | 00039599574400 | MARIA DO CARMO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada pessoa de baixa renda deste municipio, para aquisicao de medicamentos, conforme requisicao em nosso poder, atraves da secretaria de Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/08/2011 | 90.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de arrecada;ao municipal destinados ao setor de administracao e financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/08/2011 | 88.75 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos diversos setores desta prefeitura, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2011 | 545.00 | 00004089747457 | WALBERTO LUCIANO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, na Unidade Basica de Saude, deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/08/2011 | 545.00 | 00008358953437 | SEVERINO HONORATO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, na Unidade Basica de Saude, deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/08/2011 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames imuno-histoquimico, realizados no paciente Maria Pereira da Silva, encaminhado pela secretaria de saude do municipio de Boqueirao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/08/2011 | 648.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a Lei no 820. destinada ao secretaria municipal da Educacao Eraldo Alves de Sousa, para realizacao de viagem a BRasilia para Participar do 4o Forum Nacional Extraordinario da Educacao FNDE/MEC, conforme requisicao de diaria anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/08/2011 | 2000.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos veiculos Onibus MOA-0172, Micro nibus MOS-5224, e NPS-0293 , da Boqueirao para oficinas em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2011 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ( procedimento cirurgico) realizados na paciente MARIA LUCIANA SILVA DA MATA ALBUQUERQUE, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2011 | 400.00 | 00003756330494 | JOSE JOVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr Jose Jovelino de Barros, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2011 | 400.00 | 00012863497880 | JOSIMAR BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. Conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2011 | 500.00 | 00003575087423 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude por se tratar de de pessoa de baixa renda na forma da Lei no 764 de 07/06/2001,e necessitar da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2011 | 2438.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguro do Veiculo Ambulancia NQE-7845 -SAMU Deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2011 | 3790.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2011 | 5000.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2011 | 75.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xergograficas de documentos da secretaria da administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2011 | 34.50 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadoris( Cafe, agua mineral), destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00001857652460 | EMANNUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta de dados contabeis e atualizacao junto ao SISTN, CEF, relativo aos REOs e RGFs, dos exercicios 2006/2007/2008/2009. desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2011 | 1978.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2011 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2011 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2011 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Brasilia -DF, com a finalidade de participar do Encontro ,conforme requisicao de diarias e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2011 | 27.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria sobre devolucao de cheque debitada na conta 14.766-4, na data 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2011 | 494.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da Prefeitura municipal deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2011 | 840.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2011 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao mdestinadas ao trator da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2011 | 125.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e piso no Mercado Publico Municipal , atraves da secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2011 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 0 30/julho e 6,13,20, e 27 de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2011 | 422.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipes de trabalho de servico de estradas e equipe de trabalho de festas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2011 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2011 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de Agosto/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2011 | 41094.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2011 | 2400.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artisticas com a Banda Jose de Otacilio nas festividades de Soao Joao Tradicao/2011, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2011 | 2400.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artisticas com o TRIO CANARINHO, nasfestividades de Soao Joao Tradicao/2011, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2011 | 3000.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artisticas com trios de forro durante as festividades do Soao Joao Tradicao/2011, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2011 | 29200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2011 | 4840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2011 | 6620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2011 | 343.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais socorristas e equipe de trabalho das pracas do bairro novo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2011 | 360.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2011 | 10259.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2011 | 2900.00 | 00001490172785 | GILCELIO MONTENEGRO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com 29 horas de retro escavadeira para limpesa de entulhos na sede deste Municipio durante o mes de Agosto/2011, cadastrados na Secretaria de DesenvolvimentoEconomico deste Municipio, no valor de R$ 100 cada hora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/08/2011 | 5880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2011 | 4393.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2011 | 53.50 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2011 | 545.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como apoio no Curso de Corte e Costura , do SENAI, realizado no mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2011 | 545.00 | 00027902307491 | MARIA JOSE CARLOS CABRAL E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Educadora Social, junto ao Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2011 | 545.00 | 00004220831436 | ALZINETE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi,os como oficineira de confeccao de flores , realizado no Centro Referencial de Assistencia Social- CRAS, desta cidade, durante o mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2011 | 545.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de apoio no curso de Encanador Ministrado pelo SENAi durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2011 | 375.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almocos destinados aos instrutores do curso de Cabalereiro e corte e costura, realizado pelo CRAS- Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de Agosto / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2011 | 3435.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2011 | 3172.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2011 | 13143.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, EXC.INTERES.PUBLICO ref. ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2011 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2011 | 20.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2011 | 14184.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/08/2011 | 295.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo a Divida Ativa de Outros Origens, codigo 2170 processo 10.425-002.256/2007-07,referente a parcela 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/08/2011 | 1543.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2011 | 355.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais de seervico de topografia para servi;os de abastcimento de agua do sitio Taboado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2011 | 530.00 | 00006230438402 | RODOLFO LEITE MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como digitador de documentos na controladoria interna desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2011 | 210.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao e pneus efetuados em veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2011 | 950.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2011 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref. Agosto/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2011 | 250.00 | 00007900858440 | MELLISON LUIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia no predio onde funciona a secretaria da Cultura deste municipio, no period e 19 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2011 | 800.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao das acoes realizadas pela prefeitura Municipal de Boqueirao, durante o mes de JULHO E AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2011 | 25629.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2011 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ( procedimento cirurgico) realizados na paciente Claudiana Silva Santos, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2011 | 2000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de informes publicitarios de 30 segundos, sobre as acoes da Saude deste municipio, inseridos na programacao da radio Caturite, no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas em equipamentos de consutorios odontologico do PSF e Ancora deste municipio. Referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(um) consutorio odontologico da Policlinica municipal desta cidade. Ref. agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2011 | 956.77 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2011 | 1944.97 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2011 | 180.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada ao hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2011 | 977.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio LARGES, para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2011 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2011 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador e Canudos para a sede do municipio, em veiculo de Corsa GL placa MMQ-5808, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2011 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2011 | 1700.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques, para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento uma unidade do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2011 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de Agosto/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando pacientes do Sangradouro, para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita, para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2011 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classic LS- NQH-2966, a servico do setor de saude deste municipio, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2011 | 700.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Marinho para a sede do municipio no Fiat-Uno Mille SX de placa MMY-7834, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes dos sitios Carcara e Urubu para a sede do municipio, em veiculo fiat placa MOF-5128, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado, para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2011 | 526.32 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Pedra Branca, para a sede do municipio, em veiculo Camioneta placa NBL-6742, durante o mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio do Mirador para a sede do municipio,no veiculo GOL KGP-9019 relativo ao mes AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2011 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Mirador, para a sede do municipio no Fiat-Uno Mille placa MOJ-0603/PB, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2011 | 34643.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2011 | 81707.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2011 | 2280.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES DO PSF- CONTRATADOS, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2011 | 9600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/08/2011 | 23823.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/08/2011 | 58381.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/08/2011 | 29319.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS Auxiliares, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/08/2011 | 36900.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de AGOSTOde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/08/2011 | 8682.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/08/2011 | 995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, Departamento de vigilancia epidemiologica, relativo ao mes AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/08/2011 | 9625.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/08/2011 | 8720.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2011 | 2400.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-HDV 5431 , destinado a viagens com o Secretario de Educacao, coordenadores e supervisores, para acompanhamnetos pedagogicos inspecoes e entrega de materiais, nas escolas da sede e zona rurasl deste municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2011 | 700.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, durante o mes de Agosto/2011 atraves da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2011 | 741.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Sangradouro, neste municipio, durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2011 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2011 | 150.00 | 00000592814726 | JOSE BERNADINO IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a servico prestado com capinagem na frente e ao lado da escola Pe. Inacio para preparativos da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de Agosto 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2011 | 19205.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2011 | 28406.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2011 | 34800.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2011 | 21539.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura -DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE / DEPTO ESTATISTA-MDE, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2011 | 197019.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2011 | 36455.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2011 | 45389.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2011 | 3500.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932 , com alunos do Ens.Fundamental da comunidade Serra do Monte e Mineiro para a sede do Municipio , total de 50 km , turno da tarde ,com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2011 | 3360.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217 , com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima para a sede do municipio , total de 48 KM , turno datarde , com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2011 | 2800.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MYL 0762 , com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Dist. do Marinho total de 40 KM , turno da tarde , com 28 viagnes , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2011 | 1890.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Veraneio placa MOA 5860 com alunos do Ens.Fundamental da comunidade Ramadas para a sede do municipio , total de 45 KM , turno da noite , com 28 viagensno mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2011 | 2450.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. esc. veiculo onibus placa KJS 3228 , com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita , Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do Municipio , total de 35 KM , turno da tarde , com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2011 | 2800.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa KGC 7884 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Taboado para a sede do municipio , total de 40 KM , turno da tarde , com 28viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2011 | 1512.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio , total 36 KM , turno da noite , ref. 28 vaigens , mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2011 | 1260.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757 , com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho ,total de 18 km , turno da tarde , com28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2011 | 1260.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Kombi placa LOK 4987 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Pedra D AGUA para a sede do municipio , total de 30 KM turno de 30 KM , turno da tarde , com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2011 | 1680.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574 , com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio , total de 40 KM , turno da tarde , com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2011 | 2240.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , com alunos do ens. fundamnetal da comunidade de Taboado de Baixo para a sede do municipio , total de 32 KM , turno da tarde , com28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2011 | 4900.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus , com alunos do ens. fund. da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio , total de 58 KM , turno da tarde , com 28 viagens no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2011 | 2310.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa LJH 6559 , com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Mirador para a sede do Municipio , total de 58 KM , turno da noite , com 21 viagensno mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2011 | 2585.00 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa KGS 5185 , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca para Boqueirao , total de 47 KM , turno da tarde , 22viagens , Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2011 | 1680.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo D-20 placa MYL 2028 , com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio , total de 40 KM , turno tarde , com 28viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2011 | 2590.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio , total de 37 Km , turno da tarde , com 28 viagensno mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/08/2011 | 3360.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Acude de Dentro para a sede do Municipio , total de 48 KM , turno da tarde , com 28viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2011 | 1596.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo D-20 placa KFT 3868 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito do Marinho para a sede do municipio , total de 40 KM , turno da noite , com28 viagens , no mes de Agosto 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2011 | 4900.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KFE 0477 , com alunos do ens. funadamental da comunidade do assentamento para a sede do municipio , total de 80 KM , turno da tarde , com 28viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2011 | 1344.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio , total de 32KM , turno da noite , com 28viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2011 | 1260.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp.escolar veiculo PARATI KHA 1335 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho , total de 30 KM , turno da tarde , com 28 viagens , nomes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2011 | 3080.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo placa MMY 1467 , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao , total de 35 KM ,turno noite , relativo a 28 viagens , mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2011 | 3150.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa HUH 0017 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho , total de 45 KM , turno da tarde , com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2011 | 1680.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp.escolar veiculo Kombi , com alunos do ens. fundamental da comunidade Campo Verde para o Distrito do Marinho , total de 40 KM , turno da tarde , com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/08/2011 | 1680.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Kombi, com alunos do ens. fundamental da comunidade Campo Verde para o Distrito do Marinho , total de 40 KM , turno da tarde , com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/08/2011 | 3437.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289 , para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata para o municipio , total de 65 KM turno da tarde ref. a 28 viagens , mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2011 | 2100.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa 8307 com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio , total de 30 KM , turno da tarde , com 28 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2011 | 1008.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo PARATI placa MOA 7870/PB , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Roberto para o Distrito do Marinho , total de 24 KM , turno da manha com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2011 | 3570.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens transp.escolar veiculo micro onibus placa CZX 0206 , com alunos do ensino fundamental da comunidade sitio Canudos e Marinho para a sede do municipio , total de 51 KM , turno da tarde , com 28 viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/08/2011 | 3437.50 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Gravata para Boqueirao , total de 55 km , turno noite , 25 viagens , mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2011 | 1890.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio , total de 45 , turno da tarde , com 28viagens , no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/09/2011 | 6588.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos ,Micro onibus MO-2807, MOF-5324 e Micro onibus IVECO, vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2011 | 1285.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Micro onibus Wolkswagem da Secretaria da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/09/2011 | 1150.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Micro onibus-IVECO, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens com transporte com veiculo onibus placa HUH 0017 com alunos do Ensino Fundamental da comunidade da Floresta para o distrito do Marinho , total de 32 km no turno da tarde referente a diferenca de 16 viagens durante o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2011 | 530.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos de apoio durante as festividades civicas alusivas ao 7 de Setembro , nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2011 | 380.00 | 00005710781410 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos de apoiona limpeza das pracas de eventos durante as festividades civicas alusivas ao 7 de Setembro , nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2011 | 380.00 | 00008105439409 | VANILSON DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos de apoio na limpeza das pracas de eventos durante as festividades civicas alusivas ao 7 de Setembro , nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2011 | 740.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para instrumentos musicais da Banda Marcial , desta cidade - para semana de 7 de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2011 | 2480.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados a Banda Marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2011 | 3650.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos, onibus MOA-0172 e Onibus MOF-5324, vinculados Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2011 | 100.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda geral no radiador do veiculo Micro Onibus MOF-5324, vinculados a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2011 | 4751.90 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324, MNH-2387, Onibus Grande- MOA-0172, Onibus OM-2807, vinculados a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2011 | 56928.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2011 | 58647.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2011 | 2520.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 28 viagens durante o mes de Agosto de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/09/2011 | 2293.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos medicos hospitalar destinados a manutencao da unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/09/2011 | 255.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi;ao de equipamentos ( Kit aparelho de pressao mais estetoscopio ) destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/09/2011 | 2970.85 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/09/2011 | 7865.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/09/2011 | 1020.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao das instalacoes do predios da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/09/2011 | 2550.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos veiculos ambulancias MNZ-7786, Fiat MOF-3764, e fiat MOR-5019, nos percurso,Recife/ Campina Grande, Joao Pessoa/Campina Grande e Campina Grande/Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/09/2011 | 1260.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/09/2011 | 300.00 | 00023707151468 | MARGARETH ROSE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a diretora municipal da saude para realizacao de viagens a Joao Pessoa, com objetivo de participar de capacitacao de administracao Hospitalar. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Reife-PE com objetivo de participar de Curso de especializacao em saude publica, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/09/2011 | 2952.80 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas, encadernacoes, de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/09/2011 | 4697.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos ambulancia BOXER MNZ-7786, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/09/2011 | 2167.20 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados para manutencao do veiculo ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/09/2011 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da folha de pagamento relativo ao mes de Agosto /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00062200178468 | TEREZA BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais durante os meses de Junho e agosto na 7a companhia do Batalhao da Policia atraves da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2011 | 130.00 | 00002099649448 | ARTHUR NICOLAS OLIVEIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos e encadernacoes de documentos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/09/2011 | 1100.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2011 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/09/2011 | 114.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de agua e esgoto do predio onde funciona o PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/09/2011 | 280.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Assistencia Social para distribuicao nos orgaos da assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/09/2011 | 160.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipes da Secretaria da Acao Social durante servi;os no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2011 | 350.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados as atividades realizadas pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2011 | 176.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao para atender a melhoria de condicoes de moradia de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2011 | 176.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a mantencao de predios vinculados a secretaria da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2011 | 1549.39 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea para o Prefeito Jose Carlos Marques para realizacao deviagem de Joao Pessoa a Brasilia, para tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2011 | 2160.00 | 00031325696404 | JOSE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show musical com Jota Show , durante o evento Sao Joao Tradicao 2011, na Praca do Bairro Novo , realizado pela secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2011 | 845.00 | 00055641814415 | ERIVELTON CLAUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na organizacao do Evento da Cavalgada do Dia 7 de Setembro-2011, atraves da secretaria da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/09/2011 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publica do municipio no mes de agosto /2011. Reempenhado para correcao de historico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2011 | 530.00 | 00009517935439 | MARCOS DIEGO GUIMARAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como vigia do Matadouro publico no sitio Riacho do Feijao , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA E RURAL | CONTR./RECONSTRUCAO DE HABITACOES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2011 | 4620.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do projeto para construcao de Habitacoes populares neste municipio objeto do contrato de repasse no 30952689/09 - Ministerio das cidades / Habitacao de Interesse Social. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2011 | 2000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicas pintura e recuperacao dos veiculos Cacamba HVH 4305 e Trator AD7 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SER. DE ENERGIA ELE.DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2011 | 1487.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2011 | 4200.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Ferro e arame para Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/09/2011 | 1057.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuado no veiculo Cacamba HVH-4305 da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/09/2011 | 96.86 | 08706145000890 | CAMPINENCE TRANSPORTE DE CARGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarnsporte de pecas para tratores do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/09/2011 | 326.80 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encaderna;oes de documentos da secretaria da ACao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/09/2011 | 1450.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/09/2011 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diario concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a NATAL-RN, para participar de seminario sobre Saude Mental . conforme requisao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/09/2011 | 13530.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/09/2011 | 490.34 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/09/2011 | 6270.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/09/2011 | 14953.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/09/2011 | 824.55 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao veiculos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/09/2011 | 881.20 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao veiculos da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/09/2011 | 5440.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/09/2011 | 300.00 | 00078201187768 | JOSUE SILVESTRE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e piso no Mercado Central de Boqueirao, Referente a 6 dias e meio trabalhados, atraves da Secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/09/2011 | 60.00 | 00005792604452 | VAILDE MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos , para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/09/2011 | 16.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos , para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/09/2011 | 6978.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos trator 275, cminhao cacamba- HVH-4305, e camioneta MND-4536, da secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/09/2011 | 1838.90 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados nos veiculos caminhao cacamba HVH 4305 e trator 275, vinculado a sec. de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/09/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/09/2011 | 106.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/09/2011 | 504.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei no 820, destinadas ao chefe de gabinete, para viajar a Campina Grande a fim de tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto a Vara do Trabalho. no periodo de05 a 16/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/09/2011 | 2150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos (trofeus, medalhas, bolas )destinados ao secretaria da Educacao para eventos esportivos desta prefeitura, atraves da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/09/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003437 | 06/09/2011 | 214699.58 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORP. E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos neste municipio objeto do contrato de repasse coma OGU no 0266.024-94, Ministerio do Turismo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/09/2011 | 178.30 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Frutas e verduras ) destinados as atividades do PROJOVEM, atraves da sec.da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/09/2011 | 80.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/09/2011 | 1000.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/09/2011 | 677.75 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas, verduras) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/09/2011 | 5197.00 | 03276683000100 | FORTE IND.COM.DE FARDAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamentos (CAMISAS, BONE, CALCA JEANS, MACACAO, ETC.)destinados as equipes do SAMU, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/09/2011 | 51995.87 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao da ultima na conclusao da construcao da Unidade Basica de Saude do Bairro dos Gaudencios, zona urbana de Boqueirao, conforme contrato numero 056/2010. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/09/2011 | 398.70 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as unidades do PSFs atraves do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/09/2011 | 3565.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKENTIG & COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de adesivagens dos veiculos ambulancias e Fiat Uno, e confeccao de baners destinados ao setor de saude deste mmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/09/2011 | 3520.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE FARDAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bandeiras e MAstro destinados a Secretaria da Educacao , para utilizacao nos desfiles civicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2011 | 504.40 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados a merenda das creches municipais, Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/09/2011 | 714.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas de pagamento de salarios creditados em contas e liberacoes antecipadas das FOPAG da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00038707462468 | JOSEFA EDVIRGES ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a credora acima citada para realizacao de exames medicos especificos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/09/2011 | 1200.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Fiat-MNY-5013, a disposicao da secretaria da Acao Social para atividades desenvolvidas em programas e acoes no municipio, durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/09/2011 | 485.64 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina ) destinados a Moto Fam 125, pertencente a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/09/2011 | 1650.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/09/2011 | 330.00 | 00047620455434 | ADEMILSON LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei no 820. para p assessor do depto de Infra estrutura para realizacao de viagens no acompanhamento dos veiculos em oficinas durante conserto e manutencao em campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003444 | 08/09/2011 | 23163.03 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/09/2011 | 825.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a Lei no 820, paraAssessoria de Departamento para viagem a Campina Grande a fim de participar de Curso de Gestao de ITR no periodo de 22/08 a 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/09/2011 | 179.00 | 00078201187768 | JOSUE SILVESTRE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e piso no Mercado Central de Boqueirao, correspondente a 3 dias e meio trabalhados, atraves da Secretaria da Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lajes destinadas a servicos de recuperacao de pracas atraves da secretaria da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/09/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de setembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/09/2011 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/09/2011 | 50.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/09/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/09/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/09/2011 | 700.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loca;ao de imovel situado a rua da independecia , destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao periodo de 22 a 31/07/2011, e Agosto /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/09/2011 | 4808.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito na conta do FPM relativo a INSS-JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/09/2011 | 2964.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/09/2011 | 0.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/09/2011 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/09/2011 | 232.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, suspencao e balanceamento efetuados nos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, NPY 6475, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2011 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos da Bomba Injetora da ambulancia vinculada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/09/2011 | 3505.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de armarios,balancas, camas, mesas, suportes,nebulizador, tensiometros, centrifuga, do hospital municipal e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/09/2011 | 300.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de reuniao na secretaria da saude sobre projetos da Atencao Basica . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/09/2011 | 422.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/09/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/09/2011 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos onibus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/09/2011 | 300.00 | 00009239063471 | EDILSON RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento da saude do credor acima citado e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/09/2011 | 200.00 | 00036048100434 | MARIA AMELIA DE A.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento da saude do credor acima citado e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/09/2011 | 2.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 647.311-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/09/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme contrato firmado, ref. AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/09/2011 | 585.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de materiais graficos destinados ao Programa PROJOVEM, atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/09/2011 | 900.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao secretaria de infra estrutura para realizacao de viagem ao Brasilia -DF para tratar de assuntos alusivos ao Programa PROVIAS DO BANCO DO BRASIL, conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003478 | 13/09/2011 | 23054.54 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos fiat azul, cacamba branca, trator new holand, Patrol enchedeira, trator de esteira, Fiat verde de placa MOM 0070, pertencentes aSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/09/2011 | 7044.43 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Prefeito Carlos Jose Castro Marques e Sr. Marcio Tadeu Oliveira, durante viagem a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/09/2011 | 200.00 | 00005484179467 | ANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira deastinada ao tratamento da saude do credor acima citado e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/09/2011 | 300.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados ao paciente , Jonhnatas de Jesus Duarte Silva. encaminhado atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/09/2011 | 100.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de veiculo no posto Sao Jose, destinados a viagem a Joao Pessoa a servico do hospital municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003475 | 13/09/2011 | 14721.84 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003476 | 13/09/2011 | 3040.80 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003477 | 13/09/2011 | 13842.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/09/2011 | 300.00 | 00006791799412 | LEOFABIO FRANCISCO DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira deastinada ao tratamento da saude do credor acima citado e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/09/2011 | 36.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos plasticos, destinados ao setor de tributos desta prefeitura. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/09/2011 | 104.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU, caps residencia masculina, NASF,vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/09/2011 | 777.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua do predio onde funciona o CAPS e predio do SAMU, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/09/2011 | 884.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua do predio onde funciona o PSF BNI, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/09/2011 | 147.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel- 3391-1299, da secretaria da saude deste municipio, ref.AGOSTO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/09/2011 | 300.00 | 00003750767432 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento da saude do credor acima citado e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/09/2011 | 1494.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU 68808-8 referente 2121980 comp.09/2011- Devolucao para FNDE recurso Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/09/2011 | 5000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias especializados para pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/09/2011 | 300.00 | 00070068002424 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento da saude do credor acima citado e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 16/09/2011 | 23.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de um tapeta destinado ao predio da sec. da administracao deste municipio. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/09/2011 | 115.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de arrecadacao de taxas, destinados ao setor de administracao e financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/09/2011 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio sobre Boqueirao FEST VERAO E BALAIO CULTURA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/09/2011 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados para o paciente ,JOSE SERAFIM DE LIMA, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/09/2011 | 2000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/09/2011 | 300.00 | 00002539904408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira deastinada ao tratamento da saude do credor acima citado e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/09/2011 | 150.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 5 faixas destinadas a divulgacao de eventos realizados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/09/2011 | 2700.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicas efetuados no veiculo Micro Onibus MOA-0172, MOF-5324, da sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2011 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de campanhas de vacinacao de ZOONOSE E PARALISIA INFANTIL, atraves da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/09/2011 | 3118.16 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/09/2011 | 2171.13 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/09/2011 | 526.74 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a unidades do Programa saude da familia-PSF,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/09/2011 | 13029.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/09/2011 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao das acoes realizadas pela prefeitura Municipal de Boqueirao, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/09/2011 | 635.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/09/2011 | 20525.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/09/2011 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria sobre devolucao de cheque debitada na conta 16.185-3 , conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/09/2011 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0003509 | 20/09/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/09/2011 | 3160.00 | 11889201000370 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frizzer destinados aos programas sociais realizados pela Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/09/2011 | 710.00 | 12608774000189 | MERCADINHO MERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cosinha (pratos, copos, talheres, garrafas, etc.) destinados aos programas da secretaria da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/09/2011 | 145.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predio vinculados a secretaria de Acao Social, Ref.Junho/ julho/Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/09/2011 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de salao de apoio da secretaria da Acao Social para curso de corte e costura, referenteao mes de JULHO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/09/2011 | 545.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cadastrador no Programa Bolsa Familia, durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de agua e esgoto do predio onde funciona o CRAS/Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/09/2011 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de aluguel de imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, desta cidade Referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a av.Joao Cicero, sn Centro , nesta cidade, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, atraves da Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/09/2011 | 246.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servico de agua e esgoto do predio onde funciona o PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/09/2011 | 480.00 | 00078945941487 | JUDITH ALEXANDRE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira para tratamento de saude, para diversas pessoas de baixa renda e necessitar de ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/09/2011 | 103.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 6.514-5-COTA -FEP-, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/09/2011 | 4931.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP,desta prefeitura, competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/09/2011 | 1051.03 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de Contrapartida nao aplicada do Convenio no 015/2006- SEPLAG/FDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APARELHAMENTO DOS ORGAOS PUBLICOS RELACIONADOS A CULTURA E | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE PARA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/09/2011 | 2700.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras destinadas a secretaria da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/09/2011 | 7595.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/09/2011 | 6404.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/09/2011 | 9355.42 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/09/2011 | 10274.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado ao Curral do Matadouro,atraves Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/09/2011 | 1623.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/09/2011 | 1842.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo a Divida Ativa de Outros Origens, codigo 2408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/09/2011 | 9245.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento junto ao INSS da parcela DEBCAD 37.335.192-5 E 37.335.190-9, de competencia 09/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/09/2011 | 0.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/09/2011 | 897.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de Recolhimentos do PASEP,desta prefeitura, relativo as competencias 01/2009, 12/2009, 10/2009, 08/2009, 05/2009, 04/2009, 09/2008 e 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/09/2011 | 7.15 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/09/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/09/2011 | 60.00 | 00008376927418 | FRANCISCO ELIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos , para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/09/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/09/2011 | 32.40 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o mercador publico municipal, conforme comprovante de compras anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/09/2011 | 811.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF relativo a Divida Ativa de Outros Origens, codigo 2408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/09/2011 | 1573.35 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente mes 09/20111 os telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/09/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/09/2011 | 5400.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais e servicos de construcao de calcamento nesta cidade conforme nota fiscal de servicos anexa. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/09/2011 | 2999.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da escolas do ensino infantil, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/09/2011 | 3499.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da escolas de ensino Fundamental, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/09/2011 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares para paciente Maria Jose do Nascimento , encaminhada pela sec. da saude do municipio, conforme comprovants anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/09/2011 | 1195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/09/2011 | 38.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao mdestinadas ao trator da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/09/2011 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/09/2011 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/09/2011 | 60.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2011 | 60.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2011 | 169.36 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/09/2011 | 157.60 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacao de documentos da Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2011 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao trator 275, da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2011 | 6000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2011 | 1260.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2011 | 180.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2011 | 1908.66 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2011 | 942.63 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2011 | 846.39 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Carne bovina e frango) destinados ao programa de saude da familia- PSF I ,II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2011 | 1524.71 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao veiculos vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2011 | 934.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio do Mirador para a sede do municipio,no veiculo GOL KGP-9019 relativo ao mes SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2011 | 526.32 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Pedra Branca, para a sede do municipio, em veiculo Camioneta placa NBL-6742, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2011 | 1025.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Marinho para a sede do municipio no Fiat-Uno Mille SX de placa MMY-7834, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tabuado, para a sede do municipio, em veiculo de placa MMP-1561, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes dos sitios Carcara e Urubu para a sede do municipio, em veiculo fiat placa MOF-5128, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2011 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Classic LS- NQH-2966, a servico do setor de saude deste municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando pacientes do Sangradouro, para a sede do municipio, em veiculo gol placa MMW-3838, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Tanques, para a sede do municipio, em veiculo gol placa LCA-2646, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio LARGES, para a sede do municipio, em veiculo escort placa MOH-8921, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2011 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens conduzindo pacientes do sitio Mirador, para a sede do municipio no Fiat-Uno Mille placa MOJ-0603/PB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Moita, para a sede do municipio, em veiculo kombi placa MMZ-1678, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Bento, em veiculo fiat uno placa JL-3400, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Marinho, em veiculo gol placa MNA-0003, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2011 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2011 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do sitio Mirador e Canudos para a sede do municipio, em veiculo de Corsa GL placa MMQ-5808, durante o mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2011 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2011 | 31090.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2011 | 92727.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2011 | 55059.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2011 | 9625.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2011 | 2280.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES DO PSF- CONTRATADOS, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2011 | 9818.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2011 | 35991.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2011 | 9774.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2011 | 995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, Departamento de vigilancia epidemiologica, relativo ao mes SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2011 | 27892.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS Auxiliares, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2011 | 31541.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2011 | 8175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2011 | 545.00 | 00022055142534 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, na Unidade Basica de Saude,do Gaudencio, deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2011 | 545.00 | 00004089747457 | WALBERTO LUCIANO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, na Unidade Basica de Saude, deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2011 | 1926.40 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a consultas e exames realizados no mes de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2011 | 19440.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2011 | 46346.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2011 | 22763.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura -DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE / DEPTO ESTATISTA-MDE, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2011 | 39377.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2011 | 34851.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2011 | 28989.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2011 | 197811.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no PETI, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2011 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2011 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Bento- Ida/volta, neste municipio, durante o mes de setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2011 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2011 | 2400.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recupercao de caixa de marcha e embuchamento do veiculo Micro Onibus MNH 2387, da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ser. prestado com locacao de veiculo Gol placa HDV 5431, destinado a viagens para escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Municipio, com o Secretario de Educacao, coordenadorese supervisores, em acompanhamnetos peddagogicos e inspecoes, realizadas no municipio, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2011 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, durante o mes de setembro/2011, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2011 | 2700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes e sonorizacao de eventos( desfiles civivos, caminhada ecologica,torneio de futebol, e outros) realizados no municipio atraves da secretaria da Educacao, durante o mes de setembro/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2011 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2011 | 1942.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio , total de 37 Km, turno da tarde, com 21 viagensdurante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2011 | 3675.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus , com alunos do ens. fund. da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total de 58 KM, turno da tarde, com 21 viagens no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2011 | 2467.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa KGS 5185 , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca para Boqueirao, total de 47 KM, turno da tarde, 21 viagens,durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2011 | 3675.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do assentamento para a sede do municipio, total de 80 KM, turno da tarde, com 21 viagens , no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2011 | 2045.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa LJH 6559 , com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Mirador para a sede do Municipio, total de 58 KM, turno da noite, com 21 viagens no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2011 | 1102.50 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo Kombi placa MMZ 1678 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Moita para a cidade de Boqueirao , total de 35 km no turno da noite,total de 21 viagens durante o mes de setembro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2011 | 2887.50 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Gravata para Boqueirao, total de 55 km, turno noite, 21 viagens, mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2011 | 1260.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde para o distrito do Marinho, total de 40km, turno manha, 21 viagens, mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2011 | 945.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757, com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho, total de 18km, turno da tarde , com 21viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2011 | 1197.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito do Marinho para a sede do municipio, total de 38KM, turno da noite, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2011 | 1837.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. esc. veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do Municipio , total de 35KM, turno da tarde, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2011 | 2100.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Dist. do Marinho total de 40 KM, turno da tarde, com 40 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2011 | 2587.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do ens. fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total de 32KM, turno da tarde, com 23 viagens ,no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2011 | 1260.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total de 40 KM, turno tarde, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2011 | 3250.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente 10 viagens extras no veiculo onibus, com alunos de ens. fundamental da zona rural para sede do municipio, ida /volta, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2011 | 756.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo PARATI placa MOA 7870, com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Roberto para o Distrito do Marinho, total de 24KM, turno da manha, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2011 | 2310.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo placa MMY 1467, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 44KM, turno noite, relativo a 21 viagens, mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2011 | 1008.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total de 32KM, turno da noite, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2011 | 2520.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 28 viagens durante o mes de setembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2011 | 2520.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno noite totalizando 28 viagens durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2011 | 1260.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total de 40KM, turno da noite, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2011 | 945.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Kombi-MOA-5860 com alunos do ens. fundamental da comunidade Pedra Dagua para cidade de Boqueirao, total 30km, no turno tarde, com 21 viagens durante o mkes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2011 | 1134.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 36KM, turno da noite , ref. 21 viagens, mes desetembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2011 | 2100.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Taboado para a sede do municipio, total de 40 KM, turno da tarde, com 21 viagens , no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2011 | 2625.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ens.Fundamental da comunidade Serra do Monte e Mineiro para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2011 | 1417.50 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Veraneio placa MOA 5860 com alunos do Ens.Fundamental da comunidade Ramada para a sede do municipio, total de 45KM, turno da noite, com 21 viagens no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2011 | 2520.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2011 | 2520.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do ens. fundamental da comunidade Acude de Dentro para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2011 | 1417.50 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total de 45km, turno da noite, com 21viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2011 | 2887.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata para o municipio, total de 55KM, turno da tarde, com 21 viagens, mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2011 | 945.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp.escolar veiculo PARATI KHA 1335 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total de 30 KM, turno da tarde, com 21 viagens, no mesde setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2011 | 1680.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total de 32KM, turno da tarde, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2011 | 1575.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 30KM, turno da tarde, com 21 viagens, no mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2011 | 2220.22 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados ao veiculos Onibus, Amarelo, MOF-5324-Branco e Micro onibus MOA-0172, D20, vinculados a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2011 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. Referente aos dias 03, 10, 17, e 24 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2011 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2011 | 41093.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2011 | 1650.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de setembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de setembro/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2011 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA E RURAL | CONTR./RECONSTRUCAO DE HABITACOES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2011 | 2900.00 | 00005227080488 | JORGE BEZERR SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosd de construcao de 14 fossas sanitarias nas residencias de familias de baixa renda cadastradas pela secretaria da Acao Social da comunidade Pasmado no sitio Mirador, neste municipio, referente a2a etapa. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2011 | 545.00 | 00087281511434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2011 | 545.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2011 | 545.00 | 00008539117460 | CICERO ARI GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia junto ao prefeitura municipal, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2011 | 545.00 | 00004695419467 | ANTONIO ALVES DE MACEDO JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia junto ao prefeitura municipal, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2011 | 545.00 | 00002790256454 | LEONARNALDO R. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia na Praca de eventos Jose Fernandesda Silva durante o mes de setembro /2011, atraves da secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2011 | 26790.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2011 | 6620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2011 | 4840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2011 | 9189.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2011 | 360.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2011 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de setmbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2011 | 400.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolv. Economico, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2011 | 1060.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e recuperacao e troca de eixo da enciladeira da sec. de Desenvolv.Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2011 | 4625.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2011 | 5880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2011 | 72.24 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2011 | 26547.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2011 | 950.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2011 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2011 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref. ao mes de setembro/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2011 | 545.00 | 00007900858440 | MELLISON LUIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia no predio onde funciona a secretaria da Cultura deste municipio, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2011 | 365.00 | 09268517018773 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Purificador de Agua para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2011 | 2034.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2011 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2011 | 2.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2011 | 20.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2011 | 15272.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2011 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2011 | 297.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a RFB-PARC Divida Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2011 | 3040.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2011 | 140.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Assistencia Social para distribuicao nos orgaos da assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2011 | 340.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados as atividades realizadas pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2011 | 100.00 | 00098309820410 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira para tratamento de saude, para o credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2011 | 3435.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2011 | 2553.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2011 | 10218.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS CONTRAT.DE EXCEPC.INTERESSE PUBLICO, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/10/2011 | 140.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviservicos de hospedagens de pessoal, durante realizacao de trabalhos atraves da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/10/2011 | 800.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social- CREAS, deste municipio, ref. ao mes de AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/10/2011 | 255.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de mesas e cadeiras destinadas ao Dia das Maes, do PETI, realizado atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/10/2011 | 200.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de mesas e cadeiras destinadas ao Sao Joao do PETI, realizado atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/10/2011 | 2051.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de generos alimenticios destinados a merenda dos participantes do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/10/2011 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em gestao publica, na area administrativa e financeira abragendo os servicos de implantacao , customizacao, monitoramente e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes e contratos administrativos Ref. Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/10/2011 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de Agosto 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/10/2011 | 280.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada aos diversos setores atraves da secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/10/2011 | 2516.80 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de trabalho social para construcao de 11(onze) unidades Habiatacionais , convenio CEF/Ministerio das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/10/2011 | 60.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias conforme nota fiscal anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de licenca de uso de (Locacao) de sistemas de informatica , competencia de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/10/2011 | 300.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artisticas DE TRIO DE FORRO, durante o Evento Sexto Cultural realizado na praca do Centro Turistico na rua da Independecncia , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/10/2011 | 1575.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/10/2011 | 3160.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas municipais do sitio Caicara, Tanques e Pe Inacio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/10/2011 | 2062.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas municipais do sitio Caicara, Tanques e Pe Inacio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/10/2011 | 2636.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas municipais do sitio Caicara, Tanques e Pe Inacio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003705 | 03/10/2011 | 500.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Boqueirao para Sousa,no veiculo Veraneio BML-5514 com Transporte de alunos, professores e Poetas da ABES, para Amostra de Poesias, contos e cordeis desenvolvidos nas escolas, em atividades didatica e pedagogicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003706 | 03/10/2011 | 240.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Boqueirao/Queimadas, transportando o secretario da educacao, coordenadores pedagogicos, para reunioes sobre acoes interativas praticas no desenvolvimento educacional dos alunos, dab rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003707 | 03/10/2011 | 80.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Boqueirao/Queimadas, em veiculo veraneio BML-5514 transportando o secretario de Educa;ao, coordenadores pedagogicos para reunioes de acoes interativas praticas no desenvolvimento educacional dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003708 | 03/10/2011 | 70.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de Boqueirao/Cabaceiras, em veiculo veraneio BML-5514 transportando professores e alunos da escola fundamental Joao Agripino, para aulas praticas e visita ao Museu atraves da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/10/2011 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Sangradouro, neste municipio, durante o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/10/2011 | 7087.50 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardas destinadas aos alunos da rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/10/2011 | 480.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0003736 | 03/10/2011 | 1470.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo Kombi placa MMZ 1678 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Moita para a cidade de Boqueirao , total de 35 km no turno da noite, total de 28 viagens durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/10/2011 | 1330.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/10/2011 | 179.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado as creches da rede muncipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/10/2011 | 4780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao destinadas ao micro-oninibus e onibus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/10/2011 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no veiculo micro onibus da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/10/2011 | 15000.68 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/10/2011 | 2310.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de Plano de Cargo e Carreira do MagisterioPublico Municipal, com audiencias publicas com os Membrs do Magisterio e Poder Legislativo, atraves da secretaria da Educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003743 | 03/10/2011 | 700.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao manutencao do veiculo Onibus MOF-5324, vinculado a secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003744 | 03/10/2011 | 4346.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo Onibus MOF-5324, vinculado a secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/10/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/10/2011 | 2800.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Dist. do Marinho total de 40 KM, turno da tarde, com 40 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/10/2011 | 3360.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, com 21 viagens, no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/10/2011 | 245.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/10/2011 | 799.99 | 05261785000170 | FARMA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite Nan, destinado ao Hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/10/2011 | 1730.03 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/10/2011 | 3044.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CAPS e residencias terapeuticas masculinas e femininas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/10/2011 | 1397.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/10/2011 | 1510.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CAPS e residencias terapeuticas masculinas e femininas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/10/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/10/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de SETEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/10/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento uma unidade do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes SETEMBRO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/10/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/10/2011 | 1095.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude (PSF) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/10/2011 | 6841.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/10/2011 | 4896.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/10/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal , da secretaria da saude deste municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/10/2011 | 528.26 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Unidades de PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/10/2011 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem BRASILIA-DF, para participar de Reuniao do Colegiadode coordenadores de de Saude Mental . conforme requisao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/10/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(um) consutorio odontologico da Policlinica municipal desta cidade. Ref. setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/10/2011 | 6691.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/10/2011 | 5349.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/10/2011 | 303.20 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as unidades do PSFs atraves do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/10/2011 | 1788.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/10/2011 | 4650.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao as unidades do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/10/2011 | 211.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/10/2011 | 708.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Pick-up-corsa- MND-9677, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/10/2011 | 585.20 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as unidades de saude atraves do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/10/2011 | 4308.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Micro Onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/10/2011 | 2409.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/10/2011 | 9000.00 | 03072405000123 | ELABORA PROJETOS E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento topografico com cadastro da area, pa elaboracao de projetos de abastecimento dagua da comunidade Taboado atraves de convenio FUNASA/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/10/2011 | 194.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de custos debitadas na conta do ICMS,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/10/2011 | 3060.12 | 08962236000110 | BRITATEC- IND.COMERC.BRITA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas destinadas aos servicos de recuperacao de galerias, paradas de transportes publico, e estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/10/2011 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/10/2011 | 23.55 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/10/2011 | 1232.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 56 calcas destinada aos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/10/2011 | 525.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados aos participantes dos PROJOVEM atraves da sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/10/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/10/2011 | 59431.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/10/2011 | 3930.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS,gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0003770 | 06/10/2011 | 6720.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, receituario, medico, psiquiatrico,ficha de atendimento, requisicao de exames,Laudo de internacao, controle de enfermagem, solicitacao de AIH e diversos procedimentos , destinados hospital municipal Nossa Senhora do Desterro e Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/10/2011 | 40.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003781 | 07/10/2011 | 2266.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos ambulancia BOXER MNZ-7786, da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/10/2011 | 157.80 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/10/2011 | 2708.18 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003780 | 07/10/2011 | 4029.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos ,Onibus MOA-0172, Micro onibus MND-0293 e MOF-5324, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/10/2011 | 519.17 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusi;ao de diversos materiais destinados as atividades dos programas da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/10/2011 | 396.89 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de diversos materiais destinados as atividades dos programas da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2011 | 1584.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 72 calcas destinadas aosalunos do programa do do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/10/2011 | 432.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Joao Pessoa-PB, para participar da conferencia da Assistencia, conformerequisicaode diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2011 | 100.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/10/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2011 | 3483.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2011 | 21172.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2011 | 480.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Reife-PE com objetivo de participar de Curso deespecializacao em saude publica, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2011 | 20774.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2011 | 10231.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2011 | 2180.00 | 00003552014454 | SIMONE DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento se saude ( Dose de Iodo) para o paciente Simone de Oliveira Brito de Sousa, realizado no Hospital Portugues em Recife-PE, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2011 | 842.11 | 00005828246488 | ANNE ALUSKA DA SILVA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados a eventos realizados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2011 | 5201.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento aos PSFs do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2011 | 2703.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/10/2011 | 2800.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de grades, janelas e portas do PSF, do centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/10/2011 | 106.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza efetuados no predios do CRAS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/10/2011 | 545.00 | 00008592529492 | JUAREZ BEZERRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/10/2011 | 900.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Joao Pessoa-PB, para participar da conferencia da Mulher e do Idosos, atraves daassistencia social.Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCE NTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/10/2011 | 1080.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens com os Membros do Conselho Tutelar em diligencias e acompanhamentos com Assistencia social, com solicitacoes da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/10/2011 | 402.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens extras veiculo Caminhao KGS 1610/PB. transportando equipamentos para o PROJOVEM no distrito Marinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/10/2011 | 1060.00 | 00048630888415 | MARIA ESTELA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pra levar os cadastradores do Programa Bolsa Familia em visitas domiciliares, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/10/2011 | 545.00 | 00006428502402 | VALQUIRIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no Curso de Auxiliar Administrativo do SENAC no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/10/2011 | 118.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens e refeicoes destinadas ao equipe de trabalho do setor de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/10/2011 | 545.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .servicos de auxiliar de apoio no curso de Auxiliar Administrativo, Ministrado pelo SENAC, no CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/10/2011 | 545.00 | 00010184351405 | NAIRA ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do PETI, na Vila do Sangradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/10/2011 | 175.00 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosinha ( baldes, garrafas termicos) destinados a secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/10/2011 | 545.00 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no CREAS, durante o mes Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/10/2011 | 38.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de consumo dagua dos predios vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/10/2011 | 610.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/10/2011 | 545.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo servico prestado como professor de oficinais com equipe da terceira idade CREAS , durante o mes de Agosto / 2011 , destinadas a criancas e jovens deste municipio - Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/10/2011 | 5126.65 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para Heraldo Alves de sousa, durante viagem a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/10/2011 | 18594.56 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/10/2011 | 195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/10/2011 | 198.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas a policlinica atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003821 | 13/10/2011 | 13306.54 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia, pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/10/2011 | 119.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta da CIDE 12.221-1, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/10/2011 | 36574.23 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel), destinados aos veiculos ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR 275MF, TRATOR NEW HOLAND, PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/10/2011 | 13597.82 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, trator new holand, Enchedeira, trator de esteira, Fiat verde de placa MOM 0070, pertencentes a Secretaria deInfra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/10/2011 | 26000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina motoniveladora caterpilar destinadas aos servicos de recuperacao estradas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/10/2011 | 320.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada aos diversos setores da sec. infra estrutura, deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/10/2011 | 840.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de suspencao e balancas com maos de obra / feixes , na cacamba MVH 4305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/10/2011 | 955.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao dos servicos efetuados no TRATOR- AD7 da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/10/2011 | 13.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/10/2011 | 350.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo destinada a pessoa carente do Municipio, destinada a compra de mantimentos, conforme requisi;ao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/10/2011 | 900.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de aluguel de imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, desta cidade Referente ao mes de Agostoe setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/10/2011 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a av.Joao Cicero, sn Centro , nesta cidade, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, atraves da Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/10/2011 | 760.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deAGOSTO e SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/10/2011 | 60.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/10/2011 | 6000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/10/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/10/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/10/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/10/2011 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06,nesta cidade, para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/10/2011 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de setembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/10/2011 | 2471.61 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Prefeito Carlos Jose Castro Marques , durante viagem a Brasilia a fim de tratar de assuntos relacionados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/10/2011 | 973.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/10/2011 | 91.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NASF, ref. ao mes de setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/10/2011 | 692.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/10/2011 | 1659.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e portas para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas municipais do sitio Caicara, Tanques e Pe Inacio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/10/2011 | 3450.00 | 00001968628410 | ANTONIO EUDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal da comunidade Carcara, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/10/2011 | 1120.00 | 00004702148486 | JOSE LAELSON OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na escola municipal do sitio Taboada de Cima, neste municipio, durante os meses de Setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/10/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. REF.SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/10/2011 | 1000.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho 3667 de transporte escolar veiculo onibus placa LJH 6559 , com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Mirador para a sede do Municipio, total de 58 KM, turno da noite, com 21 viagens no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/10/2011 | 9147.60 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 e onibus grande MOA-0172,micro onibus MND-0293,peugeot boxer MNZ-7786, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/10/2011 | 4400.60 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados ao desenvolvimento de atividades das escolas municipais da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/10/2011 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recapagem em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/10/2011 | 545.00 | 00009596671480 | MARCELINA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Hospital municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/10/2011 | 5665.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao do Posto do Posto PSf, centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/10/2011 | 559.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de catuchos , roteador, pendrive, estabilizador, destinados secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/10/2011 | 345.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recargas de cartuchos, toner das impressoras da secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/10/2011 | 18.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/10/2011 | 50.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos acel Smart, destinados ao setor de adminstracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/10/2011 | 16220.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/10/2011 | 190.00 | 00006677091422 | JUERP BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bomba dagua das localidades rurais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/10/2011 | 76.00 | 00022627006134 | GEORGE CABRAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas ao Mercado Publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/10/2011 | 1730.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao camisas para os pacientes e funcionarios CAPS- SAUDE,para apresentacao nos desfiles de 7 de setembro, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/10/2011 | 10050.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/10/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/10/2011 | 5177.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de armarios,balancas, camas, mesas, suportes,nebulizador, tensiometros, do hospital municipal e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/10/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | APOIO AS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/10/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/10/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/10/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/10/2011 | 1625.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de cadeiras, de ferro, nebulizador, suporte para soro, tensiometro, do hospital municipal e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/10/2011 | 4030.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de armarios,balancas, camas, mesas, suportes,nebulizador, tensiometros, do hospital municipal e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/10/2011 | 2677.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de viagens transp.escolar veiculo micro onibus placa CZX 0206 , com alunos do ensino fundamental da comunidade sitio Canudos e Marinho para a sede do municipio , total de 51 KM , turno da tarde , com 21 viagens , no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/10/2011 | 30.00 | 00028856686449 | MARIA DO SOCORRO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filtro destinado a biblioteca municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/10/2011 | 250.00 | 00001331718414 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiancneira para atender as necessidades basicas (compra de mantimentos) destinada ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/10/2011 | 250.00 | 00006677101401 | JOSILMA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiancneira para atender as necessidades basicas (compra de mantimentos) destinada ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/10/2011 | 250.00 | 00007797597456 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiancneira para atender as necessidades basicas (compra de mantimentos) destinada ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/10/2011 | 250.00 | 00005792583439 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiancneira para atender as necessidades basicas (compra de mantimentos) destinada ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/10/2011 | 160.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/10/2011 | 2468.13 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de generos alimenticios destinados a merenda dos participantes do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/10/2011 | 342.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo dagua de predios do setor de administracao e delegacia de policia. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/10/2011 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao processamento da folha de pagamento ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/10/2011 | 1107.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/10/2011 | 0.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/10/2011 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/10/2011 | 6794.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/10/2011 | 196.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios locados a prefeitura,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/10/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo dagua de predios do setor de desenvolvimento economico deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/10/2011 | 57.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios locados a prefeitura,para funcionamento de salas de aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/10/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ( procedimento cirurgico) realizados no paciente WANDERLEY VIEIRA BARBOSA, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/10/2011 | 1550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/10/2011 | 1147.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados a Secretaria da Saude (PSF) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/10/2011 | 521.25 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Unidades de PSFs, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/10/2011 | 2068.43 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/10/2011 | 3080.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/10/2011 | 1569.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as unidades do CAPS e residencias femininas e masculinas-CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/10/2011 | 1840.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e outros, destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/10/2011 | 493.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios das unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/10/2011 | 102.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 6.514-5-COTA -FEP-, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 12.221-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/10/2011 | 900.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria condida nos termos da Lei Municipal no 820 destianda a secretaria de municipal Jakeline de Brito Simoes, para realiza viagm a Brasilia-DF, para tratar de assuntos junto aos ministerios de Turismo, Educacao para entrega de prestacao de contas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/10/2011 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/10/2011 | 900.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto aos ministerios de Turismo e Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/10/2011 | 1550.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos neurologicos (eletrocefalogramas ), para pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2011 | 5172.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/10/2011 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no veiculo micro onibus placa MOA-0172, da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/10/2011 | 1100.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante da oficina de Danca de Bale Classico, para criancas e jovens, atraves do setor de cultura dese municipio, durante os meses de JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/10/2011 | 1100.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com elaboracao de projetos culturais, para secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/10/2011 | 1100.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante de oficina de teatro para criancas e jovens deste municipio, durante os meses de JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2011 | 2741.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8.567-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/10/2011 | 263.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel- 3391-2499 e 3391-2318, da secretaria da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/10/2011 | 60.00 | 00095321489491 | JOSEFA MARIA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/10/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/10/2011 | 200.00 | 00006880931405 | ANDREA SILVA DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para a compra de alimentos a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/10/2011 | 2830.00 | 00005016899401 | MARIA EUFRASIA DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a compra de mantimentos para varias pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/10/2011 | 1300.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de advocacia a familias cadastradas e atendidas no CREAS - Centro de Assistencia Especializado da Assistencia durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/10/2011 | 1300.00 | 00062758969572 | MONI CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de advocacia a familias cadastradas e atendidas no CREAS - Centro de Assistencia Especializado da Assistencia durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/10/2011 | 288.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para ralizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos do setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/10/2011 | 5000.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidades e propagandas de eventos ( Gravacao de audio para Carro de som, spots para radio, locucao solene) bem como propaganda atraves de carros de son na sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/10/2011 | 517.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/10/2011 | 13.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 12.060-X-FEX, nesta data, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/10/2011 | 1840.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, referete fopag outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/10/2011 | 2296.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/10/2011 | 3.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/10/2011 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio, relativo ao mes de setembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/10/2011 | 3399.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a secretaria de Administracao, para manutencao dos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/10/2011 | 450.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de aluguel de imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, desta cidade Referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/10/2011 | 545.00 | 00008738524430 | EDSON BARRETO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao CRAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a av.Joao Cicero, sn Centro , nesta cidade, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, atraves da Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/10/2011 | 400.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte em barbo com os cadastradores do Programa Bolsa Familia para visitas domiciliares. atraves da sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/10/2011 | 210.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de viagens a joao pessoa a servico da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/10/2011 | 545.00 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio nos cursos de Auxiliar administrativo e Garcom -SENAC, realizado no CRAS, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/10/2011 | 420.00 | 00002796221474 | ANTONIO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado na Vila do Sangradou, zona rual deste municipio, para fins de funcionamento do Programa PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil), atraves da secretaria da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/10/2011 | 300.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bebida lactea) destinados aos participantes dos programas desenvolvidos atraves da sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/10/2011 | 545.00 | 00078918529449 | PATRICIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio nos cursos de Auxiliar administrativo e Garcom -SENAC, realizado no CRAS, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/10/2011 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonoplastia na conferencia do Idoso no CEFAR, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/10/2011 | 240.00 | 00007174776736 | EMANOEL REDOVAL DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de uma lan House por dez dias para curso de auxiliar administrativo do SENAC, realizado pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/10/2011 | 380.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/10/2011 | 288.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a Lei N.820, a sra. JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE, para realizacao de viagem a Joao Pessoa, pra tratar de assuntos de de interesse do setor de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/10/2011 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/10/2011 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel comercial, situado a Rua Nossa Senhora do Desterro, sn nesta cidade, destinada ao funcionamento de salao de apoio da secretaria da Acao Social para curso de corte e costura, referente ao mes de AGOSTO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/10/2011 | 1430.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 110 camisas destinada a I Conferencia Municipal do Idoso, realizada pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/10/2011 | 545.00 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no CREAS, durante o mes Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens conduzindo tecnicos para visita domiciliar das familias atendidas pelo PROJOVEM, nas comunidades de Marinho, Canudos, Moita e Mirador, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/10/2011 | 545.00 | 00003701385467 | SELMA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do CREAS, durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/10/2011 | 1859.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas municipais do sitio Caicara, Tanques e Pe Inacio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/10/2011 | 288.00 | 00001610674413 | JESSIK DAYANE P. VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/10/2011 | 90.00 | 00009383223464 | JOSE JAELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiancneira para atender as necessidades basicas (compra de mantimentos) destinada ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar od apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/10/2011 | 250.00 | 00009235953413 | MAURICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiancneira para atender as necessidades basicas (compra de mantimentos) destinada ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/10/2011 | 250.00 | 00009152613402 | LIDIANE CARDOSO DE NORMANDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiancneira para atender as necessidades basicas (compra de mantimentos) destinada ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar od apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/10/2011 | 250.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiancneira para atender as necessidades basicas (compra de mantimentos), destinada ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar od apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/10/2011 | 250.00 | 00098313347449 | VERONICA GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiancneira para atender as necessidades basicas (compra de mantimentos) destinada ao credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar od apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/10/2011 | 156.27 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2011 | 2069.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2011 | 731.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2011 | 1050.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2011 | 180.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de OUUTBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2011 | 8175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES DO PSF- CONTRATADOS, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2011 | 91980.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2011 | 9625.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2011 | 58255.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2011 | 10145.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2011 | 28845.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2011 | 29795.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2011 | 33725.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2011 | 8828.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2011 | 27880.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2011 | 995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, Departamento de vigilancia epidemiologica, relativo ao mes OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2011 | 545.00 | 00008358953437 | SEVERINO HONORATO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, na Unidade Basica de Saude, deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/10/2011 | 230.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da suspencao dianteira da ambulancia FIAT- MOF-3764, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2011 | 30000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria Municipal de Saude - SMS ( Agentes de Saude) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/10/2011 | 21352.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria Municipal de Saude - SMS (Dep. de Medicina e Enfermagem ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2011 | 7331.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria Municipal de Saude - SMS (Dep. de Odontologia) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/10/2011 | 17207.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria Municipal de Saude - SMS (Auxiliares) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/10/2011 | 526.32 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico prestados como motorista por conduzir pacientes do Sitio Pedra Branca para a sede do Municipio , com veiculo caminhonete de placa NBL 6742 referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/10/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Mirador para a sede do Municipio durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/10/2011 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico prestado com viagens para a Secretaria de Saude no automovel Classic LS placa NQH 2966/PB , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/10/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Caracara e Urubu para a sede do municipio durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/10/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Tabuado para a sede do Municipio durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/10/2011 | 1025.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Marinho para a sede do Municipio durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/10/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio dos Tanques para a sede do Municipio durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2011 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do municipio das Larges para a sede do Municipio com veiculo ESCORT de placa MOH 8921 , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do programa Saude na Familia do Taboado em veiculo FIAT UNO de placa MMV 4890 , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2011 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes dos Sitios Canudos e Mirador para a sede do Municipio em veiculo CORSA GL MMQ 5808/PB , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2011 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de viagens da Secretaria de Saude em um veiculo CORSA MOJ 0848/PB , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de laudos de raio-x para o hospital municipal durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2011 | 1700.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do Programa Saude da Familia na localidade do Amrinho em um veiculo GOL de placa MNA 0003 , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contarto de aluguel de locacao de um imovel , situado na R:Epitacio Pessoa , S/N - para fins de funcionamento de conselho Municipal de Saude referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2011 | 3750.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de aluguel do imovel para fins de um funcionamneto do hospital Municipal de Boqueirao localizado na R: Joao da Cruz Cavalcanti - Bairro Novo , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2011 | 370.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contarto de aluguel de locacao de um imovel situado na R:Epitacio Pessoa , S/N - para fins de funcionamento de um servico residencial terapeutico - SRT (masculina) , referente aomes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contarto de aluguel de locacao de um imovel situado na Rua: Nossa senhora do Desterro , 344 - para fins de funcionamento de um servico das atividades do NASF , referente ao mes deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2011 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de aluguel de locacao de um imovel situado na R:Jose de Sousa Barbosa , 220 c , para fins de funcionamento de um servico das atividades do laboratorio referente ao mes deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o paagmento referente ao contarto de aluguel de locacao de um imovel situado na Rua : Ivanilda Rodrigues Chagas , nro22 - para fins de funcionamento de um servico residencial terapeutico - SRT (FEMININA)referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2011 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de aluguel de locacao de um imovel situado na Rua : Felix Araujo no06 , para fins de funcionamento das atividades do SAMU no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contarto de aluguel de locacao de um imovel , situado na Comunidade do Tabuado , para fins de funcionamento de uma Unidade do PSF (Programa Saude da Familia) naquela comunidade no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamneto referente ao contarto de aluguel de locacao de um imovel para fins especificos de funcionamento de uma ANCORA do PSF do tabuado , na comunidade do Zacarias , no municipio de Boqueirao , no mesde Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de aluguel de locacao de um imovel para fins especificos de funcionamneto de uma ANCORA do PSF do Bairro NOVO II , naVila do Sangradouro , no municipio de Boqueirao , nomes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de contarto locacao de um imovel , situado na R:Oliveira Ledo , s/no , nesta cidade - para fins especifico de funcionamento da unidade de saude do PSF Bairro Novo II - Secretaria deSaude durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de aluguel de locacao de um imovel , situado na R:Jose de Sousa Barbosa , 300 - Bairro Novo para fins de funcionamento de uma Unidade do PSF (Programa Saude da Familia) naquele bairro no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de aluguel de locacao de um imovel , situado na comunidade do Tabuado de Baixo , para fins de funcionamento de uma unidade do PSF (Programa Saude da Familia) naquela comunidade no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2011 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens transportando profissionais do PSF da sede para a comunidade do Mirador em um UNO MILLE MNW 9821/PB , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2011 | 2077.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a execucao de consultas e exames realizados no mes de Outubro de 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2011 | 39189.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2011 | 19194.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2011 | 40820.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no PETI, referente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2011 | 198780.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2011 | 28989.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SEEC, DEPTO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL, relativo ao mes outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2011 | 45771.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2011 | 22680.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura -DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE /TO ESTATISTA eCULTURA-MDE, referente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003995 | 31/10/2011 | 7006.00 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo Onibus MOF-5324, vinculado a secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0003996 | 31/10/2011 | 852.71 | 03036659000196 | RANDON - RODOPARAIBA IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao manutencao do veiculo Onibus MOF-5324, vinculado a secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2011 | 2805.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de viagens no transporte escolar veiculo micro onibus placa CZX 0206, com alunos do ensino fundamental da comunidade sitio Canudos e Marinho para a sede do municipio , total de 51 KM, turno datarde, total 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2011 | 2702.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa KGS 5185 , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio da Pedra Branca para Boqueirao, total de 47 KM, turno da tarde, 23 viagens, mes Outubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2011 | 1980.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. contrato de viagens de transporte escolar veiculo onibus placa LJH 6559 , com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Mirador para a sede do Municipio, total de 44KM, turno da noite, 18 viagens,mes outubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2011 | 4200.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus , com alunos do ens. fund. da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total de 60KM, turno da tarde, com 18 viagens, mes outubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2011 | 3850.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KFE 0477, com alunos do ens. funadamental da comunidade do assentamento para a sede do municipio, total 70KM, turno da tarde, 22 viagens,mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2011 | 2035.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , com alunos do ens. fundamental da comunidade Marinho para a sede do Municipio, total 37Km, turno da tarde, 22 viagens, mes outubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2011 | 1925.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. esc. veiculo onibus placa KJS 3228, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Sitio Moita, Bento de Baixo e Campo Redondo para a sede do Municipio, total 35KM, turno datarde, 22 viagens, mes outubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2011 | 3025.00 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo onibus placa LGR 4919 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Gravata para Boqueirao, total 55km, turno noite, 22 viagens, mesoutubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2011 | 864.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transporte escolar veiculo parati MOA-7870, com alunos do ensino fundamental do sitio Roberto para o Distrito do Marinhoo, total 24km, turno manha, 24 viagens, mes Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2011 | 1254.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, com alunos do ens. fundamental da comunidade Distrito do Marinho para a sede do municipio, total 38KM, turno da noite,22 viagens,mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2011 | 1485.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Veraneio placa MOA 5860 com alunos do Ens.Fundamental da comunidade Ramada para a sede do municipio, total de 45KM, turno da noite, 22 viagens,mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2011 | 2750.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao contrato de viagens transp.escolar veiculo onibus placa BXE 0932, com alunos do Ens.Fundamental da comunidade Serra do Monte e Mineiro para a sede do Municipio, total de 50km, turno da tarde, 22viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2011 | 2640.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo micro onibus placa LBY 6217, com alunos do Ens. Fund. da comunidade Bento de Baixo e Bento de Cima para a sede do municipio, total de 48KM, turno da tarde, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa MYL 0762, com alunos do Ens. Fundamental da comunidade do Sitio Goncalo para o Dist. do Marinho total de 40KM, turno da tarde, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2011 | 2640.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa JXA 1016, com alunos do ens. fundamental da comunidade Acude de Dentro para a sede do Municipio, total de 48KM, turno da tarde,22 viagens,mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2011 | 1320.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo D-20 placa MYL 2028, com alunos de ens. fundamental da comunidade Olho Dagua e Marinho para a sede do municipio, total 40KM, turno tarde, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2011 | 1320.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contrato de viagens com transp. escolar veiculo Kombi, com alunos do ensino fundamental da comunidade Campo Verde para o distrito do Marinho, total 40km, turno manha, 22 viagens, mes outubr/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2011 | 3025.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KHU 2289, para os alunos do ens. fundamental da comunidade do Gravata para o municipio, total de 55KM, turno da tarde, 22 viagens,mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004019 | 31/10/2011 | 1650.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus KGU- 8307 com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Cavaco para a sede do municipio, total de 30KM, turno da tarde, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2011 | 2475.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa HUH 0017, com alunos do ens. fundamental da comunidade Floresta para o Distrito do Marinho, total 45KM, turno da tarde, 22 viagens , mesoutubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2011 | 1840.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 32KM, turno da tarde, 23 viagens,mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2011 | 1056.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo onibus placa KGC 9396, com alunos do ens. fundamental da comunidade Taboado de Baixo para a sede do municipio, total 32KM, turno da noite, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2011 | 990.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp.escolar veiculo PARATI KHA 1335 , com professores do ens. fund. da cidade de Boqueirao para o Distrito do Marinho, total 30KM, turno da tarde, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2011 | 1320.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574, com alunos do ens. fundamnetal da comunidade Tabuado de Cima para a sede do Municipio, total 40KM, turno da noite, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2011 | 1485.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 , com alunos do ensino fundamental da comunidade Sitio Mineiro para a sede do municipio, total 45km, turno da noite, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2011 | 990.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo Kombi-MOA-5860 com alunos do ens. fundamental da comunidade Pedra Dagua para cidade de Boqueirao, total 30km, no turno tarde, 22 viagens mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo placa MMY 1467, com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Pedra Branca para Boqueirao, total de 44KM, turno noite, relativo a 20 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004028 | 31/10/2011 | 1155.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo Kombi placa MMZ 1678 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Moita para a cidade de Boqueirao , total de 35 km no turno da tarde, total de 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/10/2011 | 990.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens trans. escolar veiculo micro onibus placa LEV 3757, com alunos do ens.fundamental da comunidade Sitio Canudos para o distrito do Marinho, total 18km, turno da tarde, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004030 | 31/10/2011 | 1188.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao contrato de viagens com transp. escolar veiculo Veraneio , com alunos do ens. fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio, total 36KM, turno da noite , 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao contrato de viagens transp. escolar veiculo onibus placa KGC 7884, com alunos do ens. fundamental da comunidade Sitio Taboado para a sede do municipio, total 40KM, turno da tarde, 22 viagens, mes outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2011 | 425.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um portao de ferro destinado a sala de informatica da escola municipal do sitio Ramadas , Neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/10/2011 | 500.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2011 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, durante o mes de outubro/2011, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2011 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2011 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2011 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol placa HDV 5431, destinado a viagens para escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Municipio, com o Secretario de Educacao, coordenadores e supervisores, em acompanhamentos pedagogicos e inspecoes, realizadas no municipio, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2011 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Sangradouro, neste municipio, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2011 | 23653.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Educacao e Cultura - SEEC (Dep. de Professores - Educ. Infantil - 60% ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2011 | 157358.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de educacao e Cultura - SEEC (Dep. de Professores- FUNDEB - 60% ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2011 | 14154.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Educacao e Cultura -SEEC (Dep. de Ensino fundamental - Professores 60% ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2011 | 9323.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Educacao e Cultura - SEEC (Dep. Planej. Coord. Sup. Pedagogica 60% ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2011 | 7945.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de educacao e Cultura -SEEC (Dep.Assistencia ao Estudante - MDE ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2011 | 3214.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Educacao e Cultura - SEEC (Dep. Adm. Escolar e Estatistica - MDE ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/10/2011 | 3088.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Educacao e Cultura -SEEC (Dep. de Cultura - MDE ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2011 | 41701.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Educacao e Cultura - SEEC ( Dep. de Ens.Fund.- Auxiliares - 40% ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUI. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362009 | 0004134 | 31/10/2011 | 39544.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMER. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mobiliario escolar da educacao basica, destinado as escolas, junto a Secretaria de educacao deste municipio, conforme Edital de Pregao Eletronico no 36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2011 | 7800.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a fabricacao artesanal de 3900 kits com chocolates , pipocas e balas , no valor de R$ 2,00 cada , destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao com alunos da Rede Municipal de Ensino , em comemoracao alusivas ao dia das criancas - Out.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2011 | 3435.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM, referente ao mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2011 | 2553.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS CONTRAT.DE EXCEPC.INTERESSE PUBLICO, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2011 | 10618.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2011 | 110.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/10/2011 | 545.00 | 00007900858440 | MELLISON LUIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia no predio onde funciona a secretaria da Cultura deste municipio, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2011 | 1729.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Assist.Social - SEMAS (Dep. do Programa Bolsa Familia) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2011 | 2552.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Assist. Social - SEMAS (Dep. de Assist. a Crianca e adolescente) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2011 | 599.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Assist. Social - SEMAS (Dep. de Assist. a Terceira idade e idoso )relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2011 | 140.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de Gas GLP 13 KG , destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2011 | 26985.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2011 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2011 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref. ao mes de outubr/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/10/2011 | 950.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2011 | 1798.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria de Adm. (Dep. de Recursos Humanos) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/10/2011 | 2943.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria de Adm. (Dep. de Arq. Patrim. e Almoxarifado) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2011 | 7139.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria de Adm. (Assessoria de Departamento) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2011 | 1099.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria de Adm. (Divisao de Tombamento e cont. Pat.Publico) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2011 | 1199.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria de Adm. (Divisao de Contratados e Convenios) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2011 | 3387.25 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos prestados com colocacao de paredes divisorias em gesso para formacao de salas no predio onde funciona a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2011 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS Desoneracao das Exportacoes, nesta data, referente a Retencao do Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2011 | 15184.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2011 | 599.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Plan. e Financas - SEPLAFI (Tesouraria) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2011 | 681.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Plan. e Financas - SEPLAFI (Dep. de Contabilidade e Financas ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2011 | 1798.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Plan. e Financas - SEPLAFI (Dep. de Arrecadacao ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 12.221-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/10/2011 | 0.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.445-9 referente a DOC/TED, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2011 | 299.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o importe referente a paagmento de DARF/SRF , documento 42.040 , lote 13013 , lancado a debito em sua conta corrente , na data acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2011 | 41283.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2011 | 300.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 01,08,12,22 e 29 de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2011 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2011 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/10/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de outubro/211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de outubro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/10/2011 | 1650.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de outubro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/10/2011 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/10/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, durante mes de outubro/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/10/2011 | 545.00 | 00008539117460 | CICERO ARI GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia junto ao prefeitura municipal, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2011 | 545.00 | 00087281511434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/10/2011 | 545.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2011 | 545.00 | 00003916288440 | JOSE MOIZES M. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/10/2011 | 545.00 | 00002790256454 | LEONARNALDO R. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia na Praca de eventos Jose Fernandesda Silva durante o mes de outubro /2011, atraves da secretaria da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2011 | 18629.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Infra - Estrutura -SEINFRA (Dep. de Servicos Urbanos) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2011 | 4196.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Infra-Estrutura - SEINFRA ( Dep. de Obras ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2011 | 2997.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria M. de Infra - Estrutura - SEINFRA (Dep. de Transportes ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2011 | 27590.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2011 | 990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2011 | 4840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS, relativo ao mes de ouutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2011 | 6620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2011 | 9189.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2011 | 500.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolv. Economico, referente ao mes de outubro/211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao-de-obra na recuperacao e troca de pecas no trator AD7, da secretaria de Agricultura e desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/10/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/10/2011 | 360.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/10/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/10/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/10/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/10/2011 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/10/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/10/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2011 | 599.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria Munic. de Desenv. Economico (Dep. de Agropecuaria e Abastecimento ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2011 | 3335.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2011 | 2545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Turismo ( Dep. de Turismo ) , referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2011 | 4135.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2011 | 138.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao e conserto de pneus dos veiculos dada sec.de desenvolvimento economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2011 | 1028.55 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos veiculos trator azul, e trator vermelho da sec. do desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2011 | 1220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para trator da Secretaria de desenvolvimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/11/2011 | 315.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens da equipe de coordenacao do Evento Balaio Cultural, atraves da secretaria da cultura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2011 | 210.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2011 | 2680.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca de reposicao destinadas ao servicos de recuperacao da em veiculo da infra estrutura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2011 | 7.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.445-9 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2011 | 1100.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 01 provedor de servico de distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUCAO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de licenca de uso de (Locacao) de sistemas de informatica, competencia outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2011 | 5000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao Layout, e arte finalizacao de material grafico visual ref. ao Balaio Cultural e Fest Verao/2011.Realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.578-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2011 | 230.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para cadastramento e aviso de licitacao - homologacao e adjudicacao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2011 | 304.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para cadastramento e aviso de licitacao - homologacao e adjudicacao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2011 | 599.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o salario dos funcionarios lotados na Secrataria Munic. de Administracao (Divisao de Almoxarifado e Material ) relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2011 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao processamento da folha de pagamento referente ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/11/2011 | 3853.77 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos participantes do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2011 | 5100.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente doacao de urnas funerarias e servicos funerarios, para pessoas falecidas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2011 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel comercial onde funciona o Salao de Apoio da secretaria de Acao Socail destinado para curso de corte e costura do convenio entre PMB/SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/11/2011 | 2884.64 | 11004567000152 | L & S CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de curso de Formacao Continuada para professores do Programa Brasil Alfabetizado, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/11/2011 | 2520.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando 22 viagens durante o mes de Outubrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2011 | 26512.04 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e creches da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, para os meses de Agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2011 | 1330.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bojoes de gas glp, destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao nas escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/11/2011 | 3856.70 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados ao desenvolvimento de atividades das escolas municipais da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2011 | 526.35 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados a merenda das creches municipais, Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2011 | 813.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a lanches para alunos nas festividades em comemoracao ao dia 7 de Setembro, realizado neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0004170 | 01/11/2011 | 2449.65 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, para os meses de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/11/2011 | 800.00 | 00011234172453 | TEREZINHA PEREIRA DE BRITO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida na forma da Lei Municipal no 820 de 15 de Abril de 2005, a coordenadora de Saude Mental deste municipio, para realizacao de viagem a JOAO PESSOA, para participar de SEMINARIO ABRASME-UFPB, Asisit. Bras.de saude mental . conforme requisao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/11/2011 | 150.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1 (um) consutorio odontologico da policlinica, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DESAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/11/2011 | 1730.60 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos ( maca, reanimador manual, colar cervical, imobilizador de cabeca) destinados a Unidade do SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/11/2011 | 211.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/11/2011 | 164.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/11/2011 | 156.27 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/11/2011 | 3070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecs de reposicao para servicos de manutencao dos veiculos ambualncias MNZ-7786, MOF-3764, MPY-6475, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/11/2011 | 2620.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoa pelos servicos realizads na Campanha de Vacinacao contra POLIOMELITE, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/11/2011 | 4250.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2011 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal , da secretaria da saude deste municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/11/2011 | 8535.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologico, medicos hospitalar, destinados as Unidades do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/11/2011 | 943.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de manutencao do Posto do Posto PSf, centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/11/2011 | 100.00 | 00004222133493 | MARCO ANTONIO DE SOUSA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio.conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/11/2011 | 65.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para tratamento de saude, destinada ao credor acima identificado, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/11/2011 | 75.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/11/2011 | 100.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/11/2011 | 840.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pe;as destinadas aos veiculos tratores vindulados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/11/2011 | 2666.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos servicos da sec. de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/11/2011 | 2158.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas aos veiculos tratores vindulados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/11/2011 | 1018.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/11/2011 | 2937.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a doacao para recuperacao de casa de pessoas carentes, atraves da sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/11/2011 | 10049.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/11/2011 | 977.45 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de palestra sobre meio ambiente para os alunos do Programa Brasil Alfabetizado-PBA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/11/2011 | 1220.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de Curso de Formacao Continuada. ministrado para professores do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/11/2011 | 3903.06 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentos, destinados ao programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00003591515400 | ALEXSANDRO LUCAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no de palestra sobre Violencia nas escolas( Bullyng) no programa Brasil Alfabetizado-PBA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/11/2011 | 3500.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao ( bebida lactea ) destinado a merenda dosalunos do programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/11/2011 | 1653.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/11/2011 | 1273.07 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do secertaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/11/2011 | 546.80 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados a merenda das creches municipais, Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/11/2011 | 550.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/11/2011 | 150.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao servidor da secretaria da saude para realizacao de viagem a Joao Pessoa , para participar de treinamento de vacinacao de (zoonose), conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/11/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/11/2011 | 14953.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/11/2011 | 13613.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/11/2011 | 8584.65 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/11/2011 | 150.00 | 00001913440443 | VERONICA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao inspetor(a) sanitario, para realizacao de viagem a Joao Pessoa para participar do II Encontro Estadual de Vigilancia Sanitaria , conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/11/2011 | 617.92 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as unidades do PSFs atraves do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/11/2011 | 269.25 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/11/2011 | 273.40 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/11/2011 | 183.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NAS, E SAMU, ref. ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/11/2011 | 1204.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/11/2011 | 122.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de consumo do telefone 3391-1299 da secretaria da sude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/11/2011 | 558.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212011 | 0004212 | 08/11/2011 | 1175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios das unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/11/2011 | 3800.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/11/2011 | 4070.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/11/2011 | 4.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/11/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.567-7 referente a Devolucao de Cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/11/2011 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para atender as necessidades b[asicas de sua familia, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/11/2011 | 50.00 | 00032345674415 | MARIA DAS NEVES T. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/11/2011 | 50.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para pagamento de aluguel residencial, conforme requisicao em nosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/11/2011 | 120.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2011 | 4969.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2011 | 1.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/11/2011 | 16902.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2011 | 2287.55 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente mes 10/2011 os telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/11/2011 | 4326.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito na conta do FPM relativo a INSS-JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2011 | 56303.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s na cota do FPM, relativo a competencia Outubro/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2011 | 23813.95 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cachw e diarias de alimentacao do SHOW do Canto Geraldo Azevedo Voz e Violao no dia 16 de 11/2011, nesta cidade de Boqueirao. durante o Evnto Balaio Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2011 | 2000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de onibus para viagens com estudantes deste municipio, para Joao Pessoa-PB.atraves da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2011 | 60345.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/11/2011 | 2520.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando22 viagens durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/11/2011 | 898.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas e creches , vinculadas a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/11/2011 | 480.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/11/2011 | 3500.30 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados ao desenvolvimento de atividades das escolas municipais da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/11/2011 | 1099.80 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacoes de materiais destinados ao desenvolvimento de atividades das escolas municipais da sede e da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/11/2011 | 50.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferencao de vnor na NOta fisca no 2744, do empenho 3399, do mes de setembro de 2011.referente servicos realizados em micro onibus da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/11/2011 | 4852.13 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e creches da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, para os meses de Agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/11/2011 | 6519.90 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do Programa EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/11/2011 | 10746.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/11/2011 | 2167.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/11/2011 | 1053.00 | 13015288000110 | MOVEIS NOVOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camas solteiro destinadas as residencias masculinos e femininas do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/11/2011 | 10910.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/11/2011 | 250.00 | 00046767169404 | ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE , conduzindo pacientes pra realizacao de tratamento de saude encaminhados pela secrtaria da saude deste municipio,. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/11/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/11/2011 | 500.00 | 00046767371491 | PAULO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como despachantes para emplacamentos dos veiculos vinculados a secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/11/2011 | 2438.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguro do Veiculo Ambulancia NQE-7845 - SAMU, Deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/11/2011 | 250.00 | 00022447288468 | JOSE NILSON B. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para realizacao de viagens a Recife-PE, conduzindo pacientes pra realizacao de exames medicos, encaminhados pela secretaria da saude deste municipio, Conforme requisicao de diariasanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a JOAO PESSOA-PB, com objetivo de participar de Auditoria e servi;os de saude. conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/11/2011 | 500.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para participar de Reuniao junto a Sec. Estadual desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/11/2011 | 9130.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados no municipio, com apoio da prefeitura. conforme descriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/11/2011 | 6397.52 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para Carlos Jose Casto Marques, durante viagem a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/11/2011 | 2073.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Safra ao Ministerio do Desenvolvimento, atraves de recolhimento junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/11/2011 | 544.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas aa profissionais da policia florestal como instrutores do curso de socorrista e integrantes da Associacao de criadores de Galinhas deste municipio, realizado atraves da secretaria de Desenvolvimento Economico , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/11/2011 | 32072.13 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel), destinados aos veiculos ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR 275MF, TRATOR NEW HOLAND, PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/11/2011 | 550.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexoes para veiculos do setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/11/2011 | 22753.35 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos, cacamba branca, trator new holand, Enchedeira, trator de esteira, Fiat verde de placa MOM 0070, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/11/2011 | 263.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do de trabalho na benfeitoria de pracas , jardins, calcadas, quadra e toda pra;ca de eventos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/11/2011 | 355.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao e conserto de pneus dos veiculos da frota municipal, conforme nfs anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/11/2011 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em gestao publica, na area administrativa e financeira abragendo os servicos de implantacao , customizacao, monitoramente e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes e contratos administrativos Ref. setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/11/2011 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas durante o mes de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/11/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/11/2011 | 80.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/11/2011 | 43.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/11/2011 | 140.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas aos setores da secretaria da Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no veiculo Fiat-MNY-5013, a disposicao da secretaria da Acao Social para atividades desenvolvidas em programas e acoes no municipio, durante o mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/11/2011 | 545.00 | 00006428502402 | VALQUIRIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no Curso de Auxiliar Administrativo do SENAC no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/11/2011 | 545.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao CREAS, atraves da sercretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Setembro/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/11/2011 | 250.00 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custo para compra de mantimentos a pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/11/2011 | 250.00 | 00003037129450 | JOSEIDE MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custo para compra de mantimentos a pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/11/2011 | 300.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custo para compra de mantimentos a pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/11/2011 | 220.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria para curso de conhecimentos basicos na higienizacao de ambientes Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/11/2011 | 250.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custo para compra de mantimentos a pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/11/2011 | 300.00 | 00008794373400 | ADELIANE DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custo para compra de mantimentos a pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/11/2011 | 87.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custo para compra de mantimentos a pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/11/2011 | 300.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custo para compra de mantimentos a pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/11/2011 | 300.00 | 00072703148453 | JOSE DO BONFIM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custo para compra de mantimentos a pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/11/2011 | 3000.00 | 00008960190470 | EDUCIARA CABRAL ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo para compra de mantimentos a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/11/2011 | 32.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/11/2011 | 150.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel- 3391-2499 , da secretaria da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/11/2011 | 300.00 | 00099242060453 | IVONETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/11/2011 | 190.00 | 00006101856402 | ROSERENE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa carente e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/11/2011 | 280.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens e refeicoes destinadas ao equipe de trabalho do setor de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/11/2011 | 4371.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de armarios,balancas, mesas, tensiometros, e mocho, das unidades d PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/11/2011 | 7500.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e acondicionamento de arquivos de documentos existentes na secretaria da saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/11/2011 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/11/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. REF.outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/11/2011 | 77.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONE 3331-1299, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/11/2011 | 300.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa carente e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/11/2011 | 2000.00 | 10718366000154 | UNION PRODUCOES DE VIDEOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical de Toninho Borbo, no evento 5o Balaio Cultural, realizado neste municipio, nos dias 16 a 20 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/11/2011 | 40.00 | 10718366000154 | UNION PRODUCOES DE VIDEOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache da apresentacao artistica musical de Toninho Borbo no evento 5o Balaio Cultural de Boqueirao realizado no dia 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/11/2011 | 6001.40 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/11/2011 | 2736.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 16/11/2011 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a delegacia de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/11/2011 | 689.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para cadastramento e aviso de licitacao - homologacao e adjudicacao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/11/2011 | 2800.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 26 (VINTE E SEIS) proteses totais e 12 (doze) proteses parciais, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/11/2011 | 2750.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/11/2011 | 4000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias especializados para pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/11/2011 | 150.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/11/2011 | 588.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tambor de 200lts destinados as unidades de saude do PSF, Policlinica, NASF, da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/11/2011 | 900.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao conserto de equipamentos de informatica da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/11/2011 | 6966.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologico, medicos hospitalar, destinados as Unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/11/2011 | 13841.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/11/2011 | 4626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 06/2011,desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/11/2011 | 305.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de multas e juros relativos a guia do PASEP, Competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/11/2011 | 13878.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 08/09/10/2011,desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/11/2011 | 917.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de multas e juros relativos a guia do PASEP, Competencia 08/09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/11/2011 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ano/modelo:2011/2012, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/11/2011 | 7000.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETIMENTO LOCACOES E ASSESSORIA- ANDRE LUIZ ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com apresentacao artisticas das Bandas Cabrueira e Cantora Sandra Bele, duarante o evento 5o Balio Cultural, realizados de 16 a 20/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/11/2011 | 2000.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETIMENTO LOCACOES E ASSESSORIA- ANDRE LUIZ ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao cache da cantora Sandra Bele para o show no evento 5o Balaio Cultural de Boqueirao realizado no dia 18/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/11/2011 | 5000.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETIMENTO LOCACOES E ASSESSORIA- ANDRE LUIZ ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o pagamento referente ao cache da banda Cabrueira para o show no 5o Evento Balaio Cultural de Boqueirao realizado no dia 18/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/11/2011 | 809.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/11/2011 | 80815.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcelamento de INSS, relativo as competencias 06/2011, 07/2011, 08/2011 e 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/11/2011 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/11/2011 | 500.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Programa de IPTU, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/11/2011 | 2770.95 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital municipal nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/11/2011 | 3400.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de 68 carteiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/11/2011 | 80.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens, cartuchos, toner, e outros para os diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/11/2011 | 1500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o paagmento referente ao processamento da folha de pagamento referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/11/2011 | 0.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/11/2011 | 540.00 | 00004816069470 | JAKELINE DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria condida nos termos da Lei Municipal no 820 destianda a secretaria de municipal Jakeline de Brito Simoes, para realiza viagm a Joao Pessoa-PB, para participar de eventos de interesse do municipio,, conforme requisicao de diaria anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/11/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao do FAMUP na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/11/2011 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/11/2011 | 201.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para cadastramento e aviso de licitacao - homologacao e adjudicacao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/11/2011 | 1025.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .servicos de cartuchos e manutencao de microcomputador da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0004325 | 22/11/2011 | 52700.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de apresentacao artistiticas e musicais no Evento Boqueirao Fest Verao realizado nos dias 19 e 20/11/2011, com as Bandas-Forro da Xeta e Felip[e Lemos, Luan e Forro Estilizado, forro pegado e forro da Canxa e Lins, conforme descriminacao em NFS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/11/2011 | 1300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina motoniveladora caterpilar destinadas aos servicos de recuperacao estradas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/11/2011 | 27202.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/11/2011 | 2200.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/11/2011 | 1400.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 200 refeicoes com suco/refrigerante, destinado aos servidores em curso de capacitacao e treinamento pedagogico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/11/2011 | 786.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos destinados aos diversos setores da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0004334 | 22/11/2011 | 4297.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a secretaria de Educacao, para manutencao dos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/11/2011 | 1500.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para tratamento de saude atraves da realizacao de exames do paciente Antonio Galdino da Silva Filho, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/11/2011 | 1510.00 | 00002029475483 | MARIA ALIETE PINTO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 215 refeicoes com suco/refrigerante, destinado aos servidores em reunioes sobre a saude, capacitacao tecnica, educacioal, prevencao de doencas da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/11/2011 | 3000.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados de locacao de veiculo gol placa KLO-6175 destinado a realizacao de atividades na Secretaria de saude, durante os meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/11/2011 | 1120.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pec;as destinadas aos veiculos patrol vinculados ao setor de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | ARMAZENAMENTO DE AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS PARA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/11/2011 | 5580.00 | 00000823829480 | AUDANNE LUCIANNE PIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua, atraves de carro pipa, para a zona rural deste municipio, referente a 93 carradas ao preco de R$60,00 cada, atraves da sec.do Desenvolvimento Economico, deste municipio, 1a parcela- mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/11/2011 | 18000.00 | 08422840000154 | J.N. PRODUÇOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Sonorizacao do 5o BALAIO CULTURAL, realizado de 15 s 20 de Novembro/2011 na Praca de Eventos e do Fest Verao de 19 a 20/11/2001, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/11/2011 | 111.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP-6.514-5, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 8.567-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/11/2011 | 764.00 | 13952280000180 | MS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de vasouras para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/11/2011 | 780.00 | 00088607690434 | JANE CLAUDIA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos duarante a realizacao das Campanhas de INFLUENZA, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00003422881484 | ERONIDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda, e necessitar do aopoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/11/2011 | 1750.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoa pelos servicos realizads na Campanha de Vacinacao contra INFLUENZA, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/11/2011 | 2780.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoa pelos servicos realizads na Campanha de Vacinacao contra SARAMPO- 2a ETAPA, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/11/2011 | 16500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/11/2011 | 2399.61 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados ao CAPS e as Residencias Terapeuticas Masculina e Feminina, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/11/2011 | 1694.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude , (CAPS) e residencias CAPS-FEM.Masculino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/11/2011 | 2085.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital MUnicipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/11/2011 | 1136.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude (PSF) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/11/2011 | 23182.14 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas e creches da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, para os meses de outubro e novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/11/2011 | 2550.06 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/11/2011 | 2639.95 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do Programa EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/11/2011 | 1600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos e hospitalar realizados para o paciente Ana Carla Borges dos Santos , encaminhada pela secretaria da saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/11/2011 | 1687.78 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente mes 10/2011 os telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/11/2011 | 238.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel- 3391-2499 e 3391-2318, da secretaria da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/11/2011 | 305.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo dagua de predios do setor de administracao e delegacia de policia. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/11/2011 | 50.00 | 00002368490779 | GERALDO SILVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagens a Campina Grande a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/11/2011 | 720.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Brasilia -DF, para participar de encontros relacionadas aos programas da assistenciasocial.Conforme requisicao de diarias anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/11/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/11/2011 | 150.00 | 00007929125432 | SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima identificada, por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio, para atender as necessidades b[asicas de sua familia, conforme requisicao emnosso poder, Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/11/2011 | 180.65 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessitar da ajuda do poder publico . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/11/2011 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2011 | 329.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados as atividades do PETI, deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/11/2011 | 408.52 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados as atividades do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/11/2011 | 400.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de acoes do municipio durante o mes de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2011 | 317.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2011 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o SAMU vinculado a secretaria da saude, ref. NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2011 | 1534.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/11/2011 | 500.00 | 00006285037418 | JONHNATAS DE JESUS DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao paciente Jonhnatas de Jesus Duarte Silva, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessista do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/11/2011 | 500.00 | 00003376432457 | EUZILENE RODRIGUES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credor acima citado para tratamento de saude, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/11/2011 | 500.00 | 00097706663434 | ALAIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credor acima citado para tratamento de saude, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/11/2011 | 500.00 | 00069718121404 | JOSE BRAZ DE MELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao credor acima citado para tratamento de saude, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar do apoio do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/11/2011 | 98.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NASF, ref. ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/11/2011 | 277.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso para cadastramento e aviso de licitacao - homologacao e adjudicacao, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2011 | 95.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2011 | 100.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar e pessoa de baixa renda, e necessecitar de ajuda do poder municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/11/2011 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2011 | 1009.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 8.567-7, relativo a iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2011 | 42092.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2011 | 120.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos d limpeza de ruas desta cidade, durante o mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2011 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 05,12,19 26 de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2011 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, no Matadouro Publico Municipal, desta cidade, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2011 | 545.00 | 00008539117460 | CICERO ARI GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia junto ao prefeitura municipal, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007900858440 | MELLISON LUIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia no predio onde funciona a CEFAR- CENTRO DE fORMACAO ARTISTICA deste municipio, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2011 | 2760.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de Novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, durante mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de Novembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2011 | 1650.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de Novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2011 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2011 | 510.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 61 almocos , destinada a profissionais da Policia florestal como instrutores do curso de socorrista , equipe do Seguro Safra - Secretaria de Desenvolvimento Economico , equipe de reforma da praca do bairro Novo , Sec. de Infra Estrutura , deste municipio , durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2011 | 800.00 | 00006039840455 | MURILO CESAR DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assistente de coordenador de Palco durante o Evento 5o Balaio Cultural, realizado nesta cidade de Boqueirao durante os dias 16 a 20 de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002249410461 | ARTHUR JOSE CUNHA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador de Palco durante o Evento 5o Balaio Cultural, realizado nesta cidade de Boqueirao durante os dias 16 a 20 de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Espetaculo de bale popular de Alcantil durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 19/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00004963831406 | LUCIANO DE ALMEIDA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Espetaculo de Bale Popular de Bezerros, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 19/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Espetaculo do Grupo Companhia Lunario de Artes Cenicas, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 18/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00039805441091 | FLAVIO ANTONIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Espetaculo do grupo Heranca Brasileira, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 18/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00000913218405 | JULIANA SIQUEIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica da bailarina Juliana Siqueira, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 18/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00008387989428 | GABRIEL JACOME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do bailarino Gabriel Jacome, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 18/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00001952295416 | ITAMIRA BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Grupo Engenho Imaginario, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 19/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00051944235434 | IVALDO FRANCISCO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Espetaculo Trupp Companhia de Danca, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 17/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00002676350447 | JOAMIR OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao da Programacao Visual( Blog, Site, Facebook e Twitter), para o Evento 5o Balaio Cultural, de 16 a 20/11/2011 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00003336701406 | MARCO TULIO NOGUEIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para criacao das pecas publicitarias do Evento 5o Balaio Cultural, realizado no periodo de 16 a 20 de novembro de 2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00003522078411 | RODRIGO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica da Terra Brasilis Companhia de Danca durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 19/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002312614464 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos confeccao de figurinos e cenarios do Espetaculo do Grupo de Teatro do CEFAR, para apresentacao durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 1a a 20/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do SHOW RANNIERY GOMES, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 16/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00000015855414 | JOSE ROMERO MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Grupo de Danca do Palacio das Artes Suellen Caroline, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 19/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00007051665464 | CLAUDIO ROBELIO DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Grupo de Danca Popular CAISCA, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 19/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00084073896415 | EDILEUZA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costureira do figurino da Escol de Danca do CEFAR, para apresentacao artistica durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 17 e 18/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2011 | 500.00 | 00004154721488 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Grupo de Danca Enigma, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 19/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2011 | 500.00 | 00009538223462 | SHIRLEY DAYANNE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos apresentacao Artistica do Grupo de Danca Fenix, durante o Evento 5o Balaio Cultural, no dia 19/11/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/11/2011 | 1778.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 221 almocos destinadas as equipes de apoio e coordenadores do 5o Balaio Cultural , Fest Verao 2011 e integrantes da Federacao do Motocross 2011 , eventos realizados entre os dias 19 a 20 de NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2011 | 27190.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2011 | 6823.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2011 | 3895.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2011 | 9759.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2011 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Novembro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2011 | 500.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolv. Economico, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2011 | 5880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2011 | 3400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos prestados com sonorizacao das missas no dia de Finados no cemiterio pela manha e tarde , no dia 02/11 ,sonorizacao da Missa de Crisma realizada na praca de eventos BairroNovo , dia 13/11 , sonorizacao do Campeonato de Jet-Ski e canoagem realizados no evento Fest Verao 2011 , no dia 20/11 , divulgacao e sonorizacao da vaquejada realizada no Sitio Tanques , zona rural deste municipio , sonorizacao do campeonato de Moto Cros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico prestado com segurancas no Evento Fest Verao 2011 , realizado na praca do Bairro Novo nos dias 19 e 20 de Novembro de 2011 , com 25 segurancas no sabado no periodo noturno edomingo nos periodos diurno e noturno . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2011 | 507.50 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da diferenca do mes de Novembro de 2011 , do contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade das lajespara a cidade de Boqueirao , total 36 KM no turno da tarde referente a 28viagens , durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com segurancas no evento Fest Verao 2011, realizado na praca do Bairro Novo nos dias 19 e 20 de Novembro de 2011, com 25 segurancas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2011 | 3400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de sonorizacao nos diversos eventos como: Missas no dia de Finados no cemiterio pela manha e tarde no dia 02/11; missa de Crisma realizado na Praca de Eventos do Bairro Novo no dia 13/11; Campeonato de Jet-Ski e Canoagem realizados no Fest Verao 2011 no dia 20/11, divulgacao e Sonorizacao da vaqueijada no Sitio Tanques, zona rural; Campeonato de Motocross no Fest Verao no dia 20/11; divulgacao do Fest Verao 2011 e do 5o B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2011 | 5175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2011 | 10218.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2011 | 3435.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM, referente ao mes de NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS CONTRAT.DE EXCEPC.INTERESSE PUBLICO, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2011 | 1226.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina ) destinados as atividades dos programas da secretaria da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2011 | 544.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de 64 almocos destinado a profissionais instrutores do SENAC, com cursos de Garcom e Auxiliar Administrativo, realizado pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2011 | 272.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 34 almocos destinada a profissionais instrutores do SENAC , com curso de garcom , realizado pela Secretaria de Assistencia Social , deste municipio , durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/11/2011 | 210.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados ao setores da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/11/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de Novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2011 | 26167.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2011 | 85.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2011 | 950.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2011 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2011 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref.ao mes de novembro/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2011 | 1027.85 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos setores da administracao para atividades de apoio para eventos. Balaio Cultural e outros, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2011 | 140.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 garrafoes de agua mineral destinada a Secretaria de Adm. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/11/2011 | 432.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria de Adm. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2011 | 570.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento com servicos de mecanico no motor de partida do micro-onibus , servicos mecanicos do teator de veiculo patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2011 | 550.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 68 almocos destinada a profissionais da Policia Militar , deste municipio , Secretaria de Admistracao , mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2011 | 151.00 | 00025126342487 | NELSON AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos prestados durante o mes de NOVEMBRO de 2011 , a disposicao de diversas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2011 | 210.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/11/2011 | 758.60 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2011 | 2040.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2011 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS-DESONER- 283.141-4, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2011 | 0.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2011 | 13.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 12.060-X- FEX, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2011 | 5823.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/11/2011 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2011 | 6733.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do parcelamento do FGTS/INADIM.,efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2011 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2011 | 1932.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.345-2, referete fopag Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2011 | 3410.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento com viagens a diversas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2011 | 330.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o CAPS e residencia masculina, vinculado a secretaria da saude, ref. ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2011 | 300.00 | 00006854752477 | JOCELIA DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 820, para Pedagoga -sec.saude CAPS, Jocelia de Lima Macedo, para participar de Encontro do Nordeste Solidario em empreendimento solidario em saude Mental.realizado em Recife PE. conforme requisicao de diaria anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2011 | 300.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 820, para Assist.Social -sec.saude CAPS, Genilva Chagas Ferreira, para participar de Encontro do Nordeste Solidario em empreendimento solidario em saude Mental. realizado em Recife PE. conforme requisicao de diaria anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2011 | 2318.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2011 | 825.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF I E PSF II, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2011 | 1945.85 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2011 | 56370.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2011 | 9625.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES DO PSF- CONTRATADOS, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2011 | 92807.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2011 | 10145.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2011 | 30000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2011 | 30131.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2011 | 8175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, Departamento de vigilancia epidemiologica, relativo ao mes novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2011 | 35310.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2011 | 9082.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2011 | 27696.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2011 | 995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2011 | 545.00 | 00008358953437 | SEVERINO HONORATO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, na Unidade Basica de Saude, deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2011 | 959.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2011 | 684.00 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2011 | 3108.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias especializados para pacientes encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2011 | 2100.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de concentrador de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2011 | 180.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2011 | 1015.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas glp destinados a Secretaria de Saude para distribuicao nos diversos orgaos da saude publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES G. GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao clinica e institucional no CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2011 | 450.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com Solda e Recuperacao no Monobloco do Fiat do CAPS placa MOR 5019 e Ambulancia Fiat placa MOF 3764, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2011 | 690.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens com pacientes para cidade de Recife - PE e para cidade de Joao Pessoa - PB, assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2011 | 18813.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2011 | 232203.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2011 | 40475.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2011 | 22636.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura -DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE /DEPTO DE ADM. ESTATISTA e CULTURA-MDE, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2011 | 47899.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no PETI, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2011 | 40857.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES-40% , relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol placa HDV 5431, destinado a viagens para escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Municipio, com o Secretario de Educacao, coordenadores e supervisores, em acompanhamentos pedagogicos e inspecoes, realizadas no municipio, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2011 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2011 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2011 | 800.00 | 00008129753405 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, durante o mes de novembro/2011, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2011 | 500.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2011 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2011 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Levantamento Planialtimetrico de um terreno para Construcao de uma Creche na cidade de boqueirao, atraves do Programa Proinfancia do Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2011 | 2475.00 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte com veiculo onibus placa HUH 0017 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade da Floresta para o Distrito do Marinho , total de 45 KMno turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2011 | 990.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo Parati placa KHA 1/PB , para os professores do ensino Fundamental de Boqueirao para a comunidade do Distrito do Marinho , total de 30 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2011 | 1925.00 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar onibus placa KJS 3228 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do sitio Moita , Bneto de Baixo e Campo Redondo para a cidade de Boqueirao , total de 35 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2011 | 1254.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagemento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo D-20 placa KFT 3868 , para os alunos do ensino fundamental da Comunidade do Distrito do Marinho para a cidade de Boqueirao , total de 38 KM no turno da Noite referente a 22 dias durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2011 | 990.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo Micro onibus placa LEV 3757 , para os alunos do Ensino Fundamnetal da comunidade do sitio do Canudos para o Distrito do marinho, total de 18 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo Kombi , placa para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio do Campo Verde para distrito do Marinho de Boqueirao, total de 40 KM no turno da manha referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2011 | 2400.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento contrato de viagens com transporte escolar placa JXA 1016 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do Acude de dentro para a cidade de Boqueirao , total de 48 KM no turno da tarde referente a 20 viagens durante durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2011 | 2805.00 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagemnto do contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus placa CZX - 0206 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio doCanudos e Distrito do marinho paraa cidade de Boqueirao , total de 51 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2011 | 1650.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao paagmento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGU 8307 , para os alunos do ensino fundamental da comunidadae do sitio do cavaco para a cidade de Boqueirao , total de 30 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2011 | 2702.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contarto de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGC 185 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio da Pedra Branca para a cidade de Boqueirao ,total de 47 KM , no turno da tarde referente a 23 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2011 | 2420.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de vaigens com transporte escolar veiculo onibus placa MMY 1467 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio da Pedra Barnca para a cidade de Boqueirao, total de 44 KM , no turno da noite referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2011 | 990.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes veiculo modelo Kombi / Duc placa MOA 5860 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade da Pedra dagua para a cidade de Boqueirao , total de 30 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2011 | 4725.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo micro onibus placa LJH 6559 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Mirador para a sede do municipio , total de 70 KM no turno da tarde referente a 27 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2011 | 1827.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa para os alunos do ensino fundamental da comunidade do mirador para a cidade de Boqueirao , total de 59 KMno turno da noite referente a 21 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo Kombi , placa para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio do Campo Verde para distrito do Marinho de Boqueirao, total de 40 KM no turno da manha referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo Micro D20 placa - MYL . 2028 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Olho Dagua / Marinho para a sede do municipio , total de 40 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2011 | 2035.00 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa MNB 9245 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Distrito do Marinho para a cidade de Boqueirao ,total de 37 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa MYL 0762 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do Goncalo para o distrito do Marinho , total de 40 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2011 | 1827.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Mirador para a cidade de Boqueirao , total de 58 KMno turno da noite referente a 21 viagens durante o mCes de NOVEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2011 | 2640.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo Micro onibus placa LBY 6217 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Bento de Cima , Bento de Baixo para a cidade de Boqueirao , total de 48 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2011 | 1320.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio Tabuado de Cima para a cidade de Boqueirao ,total de 40 KM no turno da noite referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2011 | 1680.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao paagmento do contrato de viagens com tranportes escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Tabuado de Baixo para a cidade de Boqueirao , total de 32 KM no turno da tarde referente a 21 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2011 | 1056.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao paagmento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Tabuado de Baixo para a cidade de Boqueirao , total de 32 KM no turno da noite referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KGC 7884 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Tabuado para a cidade de Boqueirao , totalde 40 KM , no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/11/2011 | 2750.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte Escolar com onibus placa BXE 0932 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do Serra do Monte e Mineiro para a cidade de Boqueirao , total de 50 KM no turno da tarde referente a 22 dias durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2011 | 1485.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo Veraneio placa GNM - 7390 para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Mineiro para a sede do municipio , totalde 45 KM no turno da noite referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2011 | 1188.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo placa para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Sitio Moita para a sede do municipio , total de 36 KM no turno da noite referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2011 | 1485.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo VERONEI placa MOA - 5860 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade Ramada para a sede do municipio , total de 45 KMno turno da noite referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2011 | 2887.50 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa LGR 4919 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a cidade de Boqueirao , total de 55KM no turno da tarde referente a 21 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2011 | 2610.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do ensino fundamental do sitio Lajes para a cidade de Boqueirao , total de 36 KMno turno da tarde referente a 29 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2011 | 3850.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa KFE 0477 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Assentamento para a cidade de Boqueirao ,total de 70 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2011 | 1155.00 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo modelo Kombi placa MMZ 1678 , para os alunos do ensino fundamental da Comunidade do Moita para a cidade de Boqueirao , total de35 KM no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2011 | 3025.00 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contarto de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KHU 2289 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Gravata para a cidade de Boqueirao , total de 55KM no turno da tarde , referente a 22 viagens durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2011 | 792.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo modelo Parati , placa MOA 7870 / PB , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Spitio Roberto para o distrito do Marinho , total de 24 KM , no turno da manha referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/11/2011 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento com viagens como mototaxi , a disposicao dos Coordenadores para visitas a escola municipais da Zona rural deste municipio , durante o mes de NOVEMBRO de 2011 , Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2011 | 1780.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo modelo parati , placa MOA 7870 / PB , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Distrito do Marinho para sede do municipio , total de 37 KM , no turno da tarde referente a 22 viagens durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com Lanternagem e Pintura total do veiculo D-20 placa MND 4536, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/11/2011 | 1400.00 | 12130188000171 | NETAO GAS E CONVENIENCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2011 | 1192.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a secretaria da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2011 | 583.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao lanches para alunos durante realiza;ao de eventos da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2011 | 525.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA- HOTEL VARANDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hotelaria para equipe do Programa de Acoes Articuladas- da secretaria da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2011 | 830.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas destinas aos Desfiles alusivos as comemoracoes a 7 DE SETEMBRO, realizado atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/12/2011 | 1827.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango destinado a Merenda das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/12/2011 | 760.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 e onibus grande MOA-0172,micro onibus MND-0293, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2011 | 2102.50 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de Boqueirao no turno tarde totalizando29 viagens durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2011 | 1900.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao dos veiculos Onibus da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2011 | 1705.20 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de mecanica efetuados nos veiculos onibus Mercedes e onibus escolar MOA-0172, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2011 | 1407.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus escolar MOF-5324, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2011 | 15.00 | 00007128808442 | DAMIAO RALLES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte realizado em canoas com os agentes de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Tabuado para a sede do Municipio durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/12/2011 | 1500.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimentos medicos cirurgicos realizados no paciente Jose Roberto Feitosa, encaminhado pela secretaria da saude , por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2011 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 1(UM) consutorio odontologico da policlina municipal da secretaria da saude deste municipio, Referente ao mes de Novembro e Dezembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2011 | 2370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao para servicos de manutencao do veiculo Fiat MOR-5019 -CAPS, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2011 | 4510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de peneus e pecas destinadas aos veiculos Corsa-MNR-9677, ambualncias MNZ-7786, MOF-3764, MOQ-5323, Fiat MOR-5019, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2011 | 2400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com inclusao de pecas em equipamentos 8(oito) consutorio odontologico da programa de saude bucal , da secretaria da saude deste municipio referente aos mesesde Novembro e Dezembro/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2011 | 700.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2011 | 2440.00 | 00037282093415 | GENTIL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, sendo 26 (VINTE E SEIS) proteses totais e 06 (SEIS) proteses parciais, destinadas ao laboratorio de protese deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2011 | 972.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2011 | 777.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Programa NASF,da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2011 | 300.00 | 00007935383430 | JOSEFA BETANIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 referente a DOC/TED Eletonico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2011 | 1925.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Sec. Municipal de Saude - Vigilancia Epidemiologica, debitado na c/c 8.630-4, relativo a competencia Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2011 | 2100.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 01 provedor de servico de distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de JUNHO E SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2011 | 1310.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens, cartuchos, toner, e manuentencao de impressoras com troca de cilindro, para Secretaria de Financas, da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2011 | 5331.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao PARTE DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2011 | 7.75 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos diversos setores desta prefeitura de acordo com comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/12/2011 | 7700.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de software Integrado para gerenciamento eletronico de documentos, na secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2011 | 193.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (paes) destinados as atividades realizadas pelo PETI- secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2011 | 1260.00 | 00092996442415 | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Prefeito Carlos Jose Castro Marques, para suprir despesas de viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes ao municipio, junto ao ministerio da saude para implantacao do SAMU e outros convênios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | IMPLANTACAO E REC.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005069 | 01/12/2011 | 16956.52 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORP. E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos neste municipio objeto do contrato de repasse com no 0255.737-82. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/12/2011 | 52700.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacoa de show s artisticos musicais, nos eventos nos dias 19 e 20 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DAS VIA E LOGRADOUROS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2011 | 26000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina motoniveladora caterpilar destinadas aos servicos de recuperacao estradas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2011 | 2378.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-ILZANI TRIGUEIRO T. MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo modelo GM chevrolet corsa, destinado a realizacao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2011 | 7748.15 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2011 | 5000.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos de manutencao de pracas e predios publicos atraves da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/12/2011 | 719.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2011 | 3510.69 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matertias ( Botas, pas, cordas, cabo enxadas, vassouras, outros) destinadas a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/12/2011 | 3450.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de uma porta de madeira almofada destinadas ao colocacao de placas de sinalizacao de transito nas ruas da sede feita pela Secretaria da Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0005046 | 02/12/2011 | 545.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/12/2011 | 2639.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/12/2011 | 3538.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos ambulancia BOXER MNZ-7786, da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/12/2011 | 1318.80 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados para manutencao do veiculo ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/12/2011 | 1116.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos ambulancia BOXER MNZ-7786, da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/12/2011 | 8903.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos , da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/12/2011 | 4029.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos , da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/12/2011 | 730.10 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica efetuados nos veiculos onibus MERCEDES-OM-2807 e onibus ESCOLAR- MDA-0172 , vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/12/2011 | 490.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada as creches municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/12/2011 | 1698.94 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos, - do setor de Educacao, deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/12/2011 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/12/2011 | 400.00 | 00038805022420 | JOSEFA ERENICE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a coordenadora de vigilancia saude para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para capacitacao no Programa de Atencao Basica, da Secretaria da saude. Conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/12/2011 | 826.00 | 73471963010614 | SEST-SENAT -SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricos para o Curso Especializado para condutor de Veiculo de Transporte de Emergencia destinados a condutores do setor da saude deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/12/2011 | 989.30 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos FIAT-AMBULANCIA, SAVEIRO, CORSA, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/12/2011 | 194.00 | 09238480000106 | ARMARINHO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de natalinos ( enfeites , arvore, bolas,etc.) destinados a secretaria da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/12/2011 | 540.00 | 00007156119419 | ANA PAULA GERVAZIO DA CRUZ E OUTRAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, destinada a Ana Paula Gervasio Cruz- Sec. Financas, para realizacao de viagens a Joao Pessoa para participa da 1a Conferencia sobre Transparencia e Controle Social (Consocial-JP), conforme requisao dediarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 05/12/2011 | 540.00 | 00000078229448 | FABRIZIA EMANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 820, destinada a fabrizia kalinka Batista de A. Ventura , da Sec. Financas, para realizacao de viagens a Joao Pessoa para participa da 1a Conferencia sobre Transparencia e Controle Social (Consocial-JP), conforme requisao dediarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/12/2011 | 2046.10 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos veiculos trator azul, e trator vermelho da sec. do desenvolvimento economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/12/2011 | 540.00 | 00006189509401 | EDME J. B. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de acordo com a Lei no 820, destinadas ao chefe de gabinete, para viajar a Joao Pessoa, para participar da 1a Conferencia Municipal sobre Transparencia e controle Social (CONSOCIAL) noCine Bangu‰, conforme requisi;ao de diarias anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/12/2011 | 6000.00 | 00002124996452 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de servicos de assessoria juridica prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/12/2011 | 1500.00 | 12608774000189 | MERCADINHO MERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosinha ( panelas, copos, frigideiras, colheres, cacarolas,etc) destinadas as atividades dos programas da sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/12/2011 | 5000.00 | 35485168000119 | LD ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao dos profissionais da area de saude, assistencia social, e educacao do municipio para implantar acoes de enfretamento de uso abusivo de drogras ( Crak, Alcool, e outras), realizada atraves da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/12/2011 | 15000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/12/2011 | 1358.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos Ambulancias MNZ-7786, MOQ- 2353 MND-3864,da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/12/2011 | 3275.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao dos veiculos Ambulancia peugeot MNZ 7786, Fiat-MND 3864-secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/12/2011 | 580.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo onibus , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/12/2011 | 2660.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto dos veiculo nibus Wolkswagem da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/12/2011 | 2000.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo onibus , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/12/2011 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a lei municipal No 820 de 15/04/2005, para a sra. Eliete Silva Nunes, Secretaria da Saude , para realizacao de viagens a Joao Pessoa, com objetivo de participar de capacitacao e gestao de trabalho, conforme requisicao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/12/2011 | 1412.70 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea destinada a Eliete Silva Nunes Almeida, para viagem ano percurso Joao Pessoa/ Brasilia/ Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/12/2011 | 5681.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/12/2011 | 12184.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/12/2011 | 6448.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a manutencao do Hospital Municipal e unidades de saude ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/12/2011 | 1260.00 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE A. CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas nos termos da Lei Muncipal no 820, a Secretaria de Assistencia Social, para realizacao de viagens a Brasilia-DF para participar da conferencia Nacional da Assistencia Social e da IIIConferencia Nacional da Mulher, atraves da sec.da Assist. Social. Conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/12/2011 | 900.00 | 00093005776468 | CELIA REGINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima citado para ralizacao de viagem a Brasilia-DF, para participar da VII Coneferencia Nacional da Assistencia Social, conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/12/2011 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do Porgrama de Bolsa Familia , Re deste municipio, ref.NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/12/2011 | 900.00 | 00007106887846 | JOSEFA PERAIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com a Lei N.820, a sra. JOSEFA PEREIRA DE ANDRADE, para realizacao de viagem a Brasilia-DF, para participar da VII Conferencia Nacional da Assistencia Social e III ConferenciaNacional da Mulher, conforme requisicao de diarias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/12/2011 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CREAS , deste municipio, ref.NOV/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/12/2011 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria em gestao publica, na area administrativa e financeira abragendo os servicos de implantacao , customizacao, monitoramente e acompanhamento da gestao viabilizando o planejamento junto ao setor de licitacoes e contratos administrativos Ref. Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/12/2011 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao veiculo Fiatvinculado ao setor de administracao, desta prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/12/2011 | 92.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/12/2011 | 150.00 | 00087280949487 | SUEMARCO FLORINDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagens a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/12/2011 | 50.00 | 00065785711400 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/12/2011 | 75.34 | 00008617595400 | MARIA CRISTIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos,para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/12/2011 | 283.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CRAS- Centro de Referencia da Asssistencia Social deste municipio, ref.set/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/12/2011 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS, deste municipio, ref. ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/12/2011 | 3937.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a doacao para recuperacao de casa de pessoas carentes, atraves da sec. da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/12/2011 | 5782.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos diversos servicos da sec. de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005045 | 08/12/2011 | 1996.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de construcao) destinado a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/12/2011 | 1083.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos, reparos e manutencao das instalacoes em predios das Escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/12/2011 | 2296.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a sec. da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/12/2011 | 10766.36 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinado aos veiculos MICRO ONIBUS MND-0293, MICRO ONIBUS MOF-5324 E ONIBUS MNH-2387 E MOA-0172, Vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/12/2011 | 750.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/12/2011 | 3680.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na personalizacao de envelopes e Papel timbrado destinados ao setores da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/12/2011 | 160.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de bicos injetoresdo veiculo onibus- TECO- OM-2807 da sec. da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/12/2011 | 6200.00 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elebaboracao de Projetos em planta baixa, cortes e fachadas e localizacao de todas as escolas publicas municipais de Boqueirao, para servicos de levantamento da situacao escolar LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/12/2011 | 15008.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/12/2011 | 340.00 | 00002737843405 | MARIA SALETE GALDINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de suade da sra. Maria Salete G.Gomes, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/12/2011 | 14568.79 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia fiat placa MOF-3764, ambulancia pick-up corsa placa MNR-9677, ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Corsa NPY-6474, da secretaria da saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/12/2011 | 23553.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/12/2011 | 3516.46 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea e hospedagem para o Prefeito Carlos Jose Castro Marques e Lucia de Fatima Castro Lucena durante viagem a Brasilia a fim de tratar de assuntos relacionadosao secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/12/2011 | 1700.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do Programa Saude da Familia na localidade do Marinho em um veiculo GOL de placa MNA 0003 , durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/12/2011 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/12/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/12/2011 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/12/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de, Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/12/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/12/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes de Novembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/12/2011 | 4335.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF, deste municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/12/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/12/2011 | 2145.90 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas, encadernacoes, de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INFRA ESTRUTURA BASICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE | CONTR./AMPL./REF. E CONSERVACAO DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/12/2011 | 23550.79 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a Medicao dos servicos de construcao da Unidade Basica de Saude localizada no povoado Tabuado de Cima, neste municipio, conforme contrato no 00100/2011- Tomada de Preco no 0007/2011- prefeitura municipal. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/12/2011 | 7000.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/12/2011 | 4717.50 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat- MOR-5019, vinculado ao CAPS atraves da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/12/2011 | 3510.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/12/2011 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/12/2011 | 5649.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao pintura e recuperacao de armarios,balancas, camas, mesas,escadinmhas, cadeiras e outros equipamentos , do hospital municipal e das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/12/2011 | 547.20 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as unidades do PSFs atraves do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/12/2011 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental conforme determina do regime Interno deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/12/2011 | 2140.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos durante Campanha de Vacinacao Anti-Rabica dia D e no periodo de 25/11 a 06/12/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/12/2011 | 8944.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude, debitado na c/c 8.630-4, relativo a competencia 13o Salario 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/12/2011 | 13865.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude, debitado na c/c 8.630-4, relativo a competencia Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como engenheiro em acompanhamento de obras realizadas no municipio, atraves da secretaria de Infra estrutura, durante o mes de DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/12/2011 | 5258.44 | 01631699000150 | POSTO MARILIA - MERCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos , cacamba branca, Fiat verde de placa MOM 0070, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/12/2011 | 1529.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reporicao para manutencao da Cacamba branco do setor de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/12/2011 | 1270.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao efetuados na Cacamba branca vinculada ao setor de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/12/2011 | 1850.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica efetuados no trator MF 275, da secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/12/2011 | 720.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida na forma da Lei municipal no 820, para sra.SOLANIA MARIA DAS CHAGAS, coordenadora do CRAS, para realizacao de viagens a Brasilia-DF, para participar da Conferencia Nacional de Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/12/2011 | 600.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados as atividades dos programa desenvolvidos atraves da secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/12/2011 | 8097.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/12/2011 | 22217.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/12/2011 | 167.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8567-7-ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/12/2011 | 50.00 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos diversos setores desta prefeitura de acordo com comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/12/2011 | 88514.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO INSS RETIDAS NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/12/2011 | 1100.00 | 08744589000144 | REDE BRSILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-REDE DOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Aviso de Licitacao e extratos de contratos de atos deste municipio, ref. Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/12/2011 | 1304.70 | 40432544006420 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utlizacao de telefonia movel referente mes 11/2011 os telefones dos diversos setores desta prefeitura. conforme NFS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/12/2011 | 50.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos de telefonia de diversos setores desta prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/12/2011 | 600.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.445-9 referene FOPAG NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/12/2011 | 1500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da subvencao mensal,destinado a manutencao e funcionamento da APAE, Relativo ao mes de Novembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/12/2011 | 500.00 | 00003410656413 | SYLENE COSTA MEDEIROS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de realizacao de festas destinadas as criancas do PETI, durante comemracao alusiva ao Dia da Criancas, realizado nesta cidade pela Assist.Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006428502402 | VALQUIRIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no Curso de Auxiliar Administrativo do SENAC no CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008592529492 | JUAREZ BEZERRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cadastrador do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/12/2011 | 545.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cadastrador no Programa Bolsa Familia, durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/12/2011 | 545.00 | 00006182221461 | JOSE RAILTON PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como cadastrador no Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/12/2011 | 264.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para Joao Pessoa para paraticipar da Conferencia da 3a Idade e Contra o Racismo, atraves da sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/12/2011 | 158.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Joao Pessoa para conferencia da 3a Idade e contra o racismo, atraves da secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/12/2011 | 545.00 | 00003701385467 | SELMA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do CREAS, durante o mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/12/2011 | 545.00 | 00022551255449 | MARIA JOSE P. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no CREAS, durante o mes Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/12/2011 | 3410.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente social junto as atividades de estudos sociais, orientacao e encaminhamento CRAS e CREAS de familias atendidadas por programas da secretaria da Acao Social deste municipio, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/12/2011 | 900.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de aluguel de imovel situado a rua Cel Manoel Pinto, centro Boqueircao-PB, para fins de funcionamento do Programa Bolsa Familia, desta cidade Referente ao mes de novembroe Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/12/2011 | 700.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda financeira para a compra de medicamentos e generos alimenticios a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/12/2011 | 421.05 | 00005240582700 | ANTONIO MENDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos junto ao Campo Municipal , vinculado a secretaria de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/12/2011 | 220.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens realizadas no veiculo Veraneio BML-5514, de Boqueirao para Taperoa, conduzindo pessoal da Cultura para participar do Evento Pontal da Cultura- em Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/12/2011 | 38436.51 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEL E RESTAURANTE MARKA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel), destinados aos veiculos ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR 275MF, TRATOR NEW HOLAND, PATROL,MOTO HONDA E MOTO FAN, vinculados a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/12/2011 | 150.00 | 00003970087406 | JOSE RAMOS DO AMARAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de picarras nas estradas de Boqueirao/Tabuado neste municipio, atravdes da sec. de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/12/2011 | 137.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de predios locados a prefeitura,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/12/2011 | 2988.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos telefonicos utilizados por orgaos publicos ( Administracao, Financas, Infra Estrutura, Assis.Social, Educacao, cultura, Bolsa Familia, outros), deste municipio. conforme comprovantes aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/12/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/12/2011 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico prestado com viagens para a Secretaria de Saude no automovel Classic LS placa NQH 2966/PB , durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/12/2011 | 526.32 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico prestados como motorista por conduzir pacientes do Sitio Pedra Branca para a sede do Municipio , com veiculo caminhonete de placa NBL 6742 referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/12/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do municipio das Larges para a sede do Municipio com veiculo ESCORT de placa MOH 8921 , durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/12/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Sangradouro para sede do municipio no veiculo MMW 3838-GOL, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/12/2011 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/12/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio dos Tanques para a sede do Municipio durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/12/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Moita para sede do Municipio durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/12/2011 | 800.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA C. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida de acordo com Lei municipal, a sra. Lucia de Fatima C. Lucena, Secretaria adjunta da saude, para realizacao de viagens a Brasilia, para tratar de assuntos relativos ao setor de saude deste municipio, junto aos Ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/12/2011 | 3100.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos personalizados de atendimento, Cadastro da familia, Ficha de registro semestral, Sistema de inf.Basica, ficha de gestante e requisicao de exames, requisicao de exames, destinados as unidades de PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2011 | 1580.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao e divulgacao de Acoes da secretaria da saude, com materias de interesse da populacao em avisos veiculados na Radio Cidade, no Programa Jornal de Verdade, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/12/2011 | 900.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares realizados para o paciente, JOELMA ANDRADE DE NEGREIROS, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/12/2011 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados como motorista conduzindo pacientes do Sitio Mineiro para a sede do municipio durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/12/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de aluguel de locacao de um imovel para fins especificos de funcionamento de uma ANCORA do PSF do BAIRRO NOVO II , Vila do Sangradouro , no municipio de Boqueirao , no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/12/2011 | 480.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/12/2011 | 1600.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa LCR 8854, sendo 3(tres) viagens com a Banda Marcial para o sitio Floresta, para Queimadas e para Barra de Santana e 3(tres) viagens com alunos para Campina Grande em substituicao ao onibus escolar municipal, durante o mes de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/12/2011 | 500.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de duas viagens no veiculo onibus LCR-8854, no percurso Boqueirao/ Campina Grande, transportando alunos da Escola Municipal Pe. Inacio para o SESC, para aulas praticas atraves da sec. da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2011 | 7595.00 | 00042111099449 | MARGARIDA DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 434 camisas de fardas destinadas aos funcionarios da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | CONSTRUCAO\AMPLIA.\REFOR. E CONSERVACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/12/2011 | 2500.00 | 00009434426480 | EDILSON BARRETO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao de banheiro, reforma de telhado, pintura e conserto de caixa dagua e outros, na EMEF Joao Francisco Barbosa no sitio Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2011 | 500.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical do Grupo NEW SHOW, durante eventos realizados pela secretaria de Educacao na comunidade Tanques neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/12/2011 | 360.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de quadros em homenagens ao dia 7 de setembro, atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/12/2011 | 600.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens com veiculo f-4000-KGS 1610/pb, para evento GRANFEST- Encontro de jovens , realizado em Campina Grande no mes de junho, atraves da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical durante as comemoracoes da festa juninas da Escola de Ensino Fundamental Agricola, atraves da secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/12/2011 | 385.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matyeris ( copos descartaveis) destinados os eventos realizados pela secretaria da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/12/2011 | 400.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com equipe de seguranca no apoio na realizacao do desfile civico alusivo ao 7 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/12/2011 | 853.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas e creches , vinculadas a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/12/2011 | 1580.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao e divulgacao de Acoes da secretaria da Educacao, com materias de interesse da populacao em avisos veiculados na Radio Cidade, no Programa Jornal de Verdade, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/12/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/SECCIONAL PARAIBA A FIM DE REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS PODERES ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/12/2011 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a sec. da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/12/2011 | 1440.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a sec. da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/12/2011 | 1146.80 | 00009434426480 | EDILSON BARRETO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao de banheiro , reforma no telhado , pintura , concerto da caixa dagua , instalacao eletrica e concerto da fossa , da EMEF Joao Francisco Barbosa , sitio Tanques , zona rural deste municipio , Secretaria de Eduacacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/12/2011 | 1025.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Marinho para a sede do Municipio durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/12/2011 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para conduzir pacientes dos Sitios Canudos e Mirador para a sede do Municipio em veiculo CORSA GL MMQ 5808/PB , durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/12/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mirador para a sede do Municipio durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/12/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Siitio Caracara e Urubu para a sede do municipio durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/12/2011 | 1580.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens com pacientes para cidade de Recife - PE e para cidade de Joao Pessoa - PB, traves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/12/2011 | 2500.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com faturamento, processamento e consultoria nos sistemas informatizados de saude utilizados neste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/12/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/12/2011 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/12/2011 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/12/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/12/2011 | 633.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio comprimido, destinados a manutencao do Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/12/2011 | 7990.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO-ME-LABORATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas e equipamentos de laboratorios destinados a servicos laboratoriais do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/12/2011 | 7994.70 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao hospital e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/12/2011 | 7500.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mudas de plameiras, girassol, bem casado, gramas e outros destinados a manutencao de pracas desta cidade, atraves da secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/12/2011 | 0.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/12/2011 | 0.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ITR 400.119-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na conta 400.100-2 FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/12/2011 | 2365.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/12/2011 | 14.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 17.200-6 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/12/2011 | 70.00 | 00019263608857 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para realiza;ao de viagen a Joao Pessoa a servico do setor de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/12/2011 | 220.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de botas ortopedica destinada a doacao para pacienteencaminhados pela secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/12/2011 | 960.00 | 03823681000186 | PREVICENDIOS- LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de extintores destinados ao predios das instalacoes da sede do SAMU- Sec. da saude , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/12/2011 | 170.00 | 35496595000100 | DI DINAH- IND.COM.DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma mochila para medicamentos destinadas a Unidade do SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004761 | 14/12/2011 | 25920.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculo UNO MILLE WAY, cor branco, destinado a Secretaria de Saude, com recursos do PSE(Programa Saude da Escola), destinado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/12/2011 | 1670.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de recuperacao geral de duas motobombas e troca de motores , e um injetor pra bomba injetora , destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/12/2011 | 5294.97 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes de boi e de frango destinados a manutencao da alimentacao escolar na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APARELHAMENTO DOS ORGAOS DA EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULO PARA USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004763 | 14/12/2011 | 25920.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de veiculo UNO MILLE WAY, cor branco, destinado a Secretaria de Educacao, destinado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/12/2011 | 180.00 | 00008289186436 | ISLE GIRLANDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para custo do pagamento da mensalidade da Universidade Estadual Vale do Acarau, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. REF.Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/12/2011 | 264.00 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens para a secretaria da saude no veiculo GOL- HXJ 5509, durante o mes de Novembro-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/12/2011 | 300.00 | 00032483708404 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/12/2011 | 65.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, para o credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/12/2011 | 545.00 | 00058558829691 | SALOMAO CABRAL GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador junto ao CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/12/2011 | 300.00 | 00008926598403 | CICERA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de Generos Alimenticios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/12/2011 | 1870.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao de pe;as do trator 275 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/12/2011 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO 1§ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares ( procedimento cirurgico) realizados no paciente JOAO GABRIEL GALDINO, encaminhada pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/12/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de aluguel de locacao de um imovel , situado na comunidade do Tabuado , para fins de funcionamento de uma Unidade do PSF (Programa Saude da Familia) naquela comunidade no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/12/2011 | 825.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar e medicamentos destinado a Unidade do SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/12/2011 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizados para o paciente ,Luana de Lima Costa, encaminhado pela secretaria da saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/12/2011 | 234.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados aos Laboratorios das unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/12/2011 | 5082.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/12/2011 | 4500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao de medio porte para Eventos da secretaria de Educacao durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/12/2011 | 545.00 | 00010184351405 | NAIRA ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Educadora do PETI, na Vila do Sangradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/12/2011 | 3160.00 | 00005260615450 | VERONICA FELIX DOS SANTOS E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo para a compra de mantimentos , para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/12/2011 | 113.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FEP-6.514-5, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 17.200-6 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2011 | 6751.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM, ref. PARC/RET/INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2011 | 2511.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/12/2011 | 38540.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento junto ao INSS da parcelas DEBCAD, de competencia 10/2011, deste municipio. conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL.DE APOIO AOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a contribuicao da Prefeitura de Boqueirao para a Uniao Brasileira de Apoio aos Municipios - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/12/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 8567-7, em favor das contribuicoes para FAMUP, ref. Dez/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/12/2011 | 2750.00 | 00004789243486 | BRUNA RAPHAELLA DE TOLEDO COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do ICMS 8.567-7, nesta data, referente ao pagamento de honorarios advocaticios prestados para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/12/2011 | 120.00 | 13350220000197 | MEGA.COM LUCAS RHUANN DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor de servico e distribuicao on-line de conteudo na internet referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2011 | 1182.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio firmado com o FNDE, atraves de GRU, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2011 | 961.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio firmado com o Governo Federal, atraves de GRU, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/12/2011 | 450.00 | 00021858900425 | GERALDINA OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emissao de 2a vias de documentos de casamento, certidoes de nascimento, autorizados pela secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/12/2011 | 380.00 | 00080453058434 | PAULO DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, situado a rua Coronel Manoel Pinto 110 - Terreo, Centro, para fins de funcionamento do salao de apoio a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes deNOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/12/2011 | 60.00 | 00054156149404 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado, por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/12/2011 | 300.00 | 00036409731434 | MARIA SANTANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as pessoas de baixa renda deste municipio, secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/12/2011 | 42.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens da equipe de ornamentacao natalina da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/12/2011 | 136.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinado aos profissionais instrutores do curso de socorrista oferecido a 200 criancas da escola Municipal Pe. Inacio Cavalcante, aos sabados e domingos, atraves da secretaria deDesenvolvimento Economico,deste municipio, durante o mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2011 | 288.50 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe de trabalho do seguro safra e equipe de trabalho de reforma da praca do Bairro Novo, atraves da sec. de Infra estrutura deste municipio,durante omes de outurbo/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2011 | 780.00 | 00002055950495 | SONIA CRISTINA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe dos motoristas da patrol, deste municipio,em servicos da secretaria de Infra Estrutura durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2011 | 1470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos veiculos Fiat UNO-MOM-0070, da secretaria da infra estrutura deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/12/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento do veiculos FIat UNO- MOM-0070, da sec. de Infra estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/12/2011 | 7521.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de pecas destinadas aos servicos de manutencao dos veiculos vinculados a secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/12/2011 | 34964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos diarios de limpeza publica e coleta do lixo domiciliar urbano deste municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Referente Material e Mao de obra.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/12/2011 | 500.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Mercado Publico deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/12/2011 | 3964.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de Calcamentos( Tapa Buracos), realizados em diversas ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/12/2011 | 4900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de recapeagem de caminhoes da Sec. de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/12/2011 | 698.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos veiculos ambulancias MNZ-7786, MOF-3764, e fiat MOR-5019, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/12/2011 | 2800.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de grades, janelas e portas do PSF,do Bairro Novo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/12/2011 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa 300, Bairro Novo, para fins de funcionamento uma unidade do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/12/2011 | 300.00 | 00093147635449 | JOAO BATISTA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/12/2011 | 60.00 | 00064235785400 | JOSE FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem a Campina Grande a servicos do Hospital Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos prestados como educador fisico no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/12/2011 | 5800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pneus destinados ao Veiculos Onibus Grande-MOA-0172, da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2011 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento de rodas e alinhamento do veiculo onibus- MOA-0172, da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/12/2011 | 632.00 | 00070981710778 | EDNUSA GUEDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos prestados na fabricacao salgados/doces/bolos para confraternizacao de final de ano entre pais/alunos/professores da Escola Municipal Padre Inacio - Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/12/2011 | 1115.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, toner e outros servicos destinados aos setores da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/12/2011 | 1563.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/12/2011 | 20325.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/12/2011 | 500.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira destinada a credora acima citada, para tratamento de saude, por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio, conforme requisicao em nosso poder, Secretariade Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/12/2011 | 11074.98 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos realizados pela secretaria de Infra estrutura na manutencao das Pracas e predios publicos , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/12/2011 | 150.00 | 03364054000124 | LOJA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copos dscartaveis destinados as atividades de confraternizacao natalina, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/12/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.003-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/12/2011 | 100.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/12/2011 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CREAS, deste municipio, ref. Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/12/2011 | 545.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos junto ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/12/2011 | 555.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predio do CRAS- Centro de Referencia da Asssistencia Social deste municipio, ref.Out/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a av.Joao Cicero, sn Centro , nesta cidade, destinado ao funcionamento do PROJOVEM, atraves da Secretaria da Acao Social, relativo ao mes de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 22/12/2011 | 496.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos telefonicos utilizados pela secretaria da Assistencia Social deste municipio. conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/12/2011 | 172.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica do predioda instalacoes de programas vinculado a secretaria da Acao Social, deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/12/2011 | 545.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao CREAS, atraves da sercretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/12/2011 | 545.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de apoio no curso de Auxiliar Administrativo, Ministrado pelo SENAC, no CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/12/2011 | 545.00 | 00003701385467 | SELMA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como digitador do CREAS, durante o mes de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/12/2011 | 545.00 | 00002499067403 | TATIANY CLEIA RAMOS SILVA CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como PEDAGOGA junto ao CREAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/12/2011 | 400.00 | 00039522822434 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Oliveira Ledo, 93 Centro- nesta cidade para funcionamento do Centro Referencial de Assistencia Social-CREAS,deste municipio, ref. ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/12/2011 | 156.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas aos setores da secretaria da Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/12/2011 | 71.24 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as atividades desenvolvidas pela sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/12/2011 | 1100.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante de Curso de Formacao de Atores* atraves da secretaria da cultura deste municipio, durante os meses de Setembro e Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/12/2011 | 1100.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante da oficina de Danca de Bale Classico, para criancas e jovens, atraves do setor de cultura dese municipio, durante os meses de Setembro e outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/12/2011 | 1100.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com elaboracao de projetos culturais, para secretaria de cultura deste municipio.Referente aos meses de Setembro e Outubro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER | ATIVIDADES DE CULTURA ,LAZER E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/12/2011 | 1060.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados pela apresentacao de desfiles pelas principais ruas da cidade, show s e brincadeiras na praca da Igreja Matriz no Natal do Menino Jesus 2011, realizado no dia 16.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/12/2011 | 2400.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua potavel nas cisternas das comunidades rurais deste municipio, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/12/2011 | 1650.00 | 00002276268425 | JOAO BOSCO TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo D20 MMQ 0319, destinados a servicos da secretaria da Infra estrutura deste municipio, durante o mes de Dezembro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/12/2011 | 6940.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos Cacamba, Trator NEW Holand, vinculados a secretaria de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/12/2011 | 2000.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na troca de uma colmeia, recuperacao dos textos e montagens do radiador da patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/12/2011 | 1308.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.630-4 sob o pagamento das fopag s da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/12/2011 | 2500.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de atendimentos medicos neurologicos (eletrocefalogramas ), para pacientes de baixa renda deste municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente JOAO GABRIEL GALDINO, encaminhado pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/12/2011 | 8676.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais odontologicos destinados ao Programa de Saude Bucal deste muncipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/12/2011 | 1600.00 | 00056943962434 | VALERIO MESSIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (limoes) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/12/2011 | 550.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica para manutencao dos veiculos Onibus e Micro Onibus da secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/12/2011 | 576.00 | 00067652921449 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( coentro) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/12/2011 | 2400.00 | 00004329567431 | JOSE MARCELO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Acerola) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/12/2011 | 5000.00 | 00016139879434 | GERALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Bananas) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/12/2011 | 3600.00 | 00005080918454 | JOSE DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos ( Feijao Verde) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/12/2011 | 7200.00 | 00021825130434 | MANOEL CANDIDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( Bananas, Mamao ) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/12/2011 | 4200.00 | 00003170385402 | MARCIO JOSE BRITO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Maracuja ) da agricultura familiar destinada a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/12/2011 | 910.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos, Onibus MOA-0172- do setor de Educacao, deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/12/2011 | 4514.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a manutencao as unidades do CAPS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/12/2011 | 238.99 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis lubrificantes destinados aos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/12/2011 | 507.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos ambulancia da sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/12/2011 | 1727.23 | 08581951000103 | NILO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo trator MF275 sec. de Infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/12/2011 | 170.00 | 00064235785400 | JOSE FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a Joao Pessoa a servicos da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/12/2011 | 4312.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a secretaria de Administracao, para manutencao dos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2011 | 275.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes, aviso de licitacao e outros documentos oficiais , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2011 | 521.10 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacao de documentos da Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2011 | 160.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/12/2011 | 11.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria (tarifa sustacao/revogacao) debitada na conta 17.143-3 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2011 | 494.00 | 00073867500720 | JOSE PEREIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem e poldagem de arvores no jardim da sede da prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2011 | 685.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo de energia eletrica dos predios onde funciona o PSF BN I, e NAS, E SAMU, vinculados a secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2011 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos para o credor acima citado por se tratar de pessoa de baixa renda e necessitar de apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/12/2011 | 450.00 | 00032345569468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (peixe) destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/12/2011 | 279.50 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao CAPS atraves do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/12/2011 | 429.96 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as unidades do PSFs e NASF- setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/12/2011 | 684.00 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2011 | 1845.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo onibus Grande e Micro onibus , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAcAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/12/2011 | 71.75 | 00003913271430 | MARCIA MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e legumes) destinados a merenda das creches municipais, Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2011 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo FIAT- MOR-5019, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2011 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao para servicos de manutencao dos veiculos ambualncias MNZ-7786, MOF-3764, MPY-6475, vinculados a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/12/2011 | 1892.50 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(genero a limenticio) destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/12/2011 | 2540.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(trofeu, luvas, chuteiras e medalhas destinado a atender as atividades esportivas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/12/2011 | 2540.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivose trofeus destinados as atividades do Campeonato municipal de futebol realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/12/2011 | 1731.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de diversos materiais destinados as atividades dos programas da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/12/2011 | 1090.00 | 00001992949417 | GIVANILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de leite durante o mes de Outubro e Novembro/2011, para sec.Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/12/2011 | 590.00 | 00002735901467 | IRINEU FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo participantes do Programa PET, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00067652131472 | JOAO LAELSON DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens com os Membros do Conselho Tutelar em diligencias e acompanhamentos com Assistencia social, com solicitacoes da justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS DE DIVULGACAO,PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/12/2011 | 4000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao dos atos da Administracao Municipal no portal de noticias e no horario jornalistico da Radio Caturite AM , no periodo de 1o de Novembro a 30 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/12/2011 | 2455.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do FPM 400.010-2, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/12/2011 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS-DESONER- 283.141-4, nesta data, referente a Retencao de Pasep dos funcionarios deste municipio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/12/2011 | 13.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 12.060-X- FEX, referente a retencao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2011 | 3200.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS , SOCIAIS E TRABALHISTA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/12/2011 | 303.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Recolhimento do PASEP, referente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/12/2011 | 7995.00 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIA DE ANALISE CLINICAS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames especificos realizados para secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DA EDU. COM RECURSOS DE PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/12/2011 | 11294.54 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e ditatico destinados ao PDDE- Secretaria de Educacao para distribuicao nas Escolas de Ensino Fundamental- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2011 | 500.00 | 00056870876487 | VALDOILSON CHAGAS F. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizcao de viagens em moto taxi a disposicao de coordenadfores para visitas as escolas municipais da zona rural deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2011 | 380.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como moto taxista no veiculo moto cg 125, KKU-8961, conduzindo professores da sede deste municipio, para comunidade do Bento, neste municipio, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol placa HDV 5431, destinado a viagens para escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Municipio, com o Secretario de Educacao, coordenadores e supervisores, em acompanhamentos pedagogicos e inspecoes, realizadas no municipio, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2011 | 640.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANO OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com supervisora educacional nas escolas de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO EJA RECURSOS DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2011 | 800.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os coordenadores e supervisores do PEJA- Programa de Jovens e Adultos, no veiculo Fiat-KKW-6977, durante o mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2011 | 800.00 | 00003887934733 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens em veiculo Camioneta Veraneio-BVZ- 3137, a disposicao do PROJOVEM Campos dos Saberes-Lages/Marinho, durante o mes de Dezembro/2011, atraves da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/12/2011 | 500.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta conduzindo coordenadores e supervisores para visitas as escolas municipais na zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2011 | 350.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Ensino Fundamental da sede do municipio para o Polo do Marinho e Canudos, em veiculo moto placa KGX-0092, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2011 | 70.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na Vila do Sangradouro, para fins de funcionamento de uma sala de aula da 2a serie do Ensino Fundamental, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/12/2011 | 100.00 | 00001911758462 | SEVERINO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade dos Canudos, zona rural, para fins de funcionamento de uma sala de aula do Ensino Fundamental, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2011 | 480.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2011 | 1740.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos de mecanica efetuados nos veiculos Micro onibus-MOF-5324 e onibus grande MOA-0172,micro onibus MND-0293, vinculado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2011 | 409.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as creches , vinculadas a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2011 | 7110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas ou pneus destinadas ao micro-oninibus e onibus da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2011 | 18966.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da sec.Educacao e Cultura- PEJA- Programa Jovens e Adultos - 60% , referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2011 | 236028.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de educacao e cultura - SEEC, DEPTO. PROFESSORES FUNDEB-COORD.SUPERV. 60%, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/12/2011 | 40802.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na sec.de educacao e cultura- SEEC- PROFESSORES- CONTRATADOS .60%,relativo ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO ENSINO FUND.COM RECURSOS PROPRIOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2011 | 22829.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura -DEPTO DE ASSIST.ESTUDANTE /DEPTO. ESTATISTA e CULTURA-MDE, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2011 | 46444.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, lotados no PETI-CONTRATADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2011 | 40102.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Auxiliares Contratados do FUNDEB 40%, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2011 | 1541.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar das folhas do FUNDEB 60% relativo aos vencimentos do mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2011 | 1430.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa MMY 1467 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio da Pedra Branca para a cidade de Boqueirao, total de 44 KM , no turno da NOITE referente a 13 viagens durante o mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2011 | 1137.50 | 00093147597415 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KJS 3228 , para os alunos do Ensino fundamental da Comunidade do Sitio Moita , Bento de Baixo e Campo Redondo paraa cidade de Boqueirao , total de 35 KM no turno da tarde referente a 13 viagens durante o mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2011 | 585.00 | 00002935304403 | JOSE ADRIANO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo KOMBI / DUC placa MOA 5860 , para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade da Pedra Dagua para a cidade de Boqueirao , total de 30 KM no turno da tarde referente a 13 viagens durante o mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00002943608750 | DORGIVAL DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo modelo onibus placa para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Mirador para a cidade de Boqueirao , total de 44 Kmno turno da NOITE referente a 10 viagens durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2011 | 1980.00 | 00007213609475 | FABIO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao paagmento do contrato de viagens com tranportes escolar veiculo modelo onibus placa LCR 8854 , para os alunos do Ensino Fundamental do Sitio lajes para a cidade de Boqueirao , total de 36 KMno turno da TARDE referente a 22 viagens durante o mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2011 | 975.00 | 00016215516449 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa KGU 8307 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do sitio do cavaco para a cidade de Boqueirao , total de 30 KM no turno da tarde referente a 13 viagens durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2011 | 1040.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus KGC 9396 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Tabuado de Baixo para a cidade de Boqueirao , total de32 Km no turno da TARDE referente a 13 viagens durante o mes de DEZEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2011 | 585.00 | 00039924670400 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo Parati placa KHA 1/PB , para os professores do Ensino fundamental de Boqueirao para a comunidade do distrito do Marinho , total de 30 KM no turno da tarde a 13 viagens durante o mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refereente ao pagamento do contrato de viagens com transporte escolar veiculo micro onibus placa LJH 6559 , para os alunos do ensino fundamental da Comunidade do Mirador para a sede do municipio total de70 KM no turno da tarde referente a 16 viagens durante o mes de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2011 | 624.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de viagens com transportes escolar veiculo onibus placa KGC 9396 , para os alunos do ensino funadamental da comunidade do Tabuado de Baixo para a cidade de Boqueirao , total de 32 KM no turno da noite referente a 13 viagens durante o mes de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2011 | 682.50 | 00009881683408 | JOSE NILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de vaigens com transportes escolar veiculo modelo Kombi placa MMZ 1678 , para os alunos do ensino fundamental da comunidade do Moita para a ciade de boqueirao total d e35 KM no turno da tarde referente a 13 viagens durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0005047 | 30/12/2011 | 468.00 | 00067652549434 | GINALDO A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de viagens com transporte Escolar no veiculo modelo Parati placa MOA 7870/PB para os alunos do Ensino Fundamentalda Comunidade do Sitio Roberto para o distrito do Marinho no turno damanha, relativo a 13 viagens durante o mes de DEzembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005048 | 30/12/2011 | 1560.00 | 00007851928400 | SEBASTIAO FERNANDES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeernte ao contrato de viagens com transporte de escolar no veiculo modelo Micro-onibus placa LBY 6217, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Bento de Cima, Bento de Baixo para a cidade de Boqueirao, total de 48 Km no turno da tarde, relativo a 13 viagens durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005049 | 30/12/2011 | 1625.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de viagens com Transporte Escolar com Onibus placa BXE 0932, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Serra do Monte e Mineiro para a cidade de Boqeuirao, total de5 Km no turno da Tarde, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005050 | 30/12/2011 | 741.00 | 00008789354443 | MARCIO RODRIGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrato de viagens com transporte escolar veiculo D-20 placa KFT 3868, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Distrito do Marinho para a cidade de Boqueirao, total de 38 Km noturno da noite, relativo ao 13 dias do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005051 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00001428200754 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrato de viagens com transporte escolar veiculo Onibus placa KGC 7884, para os alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tabuado para a cidade de Boqueirao, total de 40 Km no turno da tarde, relativo ao 13 viagens do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005052 | 30/12/2011 | 1980.00 | 00000811015467 | LUCIANO FRANCISCO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrato de viagens com transporte escolar veiculo onibus placa LCR 8854, para os alunos do Ensino fundamental da Comunidade das Lajes para a cidade de boqueirao, total de 36 Km no turno da tarde, relativo a 22 viagens durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005053 | 30/12/2011 | 2275.00 | 00006364428452 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contrato de viagens com transporte escolar veiculo modelo onibus placa JFE 0477, para os alunos do Ensino Fundamental da comunidade do Assentamento para a cidade de Boqueirao, total de 70 Km no turno da tarde, relativo a 13 viagens do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005054 | 30/12/2011 | 585.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Micro onibus placa LEV 3757 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio do Canudos para o Distrito do Marinhono turno da tarde durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005055 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00002211184464 | SENIVAL MACEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo onibus placa MYL 0762 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio de Goncalo para o Distrito do Marinhono turno da tarde durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005056 | 30/12/2011 | 780.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo D-20 placa KIQ 1574 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Tabua de Cima para a Cidade de Boqueirao no turno da noite durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005057 | 30/12/2011 | 780.00 | 00098192523420 | ALEXANDRE ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Micro D-20 placa MYL 2028 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Olho DïAgua/Marinho para a Sede do Municipio no turno da tardedurante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005058 | 30/12/2011 | 877.50 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Veraneio placa GNM 7390 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Mineiro para a Sede do Municipio no turno da noite duranteo mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2011 | 1787.50 | 00048271004468 | EDINALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo onibus placa KHU 2289 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio do Gravata para a cidade de Boqueirao no turno da tarde durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005060 | 30/12/2011 | 877.50 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Veranei placa MOA 5860 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade Ramada para Sede do Municipio no turno da noite durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005061 | 30/12/2011 | 1202.50 | 00032173822420 | ADEGINALDO ROLIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo onibus placa MNB 9245 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Distrito do Marinho para a cidade de Boqueirao no turno da tarde durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0005062 | 30/12/2011 | 702.00 | 00005194325410 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Veraneio para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio do Moita para a Sede do Municipio turno da Noite durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0005063 | 30/12/2011 | 780.00 | 00079816355434 | CARLOS GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Kombi para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio do Campo Verde para o Distrito do Marinho de Boqueirao no turno da manha durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005064 | 30/12/2011 | 1997.50 | 00098051040449 | ANTONIO VILMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Onibus placa KGC 5185 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Pedra Branca para a cidade de Boqueirao no turno da tarde durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005065 | 30/12/2011 | 1462.50 | 00054962773453 | GIVAILTON TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo onibus placa HUH 0017 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio da Floresta para o Distrito do Marinho no turno da tarde durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005066 | 30/12/2011 | 1657.50 | 00002047772400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Onibus placa CZX 0206 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio do Canudos e Distrito do Marinho para a cidade de Boqueiraono turno da tarde durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005067 | 30/12/2011 | 1787.50 | 00035420847434 | SEVERINO ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Onibus placa LGR 49197 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Gravata para a cidade de boqueirao no turno da tarde durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005068 | 30/12/2011 | 1560.00 | 00060615680615 | SEVERINO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de viagens no transporte Escolar veiculo Onibus placa JXA 1016 para alunos do Ensino Fundamental da Comunidade do Sitio Acude de Dentro para a cidade de Boqueirao no turno da tardedurante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/12/2011 | 500.00 | 00005917182434 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa - Centro, para fins de deposito dos bancos e barracas da feira central e outros, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00016168003487 | ALICE ANUNCIADA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados de locacao de veiculo gol placa KLO-6175 destinado a realizacao de atividades na Secretaria de saude, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008358953437 | SEVERINO HONORATO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia, na Unidade Basica de Saude, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/12/2011 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica Masculina, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/12/2011 | 4800.00 | 00007573490488 | BIANCA PALMEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servic0os como medica plantonista junto ao Hospital Municipal desta cidade, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/12/2011 | 600.00 | 00039924726472 | MARINES MACEDO DE BRITO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Oliveira Ledo, para fins de funcionamento da Unidade de Saude do PSF- Programa Saude da Familia Bairro Novo II, referente ao mes deDezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/12/2011 | 500.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 344, para fins de funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes deDezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/12/2011 | 1025.00 | 00005080921404 | EVALDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do PSF da localidade do Bento em um FIAT UNO placa JL 3400 , durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/12/2011 | 1700.00 | 00005839552402 | HERICK JULLIUS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir a equipe do Programa Saude da Familia na localidade do Marinho em um veiculo GOL de placa MNA 0003 , durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/12/2011 | 1025.00 | 00006414746444 | RONDINELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando a equipe do Programa Saude da Familia da comunidade do Tabuado, em veiculo fiat uno placa MMV-4890, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/12/2011 | 1025.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para secretaria da saude ,no veiculo CORSA Wind de PLACA MOJ-0848/PB, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2011 | 1025.00 | 00000073523445 | PATRICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para conduzir pacientes dos Sitios Canudos e Mirador para a sede do Municipio em veiculo CORSA GL MMQ 5808/PB , durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2011 | 1025.00 | 00039650197400 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandando os profissionais do programa de saude da familia, da sede do municipio para o sitio Mirador, no veiculo FIAT-MILLE MNW-9821/PB, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/12/2011 | 400.00 | 00006122011479 | GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado de Baixo, para fins de funcionamento do PSF-Programa Saude da Familia, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2011 | 500.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Felix Araujo, 06 para funcionamento das atividades do SAMU, referente ao mes de Dezembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2011 | 500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua Jose de Sousa Barbosa, 220, centro nesta cidade , para funcionamento das atividades do Laboratorio, referente ao mes de Dezembro/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do predio para o funcionamento do Hospital Municipal de Boqueirao, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2011 | 715.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com laudos de raio-x para o hospital municipal, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2011 | 200.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na comunidade do Tabuado, para fins de funcionamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2011 | 50.00 | 00003616961408 | HELIOMAR CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado no Tabuado na comunidade do Zacarias, para fins de funcionamento de uma Ancora do PSF do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2011 | 100.00 | 00001916581463 | MANOEL MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Unidade Ancora de PSF do Bairro Novo II, na vila do Sangradouro, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2011 | 300.00 | 00027453146453 | MARCOS ANTONIO CAETANO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Epitacio Pessoa, para fins de funcionamento do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2011 | 800.00 | 00048251666449 | EDMILSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mirador para a sede do Municipio durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2011 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2011 | 526.32 | 00007265911490 | SEVERINO PEDRO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do municipio das Larges para a sede do Municipio com veiculo ESCORT de placa MOH 8921 , durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2011 | 526.32 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Sangradouro para sede do municipio no veiculo MMW 3838-GOL, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2011 | 526.32 | 00048905208487 | JOSE EDSON MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Tanques para a sede do Municipio durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2011 | 526.32 | 00048631272434 | GERALDA GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Mineiro para sede do Municipio com veiculo GOL MMX-3990, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2011 | 1025.00 | 00002045901408 | JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do sitio Marinho para a sede do Municipio durante o mes Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2011 | 700.00 | 00048696617487 | JOSEFA GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio do Tabuado para a sede do Municipio durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2011 | 700.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Siitio Caracara e Urubu para a sede do municipio durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2011 | 400.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico prestado com viagens para a Secretaria de Saude no automovel Classic LS placa NQH 2966/PB , durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2011 | 800.00 | 00025109634491 | JOSE COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de viagens conduzindo pacientes do Sitio Mirador para a sede do Municipio de Boqueirao com veiculo FIAT UNO de placa MOJ 0603/PB durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2011 | 800.00 | 00005770657421 | MARINALVA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de viagens para conduzir pacientes do Municipio durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2011 | 264.00 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens para a secretaria da saude no veiculo GOL- HXJ 5509, durante o mes de Dezembro-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2011 | 500.00 | 00085339326420 | MARIA RAMOS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Ivanilda Rodrigues Chagas no.22, para fins de funcionamento da Residencia Terapeutica-SRT (Feminina), referente ao mes deDezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2011 | 820.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados para manutencao do veiculo ambulancia pegeout placa MNZ-7786, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2011 | 180.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados aos setores vinculados a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2011 | 433.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Programa NASF,da sec.saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2011 | 968.50 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2011 | 25000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais e especificos realizados em pacientes de baixa renda encaminhados pela secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2011 | 1597.77 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos CAPS e residencias terapeuticas Masculina e Feminina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2011 | 875.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados ao Hospital municipal Nossa Senhora do Desterro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2011 | 11526.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2011 | 25447.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados secretaria da saude para atendimento as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2011 | 18226.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00006931070495 | ANA GABRIELA RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Hospital Municipal desta cidade, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2011 | 692.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carne bovina e frango) destinados aos PSF I E PSF II, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/12/2011 | 52187.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Hospital Municipal Nossa Senhora do Desterro, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2011 | 9625.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados na Policlinica Municipal, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2011 | 85600.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2011 | 2835.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, AUXILIARES DO PSF- CONTRATADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE PSF | PROGRAMA DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2011 | 10145.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2011 | 30000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude-PACS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2011 | 30619.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2011 | 8175.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, Departamento de vigilancia epidemiologica, relativo ao mes DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2011 | 545.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2011 | 34440.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS departamento medica e enfermagem, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2011 | 9827.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS, departamento de Odontologia, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA COM REC.PROPRIOS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2011 | 28393.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - SMS- AUXILIARES, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2011 | 995.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, lotados no Departamento de Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CAPS-ACOES ESTRATEGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2011 | 3900.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa de inclusao social destinadas aos usuarios do CAPS, gerada atraves de pequenos trabalhos realizados para inclusao e geracao de renda, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2011 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na conta 400.100-2 FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/12/2011 | 430.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em moto CG 150, OFB-2268, a disposicao da secretaria das financas para deslocamento em atividades externas durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2011 | 14734.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Financas - SEPLAFI, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAcAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2011 | 5552.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 6.345-2, referentes aos pagamentos das Fopags pelo Banco do Brasil, ref.: 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2011 | 168.51 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para o setor de administracao e tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2011 | 95.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2011 | 950.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de digitacao da documentacao de empenhos relativo ao balancete do mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2011 | 500.00 | 00005913861434 | JOSE COSME IRMAO E OUTROS ADMINISTRA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua da independecia, destinada a 6a Delegacia de Policia desta cidade, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2011 | 700.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel comercial, situado a Rua Hildebrando Batinga das Chagas s/n, Bairro Novo, para funcionamento da Secretaria de Administracao e secretaria de Cultura ,Ref. ao mes de Dezembro/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTEMCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2011 | 25141.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2011 | 84.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2011 | 120.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2011 | 46.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude,do credor acima citado, por se tratar e pessoa de baixa renda e necessistar do apoio do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2011 | 83.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para despesas com viagem ao Juazeiro do Norte, conforme requisicao de doacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2011 | 140.00 | 03883245000100 | MULTIBANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas aos setores da secretaria da Acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL COM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF/IGD/A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2011 | 86.00 | 10948669000163 | ELINALDO VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades desenvolvidas pela secretaria da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS CONTRAT.DE EXCEPC.INTERESSE PUBLICO, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2011 | 3306.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2011 | 10218.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -SEMAS, BOLSA FAMILIA- TERCEIRA IDADE- CRIANCA E ADOLESCENTE, relativo ao mes de DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2011 | 2180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal contratado-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, deste municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2011 | 3435.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-PROJOVEM, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2011 | 5574.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS, lotados no Centro Referencial da Assistencia Social, e CREAS CONTRATADOS, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2011 | 5560.00 | 00076808556415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as pessoas de baixa renda deste municipio, secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPOTES PARA TODOS | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2011 | 6620.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no DEPTO DE DESPORTOS- , da secretaria municipal de Esportes deste municipio, referente ao mes DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2011 | 4840.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Controladoria geral do municipio - COGEM, DEPTO DE NORMAS TECNICAS E AUDITORIA relativo ao mes de PARTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | CONTROLE GERAL | MANUTENCCO DAS ATIVIDADES DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2011 | 945.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores lotados na controladoria geral do municipio - COGEM-DEPTO DE AUDITORIA relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2011 | 27190.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - GAPRE, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2011 | 520.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Carcara, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2011 | 360.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2011 | 360.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Lajes, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2011 | 310.00 | 00087280361404 | JOAO BERNALDINO FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Pedra Branca, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2011 | 410.00 | 00007840676782 | ANTONIO RANGEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2011 | 410.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Moita, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2011 | 360.00 | 00002052290427 | JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Canudos, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/12/2011 | 510.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua atraves de bombeamento para a comunidade do sitio Mirador, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/12/2011 | 500.00 | 00002391568460 | SUENIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado a rua Nossa Senhora do Desterro 658, para fins de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolv. Economico, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESEMVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVI. COM AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2011 | 7709.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico- MEIO AMBIENTE, AGROPEC. PESCA, EMPREG. RENDA,TURISMO, referente ao mes de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2011 | 240.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca da feira livre, neste municipio. relativo aos dias 03,10,17,24 de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2011 | 660.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca na vigilancia noturna atraves de rondas noturnas com motos, nos predios publicos desta cidade, cidade durante mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/12/2011 | 500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um imovel, situado na zona rural deste municipio, para fins de deposito de lixo urbano, referente ao mes de Dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/12/2011 | 560.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de jardinagens e poldagens de arvores e jardins das pracas publicas do municipio no mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/12/2011 | 545.00 | 00007900858440 | MELLISON LUIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia no predio onde funciona a CEFAR- CENTRO DE FORMACAO ARTISTICA deste municipio, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008539117460 | CICERO ARI GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigia junto ao prefeitura municipal, durante o mes de Dezembro/2011, atraves da sec. de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2011 | 340.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos efetuados para manutencao do veiculo trator 275, vinculado a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2011 | 7825.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo trator 275, vinculado a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2011 | 41373.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura - SEINFRA- SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES, referente ao mes DEZEMBRO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL | MANUTENCCO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2011 | 5575.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO E LAZER | ATIVIDADES RELACIONADAS COM DESENVOLVIMNETO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2011 | 6970.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados ao Departo de Turismo e Cultura, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024